MEF - Ministerio de Economía y Finanzas

(1)

Plan Anual Comprometido 2018

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas

Objetivo 11. Incrementar la eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público

Indicador Comportamiento

11.1. Porcentaje del saldo de la deuda pública consolidado sobre el PIB Discreto

Metas (Por Período) 2018

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.344 0.346 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

11.2. Porcentaje de cobertura de ingresos permanentes sobre egresos permanentes del PGE Discreto Metas (Por Período) 2018

Ene - Dic 1

11.3. Tiempo promedio ponderado transcurrido entre la entrada en vigencia de un contrato de crédito y el primer desembolso

Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

2 2

11.4. Ingresos no petroleros sobre PIB Discreto

Metas (Por Período) 2018 Ene - Dic

0.17

11.5. Porcentaje del servicio de la deuda pagado sobre servicio de la deuda programado Continuo Metas (Acumulado) 2018

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.25 0.5 0.75 1

11.6. Porcentaje de cobertura en consolidación de Estados Financieros del Sector Público no Financiero Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.94 0.9 0.92 0.93

11.7. Porcentaje de cumplimiento de las metas del cronograma propuesto por EMCO para la entrega de excedentes de las EP.

Continuo

Metas (Acumulado) 2018

0.25 0.63 1

11.8. Porcentaje de efectividad en la programación de egresos Discreto

0.9 0.9 0.9 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

11.9. Porcentaje de deuda pública contratada sobre deuda pública programada Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.449 0.7844 0.876 1

Estrategia

11.1. Formular las políticas de sostenibilidad fiscal del sector público y coordinar su implementación.

(2)

Plan Anual Comprometido 2018

2. Coyuntura económica adversa CAUSARÍA menor generación de ingresos tributarios y/o petroleros con afectación al cumplimiento de obligaciones.

48

3. Condiciones desfavorables para el financiamiento CAUSARÍA demora y encarecimiento para la obtención del financiamiento

36

Objetivo 12. Incrementar la eficiencia institucional en el Ministerio de Economía y Finanzas

12.1. Nivel de madurez de procesos de la institución Continuo

Ene-Jun Jul-Dic

0.61 0.71

12.2. EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente Continuo Metas (Acumulado) 2018

Ene-Jun Jul-Dic

0.2 1

12.3. EFIC: Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo

Continuo

Ene-Jun Jul-Dic

0.2 1

12.4. EFIC: Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.33 0.66 1

Estrategia

12.1. Coordinar la implementación del Plan de Seguridad de la Información.

12.2. Mejorar los procesos, servicios y uso óptimo de tecnologías en el MEF.

12.3. Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de los aplicativos del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Riesgos Calificación

1. Cambio de autoridades CAUSARÍA retrasos en la gestión institucional y ajustes a su planificación. 8

Objetivo 13. Incrementar el desarrollo del talento humano en el Ministerio de Economía y Finanzas

13.3. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.

Continuo

10 117 224 330

13.4. TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades Discreto

0.04 0.04 0.04 0.04

Estrategia

13.1. Implementar políticas de gestión para el desarrollo del talento humano en los subsistemas de mayor relevancia que incentivan la eficiencia institucional.

1. Mejores oportunidades laborales para el personal del MEF en otras instituciones CAUSARÍA la pérdida de talento humano competente y con experticia y la falta de continuidad de los procesos de talento Humano.

9

Objetivo 14. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Ministerio de Economía y Finanzas

14.2. FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria Continuo

0.3465 0.4413 0.5023 0.5549 0.6109 0.6583 0.7117 0.7633 0.8098 0.8647 0.9084 1

Estrategia

14.1. Establecer mecanismos de concienciación sobre la importancia de la ejecución del presupuesto y la aplicación del ciclo presupuestario en función de la planificación de las necesidades que generen valor agregado al Ministerio.

(3)

1. El retraso en los procesos administrativos CAUSARÍA incumplimiento en la ejecución del POA, Plan Anual de Contrataciones y PAI

32

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Viteri Acaiturri, María Elsa

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(4)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Administración Financiera

Objetivo 9. Incrementar la ejecución eficiente de atención a requerimientos logísticos de la institución

9.2. Porcentaje de atención de requerimientos logísticos atendidos Discreto

0.98 0.98 0.98 0.98

Estrategia

9.1. Mejorar e implementar procedimientos internos entre los actores contemplados en la normativa vigente 9.2. Implementar controles de seguimiento para tomar decisiones oportunas

1. Entrega inoportuna de insumos presupuestarios, jurídicos, términos de referencia por parte de las áreas requirentes y especificaciones técnicas incompletas CAUSARÍA retraso en la atención de los requerimientos de contrataciones.

45

Objetivo 10. Incrementar el desarrollo de la gestión del talento humano del Ministerio de Economía y Finanzas

10.1. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional.

Continuo

10 117 224 330

0.04 0.04 0.04 0.04

Estrategia

10.1. Implementar la planificación institucional de talento humano para optimizar el volumen de recurso humano, la distribución del personal, mejoramiento de las capacidades y mejorar el servicio al cliente interno y externo.

1. Mejores oportunidades laborales para el personal del MEF en otras instituciones CAUSARÍA la pérdida de talento humano competente y con experticia y la falta de continuidad de los procesos de talento Humano.

9

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia en la administración de los recursos a través de los niveles de control de los procesos financieros.

11.2. Porcentaje ejecución presupuestaria Continuo

0.3465 0.4413 0.5023 0.5549 0.6109 0.6583 0.7117 0.7633 0.8098 0.8647 0.9084 1

Estrategia

11.1. Medir el cumplimiento de las funciones y obligaciones de las diferentes áreas de trabajo que componen la Dirección Financiera 11.2. Aplicar el instructivo de procesos financieros

1. El retraso en los procesos administrativos CAUSARÍA incumplimiento en la ejecución del POA y PAI 32

Objetivo 12. Incrementar la eficiencia en la gestión documental institucional.

12.1. Porcentaje de trámites externos registrados correctamente en el sistema de gestión documental Quipux Discreto Metas (Por Período) 2018

0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

(5)

Estrategia

12.1. Implementar procedimientos para mejorar el tiempo de entrega de documentos institucionales 12.2. Digitalizar la documentación más relevante de la institución

12.3. Depurar el archivo pasivo histórico de cada Unidad 12.4. Mejorar el flujo de archivos históricos en la institución

1. La falta de directrices de gestión documental CAUSARÍA incremento del tiempo de respuesta a solicitudes de documentación.

18

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Santos Santos, Leonardo Alberto

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(6)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación y relacionamiento con entidades.

1.1. Porcentaje de seguimiento a planes institucionales del MEF. Discreto

1 1 1 1

1.2. Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional Discreto Metas (Por Período) 2018

0.95 0.94 0.95 0.94

Estrategia

1.1. Implementar metodologías y mecanismos de seguimiento institucional

1.2. Articular la planificación en el marco de las reformas al Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos.

1.3. Desarrollar capacidades de planificación institucional, información, seguimiento y evaluación.

1. Imprevistos que afecten la planificación institucional y gestión por resultados CAUSARÍA atrasos en el cumplimiento de las metas y objetivos

36

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de mejores prácticas en seguridad de la información

2.1. Porcentaje de acciones desarrolladas en el ámbito de seguridad de la información Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.09 0.27 0.59 0.9

Estrategia

2.1. Coordinar la ejecución del Plan de Seguridad de la Información.

1. Cambios de autoridades CAUSARIA atrasos en la implementación de estándares y mejores prácticas en la gestión de riesgos y en los procesos de planificación institucional

12

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia de los procesos, servicios y uso de tecnología del Ministerio

3.1. Porcentaje de registros de soporte técnico solucionados Discreto

0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Ene-Jun Jul-Dic

0.61 0.71

Ene-Jun Jul-Dic

0.2 1

Continuo

Ene-Jun Jul-Dic

0.2 1

(7)

0.33 0.66 1

Estrategia

3.1. Generar espacios de comunicación y retroalimentación con las unidades del MEF sobre reglamentos, comités y proyectos que impacte a la gestión por procesos y servicios

3.3. Fortalecer la cultura de gestión por procesos, servicios y calidad a través de mecanismos para el fortalecimiento del conocimiento institucional en gestión de procesos y servicios

3.4. Fortalecer la mejora de procesos, servicios y uso óptimo de tecnologías en el MEF

3.5. Desarrollar políticas, metodologías, mecanismos, instrumentos, sistematizaciones y/o automatizaciones para fortalecer la gestión por procesos, servicios y tecnología a nivel institucional.

1. El cambio de prioridades en la gestión de las unidades del MEF CAUSARÍA atrasos o incumplimiento de las actividades programadas por las Direcciones de la CGPGE

18

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Castillo Buenaño, Pilar del Carmen

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(8)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General Jurídica

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica.

3.3. Porcentaje de satisfacción del cliente interno. Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

0.92 0.92

3.4. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente por la CGJ Discreto

0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975

Estrategia

3.1. Controlar oportunamente el despacho de los trámites

3.2. Contar en forma permanente con herramientas informáticas y documentales para consulta legal vigente 3.3. Mejorar la gestión por procesos de las Direcciones de la Coordinación General Jurídica

3.4. Socializar el conocimiento para el mejoramiento técnico y jurídico entre las Direcciones que conforman la CGJ 3.5. Desarrollar la cultura de medición de satisfacción del cliente interno

1. Retraso en la atención a los requerimientos técnicos por parte de las Subsecretarías del Ministerio CAUSARIA la demora en el despacho de los trámites ingresados a la Cordinación General Jurídica.

32

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Arce Cepeda, Armando Antonio

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(9)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Dirección de Comunicación Social

Objetivo 5. Incrementar la eficacia en la información de la gestión institucional MEDIANTE el uso de herramientas comunicacionales.

5.2. Número de productos informativos externos generados Continuo

5 10 15 20

Objetivo 6. Incrementar la calidad de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas comunicacionales.

6.3. Número de productos comunicativos y/o corporativos internos Continuo

5 10 15 20

6.4. Nivel de satisfacción de productos comunicacionales difundidos Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

0.92 0.92

Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I022 Documentación del proceso "Rendición de Cuentas a la ciudadanía " 0.00 Anteproyecto 31/12/2018

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Gavilanes Hinojosa, Christian Paúl

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(10)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Dirección Nacional de Calidad del Gasto

Objetivo 5. Incrementar la asistencia técnica para mejorar la calidad del gasto público en las entidades del PGE MEDIANTE la presentación de informes, formulación de propuestas y coordinación de capacitaciones.

5.2. Número de propuestas de mejora de la calidad del gasto público presentadas Discreto Metas (Por Período) 2018

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

1 1 1

5.3. Porcentaje de talleres por asistencia técnica para las entidades del PGE en temas de mejora de la calidad del gasto público efectuados

Continuo

Metas (Acumulado) 2018 Ene - Dic

0.75

5.4. Número de informes de seguimiento de asignación y destino de los recursos públicos en las entidades del PGE presentados

Continuo

1 2 3 4

5.5. Número de informes de evaluación del gasto público presentado Discreto

1

Proyectos

I009 Desarrollo de propuestas de políticas de mantenimiento (gasto permanente) de la infraestructura física pública

0.00 Cierre 23/03/2018

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Izquierdo Campoverde, Mariana Ximena

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(11)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental

Objetivo 4. Incrementar la calidad, consistencia y cobertura de la información financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias.

4.2. Porcentaje de cobertura en consolidación de Estados Financieros del Sector Público no Financiero Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.94 0.9 0.92 0.93

4.3. Tiempo de rezago en la presentación de los informes financieros consolidados del SPNF Discreto Metas (Por Período) 2018

1 1 1 1

4.4. Porcentaje de ingresos de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado no registrados Discreto Metas (Por Período) 2018

0.03 0.027 0.024 0.02

4.5. Porcentaje de Autorizaciones de Pagos Contables enviadas al pago Discreto

0.98 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

4.6. Número de Informes financieros consolidados sobre bienes y existencias de las entidades Discreto Metas (Por Período) 2018

1 1 1 1

Estrategia

4.1. Adoptar mecanismos que permitan el desarrollo del análisis financiero del SPNF.

4.2. Implementar procedimientos de seguimiento de la información financiera.

4.3. Armonizar la Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NIC SP y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las Empresas Públicas

1. Actividades adicionales por la implementación del nuevo sistema CAUSARÍA retraso en el cumplimiento de actividades permanentes de toda la Subsecretaría o trabajo en horas suplementarias y extraordinarias

48

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Vicuña Cevallos, Magdalena Del Pilar

Titular/Responsable del Plan

(12)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Subsecretaría de Financiamiento Público

Objetivo 7. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público.

7.2. Financiamiento obtenido mediante la colocación de títulos valores locales Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.25 0.5 0.75 1

7.3. Porcentaje de deuda pública contratada sobre deuda pública programada Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.449 0.7844 0.876 1

7.4. Tasa ponderada de la deuda pública Discreto

6.05 6.05 6.05 6.05

7.5. Plazo ponderado de la Deuda Pública Discreto

11.6 11.6 11.6 11.6

7.6. Tiempo promedio ponderado transcurrido entre la entrada en vigencia de un contrato de crédito y el primer desembolso

Discreto

Ene-Jun Jul-Dic

2 2

Estrategia

7.1. Mejorar las estrategias de negociación en función de la naturaleza de la operación de financiamiento.

1. Condiciones desfavorables para el financiamiento CAUSARIA la demora y el encarecimiento para la obtención del financiamiento

36

Objetivo 8. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos.

8.2. Número de nuevas estructuras de financiamiento identificadas Continuo

Ene-Jun Jul-Dic

1 2

Estrategia

8.1. Implementar mecanismos de monitoreo del mercado nacional e internacional.

8.2. Aprovechar las oportunidades e instrumentos financieros del mercado en la ejecución de procesos de reingeniería de la deuda pública.

1. Salidas imprevistas del personal de la Subsecretaría de Financiamiento Público CAUSARÍA retraso en el análisis de mercados e instrumentos financieros

30

Objetivo 9. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público.

9.2. Índice de cumplimiento del servicio oportuno de la deuda pública Discreto

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(13)

9.3. Porcentaje del servicio de la deuda pagado sobre servicio de la deuda programado Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.25 0.5 0.75 1

9.4. Número de publicaciones Fiscales difundidas de Financiamiento Público Discreto Metas (Por Período) 2018

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9.5. Número de días para el registro oportuno de los contratos de financiamiento público Discreto Metas (Por Período) 2018

10 10 10 10

9.6. Porcentaje del saldo de la deuda pública consolidado sobre el PIB Discreto

0.344 0.346 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Estrategia

9.2. Mejorar la información relacionada con el financiamiento público.

9.3. Mejorar los procesos de ejecución y administración del financiamiento público.

9.4. Implementar procesos para el seguimiento al uso del financiamiento público.

1. El no mantener actualizado los Sistemas y bases de registro de las operaciones de financiamiento CAUSARÍA retraso en el registro y evaluaciones continuas de la Deuda Pública.

12

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Hidalgo Andrade, Juan Eduardo

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(14)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia en la gestión del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

5.3. Porcentaje de cumplimiento de las funcionalidades conceptualizadas y desarrolladas de acuerdo a la planificación

Continuo

0.2 0.6 0.8 1

5.4. Número de cursos de capacitación virtuales ejecutados Discreto

10 22 24 0

Estrategia

5.1. Proponer, desarrollar e implantar normativa, políticas, metodologías y procesos basados en las mejores prácticas para el fortalecimiento de la gestión de las Finanzas Públicas

5.2. Proponer e implementar de forma innovadora nuevas tecnologías para el desarrollo y operación de las aplicaciones del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

1. La demanda de personal de la Subsecretaría por parte del Proyecto del nuevo SINFIP CAUSARÍA retraso o incumplimiento del objetivo

35

Objetivo 6. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

6.2. Porcentaje de asistencias al usuario en menos de 25 minutos Discreto

0.9 0.9 0.9 0.9

6.3. Porcentaje de disponibilidad del servicio de infraestructura tecnológica Discreto Metas (Por Período) 2018

0.9997 0.9997 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Estrategia

6.1. Monitorear la disponibilidad, capacidad, continuidad, seguridad de las soluciones del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas 6.2. Mejorar el nivel de asistencia conceptual, operativa y técnica del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

6.3. Proponer, desarrollar e implementar nuevos servicios relacionados con el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

1. La distancia física del centro de datos con la Subsecretaría CAUSARÍA afectación al tiempo de respuesta a incidencias 20

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Naranjo Mañay, Hugo Hernan

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(15)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Subsecretaría de Política Fiscal

Objetivo 5. Incrementar la transparencia de la política, programación y equidad fiscal.

5.1. Número de informes, estudios, investigaciones o propuestas técnicas de equidad fiscal Discreto Metas (Por Período) 2018

Ene-Jun Jul-Dic

1 1

5.2. Número de informes aprobados de programación fiscal Continuo

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.5. Número de Memorias Fiscales aprobadas Continuo

Ene-Jun Jul-Dic

1 1

5.6. Porcentaje de ingresos no petroleros sobre PIB Discreto

0.17 Estrategia

5.1. Desarrollar mecanismos técnicos concernientes a la equidad fiscal.

5.2. Fortalecer los mecanismos de análisis de la política fiscal.

5.3. Fortalecer los procesos de programación fiscal anual cuatrienal.

1. La entrega de la información que no se cumpla en los plazos establecidos CAUSARÍA retraso en la elaboración de boletines, estudios, investigaciones, informes, memorias y propuestas técnicas.

8

Objetivo 6. Incrementar las bases de datos de las estadísticas fiscales.

6.1. Número de bases de datos históricas incorporadas al Repositorio Fiscal Continuo Metas (Acumulado) 2018

8 8 9 9

Estrategia

6.1. Implementar metodologías e instrumentos de estadísticas fiscales.

6.2. Coordinar la entrega de información estadística en los términos requeridos por la Subsecretaría de Política Fiscal.

1. Restricción a bases de datos CAUSARÍA retraso en la incorporación de información financiera al repositorio fiscal. 15

(16)

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Garcia Folleco, Juan Carlos

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(17)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Subsecretaría de Presupuesto

Objetivo 5. Incrementar el nivel de cumplimiento y calidad de los procesos relacionados con las etapas del ciclo presupuestario

5.2. Porcentaje avance en el levantamiento y mejora de procesos Continuo

Ene-Jun Jul-Dic

0.5 1

5.3. Porcentaje de cobertura de ingresos permanentes sobre egresos permanentes del PGE Discreto Metas (Por Período) 2018

Ene - Dic 1

5.4. Número de días promedio de atención a modificaciones presupuestarias Discreto Metas (Por Período) 2018

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5.5. Número de documentos con información presupuestaria generados y publicados Continuo Metas (Acumulado) 2018

2 3 5 7

Estrategia

5.1. Desarrollar políticas, normas, directrices y demás instrumentos para la gestión del presupuesto.

5.3. Desarrollar metodologías para la estimación de ingresos (petroleros, tradicionales, autogestión y otros) 5.4. Incorporar mejoras a los procesos de la gestión presupuestaria

5.5. Mejorar la oportunidad en la asignación de recursos públicos

5.6. Realizar estudios de impacto presupuestario que permitan la toma de decisiones de las autoridades

1. El no poder implementar los cambios progresivamente en el nuevo sistema de administración financiera CAUSARÍA que no logre gestionar las fases del ciclo presupuestario.

24

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Chávez Martínez, Verónica Silvana

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(18)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Subsecretaría de Relaciones Fiscales

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión del relacionamiento fiscal con las entidades que están fuera del PGE.

6.1. Tiempo promedio de atención de requerimientos de asignación de recursos Discreto Metas (Por Período) 2018

6.9556 7 7 7 6.6666 6.6667 6.6667 6.6666 6.3334 6.3333 6.3333 6.3334

6.2. Porcentaje de Entidades fuera del PGE con Indicadores Financieros determinados Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.25 0.5 0.75 1

6.3. Porcentaje de eficacia en la generación de análisis de capacidad de pago Continuo Metas (Acumulado) 2018

Ene-Jun Jul-Dic

0.9 1

6.4. Tiempo promedio de atención de requerimientos de análisis de contratos colectivos y actas transaccionales Discreto Metas (Por Período) 2018

21.5 21 20 19

6.5. Porcentaje de Recaudación de excedentes de empresas públicas de la Función Ejecutiva Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.15 0.4 0.7 0.95

6.6. Porcentaje de cumplimiento de las metas del cronograma propuesto por EMCO para la entrega de excedentes de las EP.

Continuo

0.25 0.63 1

Estrategia

6.1. Implementar metodologías analíticas de estimación de ingresos (excedentes) y asignaciones que impacten en el PGE generados por las entidades fuera del PGE.

6.2. Implementar mediciones para la gestión fiscal a través de indicadores financieros para las Instituciones que están fuera del PGE 6.3. Desarrollar recomendaciones para el fortalecimiento fiscal de las entidades fuera del PGE que requieran el aval soberano.

6.4. Desarrollar propuestas de metodologías para la determinanción de la capacidad de pago de las Instituciones que están fuera del PGE 6.5. Gestionar la obtención de información financiera actualizada de las entidades que están fuera del PGE.

6.6. Controlar la oportunidad de respuesta en los requerimientos que atiende la Subsecretaría de Relaciones Fiscales.

1. La falta de información requerida para realizar los análisis, asignaciones y transferencias de recursos de las entidades que se encuentran fuera del PGE CAUSARÍA retraso en la aplicación de metodologías y procedimientos vigentes.

21

(19)

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Sánchez Viñán, Isela Verónica

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(20)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Subsecretaría del Tesoro Nacional

Objetivo 7. Incrementar la eficacia de la caja fiscal.

7.2. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la requerida del PGE codificado

Discreto

0.75 0.95 0.94 0.96 0.94 0.92 0.93 0.95 0.96 0.95 0.93 0.89

7.3. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con respecto a la requerida del PGE codificado

Discreto

0.99 0.98 0.99 0.99 0.97 0.95 0.95 0.96 0.98 0.97 0.95 0.91

7.4. Porcentajes de pagos efectuados respecto a los pagos autorizados Discreto

0.92 0.94 0.95 0.95 0.95 0.93 0.93 0.95 0.93 0.95 0.91 0.89

7.5. Porcentaje de efectividad en la programación de egresos Discreto

0.9 0.9 0.9 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Estrategia

7.1. Optimizar el proceso de transferencias diarias sobre la base de la disponibilidad de la caja fiscal.

7.2. Optimizar el proceso de programación y ejecución de ingresos y disponibiliades 7.3. Optimizar el proceso de programación y ejecución de egresos

7.4. Alertar oportunamente las necesidades temporales de caja para el cumplimiento de obligaciones del TN.

1. La ocurrencia de eventos naturales y antrópicos adversos CAUSARIA impacto en la eficacia de la gestión de la Subsecretaría del Tesoro Nacional.

9

2. La falta de evaluación e información oportuna de la activación de los pasivos contingentes del Sector Público CAUSARIA que las disponibilidades de caja fiscal y el cumplimiento de obligaciones disminuyan

64

3. Cambio imprevisto de los supuestos macroeconómicos nacionales efecto de shocks internos y externos que afectan a la economía CAUSARÍA que las disponibilidades de recursos en la caja fiscal disminuyan

48

4. Si los desembolsos de créditos no se cumplen de acuerdo con la Programación CAUSARIA que la programación de caja no presente el resultado esperado

40

5. Si el precio del petróleo es menor al precio presupuestado CAUSARIA afectación al cumplimiento de obligaciones 40 6. Incumplimiento de programación de financiamiento público CAUSARÍA falta de disponibilidad 40 7. La falta de interoperabilidad y operatividad entre los sistemas de gestión financiera (e-SIGEF) y los demás sistemas de

gestión de transferencias (SPI) CAUSARÍA impacto a la eficacia de la caja fiscal.

18

8. La falta de entrega oportuna de las bases de datos CAUSARÍA impacto a la eficacia de la caja fiscal. 16 9. Inconvenientes en la herramienta informática eSIGEF CAUSARÍA el incumplimiento del pago oportuno de obligaciones 16

Objetivo 8. Incrementar la eficacia de la gestión del sistema único de cuentas

8.2. Porcentaje de casos extintos en relación al Número de casos reportados en el Sistema de Liquidación y Extinción de Obligaciones entre entidades del Sector Público.

Discreto

1 1 1 1

Estrategia

8.1. Optimizar el proceso de apertura, actualización y cierre de cuentas del Sistema Único de Cuentas 8.2. Actualizar propuesta normativa técnica del Tesoro Nacional.

8.3. Optimizar el proceso de extinción de deudas 8.4. Optimizar el proceso autorización de fideicomisos

(21)

1. Cambios en la normativa legal vigente CAUSARIA impacto en la eficacia de la gestión de la Subsecretaría del Tesoro Nacional

42

2. La salida de personal a contrato o nombramiento provisional CAUSARÍA retraso en el cumplimiento de los objetivos de la STN

25

Objetivo 9. Incrementar la gestión del ciclo presupuestario de la UDAF Tesoro

9.2. Porcentaje de transferencia a GADs con información justificada. Discreto

0.9873 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

9.3. Porcentaje de transferencia a GADs con relacion al codificado mensual Discreto Metas (Por Período) 2018

0.9313 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Estrategia

9.1. Optimizar la Ejecución del presupuesto de la UDAF Tesoro

9.2. Optiimizar la Evaluación, seguimiento y liquidación de la UDAF Tesoro 9.3. Optimizar el registro de ingresos de la UDAF Tesoro

1. Demora en la entrega de información para la ejecución presupuestaria y contable CAUSARIA impacto en la gestión del ciclo presupuestario de la UDAF Tesoro

40

2. Eventuales inconvenientes en el Sistema de Información Financiera e-Sigef al realizar registros y transferencias, CAUSARIA retraso en la gestión del Tesoro Nacional

20

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Jibaja Rivera, María del Carmen

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(22)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Administración Financiera >Dirección de Administración del Talento Humano

Objetivo 9. Incrementar la eficacia de los subprocesos de Administración del Talento Humano que se regulan en base a la normativa vigente MEDIANTE la mejora de los procesos documentados de esta Dirección.

9.1. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional. Continuo Metas (Acumulado) 2018

10 117 224 330

0.04 0.04 0.04 0.04

9.3. Porcentaje de trámites atendidos oportunamente Discreto

0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945

Proyectos

I018 Documentación del proceso Selección del Talento Humano por concurso de mérito y oposición.

0.00 Ejecución 30/06/2018

I019 Actualización del proceso "Gestión de movimientos de personal" 0.00 Planeación 30/06/2018 I020 Actualización del proceso Selección de Talento Humano bajo otras

modalidades de contratación

0.00 Anteproyecto 30/09/2018

K007 Desvinculación por jubilación del personal bajo el régimen de LOSEP y Código del Trabajo del MEF

0.00 Completado 15/01/2018

K008 Fortalecimiento de las capacidades de los servidores/as, trabajadores/as y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

0.00 Cierre 16/04/2018

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Vizcaino Coral, Miriam Graciela

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(23)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Administración Financiera >Dirección de Certificación y Documentación

Objetivo 6. Incrementar la eficacia en el registro de trámites externos MEDIANTE la mejora del proceso.

6.2. Porcentaje de trámites externos registrados correctamente en el sistema de gestión documental Quipux Discreto Metas (Por Período) 2018

0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Objetivo 7. Incrementar la eficiencia en la atención de solicitud de documentos MEDIANTE la organización de archivo pasivo.

7.3. Tiempo promedio de atención de solicitudes de documentos de archivo pasivo Discreto Metas (Por Período) 2018

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Proyectos

I012 Documentación del proceso "Administración del archivo documental " 0.00 Anteproyecto 30/09/2018 I013 Documentación del proceso Custodia y actualización del archivo del

Ministerio de Economía y Finanzas

0.00 Cancelado 30/06/2018

I014 Elaboración y socialización de un instructivo de redacción de asuntos para trámites externos

0.00 Planeación 02/07/2018

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Barreiro Bustillos, Sandra Jéssica

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(24)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Administración Financiera >Dirección de Logística Institucional

Objetivo 7. Incrementar la efectividad en la atención de los requerimientos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos consultoría MEDIANTE la optimización de los recursos y el desarrollo de instrumentos de seguimiento los tiempos promedios de las contrataciones

7.2. Porcentaje del PAC ejecutado Continuo

0.35 0.55 0.65 1

7.3. Tiempo promedio de los procesos de contratación, ínfima cuantía Discreto

8 7 7 6

7.4. Tiempo promedio en atención de los procesos de contratación Discreto

7 7 8 8

Objetivo 8. Incrementar la eficacia de la administración del transporte MEDIANTE la coordinación, asignación pertinente de la movilidad y oportuno funcionamiento de los vehículos institucionales

8.2. Porcentaje de requerimientos de movilidad atendidos oportunamente Discreto

0.99 0.99 0.99 0.99

Objetivo 9. Incrementar la calidad de la administración y control de los bienes muebles e inmuebles MEDIANTE actualización de la información de los inventarios

9.2. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de bienes muebles Discreto

0.96 0.96 0.96 0.96

9.3. Porcentaje de cumplimiento de cantidades entregadas en relación a los items requeridos de suministros y materiales de oficina

Discreto

0.9 0.9 0.9 0.9

9.4. Tiempo promedio de atención a los requerimientos de bienes muebles Discreto

1 1 1 1

Objetivo 10. Incrementar la eficiencia del mantenimiento del edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, MEDIANTE la implementación del plan de mantenimiento general y la adquisición de las herramientas necesarias

10.2. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Economía y Finanzas

Discreto

0.99 0.99 0.99 0.99

(25)

10.3. Tiempo promedio de atención a los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Economía y Finanzas

Discreto

1 1 1 1

Proyectos

I013 Mantenimiento preventivo y correctivo, overhaull de generadores y adquisición de tableros

0.00 Ejecución 30/04/2018

I016 Mejora de la asignación vehicular para servidores del Ministerio de Economía y Finanzas

0.00 Planeación 30/05/2018

I017 Documentación del proceso Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles del Ministerio de Economía y Finanzas

I018 Documentación del proceso "Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor "

I019 Documentación del proceso "Gestión de pasajes" 0.00 Ejecución 30/06/2018

I020 Actualización del proceso Gestión precontractual de la contratación pública

I021 Actualización del proceso "Gestión de la preparatoria de la contratación pública"

I022 Actualización del proceso "Gestión contractual de la contratación pública" 0.00 Anteproyecto 30/09/2018 I023 Actualización del proceso "Dotación de suministros y materiales de

oficina"

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Castillo Terán, Diego Fernando

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(26)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Administración Financiera >Dirección Financiera

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de: emisión de certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE el

seguimiento de los procesos de contratación pública y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e interdepartamental (con las áreas vinculadas).

5.1. FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria Continuo

0.3465 0.4413 0.5023 0.5549 0.6109 0.6583 0.7117 0.7633 0.8098 0.8647 0.9084 1

Proyectos

I011 Documentación del proceso Gestión del Ciclo Presupuestario 0.00 Ejecución 30/06/2018

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Cumba Jara, Franklin Gustavo

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(27)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en el seguimiento y evaluación a la gestión de la planificación institucional, a las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, compromisos presidenciales MEDIANTE la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación que aporten para la toma de decisiones de las autoridades.

1.1. Número de Informes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control.

Continuo

Ene-Jun Jul-Dic

1 2

1.2. Porcentaje de seguimiento a planes institucionales del MEF. Discreto

1 1 1 1

1.3. Número de días para el despacho de los informes técnicos de seguimiento al POA y PAI. Discreto Metas (Por Período) 2018

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.4. Porcentaje de Proyectos de Inversión del MEF en riesgo presentados en la herramienta GPR. Discreto Metas (Por Período) 2018

0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

1.5. Tiempo promedio de direccionamiento de las recomendaciones de CGE. Discreto

3 3 3 3

1.6. Porcentaje de compromisos presidenciales con avances registrados en la herramienta. Discreto Metas (Por Período) 2018

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

0.7 0.7 0.7 0.75 0.8 0.8

Proyectos

I002 Actualización del proceso "Seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por la Presidencia de la República"

0.00 Planeación 30/06/2018

I005 Diseño del Proceso "Evaluación al Plan Estratégico Institucional" 0.00 Ejecución 30/06/2018

(28)

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Moncayo Ramírez, Ana Gabriela

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(29)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Planificación e Inversión

Objetivo 1. Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE el mejoramiento de sus procesos, la socialización de la planificación institucional y una adecuada vinculación plan- presupuesto institucional.

1.1. Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional Discreto Metas (Por Período) 2018

0.95 0.94 0.95 0.94

1.2. Tiempo promedio para atención a requerimientos internos en el ámbito plan- presupuesto Discreto Metas (Por Período) 2018

3 3 3 2.5

1.3. Número de ajustes realizados a la planificación institucional Continuo

10 29 49 66

Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la identificación de riesgos y en la aplicación de buenas prácticas a la gestión institucional MEDIANTE la implementación de mecanismos de mejora de gestión.

2.2. Porcentaje de riesgos identificados con acciones vigentes Discreto

0.8 0.8 0.85 0.85

2.4. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión Ambiental Continuo

0.09 0.51 0.8 1

2.5. Promedio de resmas de papel consumido por persona Discreto

0.6 0.51 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57

Proyectos

I001 Documentación del Proceso "Gestión de Planificación del Plan Anual y Plurianual de inversiones del MEF"

(30)

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Montenegro Guananga, Gloria Patricia

Titular/Responsable del Plan

---

Líder Metodológico

(31)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Procesos, Servicios y Calidad

Objetivo 1. Incrementar el nivel de madurez en la gestión por procesos y/o servicios de la institución

MEDIANTE la generación, aplicación y difusión de metodologías, instrumentos y herramientas; el monitoreo y evaluación de procesos y/o servicios; e, implementación de mejoras y fortalecimiento de la cultura de gestión por procesos y/o servicios.

Ene-Jun Jul-Dic

0.61 0.71

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia institucional en el Ministerio de Economía y Finanzas MEDIANTE la gestión de procesos, control estadístico y mejora continua de los servicios y procesos institucionales.

Ene-Jun Jul-Dic

0.2 1

Continuo

Ene-Jun Jul-Dic

0.2 1

0.33 0.66 1

Proyectos

I001 Definición metodológica para el diseño de la herramienta informática que permita fortalecer la gestión por procesos y servicios

I002 Diseño de instrumentos para la evaluación de los criterios básicos en la prestación de servicios (caso piloto)

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

--- Alvarez Figueroa, Lorena María

Titular/Responsable del Plan

(32)

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Relaciones Internacionales

Objetivo 1. Incrementar el apoyo de la cooperación nacional e internacional MEDIANTE la generación y articulación de acciones, espacios de diálogo y negociaciones con donantes nacionales e internacionales, así como la coordinación interinstitucional para la atención de requerimientos de entidades del sector público e instancias internacionales.

1.1. Porcentaje de acciones realizadas relacionadas a la cooperación nacional e internacional Continuo Metas (Acumulado) 2018

0.25 0.5 0.75 1

1.2. Porcentaje de asistencias técnicas brindadas en el marco de la cooperación internacional Discreto Metas (Por Período) 2018

1 1 1 1

1.3. Porcentaje de alertas comunicadas a líderes de proyectos oportunamente Discreto Metas (Por Período) 2018

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

1 1 1 1 1 1

Proyectos

I001 Socialización de la gestión del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en el Ministerio de Economía y Finanzas al año 2017

0.00 Ejecución 30/03/2018

I002 Evaluación del Proceso "Seguimiento, registro y monitoreo a la cooperación y asistencia técnica internacional"