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(1)Ejercicios y casos prácticos. CASO 1. ESTUDIO DIDÁCTICO DE UNA IMPLANTACIÓN ANTECEDENTES: EL CASO RICOTE, S.A.. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. En este capítulo se verá cuál es la situación medioambiental de la empresa Ricote S.A. y se hará un planteamiento de cuáles son los puntos negros de la planta.. Un día en la empresa RICOTE, S.A., una empresa dedicada a la fabricación de piezas metálicas destinadas a la industria del automóvil. La Jefa de Producción Marta Martínez ha sido nombrada la persona responsable de la implantación e implementación del Sistema de Gestión Medioambiental.. Marta Martínez, Jefa de Producción de RICOTE, S.A., entraba a las 7:30 de la mañana del lunes 24 de octubre en el patio de la fábrica. Ese mismo día se cumplían 5 años desde que empezara a trabajar en esta sociedad familiar dedicada a la fabricación de piezas metálicas destinadas a la industria del automóvil. Había tenido suerte, una primera entrevista, otra más para terminar de perfilar su sueldo y se ponía a trabajar. Su licenciatura en Ingeniería Industrial especialidad mecánica había sido decisiva en su elección, pero lo realmente determinante era su Máster en Ingeniería Ambiental. RICOTE, S.A, estaba valorando la posibilidad de comenzar a implementar su Sistema de Gestión Medioambiental, (en adelante SGMA) dado las crecientes exigencias de sus clientes. Hacía dos años que el Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9.001 funcionaba correctamente, había costado casi una revolución a la empresa, pero lo cierto es que el Sistema no solo había conseguido asegurar los clientes con los que ya contaba la sociedad, sino que incluso había aumentado la cartera. La directiva estaba convencida que era necesario seguir más allá en la mejora continua y por ello se estaba planteando comenzar con un SGMA, los clientes ya habían mostrado cierto interés en este asunto, y la normativa medioambiental cada vez más exigente también lo indicaba. Aparcó su automóvil en el patio de la planta, apagó la radio, cogió el bolso y la bata que traía todos los lunes y salió del coche. Mientras cerraba la puerta, la visión del patio la devolvió a la realidad cotidiana. Realmente todas las mañanas se decía que era necesario. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 1.

(2) reorganizar un poco aquella situación. El contenedor donde se amontonaban las piezas defectuosas y los recortes de láminas de acero, perdía desde hacía tiempo el aceite con el que se lubricaban las piezas para refrigerar el corte. La mancha ya era evidente sobre el suelo de tierra. Aquel suelo le había hecho perder el sueño más de un día. Hacía tiempo que se habían planteado asfaltarlo, de esa manera también evitarían el barrizal que se organizaba cuando llovía, como aquel día.. Marta suspiró y dio media vuelta avanzó unos cuanto metros hacia la puerta. Los bidones de aceite residual estaban en mitad del patio, era imposible no fijarse en ellos. Algunos estaban bien tapados, otros habían perdido la tapa y en su interior el aceite se mezclaba con el agua de lluvia. Hacía tiempo que ella misma se lo había comentado a Gómez, jefe de mantenimiento, era necesario tapar los bidones y ponerlos a cubierto. La implantación del Sistema de Calidad había conseguido reorganizar el almacén de recepción de materias primas y el de producto acabado. Seguro que no sería difícil encontrar un hueco donde poner aquellos bidones. Marta estaba convencida de que la reunión que el Sr. Domínguez había concertado para el miércoles plantearía la necesidad de mejorar la situación ambiental de la empresa. El golpe seco de las prensas y troqueladoras la sacó bruscamente de sus pensamientos, a ello también la ayudó el olor aceitoso que se respiraba en la planta baja del edificio principal. A Marta le gustaba entrar por las áreas de producción de la fábrica. Su despacho estaba situado en la cuarta planta y desde el patio quizá lo mas directo era entrar por recepción, atravesar el vestíbulo de nuevo diseño destinado a impresionar las visitas con los cartelitos de información de que RICOTE, S.A, había superado el proceso de implementación del Sistema de Calidad según ISO 9.000 y tomar el ascensor. Pero de esa forma el paseo perdía la aventura de visitar la trastienda del centro. Ella prefería entrar por la puerta del taller de la planta baja. La atmósfera no era la misma que en recepción. Las caras no eran sonrientes y desde luego el ambientador no se detectaba en el interior del taller. Los extractores no funcionaban correctamente, la ventilación del local se reducía desde hacía dos meses a la puramente natural. Ese mismo verano alguna denuncia de un vecino cansado del olor aceitoso y del ruido repetitivo de las máquinas había servido para que un inspector del ayuntamiento se personara en las instalaciones. La notificación de aviso previo a apertura de expediente la tenía Marta encima de la mesa desde el viernes. Atravesó el corredor que transcurría por el medio de la sala. Intentó saludar a Gregorio, el jefe de mantenimiento, pero éste ayudado del operador de la troqueladora se afanaban en cambiar el líquido del baño de desbarbado. Ambos luchaban con la máquina para conseguir evacuar todo el líquido detergente en la arqueta central de la sala. La espuma que se había formado era considerable, así que Gregorio intento hacerse oír sobre el ruido de fondo de las máquinas y ordenarle a su segundo que abriese la manguera. El operario. 2. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. La lluvia también había mojado los cartones y los plásticos que el personal de mantenimiento había amontonado al lado del contenedor. El cambio de algunos aparatos de climatización había acarreado una generación importante de residuos que hasta ese momento no se habían tenido antes en planta. De momento, mantenimiento había decidido almacenarlo en el patio, en espera de alguna solución. Marta avanzó hacia el montón de cartón y chatarra allí almacenada, sus sospechas se vieron confirmadas, el cartón además de empapado de agua también lo estaba de aceite..

(3) abrió con toda su potencia la manguera y en un primer golpe no solo bajó unos centímetros la columna de espuma sino que salpicó el aceite que se recogía en una gaveta debajo de la fresadora. Parte del aceite corrió hasta la arqueta de recogida de aguas. El aceite llegaría a la alcantarilla.. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Marta abandonó la planta baja y subió hasta la primera planta. Esta zona de la fábrica se dedicaba a almacén de materias primas. Con la implantación del Sistema de Calidad esta zona había sido renovada completamente. Se había informatizado la gestión del almacén. El control de calidad de las materias primas, se realizaba en un laboratorio que se había colocado en una de las esquinas del almacén. Marta se acerco hasta allí, Javier el Jefe de laboratorio, la vio desde la cristalera y se adelanto a abrirle la puerta. Marta quería consultarle su gestión acerca de la cantidad de residuos de laboratorio almacenados en uno de los rincones del almacén de materias primas. Javier le comentó que realmente no sabia a quien tenía que consultar ni a que referencia legal acudir. Sería interesante contar con algún archivo de legislación, añadió, ¿no crees?. Esa idea también le rondaba a Marta por la cabeza desde hacia tiempo. Es necesario saber a donde acudir, pensó. La segunda planta se dedicaba a almacén de producto acabado. Las piezas se recogían en cestos de plástico y se llevaban hasta allí donde se preparaban y se embalaban para su expedición. Cuando Marta entró en el almacén Federico el encargado, luchaba de nuevo con aquel pesado bidón de antioxidante. Para evitar la potencial corrosión de las piezas durante el transporte, éstas eran rociadas con antioxidante. El bidón que lo contenía era sustituido cada 2 años, tiempo en el que se aprovecha para eliminar la mancha que se formaba sobre el piso del almacén. Pero su peso era considerable y moverlo era complicado, muchas veces se había caído y esparcido lo poco que contenía. Entonces la única solución era utilizar un disolvente para recoger el vertido. Esto era lo que Federico intentaba. Marta le había dicho muchas veces que debía utilizar guantes, abrir las ventanas, e incluso ponerse esa mascarilla que tenía olvidada en algún lugar del almacén. En la tercera planta, se encontraba el taller de montaje. Algunas de las piezas necesitaban ser montadas antes de ser enviadas a los clientes. Marta entró en el taller, a un lado de la puerta de acceso se amontonaban los palets rotos, las bolsas y los cartones que constituían los embalajes. El sistema de Calidad había conseguido que las piezas defectuosas se recogiesen en contenedores especiales y fueran reenviadas al suministrador de acero de manera que fueran recicladas. Las máquinas para elaboración de los moldes de troqueladoras y prensas se encontraban en aquella misma planta. El proceso de elaboración de una matriz era muy interesante. Se utilizaban enormes máquinas que partían de una pieza de acero y mediante taladros conseguían darle la forma deseada. Era necesario que la pieza no se deformase por el calor acumulado, para evitarlo se utilizaba un baño de petróleo. Con el tiempo el baño se ensuciaba de taladrinas y era necesario cambiarlo. Marta atravesó el almacén y continuó hacia su despacho subió las escaleras y pasó de largo de la cuarta planta. Una semana antes había comenzado la limpieza de la quinta planta y quería comprobar los resultados que se habían obtenido. Aquella buhardilla había sido utilizada como trastero durante muchos años. Durante la limpieza aparecieron, restos de máquinas utilizadas antiguamente, tejidos y fibras, disolventes, detergentes, grano. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 3.

(4) para las desbarbadoras, pelets de cerámica de la desvastadora, bidones de aceite, aquel viejo transformador sustituido por uno sin PCB’s y hasta una partida de pequeñas piezas de plástico que durante mucho tiempo se utilizaron en montajes, ya en desuso. El suelo del “trastero” había desaparecido y sobre él se apreciaba una maraña de granos, fibras y polvo. Marta recorrió la sala en busca de algún extintor, le costo encontrarlo pero cuando lo hizo se dio cuenta que hacia años que nadie había supervisado su presión. Volvió a su despacho y se propuso plantearse una estrategia para la reunión del miércoles. Recordaba que en la convocatoria se anunciaba como orden del día el planteamiento de preparación de SGMA. Necesitaba informarse acerca de los Sistemas de Gestión Medioambiental. Recordaba haber estudiado el tema de la Gestión Medioambiental durante la realización de su Máster, así que se levantó y sacó de la estantería una de las carpetas de los apuntes de los cursos. Abrió la carpeta y hojeo. La información era completa, tenia unos ejemplares de la colección de normas ISO 14.000.  ISO 14001- Sistema de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para. su utilización.  ISO 14004 - Sistemas de Gestión Medioambiental. Directrices generales sobre  UNE ISO 19011 - Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la. calidad y/o ambiental.  ISO 14031. Directrices para la evaluación del desempeño ambiental  ISO 14063. Comunicación sobre el desempeño ambiental de las organizaciones. También disponía de diversos diagramas que le ofrecían la teoría necesaria para la preparación de un informe que interesara al consejo y los comprometiese a la implantación de un SGMA. La información le pareció muy interesante pero recordaba que ella no realizó ningún trabajo práctico de implantación de SGMA. Consultó la hoja de asistentes en busca del profesor que dio aquellas clases, tal vez pudiera llamarle y consultarle su situación. Allí encontró las señas que buscaba, Prof. Medina, y su teléfono, estupendo, podía empezar a preparar su plan de acción.. 4. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. principios, sistemas y técnicas de apoyo..

(5) FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Figura 1. Características básicas de un sistema de gestión.. El Sr. Medina la recibiría al día siguiente, debía anotarse aquellas cuestiones que necesitaba saber:  En primer lugar necesitaba un esquema de las fase de implantación de un SGMA,. según la norma ISO 14001. Éste podía ayudarle a presentar objetivamente a los miembros del consejo a que tenía que enfrentarse la empresa.  Qué departamentos estarían involucrados en la implantación y cómo involucrarlos. convenientemente.  Necesitaba conocer más detalles de cada una de las fases aplicadas a la situación. particular de la empresa que representaba. Qué pasos seguir en cada una de las etapas y qué documentación debía prepararse.  Sobre todo, necesitaba un calendario para presentarlo a la junta, el miércoles.. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 5.

(6) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En esta fase se plantea cuál debe ser la estrategia o plan de trabajo a la hora de realizar la implantación de un SGMA según las Norma ISO 14001. Se determinan las etapas de trabajo.. Marta Martínez visita al Sr. Medina un experto en la implantación de SGMA según Norma ISO 14001. Se plantea un esquema de realización de trabajos identificando cada una de las etapas.. Marta llegó al despacho del Sr. Medina a las 9:00 horas. Su profesor le estaba esperando y antes de comenzar el trabajo hizo traer un par de cafés bien cargados. Marta expuso los detalles de su visita. Rafael Medina la escuchó atentamente asintiendo a cada frase de Marta dándole así más confianza en su exposición. Cuando hubo acabado la miró unos instantes y sonrió comenzando de la siguiente manera:. 6. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Figura 2. Características y fases de un SGMA..

(7) Bien Marta, veo que el curso de SGMA que recibiste en el Máster te ha sido útil. Como tú muy bien dices son muchas las ventajas que se obtienen de la implantación de un SGMA. 1. La principal ventaja de tener un sistema de gestión medioambiental implantado en la empresa, es que siempre se está preparado para una inspección y auditoría medioambiental. Las entidades colaboradoras de investigación, ECA’s, pueden venir y examinar los niveles actuales de conformidad de tu empresa con las disposiciones legales. La inspección puede consistir en el análisis del aire o del agua. Es fácil darse cuenta de que el examen de su conformidad respecto a las regulaciones pueden tener lugar en cualquier momento. Por lo tanto la mejor estrategia que puede seguir tu empresa es la de una continuidad en la conformidad. El SGMA es un modelo para este sistema.. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. 2. Me has comentado que algunos de vuestros clientes ya han implantado un SGMA y ahora os comunican que sería muy interesante que vosotros mismos implantaseis uno. La implantación del sistema no sólo os permitirá cumplir con los requerimientos de vuestros clientes sino que también con las de los consumidores. Cumpliendo con los requisitos de todos los consumidores, tu compañía podrá disfrutar de los beneficios de contar con consumidores satisfechos. 3. Un buen Sistema de Gestión medioambiental también será un buen sistema de conservación; específicamente, la conservación de los recursos. Estos recursos pueden ser las materias primas que procesa, las personas que emplea, el entorno de la planta o incluso el dinero que necesita. 4. Puede mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos. Un SGMA necesita de declaraciones de políticas, procedimientos, manuales e instrucciones de trabajo que deberéis desarrollar conjuntamente los diferentes departamentos que constituyen RICOTE, S.A. Esto incluye listas de finalidades, previsiones y objetivos que tiene cada departamento. La puesta en común de diferentes puntos de vista sobre la situación medioambiental, o las necesidades medioambientales de la empresa ayudará a mejorar la comunicación entre la dirección, administración y producción. 5. Al interesaros por las cuestiones ambientales obviamente tendréis oportunidades de aumentar la calidad de vuestros productos y del proceso de producción. 6. Facilitará el trabajo. Ya no habrá que luchar en diferentes frentes. Un buen SGMA formará parte de un sistema de gestión general que regirá el sistema de producción y trabajo de RICOTE, S.A. 7. Mejorará vuestra imagen en el municipio. Estas quejas que me has comentado que se han producido en el municipio no volverán a producirse. 8. Con un SGMA bien documentado, RICOTE, S.A. podrá justificar y demostrar sus objetivos y políticas medioambientales. Esta mayor capacidad de comunicación facilitará la obtención de seguros, permisos y otras autorizaciones. Veo que todas ellas las debes plantear en la reunión que próximamente se celebrará en el centro donde trabajas. Creo que de esta manera podrás conseguir el interés de los miembros del consejo y así poder realizar la primera etapa de implantación del SGMA, el compromiso medioambiental.. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 7.

(8) Figura 3. Etapas de un SGMA.. La primera fase que tendrás que abordar, y sin duda con la que asegurará la buena implantación del SGMA, es la de Compromiso de la Dirección. Antes de comenzar con cualquier acción deberás asegurarte que el proyecto cuenta con el apoyo y el interés del equipo directivo. Deben dejar por escrito sus intenciones y adoptar un Sistema de Gestión Ambiental que asegure la mejora continúa de la planta y de su proceso productivo. Una vez hayas conseguido este compromiso puedes llevar a cabo la Revisión Inicial. En esta segunda fase podrás “revisar” cuáles son las prácticas ambientales que en estos momentos son las que tienen lugar en RICOTE, S.A. Al igual que en una auditoría de la Norma ISO 9001, deberás fijarte en las prácticas, formación, archivos, instrucciones de trabajo y otros recursos dedicados al cumplimiento de las necesidades medioambientales. Para una mejor realización de esta fase te aconsejo que prepares unas listas de requisitos medioambientales basándote en las legislaciones medioambientales vigentes tanto en el ámbito local como autonómico y nacional. La revisión inicial te permitirá conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles de tu empresa, saber el grado de cumplimiento de la legislación y las posibilidades de mejora. En una tercera fase puedes establecer un plan de actuación. Podrás por ejemplo, cuantificar el nivel de ruido permitido por la normativa municipal y establecer los límites de vertido o la gestión de los ruidos. De esta manera presentar a los gestores de la compañía. 8. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Te voy a facilitar un esquema de las fases que debe seguir la implantación del SGMA en tu empresa de manera que te sirva de guía. Tú deberás completarlo con la experiencia y con los conocimientos que has adquirido (figura 3)..

(9) dónde se encuentran las oportunidades de mejora y porque no, de ahorrar dinero. Esto no debe suponer un gran esfuerzo.. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. En una cuarta fase deberás evaluar los aspectos y los riesgos medioambientales. Para ello utiliza la lista de puntos débiles que has realizado en la fase anterior de planificación y establece un orden de prioridades, según tu situación particular. Esto es hacer una lista de aspectos medioambientales (impactos) actuales de tu compañía. Para cada uno de los aspectos identificados, debes evaluar el nivel de riesgo vinculado al cumplimiento o no. En la quinta fase de la implantación deberá establecerse una política ambiental por parte de la dirección de RICOTE, S.A. Ésta deberá comunicarse por escrito estructurarse en objetivos, metas y compromisos y con ellos deberá transmitir a todos y cada uno de los empleados y otras partes interesadas lo que tienen que hacer para conseguir alcanzar estos objetivos. Una vez RICOTE cuente con su política ambiental deberá comenzar con la implementación de su SGMA. Como primer paso deberás eliminar los problemas obvios de incumplimiento de la normativa medioambiental y de regulaciones o demandas de los clientes. Esto incluiría por ejemplo, diseñar procedimientos de trabajo para eliminar el número importante de piezas defectuosas y proyectos de reciclaje de residuos. Deberá tomar la referencia en la implantación de mejora continua. El siguiente esquema te puede ayudar a entender cuales son las fases por las que pasa un SGMA y a qué es lo que me refiero con el término “Mejora continua”. La Revisión Inicial debe analizarse cada una de las actividades y procesos que se llevan a cabo en RICOTE, S.A., ya sea en el proceso productivo propiamente dicho o en cualquier otra área de la planta. Los impactos ambientales deben ser identificados y evaluados de manera que pueda determinarse si se cumple la legislación vigente en materia medioambiental. Marta se temía esta referencia a la legislación ambiental y a otros requisitos que la organización pudiera suscribirse. Nadie en la planta se había dedicado nunca a recoger y archivar los Reglamentos que afectaban a su actividad industrial. Así que necesitaba un poco de asesoramiento acerca de este tema. “¿Cómo puedo recoger toda esta información y diferenciar cual es aplicable a nuestro sector?”. Medina le respondió rápidamente: “no es complicado, tan sólo debes acudir a la página del ministerio o bien suscribirte a una de las diferentes bases de datos legislativas que encontrarás por la red”. Normalmente, el resumen legislativo que puedes encontrar al suscribirte está dividido en los siguientes apartados:  Aire: donde se recoge toda la legislación relativa a la contaminación atmosférica. referida a la emisión.  Agua: se recoge la normativa por la que deben regirse las emisiones de aguas. residuales, tanto para caracterización como en tratamiento.  Residuos: se recoge la normativa referida a gestión de los residuos y su tratamiento.. Residuos específicos tales como: envases, aceites usados, reciclado de papel.. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 9.

(10)  Suelo: normativa vigente respecto a contaminación de suelos.  Ruidos: Normativa vigente respecto contaminación acústica.  Riesgo Ambiental: Normativa vigente respecto a la prevención de riesgos. medioambientales.  Auditorías Medioambientales: normativa vigente respecto a la realización de. Auditorías Medioambientales.  Directivas comunitarias incorporadas al ordenamiento jurídico.. La referencia escrita de la legislación se realiza recogiendo los siguientes aspectos:  Disposición legal: título y contenido.  Número de Boletín Oficial donde se edita la normativa.  Fecha de publicación en el Boletín o Diario Oficial.  Breve resumen de las disposiciones legales.. A modo de ejemplo, se tiene: Decreto 833/75, de 6-2, por el que se desarrolla la Ley 38/72, de 22-12 de Protección del Ambiente Atmosférico. BOE. Nº 96 del 22 de abril de 1975. Define cuáles son las competencias administrativas. Establece que los titulares de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera están obligados a respetar los niveles de emisión que se indican en el Anexo IV (por emisiones de humos, polvo, gases y vapores). Describe el Régimen especial al que están adscritas las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera que se nombran en el Anexo II. El Anexo I contiene las normas técnicas para medir los niveles de inmisión a la atmósfera y en el Anexo III desarrolla una relación de los principales contaminantes. Real Decreto 547/79, 20-2, de modificación del Decreto 833/75, de 6-2-75, de desarrollo de la Ley de 22 de diciembre de 1972, de Protección del Ambiente Atmosférico. BOE. Nº 71 del 23 de marzo de 1979. Se modifican los niveles de emisión de algunos contaminantes del Anexo IV.. Contaminación atmosférica de origen industrial  Orden del 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación. industrial de la atmósfera. BOE. Nº 290 del 3 de diciembre de 1976. Regula la instalación y funcionamiento de las actividades industriales que dependen del Ministerio de Industria, incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y que están contenidas en el Anexo II del Decreto 833/75.. 10. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA.  Directiva traspuesta a la que se refiere la normativa..

(11)  96/61/CE Directiva del Consejo. Del 14 de setiembre de 1996, relativa a la. prevención y al control integrados de la contaminación. DOCEE-257 del 10 de octubre de 1996. Habla de la prevención y reducción integradas de la contaminación procedente de las actividades industriales citadas en el Anexo I, para reducir el impacto en las aguas, atmósfera, el suelo y la generación de residuos.. Contaminantes específicos A) Dióxido de carbono  Propuesta de Directiva del Consejo 92/C196/01 por la que se crea un impuesto. sobre las emisiones de dióxido de carbono y sobre la producción de energía. DOCE-196 del 3 de agosto de 1992.  Directiva 93/76/CEE Consejo del 13 de septiembre de 1993 relativa a la. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética (SAVE). DOCE-237 del 22 de setiembre de 1993. Esta Directiva tiene por objeto limitar por parte de los Estados miembros, las emisiones de dióxido de carbono, estableciendo los siguientes programas:  Certificación energética de los edificios.  Facturación de los gastos en calefacción, climatización y agua caliente. sanitaria en función del consumo real.  Financiación de terceros de las inversiones en eficiencia energética en el. sector público.  Aislamiento térmico de los edificios nuevos.  Inspección periódica de las calderas para confortabilidad y procesos. productivos.  Auditorías energéticas a las empresas con elevado consumo de energía.. B) Óxidos de nitrógeno y plomo  Real Decreto 717/87, del 27 de mayo de 1987, por el que se modifica. parcialmente el D.833/75 de 6-2, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. BOE. Nº 135 del 6 de junio de 1987. Tiene por finalidad fijar los valores límite, los valores guía y los valores de referencia para el dióxido de nitrógeno y el plomo, y los métodos de referencia para la determinación de las dos sustancias. Quedan fuera las exposiciones de estos contaminantes por motivos profesionales. 82/884/CEE, 85/203/CEE, 85/ 580/CEE. C) Sustancias que afectan la capa de ozono. Aerosoles. Clorofluorocarbonos  Reglamento CEE 2047/93 que autoriza el comercio de substancias que. destruyen el ozono y productos que contienen dichas sustancias con países y. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 11.

(12) organizaciones que no sean Partes en el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. DOCEE. L-185 del 28 de julio de 1993.  Dir.94/1/CE Comisión del 6 de enero de 1994 por la que se procede a la. adaptación técnica de la Directiva 75/324/CEE del Consejo. Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores de aerosoles. DOCEE.L-23. Del 28 de enero de 1994.  94/563/CE Decisión de la Comisión del 27 de julio de 1994 sobre las cantidades. de las sustancias reguladas que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad de conformidad con el Reglamento CEE 594/91 del Consejo. Relativo a las sustancias que disminuyen la concentración de ozono por encima de 12.000 metros la capa de ozono. DOCEE. L-215 del 20 de agosto de 1994. Esta decisión establece las cantidades permitidas de las substancias para usos esenciales regulados por el Reglamento CEE 594/91:.  Usos médicos..  95/555/CE Decis. Comis. Del 20 de diciembre de 1995, distribución de las. cantidades de las sustancias reguladas que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 1996 conforme Regl. CE 3093/94 Csjo. Relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. DOCEE. L-316 del 30 de diciembre de 1995.  96/C184/04 Notificación a los usuarios de la CE de sustancias reguladas que se. autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 1997 en virtud del Reglamento de la CEE 3093/94 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. DOCEE. C-184 del 25 de junio de 1996.. Agua  Real Decreto 849/86 del 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el. Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/85. BOE. Nº 103 del 30 de abril de 1986. En el Anexo hay una relación de las sustancias contaminantes, los valores de coeficiente K (que dependen de la naturaleza del vertido y el grado de tratamiento previo al vertido) y una lista de clasificación de las actividades según los códigos CNAE. Se encuentra también una tabla de los parámetros característicos que se han de considerar como mínimo en la estimación del tratamiento del vertido.  Decreto 320/90 del 21 de diciembre de 1990, por el cual se aprueba el. Reglamento de desdoblamiento del título 2 del Decreto Legislativo 1/88 y el título 1 de la Ley 5/90 de infraestructuras hidráulicas en Catalunya. DOGC. Nº 1387 del 31 de diciembre de 1990. En este Decreto se detallan los métodos analíticos para la determinación de los parámetros de contaminación.. 12. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA.  Usos para disolventes.  Usos en laboratorio..

(13) A) Evacuación y tratamiento de aguas residuales  Llei 5/81, del 14 de junio de 1981, sobre evacuación y tratamiento de aguas. residuales. DOGC. Nº 133 del 10 de junio de 1981. Tiene por objeto garantizar una actuación coordinada y eficaz en materia de obras y servicios de evacuación, tratamiento y recuperación de las aguas residuales. Recoge también la financiación de las obras y servicios, aplicando un incremento en la tarifa del aprovisionamiento de agua o un canon específico de saneamiento y depuración.  Ordenanza del 2 de diciembre de 1982, por la cual se aprueba la tabla de. coeficientes específicos de contaminación para la estimación de las cantidades vertidas a los medios naturales. DOGC. Nº 299 del 31 de enero de 1983. Se fija una tabla de estimación para el cómputo que contiene los coeficientes específicos de contaminación correspondientes a cada actividad contaminante.  Decreto 83/96 de 5-3, sobre medidas de regularización de vertido de aguas. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. residuales. DOGC. Nº 2180 del 11 de marzo de 1996. El objeto de este Decreto es la regulación del procedimiento aplicable para la obtención por parte de los titulares de vertidos de aguas residuales, de la autorización prevista a la normativa sectorial aplicable, así como el establecimiento de normas de adaptación de carácter transitorio. Los vertidos se clasifican en los siguientes apartados:  Vertidos al cauce público.  Vertidos de tierra a mar.  Ordenanza del 23 de diciembre de 1986, por la que se dictan normas. complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. BOE. Nº 312 del 30 de diciembre de 1986. Se detallan los tramites administrativos que están obligados a seguir los causantes de vertidos directos a cauce público o los que viertan las aguas residuales al suelo o subsuelo.  Directiva 286/92 del 24 de noviembre de 1992, de modificación del. procedimiento de determinación del incremento de tarifa de saneamiento y el canon de vertido para medición directa de la carga contaminante. DOGC. Nº 1683 del 16 de diciembre del 1992. Modifica el actual procedimiento de determinación del tributo para el sistema de medida directa previsto en el Decreto 320/90, mediante el establecimiento de la obligación por parte de los usuarios industriales, de declarar su contaminación ante la Junta de Saneamiento.  Ordenanza del 19 de diciembre de 1989 por la que se dictan normas para la. fijación en ciertos supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K que determina la carga contaminante del canon de vertido de aguas residuales. BOE. Nº 307 del 23 de diciembre de 1989. En el Anexo I se dictan las normas para la obtención del valor K, que interviene en el cómputo del canon correspondiente a los vertidos de aguas residuales. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 13.

(14) autorizadas a las que se hace referencia en el Anexo en el título 4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.. Residuos  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.. Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer un marco jurídico de producción, gestión y fomentar su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización.  Llei 6/93 de 15-7, reguladora de residuos. DOGC. Nº 1776 del 28 de julio de. 1993. El objetivo de esta Ley es regular la gestión de los residuos que se generan o se gestionan en Catalunya (España), excluidos los radioactivos, los mineros y los agropecuarios que no se utilicen exclusivamente en la explotación agraria que los genera, las aguas residuales, los explosivos desclasificados y las emisiones a la atmósfera. (España). DOGC. Nº 2166 del 9 de febrero de 1996.  Decreto 142/84, del 11 de abril de 1984, sobre el desarrollo parcial de la Ley 6/. 83 sobre Residuos Industriales. DOGC. Nº 440 del 6 de junio de 1984. Se despliega la Ley 6/83, del 7 de abril sobre residuos industriales con el objetivo de establecer los mecanismos de intervención administrativa en las actividades de producción, transporte y tratamiento de residuos industriales. En el artículo 4 se especifica que los establecimientos y empresas que producen o poseen residuos industriales especiales tienen la obligación de llevar un registro de los residuos y de presentar cada año a la Junta de Residuos la declaración ajustada de los datos reales de producción de residuos del año anterior. El que haga las operaciones de recogida y transporte de los residuos industriales especiales ha de estar debidamente autorizado por la Junta de Residuos. El procedimiento a seguir se especifica en la Orden. También se especifican las funciones del encargado de los residuos, el protocolo de aceptación de los residuos industriales para darles un destino adecuado, y las sanciones debidas al incumplimiento de algunas de las condiciones impuestas.  Ordenanza del 17 de octubre de 1984, sobre el contenido de los modelos de los. documentos y procedimientos a utilizar para las diversas tramitaciones de la Ley 6/83, de residuos industriales. DOGC. Nº 512 del 13 de febrero de 1985. Se detallan los modelos de:.  Solicitud de autorización de transporte de Residuos Industriales Especiales y solicitud de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos Industriales..  Ficha de aceptación, por el protocolo de aceptación de residuos industriales.  Hoja de seguimiento.. 14. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA.  Decreto 34/96 9-1, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de Catalunya.

(15) Residuos específicos a) Envases  Ley 11/1997, de 24-4, de envases y residuos de envases. BOE. Nº 99 del 25. de abril de 1997. Esta Ley tiene por objeto prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases durante todo su ciclo de vida. Se priorizan la prevención de la producción de residuos de envases, la reutilización, el reciclado, la valorización, etc. Aplicación de la Directiva 94/62/CEE. b) Aceites usados  75/439/CEE Directiva del Consejo del 16 de junio de 1975, relativa a la. gestión de aceites usados. DOCEE. L-194 del 25 de julio de 1975. Es obligación de los Estados Miembros garantizar que se recojan, se eliminen o se reciclen los aceites usados. El concepto de “aceites usados” incluye los aceites lubricantes pero no incluye los residuos procedentes de las refinerías de petróleo. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. La Directiva prohibe:.  Evacuación de los aceites a las aguas o sistemas de evacuación.  Cualquier depósito y/o evacuación de aceites que pueda tener efectos nocivos para el suelo..  Cualquier evacuación incontrolada de residuos procedente de la transformación de aceites usados. Cualquier empresa que elimine aceites usados ha de obtener un permiso emitido por la autoridad competente y cualquier empresa que los recoge ha de estar autorizada por la ley. Establece los límites de emisión por los hornos de quema de aceites. c) Reciclado de papel  81/972/CEE Recomendación del Consejo del 3 de diciembre de 1981,. relativa a la reutilización del papel usado y a la utilización del papel reciclado. DOCE. L-335 del 10 de diciembre de 1981.. Suelos No hay normativa aplicable.. Ruidos  Resolución del 30 de octubre de 1995 por la que se aprueba una ordenanza. municipal tipo, reguladora del ruido y las vibraciones. DOGC. Nº 2126 del 10 de noviembre de 1995.. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 15.

(16) Riesgo ambiental  Real Decreto 886/88 del 15 de julio de 1988 sobre prevenciones de accidentes. mayores en determinadas actividades industriales. BOE. Nº 187 del 5 de agosto de 1988. 82/501/CEE.  Real Decreto 952/90 de 29-6 por el que se modifican los Anexos y se completan. las disposiciones del R.D.886/88 de 15-7 sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. BOE. Nº 174 del 21 de julio de 1990. Dicta las medidas de autoprotección que han de adoptar las industrias, las actividades de las cuales estén afectadas por este Real Decreto y la obligación de probar que se han tomado estas medidas ante de la autoridad competente de la Comunidad Autónoma.. Este Decreto no se aplica a las instalaciones nucleares ni radioactivas, las militares, las de fabricación y almacenamiento de explosivos, pólvora y municiones, las actividades extractivas y las de gestión de residuos tóxicos y peligrosos. El Anexo 1 presenta el listado de las instalaciones industriales a las que es de aplicación este Real Decreto. El Artículo 2 de este Real Decreto habla del deber de informar a la Administración con la colaboración de los industriales, a la población que pueda ser afectada por accidentes graves.. Auditorías medioambientales  Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de. noviembre de 2009 por el que se permite que las organizaciones se adhieren con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.  UNE-EN ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.  Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de las actividades (PCAA).. Este ley según Artículo 3 afecta “todas las actividades de titularidad pública o privada susceptibles de afectar al medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas”. El objetivo de esta ley es establecer el sistema de intervención administrativa de las actividades susceptibles de afectar al medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas en el ámbito territorial de Catalunya (España). La finalidad de la ley es: a. Garantizar un determinado nivel de vida de manera que se garantice la salud y seguridad de las personas. Para ello se utilizarán los instrumentos necesarios. 16. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Especifica también cuál ha de ser el contenido de la declaración obligatoria que tienen que hacer aquellos industriales que están sometidos a las normas que dicta el artículo 6 y el listado de substancias peligrosas del Anexo 3..

(17) que permitan prevenir, minimizar, corregir y controlar los impactos que las actividades sometidas a esta ley originen. b. Favorecer el desarrollo sustentable mediante un sistema de intervención administrativa. c. Reducir las cargas administrativas de los particulares y agilizar los procedimientos administrativos garantizando la colaboración y la coordinación de las administraciones que deben intervenir. Bien Marta, creo que con toda esta información puedes empezar e implantar el SGMA según la Norma ISO 14001. Empieza por la primera fase, consiguiendo el compromiso medioambiental de tu dirección. Una vez lo consigas elabora un buen plan de acción para desarrollar la implementación. Marta estaba muy animada. Con toda esa información podía ponerse manos a la obra.. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. ETAPA 1: EL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL En la primera etapa se describe cómo debe alcanzarse y cuáles son los contenidos del Compromiso Medioambiental.. Marta consigue que la dirección de RICOTE, S.A firme y acepte las condiciones del compromiso ambiental. Se elabora el plan de acción para la implantación del SGMA.. Marta, tal y como le había aconsejado el Sr. Medina, expuso todos y cada uno de los motivos por los cuales era necesario que la empresa adoptara un Sistema de Gestión de Calidad y cuáles iban a ser las fases por las que pasaría durante el proceso de implantación. Todos los directivos estuvieron de acuerdo en la publicación de una declaración ambiental en la que se recogían los siguientes puntos:. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 17.

(18) Declaración ambiental Las empresas deben incorporar en su gestión el aspecto medioambiental como estrategia de competitividad si quieren asumir el reto del desarrollo sustentable. La Norma Internacional sobre Gestión Medioambiental, UNE-EN ISO 14001, tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones, los elementos de un Sistema de Gestión Medioambiental efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de gestión, para ayudar a las organizaciones a conseguir objetivos medioambientales y económicos. Esta Norma Internacional especifica los requisitos de dicho sistema de gestión medioambiental. Se ha escrito para ser aplicable a todo tipo y tamaño de organización y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del Sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones, especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo capacita a cualquier organización para establecer y evaluar la efectividad de los procedimientos de implantar una política y unos objetivos medioambientales, conseguir conformidad con ellos y demostrar tal conformidad a terceros.. Entre las ventajas o beneficios potenciales en la aplicación de la Norma Internacional encontramos los siguiente: • • • • • • • • • •. Disminución del consumo de agua. Eficiencia energética. Disminución del consumo de materias primas. Disminución de la producción de residuos y emisiones. Eficiencia en la gestión y en la operación. Disminución del riesgo de accidentes y/o fugas. Ventajas financieras. Disminución de la probabilidad de recibir sanciones. Posibilidad de recibir exenciones a los controles reglamentarios. Mejora de la imagen corporativa.. RICOTE, S.A., se compromete a llevar a cabo todos los Compromisos, Objetivos y Metas establecidos en esta declaración de política ambiental, realizando todos los esfuerzos técnicos y humanos, aplicando todos los medios materiales que se encuentren al alcance de la Compañía. RICOTE S.A., se compromete, por tanto, a salvaguardar la salud de su entorno medioambiental de la siguiente manera: • Haciendo uso de los recursos naturales de una manera ambientalmente correcta. • Limitando sus emisiones atmosféricas. • Limitando y disminuyendo la producción de residuos, fomentando el reciclaje y la gestión correcta de los mismos. Revisando estos objetivos medioambientales periódicamente. Y así lo declaran los representantes de RICOTE, S.A. Carlos Domínguez Vidal. Director General. D. Enrique García Nieto. Director Técnico. Dña. Marta Martínez Gómez. Jefa del Departamento de Ingeniería y Producción.. 18. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. El objetivo final de esta Norma Internacional es apoyar la protección medioambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas..

(19) Antes de comenzar a elaborar un plan de acción era necesario determinar claramente el organigrama de la empresa de manera que al distribuir responsabilidades y trabajo todo quedara perfectamente claro sin dar lugar a controversias:. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Figura 4. Organigrama de RICOTE, S.A.. Todo los presentes estaban de acuerdo que era necesario crear un comité para la implantación del SGMA. Era necesario, en primer lugar, crear este Comité de Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental, (en adelante COISMA), y nombrar a la persona que lo dirigiría. Los asistentes aceptaron formar parte del COISMA, y sin lugar a dudas la persona que debía encargarse de dirigirlo era Marta Martínez. Ella conocía y se había informado de cuáles eran las fases y trabajos que deberían efectuarse. Conocía la planta y los entresijos de los procesos de producción. El voto fue unánime y Marta, era directora de producción e ingeniería, así como directora del nuevo Comité de Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa RICOTE, S.A. Debería liderar el esfuerzo de implementación y establecer contactos con clientes y reguladores. Más adelante, podría iniciar los contactos, si todo marchaba bien, para registrar oficialmente a la compañía según la Norma ISO 14001. El primer punto, sin duda, era identificar el número de regulaciones nacionales, autonómicas y municipales, que eran de directa aplicación a RICOTE, S.A. Marta tenía ya preparada esa lista, tal y como se la había facilitado el Sr. Medina. Sin lugar a dudas, las que más directamente les afectaban eran:  Contaminación atmosférica  Aguas residuales  Residuos  Ruidos  Riesgo Ambiental  Auditorías medioambientales. La información podía consultarse y actualizarse mediante la utilización de las direcciones de internet del Ministerio de Medio Ambiente o bien de la propia base de datos de la empresa subcontratada para este fin. También podían conseguirse diferentes. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 19.

(20) publicaciones en diferentes formatos, (CD o papel), que recogían un extenso repertorio de reglamentaciones medioambientales. Tras establecerse la lista de todas las regulaciones medioambientales, se estableció que Marta, en calidad de Jefa de Ingeniería sería la encargada de actualizar periódicamente dicho archivo. Más adelante, se establecería el formato del procedimiento que debía utilizarse para hacerlo. A partir de ese momento había que empezar a planificar la Implantación, utilizando para ello un calendario. De esta manera, se propondrían unos períodos temporales para cumplir con cada una de las etapas del proceso de implantación del SGMA.. Tabla 1. Calendario de implementación de SGMA, de RICOTE, S.A. Fase / Mes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Revisión Inicial Emisiones Atmosféricas Aguas residuales Residuos Ruidos y Vibraciones Procesos de producción Energía Materias Primas Conclusiones Evaluación de impactos ambientales Planificación Ambiental Evaluación de aspectos ambientales Política medioambiental Implementación del SGMA Auditoría Solicitud de Certificación. 20. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Con el equipo directivo implicado, se podía comenzar la Revisión Inicial de las prácticas de gestión que actualmente se estaban llevando a cabo en la planta. A Marta la aguardaba una dura semana, debía preparar toda la documentación necesaria para comenzar con la Revisión. En una semana el COISMA volvería a tener otra reunión para definir las responsabilidades y áreas de trabajo en esta nueva fase..

(21) ETAPA 2: REVISIÓN INICIAL En esta segunda etapa se realizará la revisión ambiental inicial de la empresa.. En el presente capítulo Marta, prepara todos los documentos necesarios para realizar la Revisión ambiental inicial de RICOTE, S.A. Se tienen en cuenta qué aspectos deben tratarse y qué documentación aportar.. Marta tomó como punto de partida un resumen de aspectos y definiciones que hacían referencia a la Revisión Inicial, y que formaban parte de sus apuntes. Como primera aproximación le servirían. Los conceptos de revisión, residuo etc, estaban más claros y los podía utilizar con el personal de planta:. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Identificación y examen de aspectos medio ambientales 1. Identificar el proceso y/o realizar agrupaciones de máquinas según proceda. En ambos casos se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones: • Si se precisa de un grado mayor de detalle se continuara con el desarrollo de diagramas para cada etapa, profundizando en el proceso, utilizando bloques para representar actividades o subprocesos y las tareas u operaciones que las conforman. • Se señalaran todas las materias auxiliares que puedan contribuir a la generación de aspectos medioambientales significativos utilizadas en las fases del proceso: montaje, operación, limpieza, mantenimiento, retirada de agentes lubricantes, agentes de limpieza, catalizadores, materiales filtrantes, abrasivos, combustibles, inflamables, etc. • Se seleccionan de entre las entradas y salidas aquellas que por su propia naturaleza supongan la generación de un aspecto medioambiental directo. • Se recomienda revisar los diagramas con el personal que está implicado en el proceso, asegurándose de que se han recogido todos los aspectos significativos. 2. Identificación de los aspectos de acuerdo a las siguientes indicaciones: • Aspecto medioambiental. Elemento de las actividades, bienes o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. • Contaminación. Es la introducción mediante la actividad humana directa o indirectamente de sustancias, preparados, calor o ruido en la atmósfera, en el agua o en el suelo, que pongan en peligro, o contribuyan a poner en peligro la salud del hombre, que cause daños a los recursos biológicos, los ecosistemas o los bienes materiales, o que deteriore o perjudique el disfrute y otras utilizaciones legítimas del medio ambiente. • Emisión, EA. La expulsión de una sustancia, preparado, calor o ruido a la atmósfera que puedan contaminar o contribuir a contaminar. Ejemplos: anhídrido sulfuroso y otros compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados y sus compuestos, polvo, amianto (partículas en suspensión y fibras), fibras de vidrio y fibras minerales, cloro y sus compuestos, flúor y sus compuestos, arsénico y sus compuestos, amoniaco, cianuro y fluoruro de hidrógeno, ácido nítrico, sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado que poseen propiedades carcinogénicas a través del aire. • Evaluación del efecto medioambiental. Es una evaluación documentada de la importancia medioambiental que tienen los aspectos producidos por las actividades, productos y servicios de la organización (existentes o previstos) sobre el medio ambiente. • Calor, C. Temperatura no deseable (regulado según norma o procedimiento interno).. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 21.

(22) • Caracterización. Es el proceso de determinar, aunque sea de forma aproximada, las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de dicha sustancia, con vistas a facilitar su posterior clasificación como residuo inerte (RI), asimilable urbano (RSU) o tóxico y/o peligroso. Esta Caracterización del residuo puede implicar la realización de ensayos físicos y químicos del mismo. Los ensayos deben ser realizados por organismos componentes o personal adecuadamente formado, con el auxilio de métodos normalizados y reconocidos siempre que sea posible. Los resultados deben ser registrados y archivados. • Contaminación del suelo, CS. Lo mismo que en los dos puntos anteriores pero cuando se aplica a la superficie terrestre o bajo tierra mediante el deposito, almacenamiento o evacuación. • Inmisión, I. En nuestro caso se considera una inmisión cuando el receptor de las emisiones son las personas. Las mediciones son realizadas por el Dpto. de Salud e Higiene y se tomaran como valores de referencia los indicados en la legislación, en caso contrario recurriremos a los valores T.L.V de la A.C.G.I.H norteamericana donde se expresan las concentraciones en el aire de diferentes sustancias. • Residuo inerte, RI. Son los residuos sólidos o pastosos que, una vez depositados en un vertedero, no experimentan transformaciones físico - químicas o biológicas significativas y no son considerados como tóxicos y peligrosos. Los residuos inertes se clasifican en residuos industriales inertes (ejemplo: Plásticos, vidrio, chatarra metálica, etc.) y residuos de construcción inertes (escombros). Ver decreto 423/1994 Comunidad autónoma de Catalunya (España) para más información. • Residuo peligroso, RP. Los materiales sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseosos contenidos en recipientes que siendo el resultado de un proceso de producción, transformación, utilización o consumo, su productor destine al abandono y contenga alguna disposición contenida en el anexo de la ley 20/1986. Ejemplo: disolventes halogenados, aceites usados, taladrinas, envases vacíos de pintura, de grasa, etc., restos de serrín y/o sepiolita empapados con aceite, las sustancias químicas, etc. • Residuo urbano o asimilable urbano, RSU. Ejemplo: restos de cafetería (vasos, latas, envoltorios, restos de comidas, papel, etc.). • Ruido, R. Sonido no deseable (regulado según norma o procedimiento interno). • Sustancia. Elementos químicos y compuestos, tal como se presentan en estado natural o son producidos por la industria, en forma sólida, liquida, gas o vapor. En caso de mezclas o soluciones compuestas por una o más sustancias se denominan preparados. • Vertido, V. La expulsión de una sustancia o preparado a un sistema de alcantarillado. Ejemplo: compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta clase en el medio acuático, compuestos organofosforados, compuestos organoestáticos, sustancias cuyas propiedades cancerígenas en el medio acuático o vía el medio acuático estén demostradas, mercurio y compuestos de mercurio, cadmio y compuestos de cadmio, aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero persistentes, sustancias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer en suspensión o hundirse, y causar perjuicio a cualquier utilización de las aguas, zinc, cobre, níquel, cromo, plomo, selenio, arsénico, antimonio, molibdeno, titanio, estaño, bario, berilio, boro, uranio, vanadio, cobalto, talio, teluro, plata. 3. Evaluación de los aspectos medioambientales. Generalidades: el nivel de precisión en la evaluación del aspecto medioambiental dependerá, como ocurriera durante la realización del examen, de factores tales como: • La probable importancia medioambiental del aspecto en estudio, en relación con otros aspectos de la organización o de distinto origen, sobre el entorno natural o sobre las personas, los requisitos reglamentarios relativos a los aspectos en cuestión, • El grado de preocupación de otras partes interesadas acerca de los aspectos del tipo estudiado, • Los conocimientos existentes, en la organización o en otras instituciones, acerca del tipo de aspectos.. A la hora de hacer una Autoevaluación Marta, era consciente de que debía valorar dos aspectos de la empresa: los impactos ambientales ocasionados por las actividades de RICOTE, S.A y el “sistema de Gestión ambiental” que se utilizaba hasta ese momento. De esto último estaba segura que no existía ningún procedimiento como tal en la planta, pero sabía también que con el tiempo se habían ido adoptando unas formas de actuar que en muchos casos habían sido asimiladas por el personal. Tal era el caso de la recogida de los. 22. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Identificación y examen de aspectos medio ambientales.

(23) aceites residuales de lubricación de las máquinas. Éstos eran recogidos y almacenados en el patio de la fábrica utilizando bidones. Nunca se habían vertido por el desagüe, salvo en casos de derrames, para éstos no había referenciado un procedimiento de actuación. Para una empresa pequeña como la suya el punto más débil era sin duda, la falta de políticas, procedimientos e instrucciones escritas. Marta se propuso reunir toda aquella información con la que contaba o creía contar y determinar cual sería la que le hacía falta y debería buscar para obtener una buena “fotografía” del estado de su centro de producción. Así elaboró el siguiente documento, donde en una primera parte se recogía una relación extensa de documentos que debían revisarse y reunirse. En una segunda parte se revisaban los vectores ambientales de RICOTE, S.A. También era necesario resumir cuales eran las operaciones que se realizaban en el proceso de producción en un tercer bloque.. Revisión inicial. Aspectos generales. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Parte I Revisión de papeles oficiales:  Licencia municipal de actividades.  Permisos de vertido.  Declaración anual de residuos.  Controles oficiales de emisiones (Libros-Registro) de los focos contaminantes.  Existencia de arquetas de toma de muestras.  Otra documentación oficial:  Denuncias, sanciones, y propuestas sancionadoras anteriores, de naturaleza medioambiental.  Procesos judiciales en marcha de naturaleza medioambiental que afectan a la Sociedad o a sus Administradores.  Existencia de información que contemple todas las emisiones, vertidos o posibles vertidos de la empresa, indicando su origen, cantidad, composición y destino.  Contratación de seguros con cobertura de riesgos de naturaleza ambiental.  Información disponible respecto a la situación medioambiental de la competencia (denuncias, sanciones, procesos judiciales…).  Existencia de Auditoría interna medioambiental / Responsable medioambiental.  Emisión de informes y recomendaciones sobre los diferentes vectores ambientales. * Contaminación atmosférica. * Aguas residuales. * Residuos sólidos y otros no clasificados. * Ruidos. * Contaminación de suelos y aguas subterráneas. . ISO 14001 Y AUDITORÍA. 23.

(24) . Existencia de procedimientos implantados de:.         . Organización, personal, procedimientos, recursos asignados. Gestión final de los residuos generados. Gestión del agua. Consumos energéticos y su reducción. Evaluación del grado de cumplimiento de las normas y los niveles de calidad. Control de emisiones atmosférica. Análisis de aguas residuales. Caracterización de residuos sólidos. Medidas experimentales de ruidos..  Utilización de técnicas de reducción de residuos y/o reciclaje.  Plan de emergencia. Análisis de riesgos ambientales y sistemas de prevención. Revisar la existencia de:.      . Manuales de producción de los diferentes procesos. Medidas correctoras: corrección y minimización de emisiones, vertidos y ruidos. Plan de inversiones y su financiación. Plan de formación de personal. Plan de imagen medioambiental exterior. Auditoría externa medioambiental anterior, total o parcial.. Parte II: Servicios en el centro de producción La empresa dispone de un suministro eléctrico, en alta tensión y de 1020 kW de potencia contratada. La facturación de potencia se realiza por maxímetro en modo 2 y la discriminación horaria es de tipo 3. Estudiando el consumo de electricidad en los últimos meses se observan dos periodos: . Hasta el mes de agosto, con una potencia contratada de 869 kW y lecturas de maxímetro entre un 93 y un 112 % de dicho valor.. . El último cuatrimestre: consumos muy reducidos y periodos de facturación de 15-20 días que culminan con el aumento a 1200 kW de la potencia contratada.. La empresa consume anualmente 4 GWh, con un coste (IVA incluido) según tarifas actuales de 53,2 millones de ptas.. 24. . Consumo energético: 4142499 kWh.. . Consumo final directo de electricidad: 356.3 TEP.. . Energía primaria equivalente: 1023.2 TEP.. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. .

(25) La potencia contratada es hasta el momento suficiente y el consumo del último mes no indica que haya tenido lugar alguna ampliación significativa de la instalación. El aumento de la potencia contratada en un 38% ha podido deberse al reconocimiento de una avería en la instalación de contaje. La discriminación horaria en tipo 3 aporta descuentos entre el 1 y el 3%. La compensación de reactiva es aceptable, si bien empeora algunos meses.. Generadores de energía primaria: RICOTE pose cuatro generadores de energía primaria destinados a calefacción y agua caliente para proceso y servicio. Son alimentados mediante Gasóleo C. El uso de estos equipos se realiza habitualmente dentro de los meses de invierno, realizándose el acopio de combustible durante el mes de octubre, tal y como podemos observar en el gráfico. El almacenaje del combustible se realiza mediante un depósito de unos 30 m 3 aproximadamente situado en el patio de fábrica.. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. El consumo durante el año 2014 es el que se recoge en la siguiente tabla. Tabla 2. Consumo de Gasóleo C para calefacción. Enero - 2014. 970. Mayo 2014. 4936. Octubre 2014. 25.139. Figura 5. Consumo de gasóleo C para calefacción RICOTE,S.A. Año 2014.. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 25.

(26) Cada uno de los generadores de energía primaria cuenta con un foco de emisión propio, pero no se ha realizado su registro ni cuentan con el Libro Rojo de Emisiones de Generadores de Energía Primaria que determina la Ley 38/72, Real Decreto 833/75, Orden Ministerial 18/10/76 en el ámbito nacional y de aplicación autonómica, Llei 22/83 y Decret 322/87. Las características de los generadores dedicados a calefacción son las siguientes: Sección de Cortado: Número de Calderas para Calefacción: 2 Características técnicas: • • • • •. Marca: METT-MANN-KALFRISA Ubicación: Hacia el centro de la nave Tipo: Murales Potencia: 160.000 y 150.000 Kcal./h.respectivamente Salida de gases individual FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Longitud: 12 m. Sección: 0,250 m. Sombreretes : Sí • Quemadores: JOANNES Combustible: Gasóleo tipo C Consumos: Mín.: 11,5 Kg./h.; Máx.: 23,0 Kg./h. • Libro-Registro de Emisiones: No. Sección de Manipulado: Número de Calderas para Calefacción: 2 Características técnicas: • • • • •. Marca: LIESCOTHERM-KALFRISA Ubicación: Hacia el centro de la nave Tipo: Murales Potencia: 60.000 Kcal./h. respectivamente Salida de gases individual. Longitud: 12 m. Sección: 0,250 m. Sombreretes: Sí • Quemadores: JOANNES Combustible: Gasóleo tipo C Consumos: Mín.: 2,5 Kg./h.; Máx.: 7,1 Kg./h. • Libro-Registro de Emisiones: No. 26. ISO 14001 Y AUDITORÍA.

(27) Aparatos de presión, patio exterior:. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Instalación de Aire Comprimido: 2 Compresores en batería . Emplazamiento: Al aire libre bajo tejabana y rodeados por valla de malla de acero con puerta de acceso.. . Marca: WORTHINTON.. . Deshumidificador-Refrigerador : Sí.. . Temperatura del aire generado: 69 ºC.. . Conexiones: A la misma línea entre ellos , entre el deshumidificador y el colector distribuidor de aire, dotado de válvula de seguridad con regulación de la presión de trabajo en red multipuntual para procesos.. . Presión actual del aire en factoría: 6,0 Kg./cm2.. . Fuente de Energía: Eléctrica, trifásica.. . Libro-Registro de Recipientes a presión: Por averiguar.. Consumo de agua: El agua extraída del pozo situado en el terreno de fábrica necesita un acondicionamiento previo a su utilización, debido a su alto contenido en hierro (la empresa no analiza el agua obtenida). El tratamiento utilizado es una ósmosis inversa que se describe en el apartado siguiente, dedicado a procesos o actividad industrial. Tabla 3. Consumo de agua de RICOTE, S.A.. ISO 14001 Y AUDITORÍA. Periodo del año 2014. Consumo (m3). 1er Trimestre. 1388. 2º Trimestre. 1673. 3er Trimestre. 1375. 4º Trimestre. 1032. 27.

(28) Figura 6. Consumo de agua de pozo propio. RICOTE, S.A. Año 2014.. . Aire: la empresa no tiene focos emisores inventariados. No es aplicable la Ley. 38/72 y Ley 87. No aplicable libros de registros de focos emisores. . Aguas residuales: sanitarias. Las aguas de proceso son vertidas con las anteriores. Los vertidos se producen en un solo punto. A partir del proceso de lavado de piezas se originan unos lodos, mezcla del mismo carburundum y los restos de pulido, que son vertidos en el mismo punto de salida de aguas residuales sin ningún pretratamiento. Además se pueden añadir aceites procedentes de limpiezas de maquinarias y secciones de producción.. . Residuos:.  Banales o asimilables a banales: son los residuos propios de oficinas, trapos sucios de aceites, maderas, cartones, serrín. Son recogidos por la compañía de recogida municipal..  Aceites: aproximadamente 10.000 litros SAE 30 para cárteres de maquinaria o hidráulicos y refrigerantes de estampación. . Suelos contaminados: en el patio del centro. La contaminación posiblemente y. salvo examen se debería a vertidos accidentales de aceites. . Ruidos y vibraciones: la empresa admite tener un alto nivel de ruidos en las. zonas de producción. Se han producido denuncias al ayuntamiento por parte de los vecinos.. 28. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Vectores ambientales:.

(29) Operaciones del proceso de producción: Las operaciones que se llevan a cabo y sus repercusiones ambientales son las siguiente: . Almacenaje. Hay dos almacenes en el centro: materias primas, AMP1 y de producto acabado APT 1.. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Se almacenan hasta 3000 litros de aceite de diferentes características. No se almacenan otras sustancias peligrosas como pueden ser disolventes, esmaltes, etc.. Figura 7. Operaciones de almacenaje.. . Conformación: Operaciones de embutido, estampación y doblado. Se producen residuos dirigidos a tratador como los aceites usados. Los residuos banales: trapos, serrín, cartones, maderas, son gestionados por el mismo ayuntamiento. En esta fase, el consumo de energía eléctrica es importante además de la producción de ruidos.. . Corte: Operaciones de torneado, fresado, taladrado, aserrado, rectificado, cizallado y troquelado. En estas operaciones el consumo de aceites de refrigeración y lubricación de las piezas es alto. Se producen residuos procedentes de la mezcla del aceite con los restos de corte, taladrinas. Se producen aguas residuales donde la concentración de sustancias oleosas es importante. El nivel de ruidos es considerable y la emisión de vapores de corte es notablemente elevada.. ISO 14001 Y AUDITORÍA. 29.

(30) Figura 8. Operaciones de cortado.. Desengrasado: En esta operación de desengrasado no se utiliza ningún tipo de disolvente, ya que esta se realiza mediante detergentes. Las aguas residuales están constituidas por detergentes y restos de aceites. El consumo de energía en estas operaciones es también muy considerable, debido a la necesidad de calentar el baño y secar las piezas. Provenientes de estas operaciones de lavado aparecen unos lodos que se vierten conjuntamente con las aguas residuales.. . Erosión selectiva y limpieza con áridos: Esta operación se realiza mecánicamente mediante carborundum, detergentes y agua. Los residuos producidos son los propios de una erosión.. . Soldadura: Las tareas de soldado son realizadas mediante la técnica de soldadura por hilo. Las máquinas que realizan esta operación, poseen protecciones. El consumo de energía es muy considerable. Además se generan gran cantidad de ruidos. Para completar estos bloques de la revisión inicial, Marta construyó unas tablas que le permitían revisar los vectores ambientales y poner cifras a los mismos. Las tablas eran las siguientes:.  Materias Primas: en esta tabla se debía hacer un inventario de materiales necesarios para poder obtener los productos. Había que tener en cuenta tanto las materias de primera necesidad como las secundarias. Al nombre comercial había que añadir la codificación propia utilizada en RICOTE. Se distinguía entre materias primas sólidas, líquidas y gaseosas. En todos los casos había de determinarse su consumo anual, aunque también pudiera haberse referido, en vistas a una posible utilización de estas tablas en una declaración ambiental, unidad de masa por unidad de producción: unidades de producto. En una de las columnas se indicaba el proceso de producción al que se destinaba la materia prima. Además se utilizaba una columna para determinar su almacenamiento, otra para considerar al suministrador y una última donde se indicaba si se realizaba algún control de calidad a la recepción del material.. 30. ISO 14001 Y AUDITORÍA. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. .