Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

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Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social

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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

1. Rectoría Institucional

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa; las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental; la orientación y coordinación de la cooperación técnica y financiera, para apoyar al sector salud; velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, relacionados con casos de emergencias por epidemias, desastres naturales y dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación del recurso humano en salud

¹

.

2. Breve Análisis Situacional

Con respecto a la desnutrición crónica según la ENSMI

²

1995, reflejó un dato de 55.2 por ciento en los niños menores de 5 años, y el último dato de dicha encuesta 2014-2015, muestra una desnutrición crónica de 46.5

³

; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, define un 41.7

⁴

por ciento como base de la desnutrición crónica para el 2015 en una población objetivo de niños menores de 2 años.

El MSPAS, interviene mediante acciones puntuales en la “Ventana de los mil días”, que incorpora la prevención y mejoramiento en la salud y período del embarazo (270 días, que corresponden a los 9 meses de embrazo, más 730 días que equivalen a los 2 primeros años de vida)

⁵

. Entre las principales acciones realizadas en 2016, se puede mencionar capacitación sobre prácticas de cuidado en el hogar a 27,539 familias en 130 municipios; Adicional a esto como acción para el combate a la desnutrición crónica el MSPAS realizó controles en los sistemas de agua comunales logrando una cobertura del 98.9 por ciento

⁶

; por otra parte se implementaron los “Espacios Amigables”, en 274 distritos de salud pública, con lo cual se busca que los adolescentes reafirmen la salud dentro de su proyecto de vida mediante la atención integral y con diferenciación educativa para la salud

⁷

.

Con miras a reducir la mortalidad en la niñez, se procedió con la organización de Centros de Recuperación Nutricional con énfasis en la atención de la desnutrición aguda, se organizaron en total 33 Centros, de los cuales 14 (42.0 por ciento) son públicos, 9 (27.0 por ciento) son privados y 10 (31.0 por ciento) son mixtos

⁸

.

Para promover la reducción de la mortalidad materna se capacitó a 3,265 trabajadores para dar prioridad al componente materno y neonatal (atención de los recién nacidos); la planificación familiar, la prevención del cáncer (para una lucha eficaz contra el cáncer del cuello de la matriz y de mama)

⁹

.

1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 39.

2 Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil.

3 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Primer Informe de Gobierno 2016-2017, p. 38.

4 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015, Nov 2015, p. 49.

5 Acuerdo Gubernativo 235-2012 del Organismo Ejecutivo, Presidencia de la República de Guatemala. Ventana de los Mil Días, Art. 1.

6 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Op. Cit , p. 39.

7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe Presidencial 2016, p. 8.

8 Ibídem.

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2

Por otra parte el último dato de la tasa de mortalidad infantil y de la niñez, obtenido durante el 2014-2015 fue de 28 y 35 respectivamente

¹⁰

.

También se realizó la campaña de vacunación en el marco de la XIV Semana de Vacunación de las Américas y V Semana Mundial de Inmunización, en la que lograron aplicar 327,308 dosis, casi el 81.0 por ciento de la meta, con el propósito de mantener la eliminación de la Poliomielitis, el Sarampión, la Difteria, la Rubeola y anomalías secundarias al síndrome de Rubeola congénita. Asimismo, en materia de abastecimientos se logró elevar la disponibilidad de medicamentos y material médico quirúrgico arriba del 80.0 por ciento en 25 hospitales, 15 restantes están abastecidos sobre el 70.0 por ciento y únicamente 4 están entre un 50.0 y un 66.0 por ciento; en áreas de salud, 80.0 por ciento en 18, otras 5 arriba del 70.0 por ciento y 6 áreas se encuentran en un rango de 57.0 a 69.0 por ciento

¹¹

.

3. Resumen de los Resultados Estratégicos

Para el 2018, el MSPAS está en el segundo año de implementación de la estrategia nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica en Guatemala, elaborada por Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, pretendiendo alcanzar la magnitud de reducción de un 10.0 por ciento, dando prioridad a los departamentos más afectados.

Para contrarrestar la mortalidad materna y neonatal, el Ministerio promoverá acciones enfocadas a la disminución del cáncer del cuello de la matriz y mama, capacitación a comadronas y adolescentes para la reducción y manejo adecuado de las adolescentes embarazadas con énfasis en las menores de 14 años y educación sexual a distintos grupos de interés, para crear concientización de la realidad familiar y su proyección social

¹²

.

Según la Política General de Gobierno 2016-2020, se ha priorizado al sector salud, para incrementar la regionalización, descentralización y desconcentración del sistema nacional de salud organizado en los servicios del primer nivel de atención en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo

¹³

.

Adicional a lo anterior, el MSPAS implementará paulatinamente el Modelo de Atención Integral en Salud que se define como el conjunto de lineamientos fundamentados en principios, que orientan la forma en que el Ministerio se organiza en concordancia con la población, para implementar acciones de vigilancia del medio ambiente, promocionar la salud, prevenir las enfermedades y brindar una atención dirigida a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, con pertinencia cultural y enfoques de género e interculturalidad, a través del ejercicio de su papel rector, la gestión transparente de los recursos y la participación social, en los diferentes niveles de atención y escalones de complejidad de su red de servicios

¹⁴

.

10 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015, Nov 2015, p. ix.

11 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Op. Cit, p. 15.

12 Ibidem. p. 9-10.

13 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p. 16.

14 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Modelo de Atención Integral en Salud, (sin fecha), p. 10.

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CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Montos en Quetzales)

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA

DESCRIPCIÓN APROBADO

2017 (*)

RECOMENDADO 2018

TOTAL: 6,897,096,196 8,312,911,311

01 Administración Institucional 354,915,822 428,569,156

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Rectoría Institucional 51,122,584 38,450,947

002 000 Coordinación Administrativa y Financiera 70,307,448 102,605,279

003 000 Coordinación Técnica de los Servicios de Salud 51,783,446 64,770,425

004 000 Formulación de Políticas y Reglamentación en Salud Pública 107,926,933 104,883,631

005 000 Administración y Desarrollo del Recurso Humano 43,588,715 74,452,447

006 000 Planificación Estratégica y Proyectos de Cooperación Externa 16,837,034 29,377,313

007 000 Servicios de Auditoría Interna 13,349,662 14,029,114

09 Infraestructura en Salud 122,536,848 88,660,000

00 Sin Subprograma

001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud 000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Convergencia,

Centros y Puestos de Salud, Maternidades Periféricas, CAP y CAIMI 28,394,460 16,732,212 000 002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Hospitales 88,992,072 67,927,788 000 003 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Otros Establecimientos de

Salud 5,150,316 4,000,000

11 Servicio de Formación del Recurso Humano 234,628,909 275,133,534

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Formación en Salud 234,628,909 275,133,534

12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva 844,739,553 1,080,250,426

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Apoyo al Fomento de la Salud 636,459,352 691,270,608

002 000 Prevención y Promoción de la Salud 159,024,223 346,028,101

003 000 Desastres y Urgencias Epidemiológicas 29,255,978 40,508,718

004 000 Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano 20,000,000 2,442,999

(5)

2017 (*)

13 Recuperación de la Salud 2,769,530,029 3,946,806,392

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Apoyo a la Recuperación de la Salud 1,329,265,634 1,666,355,490 002 000 Atención Médica por Enfermedades Transmisibles 591,225,000 658,847,843 003 000 Atención Médica por Enfermedades No Transmisibles 512,599,092 1,316,755,530 004 000 Atención Médica por Accidentes y Violencia 306,440,303 304,847,529

Equipamiento para el Hospital Roosevelt 30,000,000

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ EN 10 PUNTOS POR CADA MIL NACIDOS VIVOS (DE 35 MUERTES POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2015 A 25 MUERTES POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2019) Y PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019) (RE)

14 Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica 1,033,591,484 1,149,645,013

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Vacunación a Menores de 1 Año 557,305,810 787,418,254

002 000 Servicios de Vacunación a Niño y Niña de 1 a 5 Años 13,437,477 14,621,516

003 000 Servicios de Consejería 20,382,623 203,141,946

004 000 Monitoreo de Crecimiento 24,520,668 25,103,153

005 000 Micronutrientes a Menores de 5 Años 177,974,946 42,081,846

006 000 Micronutrientes a Mujer en Edad Fértil 18,923,959 15,289,576

007 000 Desparasitación a Niño y Niña de 1 a 5 Años 4,807,730 2,794,433

008 000 Vigilancia del Agua 10,606,596 8,716,541

009 000 Infección Respiratoria Aguda en Menores de 5 Años 19,644,408 27,624,930

010 000 Enfermedad Diarreica Aguda en Menores de 5 años 13,942,035 15,513,671

011 000 Vigilancia de la Fortificación en Alimentos 139,189

012 000 Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 7,296,500 6,758,438

013 000 Servicios de Alimentación Complementaria 811,615 278,377

015 000 Vigilancia de Desarrollo Infantil 146,614 163,143

Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 163,790,503 Sin Proyecto

Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y

Esquema de Vacunación Vigente 69,626,125

Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y

Esquema de Vacunación Vigente 10,347,033

Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que recibe Consejería sobre

Prácticas para el Cuidado Infantil 27,519,918

Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 21,026,892 Niño y Niña Menor de 5 Años Suplementado con Micronutrientes 13,427,424

(6)

2017 (*)

Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 12,645,933 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 1,649,490 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 2,957,535 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 1,437,760 Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la

Desnutrición Aguda 3,152,393

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA EN 20 PUNTOS (DE 113 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2019) (RE)

15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal 724,640,328 459,743,997

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Atención Prenatal Oportuna 88,742,197 214,645,374

002 000 Servicios de Atención del Parto Institucional 105,852,521 88,538,763

003 000 Servicios de Atención del Recién Nacido 34,489,343 55,284,584

004 000 Servicios de Planificación Familiar 411,756,542 101,134,557

005 000 Servicios de Alimentación Complementaria 549,806 140,719

Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las

Mujeres 3,613,562

Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de la Niña

Adolescente 1,502,346

Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 78,134,011 Sin Proyecto

Mujer que recibe Atención Prenatal Oportuna 58,053,362

Mujer que recibe Atención del Parto Comunitario por Personal Calificado 3,964,488

Recién Nacido o Neonato Atendido 11,277,369

Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 4,838,792

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EL PORCENTAJE DE ADULTOS Y NIÑOS CON VIH QUE ESTÁN EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRICO, 12 MESES DESPUÉS DEL INICIO DEL TRATAMIENTO EN 3 PUNTOS PORCENTUALES (DE 92.0% EN 2014 A 95.0% EN 2019) (RI)

16 Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 113,799,870 161,311,115

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Prevención de ITS, VIH/SIDA 67,080,922 127,433,186

002 000 Servicios de Diagnóstico y Tratamiento de ITS, VIH/SIDA 24,785,589 30,605,487

(7)

2017 (*)

003 000 Atención por Violencia Sexual 7,995,605 3,272,442

Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos al Abordaje

de la Violencia Contra la Mujer 13,166,630

Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las

Nuevas Masculinidades 771,124

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE NOTIFICACIÓN POR TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS EN 11.2% (DE 20.4% EN 2014 A 31.6% EN 2019) (RI)

17 Prevención y Control de la Tuberculosis 31,998,628 34,005,714

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Prevención de la Tuberculosis 5,334,907 9,666,362

002 000 Servicios de Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis 26,663,721 24,339,352

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA INCIDENCIA POR MALARIA EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 50.1% EN 2010 A 40.1% EN 2019) (RI)

18 Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas 191,051,749 198,465,934

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia de la Malaria 70,615,026 31,434,216 002 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia del Dengue, Chikungunya y

Zika 104,393,640 122,802,588

003 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia de otras Enfermedades

Transmitidas por Vectores (Chagas y Leishmaniasis) 4,270,791 8,358,166

004 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia de Enfermedades

Zoonóticas 11,772,292 35,870,964

Reconstrucción JL7 9,470,000

Sin Subprograma

Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud 9,470,000

Reposición de Centros y Puestos de Salud 5,970,000

Reposición de Hospitales 3,500,000

Reconstrucción N7 1,000,000

Sin Subprograma

Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud por daños

causados por el Terremoto N7 1,000,000

Reposición de otros Establecimientos de Salud 1,000,000

(8)

2017 (*)

99 Partidas no Asignables a Programas 465,192,976 490,320,030

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales 3,438,976 3,120,030

002 000 Aportes a Entidades Asistenciales 461,754,000 487,200,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio.

El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.

(RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.

(9)

TOTAL (A+B+C+D): 40,312 40,331

A. PERSONAL PERMANENTE 35,488 35,707

Directivo 114 114

Profesional 3,853 3,865

Técnico 17,262 17,397

Administrativo 4,040 4,092

Operativo 10,219 10,239

B. PERSONAL POR CONTRATO 320 101

Directivo 16 16

Profesional 14 2

Técnico 213 78

Administrativo 56 4

Operativo 21 1

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 2,371 2,371

D. PERSONAL POR JORNAL 2,133 2,152

CUADRO 2 RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2017 2018

(10)

CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales)

2019 2020 2021 2022

TOTAL (A+B): 6,897,096,196 8,312,911,311 8,730,595,093 9,696,507,000 11,435,258,000 12,291,313,000

11 Ingresos corrientes 6,103,900,000 7,341,711,311 8,185,191,093 9,128,470,000 10,843,321,000 11,673,618,000

29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 461,988,000 463,732,000 482,153,000 501,894,000 522,797,000 545,188,000

31 Ingresos propios 52,559,000 57,185,000 59,460,000 61,930,000 64,265,000 66,843,000

32 Disminución de caja y bancos

de ingresos propios 8,725,000 13,223,000 3,791,000 4,213,000 4,875,000 5,664,000

41 Colocaciones internas 58,000,000 400,000,000

52 Préstamos externos 143,000,000 9,013,000

61 Donaciones externas 68,924,196 28,047,000

A. FUNCIONAMIENTO 6,695,096,196 7,860,998,092 8,570,339,514 9,517,699,682 11,255,680,843 12,107,710,285

11 Ingresos corrientes 5,961,900,000 7,302,163,088 8,037,302,359 8,962,546,457 10,677,043,843 11,504,408,610

afectación específica 461,988,000 455,450,100 473,499,255 492,723,325 513,297,000 534,694,675

31 Ingresos propios 52,559,000 53,101,904 55,746,900 58,216,900 60,465,000 62,943,000

32 Disminución de caja y bancos

de ingresos propios 8,725,000 13,223,000 3,791,000 4,213,000 4,875,000 5,664,000

52 Préstamos externos 141,000,000 9,013,000

61 Donaciones externas 68,924,196 28,047,000

B. INVERSIÓN 202,000,000 451,913,219 160,255,579 178,807,318 179,577,157 183,602,715

11 Ingresos corrientes 142,000,000 39,548,223 147,888,734 165,923,543 166,277,157 169,209,390

afectación específica 8,281,900 8,653,745 9,170,675 9,500,000 10,493,325

31 Ingresos propios 4,083,096 3,713,100 3,713,100 3,800,000 3,900,000

41 Colocaciones internas 58,000,000 400,000,000

52 Préstamos externos 2,000,000

MULTIANUAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2017 (*)

(11)

CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales)

2019 2020 2021 2022

TOTAL: 6,897,096,196 8,312,911,311 8,730,595,093 9,696,507,000 11,435,258,000 12,291,313,000 2.1 Gastos Corrientes 6,695,096,196 7,860,998,092 8,570,339,514 9,517,699,682 11,255,680,843 12,107,710,285

2.1.1 Gastos de Consumo 6,178,052,313 7,312,741,998 8,019,181,720 8,963,550,043 10,701,531,204 11,553,560,646

2.1.1.1 Remuneraciones 2,532,032,733 4,445,504,275 4,454,618,493 4,471,649,795 5,363,287,295 6,191,649,795

2.1.1.2 Bienes y Servicios 3,642,509,106 2,863,929,397 3,561,028,773 4,488,165,550 5,334,009,211 5,357,176,153

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 3,510,474 3,308,326 3,534,454 3,734,698 4,234,698 4,734,698

2.1.3 Rentas de la Propiedad 149,864 2,048,777 2,289,801 2,369,037 2,369,037 2,369,037

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 149,864 2,048,777 2,289,801 2,369,037 2,369,037 2,369,037

2.1.7 Transferencias Corrientes 516,894,019 546,207,317 548,867,993 551,780,602 551,780,602 551,780,602

2.1.7.1 Al Sector Privado 513,455,043 543,087,287 545,747,963 548,660,572 548,660,572 548,660,572

2.1.7.3 Al Sector Externo 3,438,976 3,120,030 3,120,030 3,120,030 3,120,030 3,120,030

2.2 Gastos de Capital 202,000,000 451,913,219 160,255,579 178,807,318 179,577,157 183,602,715

2.2.1 Inversión Real Directa 202,000,000 451,913,219 160,255,579 178,807,318 179,577,157 183,602,715 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 202,000,000 451,658,219 160,255,579 178,807,318 179,577,157 183,602,715

2.2.1.4 Activos Intangibles 255,000

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO MULTIANUAL

2017 (*)

(12)

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales)

TOTAL (A+B): 6,897,096,196 8,312,911,311

A. FUNCIONAMIENTO 6,695,096,196 7,860,998,092

ADMINISTRACIÓN 83,657,110 114,211,251

0 SERVICIOS PERSONALES 37,130,082 90,976,671

011 Personal permanente 1,322,292 1,563,624

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 2,070,784 2,324,888

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 22,500 27,000

015 Complementos específicos al personal permanente 2,289,862 2,654,865

022 Personal por contrato 943,464 702,000

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 361,976 87,330

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 18,000

027 Complementos específicos al personal temporal 1,127,241 786,100

029 Otras remuneraciones de personal temporal 14,111,760 66,201,600

031 Jornales 4,613,561 4,285,794

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 2,247,658 2,925,673

033 Complementos específicos al personal por jornal 5,821,051 6,137,755

036 Retribuciones por servicios 528,000

071 Aguinaldo 794,133 1,207,304

072 Bonificación anual (Bono 14) 799,400 1,207,338

073 Bono vacacional 67,400 97,400

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 750,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 29,142,455 14,971,537

111 Energía eléctrica 3,601,500 3,919,737

112 Agua 2,160,000 1,200,000

113 Telefonía 3,000,000 3,000,000

133 Viáticos en el interior 780,000 2,049,000

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 663,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,000,000

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 190,000

171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,000,000

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 300,000

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 150,000

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 5,520,000 251,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,800,000 576,000

199 Otros servicios no personales 23,008 158,750

Resumen de otros renglones del grupo 6,257,947 514,050

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,384,573 8,263,043

211 Alimentos para personas 5,104,872 1,262,566

233 Prendas de vestir 9,330 162,462

241 Papel de escritorio 3,078 400,830

243 Productos de papel o cartón 806,007 519,990

2017 (*)

(13)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO 2017 (*)

244 Productos de artes gráficas 27,023 135,508

253 Llantas y neumáticos 999,960 308,910

262 Combustibles y lubricantes 6,813,221 2,447,256

267 Tintes, pinturas y colorantes 282,629 313,374

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 181,636 223,692

283 Productos de metal 267,169 215,292

286 Herramientas menores 124,996 143,176

291 Útiles de oficina 156,943 313,509

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 194,193 175,714

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 249,930 293,953

298 Accesorios y repuestos en general 822,984 1,001,750

Resumen de otros renglones del grupo 1,340,602 345,061

DESARROLLO HUMANO 6,090,821,567 7,194,188,124

0 SERVICIOS PERSONALES 2,491,179,151 4,348,136,204

011 Personal permanente 374,090,874 440,285,547

012 Complemento personal al salario del personal permanente 297,341 339,269

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 488,362,396 506,658,305

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,912,689 10,098,564

015 Complementos específicos al personal permanente 678,892,690 776,523,616

021 Personal supernumerario 69,683,064 71,846,208

022 Personal por contrato 7,020,828 5,025,876

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 3,078,005 935,025

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 7,722,000 7,782,750

027 Complementos específicos al personal temporal 116,597,215 117,098,046

029 Otras remuneraciones de personal temporal 136,795,224 1,845,076,871

031 Jornales 51,676,424 52,536,221

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 36,328,471 46,975,336

033 Complementos específicos al personal por jornal 67,261,040 75,690,700

036 Retribuciones por servicios 205,578,053 140,223,273

044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 37,600 35,100

063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000

071 Aguinaldo 94,508,030 111,797,913

072 Bonificación anual (Bono 14) 94,592,063 109,547,784

073 Bono vacacional 9,301,401 11,206,100

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 40,723,743 17,733,700

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,400,125,175 592,536,139

111 Energía eléctrica 65,383,629 61,695,061

112 Agua 19,156,148 14,435,024

113 Telefonía 18,561,601 16,290,881

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 41,556,773 18,052,892

116 Servicios de lavandería 4,003,592 4,948,395

121 Divulgación e información 8,511,584 6,731,149

122 Impresión, encuadernación y reproducción 22,112,502 30,572,344

133 Viáticos en el interior 34,666,106 14,781,228

(14)

135 Otros viáticos y gastos conexos 4,152,000 2,198,103

141 Transporte de personas 745,400 1,947,294

142 Fletes 7,477,449 98,748,259

151 Arrendamiento de edificios y locales 5,473,060 11,882,379

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 2,885,770 1,011,990

155 Arrendamiento de medios de transporte 115,000 6,479,196

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 52,802,260 95,577,108

158 Derechos de bienes intangibles 149,864 2,048,777

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,407,028 1,727,564

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 32,376,046 37,131,641

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 10,421,873 13,422,744

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 28,160 694,160

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 2,193,415 3,566,687

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 12,241,148 7,796,283

171 Mantenimiento y reparación de edificios 29,883,948 44,301,643

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,756,447 31,392,672

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 9,500 550,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 8,115,000 2,115,000

182 Servicios médico-sanitarios 796,522,154 11,727,850

185 Servicios de capacitación 6,555,303 6,919,714

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,132,000 604,500

189 Otros estudios y/o servicios 120,141,662 811,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,851,269 8,777,454

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 47,354,045 9,961,589

195 Impuestos, derechos y tasas 3,510,474 3,279,126

196 Servicios de atención y protocolo 11,818,449 7,174,361

197 Servicios de vigilancia 4,627,580 5,915,754

199 Otros servicios no personales 3,936,290 5,667,579

Resumen de otros renglones del grupo 10,490,646 1,598,738

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,195,517,241 2,243,515,781

211 Alimentos para personas 98,787,131 105,690,359

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 651,000 1,244,571

223 Piedra, arcilla y arena 213,973 667,462

231 Hilados y telas 8,188,540 9,747,667

232 Acabados textiles 5,246,994 3,593,288

233 Prendas de vestir 5,576,562 7,201,139

239 Otros textiles y vestuario 3,376,578 4,555,313

241 Papel de escritorio 9,074,283 10,364,988

242 Papeles comerciales, cartones y otros 2,238,746 3,226,171

243 Productos de papel o cartón 10,243,398 11,016,284

244 Productos de artes gráficas 1,769,817 2,820,033

245 Libros, revistas y periódicos 30,625 4,443,195

249 Otros productos de papel, cartón e impresos 565,399 628,188

253 Llantas y neumáticos 4,888,969 8,607,301

254 Artículos de caucho 473,512 2,122,913

261 Elementos y compuestos químicos 285,959,621 392,633,060

262 Combustibles y lubricantes 70,537,165 56,940,844

264 Insecticidas, fumigantes y similares 16,325,104 13,634,566

266 Productos medicinales y farmacéuticos 1,074,737,605 972,923,085

267 Tintes, pinturas y colorantes 9,338,797 15,267,486

(15)

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 15,157,214 21,755,349

269 Otros productos químicos y conexos 89,273,920 79,712,859

272 Productos de vidrio 2,253,100 9,201,350

273 Productos de loza y porcelana 696,663 1,092,163

274 Cemento 209,572 762,486

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 245,758 808,730

281 Productos siderúrgicos 276,007 752,738

283 Productos de metal 1,390,372 1,896,008

284 Estructuras metálicas acabadas 259,544 1,313,595

286 Herramientas menores 531,445 1,845,704

289 Otros productos metálicos 133,122 1,199,446

291 Útiles de oficina 8,056,122 10,562,794

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 12,090,245 19,654,438

294 Útiles deportivos y recreativos 739,646 3,676,043

295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 437,924,072 428,634,502

296 Útiles de cocina y comedor 2,161,473 761,208

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 4,135,610 6,111,240

298 Accesorios y repuestos en general 10,358,258 23,488,723

299 Otros materiales y suministros 286,453 832,496

Resumen de otros renglones del grupo 1,114,826 2,125,996

9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,000,000 10,000,000

913 Sentencias judiciales 4,000,000 10,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,617,519 552,598,717

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,617,519 552,598,717

411 Ayuda para funerales 276,500 160,000

412 Prestaciones póstumas 1,000,000 431,100

413 Indemnizaciones al personal 2,223,500 3,840,400

415 Vacaciones pagadas por retiro 1,500,000 2,551,000

416 Becas de estudio en el interior 32,096,043 39,338,787

419 Otras transferencias a personas individuales 18,328,500 15,957,400

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 452,854,000 478,300,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 8,900,000 8,900,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,032,432

473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,087,598

B. INVERSIÓN 202,000,000 451,913,219

INVERSIÓN FÍSICA 202,000,000 451,913,219

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 202,000,000 451,913,219

321 Maquinaria y equipo de reproducción 110,046

322 Equipo de oficina 26,735,041

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 68,993,152 204,269,092

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 3,085,705

325 Equipo de transporte 29,368,153

326 Equipo para comunicaciones 2,849,249

328 Equipo de cómputo 49,341,129

(16)

329 Otras maquinarias y equipos 47,239,804

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 133,006,848 88,660,000

381 Activos intangibles 255,000

(17)

CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales)

TOTAL: 465,192,976 490,320,030

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 465,192,976 490,320,030

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 452,854,000 478,300,000

Asociación Católica Amor y Acción 200,000 200,000

Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000 300,000

Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000 1,000,000

Asociación Hospicio de San José 12,600,000 12,600,000

Asociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000 1,000,000

Asociación Humana ONG 1,800,000 2,500,000

Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000

Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S. 1,000,000 1,000,000

Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000 500,000

Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos O.F.M. 20,000,000 20,000,000

Cruz Roja Guatemalteca 12,000,000 10,000,000

El Refugio de la Niñez (ONG) 4,400,000 4,400,000

Fundación Probienestar del Minusválido y/o Fundabiem 12,500,000 12,500,000

Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 9,000,000 5,000,000 Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de

Guatemala 9,000,000 5,000,000

Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down 6,000,000 6,000,000

Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la recuperación del Enfermo

Renal 5,000,000 5,000,000

Instituto Neurológico de Guatemala 2,000,000 2,000,000

Liga Guatemalteca Contra las Enfermedades del Corazón 4,500,000 4,500,000

Liga Nacional Contra el Cáncer 21,700,000 21,700,000

Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG 12,500,000 12,500,000

Patronato de Acción Contra la Lepra 1,000,000 1,000,000

Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala** 55,000,000 58,600,000

Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC** 200,000,000 230,000,000

Unidad de Oftalmología 5,000,000 5,000,000

Unidad Nacional de Oncología Pediátrica** 38,950,000 55,000,000

Centro de Integración Familiar de Guatemala 360,000

Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 200,000

Club de Leones de Guatemala, Centroamérica 1,000,000

Consejo de Bienestar Social de Guatemala 500,000

Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 4,000,000

Fundación Pediátrica Guatemalteca 1,700,000

Fundación Remar de Guatemala 344,000

Fundación Aldo Castañeda 3,600,000

Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 1,500,000

Sociedad Protectora del Niño 1,500,000

2017 (*)

(18)

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 8,900,000 8,900,000 Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca de las Enfermedades

Genéticas y Metabólicas Humanas/Rozas Botrán ONG 5,000,000 5,000,000

Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000 1,000,000

Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,900,000 1,900,000

Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex 1,000,000 1,000,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,032,432

Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 1,292,928 1,052,651

Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,003,360 979,781

473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,087,598

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 901,600 965,998

Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 241,088 121,600

Guatemalteca de Trasplante Hepático (Q5.0 millones), Fundación de Especialidades Materno Infantil (Q4.0 millones) y Olimpiadas Especiales (Q1.0 millón).

UNAERC (Q230.0 millones) y Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (Q40.0 millones). Así mismo, se asignaron para Fundación (*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio.

(**) Al 30 de junio se incrementaron las asignaciones de los entes receptores de transferencia de acuerdo al Artículo 20 del Decreto Número 50-2016, de Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Q64.0 millones), Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico