Dirección General de Transportes y Logística

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TIPO DE DOCUMENTO:

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

AÑO:

2015

CLAVE:

TÍTULO:

CVCS-101. ALCALÀ DE XIVERT - ALCOSSEBRE

PROVINCIA:

CASTELLÓN

COMARCA:

El Bajo Maestrazgo

MUNICIPIO:

Alcalà de Xivert Fecha

Noviembre de 2014

AUTORES DEL PROYECTO

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA DE ALCALÁ DE XIVERT A ALCOSSEBRE

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PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA.

CONCESIÓN CVCS-101: ALCALÀ DE XIVERT - ALCOSSEBRE. PAG. [1]

ÍNDICE

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ÍNDICE DE CONTENIDO MEMORIA

1. ANTECEDENTES.

2. ÁMBITO DE PRESTACIÓN.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

3.1. RUTAS DE LA CONCESIÓN.

3.2. TRÁFICOS AUTORIZADOS.

3.3. ITINERARIOS.

3.4. MATRIZ DE DISTANCIAS TARIFARIAS.

3.5. PARADAS.

3.6. CALENDARIO.

3.7. EXPEDICIONES.

4. INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN UTILIZARSE Y PEAJES, CÁNONES, O ALQUILERES QUE DEBAN SER ABONADOS POR EL OPERADOR.

5. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS.

5.1. ESTIPULACIONES EN RELACIÓN CON TERMINALES, HORARIO, INFORMACIÓN Y OTROS ASPECTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE.

5.2. RÉGIMEN DE COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE.

5.3. COINCIDENCIAS RELEVANTES DE ITINERARIOS CON OTROS SERVICIOS CONCURRENTES.

6. VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA.

6.1. MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO.

6.2. COSTES DEL SERVICIO.

6.2.1. COSTE DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN.

6.2.2. COSTE DE AMORTIZACIÓN.

6.2.3. COSTES FINANCIEROS.

6.2.4. COSTE DE SEGUROS.

6.2.5. COSTES FISCALES.

6.2.6. COSTE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS.

6.2.7. COSTE DE NEUMÁTICOS.

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6.2.8. COSTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.

6.2.9. GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL Y COSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

6.2.10. ESTRUCTURA DE COSTES Y COSTES UNITARIOS.

6.3. MARCO TARIFARIO Y TÍTULOS DE TRANSPORTE.

6.4. VIAJEROS DE LA CONCESIÓN.

6.5. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN.

6.5.1. TARIFA DE APLICACIÓN E INGRESOS.

6.5.2. COMPENSACIÓN ECONÓMICA.

6.5.3. PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS.

7. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN.

7.1. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO.

7.1.1. INFORMACIÓN EN LAS PARADAS.

7.1.2. INFORMACIÓN EN LOS VEHÍCULOS.

7.1.3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB.

7.1.4. ATENCIÓN AL USUARIO.

7.2. MEDICIÓN DE LA CALIDAD.

7.3. INFORME DE GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.

7.3.1. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DS).

7.3.2. REGULARIDAD DEL SERVICIO (RS).

7.3.3. INFORMACIÓN AL USUARIO.

7.3.4. IMAGEN COMERCIAL (L).

7.3.5. FIABILIDAD DEL SERVICIO (DF).

7.4. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC).

8. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS.

8.1. INSTALACIONES FIJAS PRECISAS.

8.1.1. OFICINAS, COCHERAS Y TALLERES.

8.1.2. PARADAS.

8.1.3. MANTENIMIENTO DE PARADAS.

8.2. VEHÍCULOS DE LA CONCESIÓN.

8.2.1. CARACTERÍSTICAS.

8.2.2. EDAD MÁXIMA DEL VEHÍCULO.

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8.2.3. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.

8.3. MEDIOS HUMANOS Y REQUISITOS DE CARÁCTER LABORAL.

9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

10. ASPECTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL.

10.1. NORMATIVAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE.

10.1.1. EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

10.1.2. ACÚSTICA.

10.2. NORMATIVAS RELATIVAS A LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.

11. ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO.

12. SEGURIDAD VIAL.

ANEJOS

ANEJO 1. PROPIEDADES DEL S.A.E. (SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN).

ANEJO 2. MONÉTICA ANEJO 3. HORARIOS ANEJO 4. PARADAS ANEJO 5. PLANOS

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MEMORIA

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1. ANTECEDENTES

El objeto del presente proyecto es la definición de los aspectos básicos de la prestación de los servicios actualmente integrados en la concesión de servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera, entre Alcalá de Xivert y Alcossebre (CVCS-101).

El Título concesional correspondiente a la línea CVCS-101 se adjudicó por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte con fecha 5 de junio de 1998 reconociéndose capacidad y competencia entre la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, y la empresa Autos Mediterráneo, S.A., para formalizar el Título concesional de la CVCS-101.

EL título fue modificado posteriormente con fechas 24 de abril de 2001, 11 de marzo de 2005 y 4 de marzo de 2013, ampliando el plazo concesional e introduciendo modificaciones en las cláusulas: vehículos adscritos a la concesión, régimen tarifario, líneas de débil tráfico y plazo de la concesión.

Como consecuencia del paquete de medidas aprobadas por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, convalidado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, con efectos 1 de enero de 2013, quedó suprimida la AVM, asumiendo a partir de ese momento sus funciones administrativas la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Estando próxima la finalización de la vigencia del plazo de la concesión, sin haber concluido el procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio y ante el riesgo inminente de cesación del servicio, razones de interés público aconsejaron la adopción de las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios hasta la finalización del procedimiento de licitación iniciado por acuerdo del Director General de Transportes y Logística, de fecha 28 de diciembre de 2012.

A tal efecto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 97.3, del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Dirección General de Transportes y Logística requirió a la empresa concesionaria para que prolongase la gestión de los servicios de la concesión hasta la finalización del procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio.

El desarrollo del presente proyecto debe servir de base para la convocatoria de un concurso

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abierto para la adjudicación de un nuevo contrato, en cumplimiento de las determinaciones del REGLAMENTO (CE) No 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, así como de la LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana en donde este reglamento ha sido traspuesto.

2. ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN

El servicio objeto de la concesión es el servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre los núcleos urbanos de Alcalá de Xivert, Alcossebre y Cap i Corp.

Según los datos recogidos en el INE, correspondientes al padrón municipal, la evolución de la población del municipio servido es la que se representa en la siguiente tabla:

Evolución de la población servida. Fuente: INE – fig.1

Se puede comprobar que en estos últimos años se ha venido produciendo un paulatino crecimiento de la población total, pasando de los 4.915 habitantes en el año 1996 a los cerca de 8.208 en el año 2013.

No obstante, a partir del año 2011, se observa un cambio de tendencia, habiéndose producido un estancamiento del crecimiento poblacional desde entonces.

Evolución de la población total servida – fig.2

1996 1998 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013

Alcalá de Chivert 4.915 4.902 5.456 6.752 7.884 7.860 8.175 8.218 8.208

Población TOTAL 4.915 4.902 5.456 6.752 7.884 7.860 8.175 8.218 8.208

MUNICIPIOS AÑO

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

1996 1998 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013

Población

Año

E V O L U C I Ó N D E L A P O B L A C I Ó N

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3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 3.1. RUTAS DE LA CONCESIÓN

Las rutas que definen el servicio que se prestará al amparo del presente proyecto son las siguientes:

3.2. TRÁFICOS AUTORIZADOS

Se realizarán exclusivamente los tráficos incluidos en la siguiente matriz (origen-destino):

Matriz de tráficos autorizados – fig. 3

3.3. ITINERARIOS

La concesión presenta un único itinerario principal entre los núcleos urbanos de Alcalà de Xivert, Las Fuentes, Alcossebre y Cap i Corp. La línea discurre por las carreteras N-340 y CV- 142 las cuales sirven de conexión entre el núcleo urbano de Alcalà de Xivert y los núcleos de Las Fuentes, Alcossebre y Cap i Corp.

Hay que destacar que la totalidad del itinerario se desarrollará dentro del municipio de Alcalá de Xivert, no afectando a otros municipios.

El itinerario de la línea es el que se define a continuación:

Ruta 1: Alcalà de Xivert – Las Fuentes – Alcossebre – Cap i Corp

Longitud itinerario: 17 km

Itinerario de ida: Alcalà de Xivert – N-340 – CV-142 – Las Fuentes – Alcossebre – Cap i Corp

Itinerario de vuelta: Cap i Corp – Alcossebre – Las Fuentes – CV-142 – N-340 – Alcalà de Xivert

Nº de ruta Denominación de línea

1 Alcalá de Xivert - Las Fuentes - Alcossebre - Cap i Corp

1 2 3 4

1 Alcalà de Xivert SI SI SI

2 Las Fuentes SI SI

3 Alcossebre SI

4 Cap i Corp RUTA 1

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3.4. MATRIZ DE DISTANCIAS TARIFARIAS

La matriz de distancias tarifarias, en kilómetros, es la siguiente:

Matriz de distancias tarifarias – fig. 4

3.5 PARADAS

En cada una de estas líneas o rutas se establecen las correspondientes paradas de subida y bajada de viajeros, tal y como se relaciona en el Anejo 4 del presente proyecto, habiéndose ubicado, en general, en el lugar que venían ocupando tradicionalmente.

3.6. CALENDARIO

El calendario definido para la prestación del servicio de la presente concesión considera dos días tipo:

• Laborables de lunes a viernes.

• Todos los días de la semana.

Habiéndose considerado el siguiente número de días por cada tipo, a efectos de cálculo del número de expediciones anuales y, por tanto, de estimación de la realización de kilómetros comerciales y horas de conducción de la explotación (se toma como referencia el calendario para Castellón del año 2014).

Calendario considerado – fig. 5

1 2 3 4

1 Alcalà de Xivert 11,1 13,6 17,3

2 Las Fuentes 2,5 6,2

3 Alcossebre 3,7

4 Cap i Corp RUTA 1

LABORABLES FESTIVOS SÁBADOS DOMINGOS TOTAL MES

Enero ²¹ ² ⁴ ⁴ ³¹

Febrero ²⁰ ⁰ ⁴ ⁴ ²⁸

Marzo 18 3 5 5 31

Abril 20 2 4 4 30

Mayo 21 1 5 4 31

Junio ²¹ ⁰ ⁴ ⁵ ³⁰

Julio ²³ ⁰ ⁴ ⁴ ³¹

Agosto 20 1 5 5 31

Septiembre 22 0 4 4 30

Octubre ²² ¹ ⁴ ⁴ ³¹

Noviembre ²⁰ ¹ ⁴ ⁵ ³⁰

Diciembre ²¹ ³ ³ ⁴ ³¹

TOTAL 249 14 50 52 365

CALENDARIO CASTELLÓN

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Además, para el cálculo de las expediciones del apartado siguiente, se considera el año dividido en dos periodos, considerado los siguientes días como aquellos en los que se efectúa el servicio:

Del 23 de junio al 5 de septiembre:

Se consideran 75 días totales de lunes a domingo.

Del 6 de septiembre al 22 de junio:

Se consideran 195 días laborables de lunes a viernes.

3.7. EXPEDICIONES

Ruta 1: Alcalà de Xivert – Las Fuentes – Alcossebre – Cap i Corp

En base a los servicios prestados actualmente se proponen 2 periodos distintos del año. Como se observa en las tablas el número de expediciones que se propone aumenta en el periodo veraniego debido al aumento en la demanda del servicio:

Expediciones propuestas del 23 de junio al 5 de septiembre– fig. 6

Expediciones propuestas del 6 de septiembre al 22 de junio – fig. 7

Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta

17,3 5 5 5 5 5 5

1 Nº LÍNEA

750 EXPEDICIONES

Alcalá de Xivert - Alcocéber - Las Fuentes - Cap i Corp

TOTAL EXPEDICIONES

DEL 23 DE JUNIO AL 5 DE SEPTIEMBRE EXPEDICIONES

Poblaciones km

(totales)

Lunes a

viernes (lab) Sábados Domingos y festivos

Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta

17,3 2 2 0 0 0 0

1 Nº LÍNEA

780 EXPEDICIONES Domingos y

festivos

Alcalá de Xivert - Alcocéber - Las Fuentes - Cap i Corp

TOTAL EXPEDICIONES

DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE JUNIO EXPEDICIONES

Poblaciones km

(totales)

Lunes a

viernes (lab) Sábados

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En total de expediciones de ida y vuelta que resultan se indican en la siguiente tabla:

Expediciones totales – fig. 8

Por consiguiente, se proponen un total de 1.530 expediciones totales entre las de ida y las de vuelta, que se corresponden con las expediciones del anterior título concesional.

En cada una de estas líneas o rutas se establecen los correspondientes horarios, tal y como se relaciona en el Anejo 3.

4. INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN UTILIZARSE Y PEAJES, CÁNONES, O ALQUILERES QUE DEBAN SER ABONADOS POR EL OPERADOR.

El concesionario tiene obligación de mantener y utilizar las paradas establecidas en el título concesional, así como utilizar las estaciones de autobuses en aquellas poblaciones en donde se disponga de ellas.

5. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS

5.1. ESTIPULACIONES EN RELACIÓN CON TERMINALES, HORARIO, INFORMACIÓN Y OTROS ASPECTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE.

En las paradas provistas de marquesina y en las estaciones de autobuses, se indicarán los horarios y frecuencias del servicio, además de contemplarse los requerimientos de información al usuario que asimismo se señalan en el apartado 7.1 de Calidad en la información y atención al usuario.

5.2. RÉGIMEN DE COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE.

Al objeto de facilitar la intermodalidad con otros modos de transporte público, el servicio que se preste al amparo de la presente concesión deberá potenciar la coordinación física con los

PERIODO EXPEDICIONES

23 de junio - 5 de septiembre 750 6 de septiembre - 22 de junio 780

TOTAL 1.530

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servicios de autobús y de ferrocarriles que presten su servicio en municipios coincidentes, en este caso en Alcalà de Xivert con el servicio ferroviario de RENFE.

5.3. COINCIDENCIAS RELEVANTES DE ITINERARIOS CON OTROS SERVICIOS CONCURRENTES.

La coincidencia más relevante de itinerarios de esta concesión es con los servicios de la concesión CVCS-102 Castellón-Valencia y prolongación a Vinarós y con la concesión CVCS- 105 Castellón-Alcañiz y Castellón Vinaroz, ambas en el tramo entre Castellón y Vinaroz.

6. VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA

En los apartados posteriores se indican los criterios seguidos para la obtención de la previsión de costes e ingresos que se han utilizado para conocer la viabilidad económico-financiera de la concesión.

6.1. MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO

Los datos relativos a kilómetros recorridos y horas de conducción, detallados en la tabla inferior, son los obtenidos para los servicios propuestos para los distintos tipos de días (laborables lectivos, laborables no lectivos, etc) y tipos de frecuencias.

Parámetros anuales - fig. 9

Las magnitudes básicas del servicio proyectado son las siguientes:

Parámetros básicos del servicio proyectado - fig. 10 Longitud

RUTA (km)

25,5 Velocidad comercial (km/h) Tiempo anual

conducción (h) Veh-km

(año) Expediciones

(año) Ruta 1. Alcalá de Xivert - Las

Fuentes - Alcossebre - Cap i Corp 17,3 1.530 26.469 1.038,75

Autocar de 26-38 plazas 1 1.038,75 26.469 1.530

Nº DE

VEHÍCULOS HORAS ANUALES VH-KM / AÑO EXPEDICIONES ANUALES TIPO DE VEHÍCULO

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6.2. COSTES DEL SERVICIO

En el presente apartado se indican los criterios seguidos para obtener los costes del servicio.

Los costes definidos son anuales a no ser que se especifique lo contrario. Se utilizan los criterios descritos en el observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar (OCTVA), del Ministerio de Fomento (última versión en la fecha de redacción del presente Estudio, nº 20, julio de 2014).

6.2.1. COSTE DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN

Se adoptan los siguientes criterios:

El coste medio anual de un empleado para la función de conducción (redondeando el valor descrito en el OCTVA) es de 30.000’00 €.

La jornada anual prevista en el OCTVA es de 1.800 horas.

Adicionalmente, al total de horas anuales de conducción, se imputa un incremento del 4% en concepto de toma y deje del servicio.

El coste anual de un inspector por vehículo es de 6.000’00 €, pero se imputa a costes un 60% en función de los servicios prestados.

De este modo, el coste anual de personal de conducción de este servicio será:

Coste del personal de conducción - fig. 11

6.2.2. COSTE DE AMORTIZACIÓN

La inversión en material móvil, se estima a partir de los siguientes parámetros:

Precio de adquisición de vehículo 39-55 plazas sin IVA: 180.000,00 €.

Periodo de amortización: 12 años

Valor residual: 5% del precio de adquisición.

30.000,00 € 1.800,00 16,67 €

D) Tiempo anual de conducción 1.038,75

E) Incremento 4% horas anuales conducción (0'04*D) 41,55 F) Tiem po anual de conducción increm entado (h) (D+E) 1.080,30

6.000,00 H) Im putación a costes del 60 % en función de los servicios pres tados 0,60

I) nº de vehículos 1

21.605,00 € COSTE DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN

A) Coste del conductor B) Horas anuales/conductor

C) Coste hora conducida (A/B)

J) COSTE ANUAL HORAS CONDUCIDAS (C*F+G*H*I) G) Coste anual de un inspector por vehículo

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Precio de adquisición del Sistema de Peaje y el SAE (sin IVA): 6.000,00 € por autobús.

Vida útil 12 años. Valor residual nulo.

Incremento del 10% de los costes en concepto de vehículos de reserva.

Imputación a costes del 60% en función de los servicios prestados.

La fórmula de cálculo del coste anual de la amortización de los vehículos utilizada es:

Donde:

A = coste anual de amortización de los elementos (€) C = valor de adquisición sin IVA de los elementos (€)

R = valor residual sin IVA del autobús (€); se considera que el del Sistema de peaje y el SAE es cero

N = valor sin IVA de los neumáticos del autobús (€) V = vida útil de los elementos (años)

Para el servicio proyectado se obtienen los siguientes costes de amortización de las inversiones:

Coste de amortización del vehículo - fig. 12

6.2.3. COSTES FINANCIEROS

La fórmula de cálculo del coste anual de financiación utilizada ha sido la siguiente:

A=C − R − N v

39-55 plazas 180.000,00 €

5 630,00 €

6 3.780,00 € 6.000,00 €

0 12 14.435,00 €

1 L) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,1 M) Im putación a costes del 60 % en función de los servicios prestados 0,6

9.527,10 € COSTE DE AMORTIZACIÓN DEL VEHÍCULO

A) Tipo de autobús

B) Precio de adquisición de vehículo sin IVA (€) C) Valor residual sin IVA del vehículo (%)

J) Coste amortización anual de 1 vehículo (€) (((B+F-0,05*(B+H)-F)/I) I) Vida útil de los elementos (años)

H) Valor residual sin IVA del Sistema de Peaje y SAE (€) G) Precio de adquisición sin IVA del sistem a de Peaje y SAE (€) D) Valor medio de 1 neumático del vehículo (€/ud)

E) Número de neum áticos

F) Valor m edio de los neumáticos del vehículo (€) (D*E)

N) COSTE ANUAL AMORTIZACIÓN (€) (J*K*L*M) K) Número de vehículos

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Donde:

F = coste anual de financiación

P = préstamo para la compra del elemento

i = interés anual en tanto por uno (interés en % divido por 100) n = periodo de financiación (años)

v = vida útil de los elementos (años) j = (1+i)ⁿ

Para el cálculo se ha considerado:

Capital a financiar sobre el precio de compra: 100% de la inversión.

Periodo de financiación: 12 años.

Interés: 6% anual.

Incremento del 10% de los costes en concepto de vehículos de reserva.

Imputación a costes del 60% en función de los servicios prestados.

El capital a financiar por vehículo es:

Coste financiero del vehículo - fig. 13

6.2.4. COSTES DE SEGUROS

En base a los datos del observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar (OCTVA), del Ministerio de Fomento se estima que el coste anual de seguros es el siguiente:

F =

n · P · i · j j− 1 ⁻ P

v

12 186.000,00 €

0,06 2,012

E) Vida útil de los elementos 12

6.685,53 €

G) Núm ero de vehículos 1

H) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,1 I) Im putación a costes del 60 % en función de los servicios prestados 0,6

4.412,45 € J) COSTE ANUAL FINANCIERO (€) (F*G*H*I)

C) Interés anual en tanto por uno D) j = (1+i)ⁿ

F) Coste financiero de 1 vehículo (€) (((A*B*C*D)/(D-1))-B)/E COSTE FINANCIERO DEL VEHÍCULO A) Periodo de financiación (años)

B) Préstam o para la com pra del elem ento (€)

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Coste de seguros del vehículo - fig. 14

6.2.5. COSTES FISCALES

Se consideran como costes fiscales susceptibles de repercutir por vehículo, entre otros, los siguientes:

• I.T.V.

• I.A.E

• I.V.T.M.

• Revisión tacógrafo

• Incremento del 10% de los costes en concepto de vehículos de reserva.

• Imputación a costes del 60% en función de los servicios prestados.

En base a los datos del observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar (OCTVA), del Ministerio de Fomento se estima que el coste fiscal anual es el siguiente:

Coste fiscal del vehículo - fig. 15

6.2.6. COSTE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS

El coste anual del combustible se estima a partir de los siguientes parámetros:

Precio del gasóleo: se toma la media anual en la provincia de Castellón en 2014, IVA incluido, que ha sido de 1,3183 euros/litro (fuente: Ministerio de Industria).

Coste promedio gasolina en año 2014, a fecha de redacción del proyecto - fig. 16

4.200,00 €

B) Número de vehículos 1

C) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,1 D) Im putación a costes del 60 % en función de los servicios prestados 0,6

2.772,00 € COSTE DE SEGUROS DEL VEHÍCULO

A) Coste anual de seguros de 1 vehículo

E) COSTE ANUAL DE SEGUROS (€) (A*B*C)

525,00 €

B) Número de vehículos 1

C) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,1 D) Im putación a costes del 60 % en función de los servicios prestados 0,6

346,50 € E) COSTE ANUAL FISCAL (€) (A*B*C)

COSTES FISCALES DEL VEHÍCULO A) Coste fiscal anual de 1 vehículo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

133,4 132,9 131,7 131,2 130,8 131,5 131,6 131,5

PRECIOS GASÓLEO AUTOMOCIÓN DESDE ENERO A AGOSTO DE 2014 (CÉNTIMOS/L)

PROMEDIO 131,825 CÉNTIMOS/L

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El precio del gasóleo sin IVA es 1,0895 euros/litro:

Coste promedio gasóleo sin IVA en año 2014, a fecha de redacción del proyecto - fig. 17

Descuento por volumen en el precio del gasóleo de 0’030 €/litro

Consumo por cada 100 kilómetros por ser vehículo de 39-55 plazas con velocidad comercial entre 25 y 30 km/h: 37’00 litros.

Incremento del 4% de los kilómetros totales en concepto de toma y deje del servicio.

Para los kilómetros totales anuales se obtiene el siguiente coste (sin IVA):

Coste combustible, lubricantes y aditivos - fig. 18

6.2.7. COSTE DE NEUMÁTICOS

Para el cálculo del coste de los neumáticos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, tomadas del Observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar.

Ministerio de Fomento.

Vida útil del neumático: 90.000 km.

Precio medio del neumático (sin IVA) para vehículo de entre 39 y 55 plazas: 630’00 €.

(Valor redondeado tomado del Observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar. Ministerio de Fomento. Enero 2014).

Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Juni o Jul i o Agosto

110,2 109,8 108,8 108,4 108,1 108,7 108,8 108,7

PRECIOS GASÓLEO AUTOMOCIÓN DESDE ENERO A AGOSTO DE 2014 (CÉNTIMOS/ L) SIN IVA

PROMEDIO 108,946 CÉNTIMOS/ L

1,0895 €

B) Descuento en el precio del gasóleo por volumen (€) 0,0300 €

1,0595 € 37

E) Km-veh anuales 26.469

F) Incremento del 4% en concepto de tom a y deje del servicio 1,04

10.791,29 € COSTES COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS

A) Precio gasóleo sin IVA (€)

G) COSTE ANUAL COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS (€) (C*D*E*F/100) C) Coste del gasóleo tras descuento (€) (A-B)

D) Consumo de gasóleo de un vehículo por cada 100 km (l)

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Coste combustible, lubricantes y aditivos - fig. 19

6.2.8. COSTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se consideran los siguientes costes de mantenimiento de vehículos de entre 39 y 55 plazas:

Coste de mantenimiento y reparaciones: 0,1336 €/km

Coste de reparación y mantenimiento - fig. 20

6.2.9. GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL Y COSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Como gastos generales se considera aquellos referentes a gastos de administración empresarial (personal de gerencia y administración), comercialización (billética, encuestas de satisfacción, auditorias de calidad, información al usuario, publicidad y propaganda, servicio web, mantenimiento de paradas...) y otros (suministros de oficinas, servicios externos, alquileres, comunicaciones...). Por este concepto se imputa el equivalente a un 12,00% del total de los costes directos del servicio considerados anteriormente.

Como beneficio industrial se ha considerado un 6,00% sobre la suma de los costes directos del servicio, antes de Gastos Generales.

La explotación del servicio deberá contar además con una Auditoría técnico-económica, pagada por el concesionario, que se llevará a cabo por una empresa externa seleccionada por la Administración, y cuyo coste se estima en 1.500’00 €.

39-55 plazas

B) Número de neum áticos en 1 autobús (1 juego de neumáticos) 6

1 26.469

E) Km-veh anuales de 1 vehículo 26.469

F) Duración media de un juego de neumáticos (km ) 90.000

G) Juegos de neumáticos anuales consumidos por 1 vehículo (E/F) 0,294

H) Juegos de neumáticos consumidos por todos los vehículos (C*G) 0,294

I) Total anual de neumáticos consumidos (B*H) 1,765

J) Incremento del 4% en concepto de toma y deje del servicio 1,04

630,00 € 1.156,17 € COSTES DE NEUMÁTICOS

A) Tipo de autobús

C) Núm ero de vehículos D) Km-veh anuales

K) Coste de 1 neumático

L) COSTE ANUAL DE NEUMÁTICOS (€) (I*J*K)

0,1336 €

B) Km-veh anuales 26.469,0

C) Km-veh anuales + 4% por toma y deje del servicio) (1'04*B) 27.527,8

3.677,71 € D) COSTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (€) (A*C)

A) Coste de reparaciones y mantenimiento / (km) COSTES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

(20)

6.2.10. ESTRUCTURA DE COSTES Y COSTES UNITARIOS

El coste anual de la explotación del servicio asciende a un total de 65.560’10 €, obteniéndose un coste unitario por veh-km recorrido de 2’477 €/km, con la siguiente distribución por conceptos:

Coste total anual de la explotación - fig. 21

6.3 MARCO TARIFARIO Y TÍTULOS DE TRANSPORTE

En la presente concesión será de aplicación el Régimen Tarifario Ordinario, consistente en un Billete Ordinario kilométrico, cuyo precio se calcula aplicando la tarifa general de la concesión a los kilómetros de la distancia entre el origen y el destino del viaje. Sobre dicho precio se aplican una serie de bonificaciones, según condiciones específicas del usuario:

• TARIFA BASE: tarifa partícipe-empresa, sin IVA.

• TARIFA MAYORES DE 65 AÑOS: de aplicación al colectivo de personas mayores de 65 años con un descuento del 30% respecto de la tarifa base. A estos efectos basta la presentación por el interesado de su Documento Nacional de Identidad, para que se le aplique el descuento.

• TARIFA FAMILIA NUMEROSA GENERAL: de aplicación al colectivo de familia numerosa de categoría general con un descuento del 20% respecto de la tarifa base.

• TARIFA FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL: de aplicación al colectivo de familia numerosa de categoría especial con un descuento del 50% respecto de la tarifa base.

• TARIFA GENERAL: de aplicación a todos los viajeros no incluidos en los colectivos anteriores con un incremento del 5,29% respecto de la tarifa base.

CONCEPTO € €/KM DISTRIBUCIÓN (%)

Personal de conducción 21.605,00 € 0,816 € 32,95%

Amortización 9.527,10 € 0,360 € 14,53%

Financiación 4.412,45 € 0,167 € 6,73%

Seguros 2.772,00 € 0,105 € 4,23%

Costes fiscales 346,50 € 0,013 € 0,53%

Combustible 10.791,29 € 0,408 € 16,46%

Neumáticos 1.156,17 € 0,044 € 1,76%

Reparaciones y mantenimiento 3.677,71 € 0,139 € 5,61%

COSTES DIRECTOS 54.288,22 € 2,051 € 82,81%

GASTOS GENERALES (12% s/C.D.) 6.514,59 € 0,246 € 9,94%

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/C.D.) 3.257,29 € 0,123 € 4,97%

Coste auditoría técnico/económica 1.500,00 € 0,057 € 2,29%

COSTES TOTALES 65.560,10 € 2,477 € 100,00%

COSTES ANUALES

(21)

En todo caso, existe un mínimo de percepción (IVA INCLUIDO) que se establece en 1,35 euros para la Tarifa General. Este mínimo tendrá una bonificación del 30% para las personas mayores de 65 años, quedando el mínimo de percepción establecido en 0,95 euros para este colectivo. A estos efectos bastará la presentación por el interesado de su Documento Nacional de Identidad. Igualmente, los miembros de familias numerosas tendrán una reducción del veinte o del cincuenta por ciento según categoría (general o especial, respectivamente), previa presentación del Título de Familia Numerosa, quedando establecidos sus mínimos de percepción en 1,10 euros para las de categoría general y 0,70 euros para las de categoría especial.

El mínimo de percepción podrá incrementarse a 1,50 euros, en los servicios en los que el concesionario introduzca bonos de 10 viajes con una reducción de 15,00 céntimos respecto del mínimo general en el precio del viaje (precio del viaje bonificado: 1,20 euros; precio del bono 12,00 euros), debiendo incluirse dicha circunstancia en los cuadros de tarifas.

6.4. VIAJEROS DE LA CONCESIÓN

La información facilitada por la propia empresa a la Dirección General, de los viajeros e ingresos de la concesión, para los ejercicios 2012 y 2013, han sido:

Viajeros año 2012 y 2013. Fuente: Empresa concesionaria - fig. 22

Por consiguiente, el total de viajeros se ha reducido un –2’32%. Se supondrá que para el periodo 2013-2015, la pérdida anual ha continuado al 30% del ritmo del tramo temporal 2012- 2013, es decir a un = -0’69%.

En el periodo 2015-2016 se supondrá que no ha habido variación en el número de viajeros, y a partir del 2016 hasta el año 2019 se supone que el número de viajeros crecerá a un ritmo del 1% anual. Teniendo en cuenta esta última consideración se estima el siguiente número de viajeros en los sucesivos años a 2013:

Prognosis de viajeros- fig. 23

2012 13.902 21.368,00 € 1,54 €

2013 13.580 21.468,88 € 1,58 €

AÑO VIAJEROS INGRESOS INGRESO

MEDIO POR

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Línea 1 13.580 13.486 13.392 13.392 13.526 13.661 13.798

LÍNEA PROGNOSIS DE VIAJEROS

(22)

6.5. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN

La concesión, a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, debe, al menos, mantener el equilibrio económico de su explotación, de modo que los ingresos por recaudación cubrirán la totalidad del coste de prestación de los distintos servicios que se realizan al amparo de dicha concesión. En caso contrario, el exceso de coste se compensará mediante la aportación extraordinaria de la Administración, que evite la entrada en pérdidas, para poder asegurar en todo momento la prestación del servicio.

6.5.1. TARIFA DE APLICACIÓN E INGRESOS

El ingreso medio por viajero en el año 2013 ha sido el siguiente: 1,58 € por viajero.

Se supone que en el periodo 2013-2014 el ingreso medio por viajero aumentará al 1’41%, y para el periodo 2014-2015 un 1’5% así que se tendrá que:

Proyección ingreso medio por viajero año 2015 - fig. 24

El presente proyecto recoge el nº de expediciones descritas en el anterior título concesional, inferior a las que el concesionario efectúa en la actualidad, que son 2.688 expediciones:

Proyección de ingresos medios por viajero - fig. 25

Por lo que con el presente proyecto, al proponerse 1.530 expediciones, se ha producido una variación del 43’08 % en las expediciones actuales, motivo por el cual se considerará que los ingresos medios por viajero para el año 2015 y sucesivos se reduce en la misma medida.

2013 2014 2015

1,58 € 1,60 € 1,62 €

INGRESOS MEDIO POR VIAJERO

EXP. (IDA-VUEL) DIAS TOTAL

18 54 972

6 195 1.170

2 36 72

2 15 30

12 37 444

TOTAL 2.688 23 junio 5 de septiembre (lun-viern lab)

6 de septiembre al 22 de junio (lun-viern lab) 2 de mayo al 20 de junio (lun-viern lab)

8 de septiembre al 26 de septiembre (lun-viern lab)

31 de mayo al 14 de septiembre (sábados, domingos y f estivos, sem santa)

CALENDARIO SERVICIOS REALIZADOS EN LA ACTUALIDAD

(23)

De modo que si se aplica dicho ingreso medio a los viajeros estimados para 2015, los ingresos por recaudación de la concesión serían de 12.320’64 €.

Ingresos por recaudación - fig. 26

6.5.2. COMPENSACIÓN ECONÓMICA

De acuerdo con los datos considerados, para el año de inicio de la nueva concesión, la explotación registraría un déficit, del 81’21% del coste, de modo que existiría una aportación extraordinaria desde la Administración Autonómica de 53.239’46 €:

Compensación económica - fig. 27

6.5.3. PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS

Se tienen en cuenta las siguientes hipótesis:

a) Ingresos medios por viajero:

Para el periodo 2014-2015 se estima un incremento del 1’5% del ingreso medio por viajero (ingresos ya calculados en 6.5.1.).

En el periodo 2015-2019 se estima un incremento del 2’0% del ingreso medio por viajero.

La proyección de ingresos medios por viajero, modificada por el coeficiente corrector calculado, queda de la siguiente manera:

Nº de viajeros 13.392

Ingreso medio por viajero 0,92 € INGRESOS POR RECAUDACIÓN 12.320,64 €

ING. POR RECAUD. CORREGIDOS AÑO 2015

INGRESOS POR RECAUDACIÓN (€) 12.320,64 €

Coste de prestación del servicio (€) 65.560,10 € COMPENSACIÓN ECONÓMICA (€) -53.239,46 €

COMPENSACIÓN ECONÓMICA

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos m edios por viajero (€) 1,62 € 1,65 € 1,69 € 1,72 € 1,75 €

CONCEPTO

PROYECCIÓN DE INGRESOS MEDIOS POR VIAJERO

(24)

b) Costes:

Para el quinquenio 2015-2019 se estima que los costes subirán a un 2% anual a ritmo sostenido, salvo los costes de amortización y financiación que se mantienen constantes a lo largo del periodo concesional.

Proyección de costes - fig. 30

c) Ingresos totales:

Por consiguiente, se tiene la proyección de cuenta de resultados reflejada en la siguiente tabla:

Compensación económica - fig. 31

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos m edios por viajero (€) 0,92 € 0,94 € 0,96 € 0,98 € 1,00 €

CONCEPTO

PROYECCIÓN DE INGRESOS MEDIOS POR VIAJERO CORREGIDOS

2015 2016 2017 2018 2019

Costes de amortización + financiación (€) 13.939,55 € 13.939,55 € 13.939,55 € 13.939,55 € 13.939,55 € Resto de costes directos (€) 40.348,67 € 41.155,64 € 41.978,76 € 42.818,33 € 43.674,70 € Gastos generales (12% s/total c.d.) 6.514,59 € 6.611,42 € 6.710,20 € 6.810,95 € 6.913,71 € Beneficio industrial (6% s/total c.d.) 3.257,29 € 3.305,71 € 3.355,10 € 3.405,47 € 3.456,85 € Coste auditoría técnico/económica 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL COSTES (€) 65.560,10 € 66.512,32 € 67.483,61 € 68.474,30 € 69.484,81 € PROYECCIÓN DE COSTES

CONCEPTO

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos medios por viajero (€) 12.320,64 € 12.588,48 € 12.984,96 € 13.387,78 € 13.798,00 € CONCEPTO

PROYECCIÓN DE INGRESOS CORREGIDOS

2014 26.469 -- -- - -- -- --

2015 26.469 65.560,10 € 2,48 € 13.392 0,92 € 12.320,64 € -53.239,46 € 2016 26.469 66.512,32 € 2,51 € 13.392 0,94 € 12.588,48 € -53.923,84 € 2017 26.469 67.483,61 € 2,55 € 13.526 0,96 € 12.984,96 € -54.498,65 € 2018 26.469 68.474,30 € 2,59 € 13.661 0,98 € 13.387,78 € -55.086,52 € 2019 26.469 69.484,81 € 2,63 € 13.798 1,00 € 13.798,00 € -55.686,81 €

PROYECCIÓN CUENTA DE RESULTADOS

INGRESOS RESULTADO Nº DE

VIAJEROS

AÑO KM COSTE DE

SERVICIO COSTE/KM ING. MED.

POR

(25)

7. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN

El servicio se prestará de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por la Dirección General de Transportes y Logística, y lo recogido en el pliego de licitación de la concesión.

7.1. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

La información al viajero estará disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios, paradas, títulos, tarifas, correspondencia con otras líneas y servicios...).

7.1.1. INFORMACIÓN EN LAS PARADAS

En las paradas que dispongan de marquesina y en las estaciones de autobuses, se dispondrá de paneles de dimensiones suficientes, en los que se muestre, la información referente a las líneas que paran: itinerario, frecuencias y horarios, información referente a títulos que se considere relevante e información sobre modificaciones o desvíos temporales.

7.1.2. INFORMACIÓN EN LOS VEHÍCULOS

En el interior de los vehículos se dispondrá de paneles informativos en los que se indique el recorrido de la línea, las paradas de la misma, y las correspondencias con el resto de líneas, así como el itinerario esquemático de las distintas líneas, siempre que el cartel sea legible.

En el exterior de los vehículos se dispondrá de letrero en el que se indique el número de línea y el destino de la misma.

7.1.3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Se dispondrá publicada en página web de la información referente a las líneas: itinerario, frecuencias y horarios, información referente a títulos que se considere relevante e información sobre modificaciones o desvíos temporales.

7.1.4. ATENCIÓN AL USUARIO

Se dispondrán canales adecuados para la recepción y tramitación de posibles quejas de los usuarios en relación con la prestación del servicio y el trato con el personal encargado de la misma; conductores, inspectores, etc.. En particular, se dará información al respecto a través de la página web, permitiendo la presentación de quejas y sugerencias a través de dicho medio.

(26)

7.2. MEDICIÓN DE LA CALIDAD

Los parámetros de calidad y capacidad del servicio se medirán en función de una serie de indicadores por los que, en caso de no alcanzar unos determinados valores, se aplicarán una serie de penalizaciones:

Medición de la calidad - fig. 32

El valor de la penalización se calculará trimestralmente, por la aplicación del producto del coeficiente total de la penalización (CTP) al valor de la facturación trimestral total del servicio, obteniéndose el coeficiente CTP a partir de la fórmula (1), hasta un valor máximo del 10%, a aplicar sobre los ingresos por recaudación obtenidos en los distintos servicios de la concesión.

Los diferentes indicadores que se toman como base para el cálculo de penalizaciones se obtendrán con una precisión de dos decimales y el factor de pago final se obtendrá con una precisión de tres decimales.

Cuando se verifique que un mismo suceso puede dar lugar a la aplicación de más de una penalización, sólo se aplicará la del valor mayor.

Los primeros seis (6) meses de funcionamiento del servicio no se considerarán a efectos del cálculo de las penalizaciones contractuales anteriormente definidas.

El coeficiente total de penalización (CTP) se calculará según la fórmula:

1. CTP = 0,2 x (P1) + 0,2 x (P2) + 0,2 x (P3) + 0,2 x (P4) + 0,2 x (P5)

En la justificación del cálculo de las penalizaciones contractuales, el concesionario entregará el “Informe de Garantía de Disponibilidad del Servicio” que habrá de incluir los parámetros de la disponibilidad de los vehículos, la regularidad, la información al usuario, la imagen comercial y la fiabilidad.

7.3. INFORME DE GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Los parámetros a incluir en este Informe, y los indicadores a tener en cuenta en cada uno de ellos para su aplicación al cálculo del CTP tal y como se ha señalado en el punto anterior, son

Parámetro Indicador Penalización

Di sponi bi l i dad del servi ci o DS – Di sponi bi l i dad del servi ci o P1 Regul ari dad del servi ci o RS – Retrasos en l as expedi ci ones P2 Informaci ón al usuari o IU – Informaci ón al Usuari o P3 Imagen comerci al LV – Li mpi eza de l os Vehícul os P4 Fi abi l i dad del servi ci o DF – Di sponi bi l i dad de l a fl ota de autobuses P5

(27)

los siguientes:

7.3.1. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DS)

La disponibilidad del servicio es el cociente entre el número de expediciones realizadas y el previsto.

En el caso de que en un determinado trimestre este indicador no alcance el valor del 98,0%

previsto, o el valor comprometido en la oferta por el licitador, se aplicará el coeficiente P1 contenido en la siguiente tabla.

Disponibilidad del servicio - fig. 33

La tabla se recalculará en función del índice comprometido en la oferta por el licitador.

Si en dos (2) trimestres consecutivos no se alcanza una disponibilidad de servicio igual o superior al 92%, la Administración podrá resolver el contrato.

7.3.2. REGULARIDAD DEL SERVICIO (RS)

La regularidad del servicio es el cociente entre el número de salidas en terminal en hora (adelanto cero, retraso menor de tres minutos) y el número de salidas realizadas desde los terminales.

En el caso de que en un determinado trimestre este indicador no alcance el valor del 95,0%

previsto en este pliego se aplicará el coeficiente P2 contenido en la siguiente tabla.

Regularidad del servicio - fig. 34

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO P1

0,980 - 1,00 0

0,970 - 0,9799 0,01

0,960 - 0,9699 0,05

0,950 - 0,9599 0,1

0,940 - 0,9499 0,16

0,930 - 0,9399 0,23

0,920 - 0,9299 0,3

< 0,92 1

REGULARIDAD DEL SERVICIO P2

0,950 - 1,00 0

0,940 - 0,9499 0,05

0,930 - 0,9399 0,1

0,920 - 0,9299 0,15

0,910 - 0,9199 0,2

0,900 - 0,9099 0,25

< 0,90 1

(28)

Si en dos (2) trimestres consecutivos no se alcanza una regularidad de servicio igual al 90%, la Administración podrá resolver el contrato.

7.3.3. INFORMACIÓN AL USUARIO

La información al viajero deberá estar actualizada y disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios, paradas, títulos, tarifas, correspondencia con otras líneas y servicios...).

En el caso de que algún canal de información no esté disponible o actualizado se aplicará el coeficiente P3 conforme a la siguiente tabla:

Información al usuario - fig. 35

7.3.4. IMAGEN COMERCIAL (L)

La empresa deberá disponer de un servicio de limpieza y desinfección de vehículos e instalaciones, a fin de tener en un adecuado estado de limpieza el servicio que se preste.

Para instalaciones o equipamientos en condiciones de higiene inapropiadas, se dispondrá la aplicación de la penalización P4. El coeficiente medio mensual ponderado de evaluación (L) calculado por el servicio de inspección, dará a la aplicación de descuentos sobre la facturación mensual de operación, de acuerdo con la tabla siguiente:

Limpieza del servicio - fig. 36

Si en tres (3) meses consecutivos no se alcanza un índice de limpieza superior a 4, la Administración podrá resolver el contrato.

INFORMACIÓN AL USUARIO P3 Un canal de i nformaci ón no actual i zado

y/ o no di sponi bl e 0,5

Dos canal es de i nformaci ón no

actual i zados y/ o no di sponi bl es 0,75 Tres canal es de i nformaci ón no

actual i zados y/ o no di sponi bl es 1

LIMPIEZA P4

<=4,0 1

De 4,00 a 4,99 0,7

De 5,00 a 5,99 0,5

De 6,00 a 6,99 0,3

De 7,00 a 7,99 0,1

>=8 0

(29)

7.3.5. FIABILIDAD DEL SERVICIO (DF)

La Fiabilidad del Servicio se mide a través de la disponibilidad del material móvil, siendo el indicador a considerar el cociente entre el número de expediciones reales realizadas con los vehículos adscritos a la concesión y las expediciones reales realizadas.

En el caso de que el sistema no alcance una fiabilidad del servicio superior al 98%, se aplicará el coeficiente P5 conforme a lo indicado a continuación:

Fiabilidad del servicio - fig. 37

Si en tres (3) meses consecutivos no se alcanza una disponibilidad de flota superior o igual al 92%, la Administración podrá resolver el contrato.

7.4. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

El concesionario de los servicios objeto del presente proyecto presentará, antes de finalizar el plazo de los primeros seis (6) meses de funcionamiento del sistema, un Plan de Aseguramiento de la Calidad que deberá ser aprobado por la Administración.

Los aspectos mínimos que deberá contemplar dicho Plan y que se reflejarán en el Pliego de Cláusulas Particulares, serán:

• Objetivos a cumplir.

• Medios técnicos y humanos a disposición del cumplimiento del PAC.

• Parámetros e indicadores de la calidad del servicio.

• Toma de datos.

• Elaboración de encuestas de satisfacción.

• Recepción y tratamiento de quejas del usuario.

• No conformidades.

DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA P5

0,980 - 1,00 0

0,970 - 0,9799 0,005

0,960 - 0,9699 0,025

0,950 -0,9599 0,05

0,940 - 0,9499 0,08

0,930 - 0,9399 0,115

0,920 - 0,9299 0,15

< 0,92 1