Planificación de la política medioambiental
PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS PROP/SGMA/AS-P-
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El procedimiento asegurará que analizan y resuelven los problemas asociados a estos temas.
Llegar a una solución única y definitiva que prevenga la aparición de nuevas no conformidades.
2. Alcance
El alcance de este procedimiento será el siguiente: clientes externos e internos en relación a temas de seguridad, calidad y medio ambiente resultado de cualquiera de los productos de RICOTE.
Cualquier expresión oral o escrita emitida por los mismos relativa a la identidad, fiabilidad, seguridad e impacto medioambiental de los productos de RICOTE estará sujeta a análisis y estudio de la causa raíz y de la acción correctiva reversible.
3. Responsabilidades
El COISMA revisa los problemas para su resolución implementando cambios permanentes. 4. Procedimiento
Demanda de una acción correctiva. Se deben solicitar acciones correctivas en caso de: No conformidad de las materias primas.
Resultados de auditoría de calidad. Resultados de auditoría medioambiental.
Informes de situaciones que atenten contra la seguridad de equipos y personal. Informes de situaciones que atenten contra la salud de los trabajadores. Cualquier otra situación.
Para poder implementar acciones correctivas relacionadas con los productos de RICOTE, el Director de Calidad deberá iniciar una solicitud de acción correctiva completando el formulario de acción correctiva aplicando el formulario de solicitud de acción correctiva. Debe elegir un miembro del personal para que resuelva esta no-conformidad en un plazo máximo de 30 días.
Para implementar una acción correctiva relacionada con los proveedores, el director de compras debe iniciar una solicitud de acción correctiva completando el formulario de acción correctiva aplicando el formulario de solicitud de acción correctiva. Debe elegir un miembro del personal para que resuelva esta ausencia de conformidad en un plazo máximo de 30 días.
Para las acciones correctivas relacionadas con las auditorías de Calidad, el Director de Calidad deberá iniciar una solicitud de acción correctiva completando el formulario de
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acción correctiva aplicando el formulario de solicitud de acción correctiva. El COISMA revisará la solicitud y resolverá la no-conformidad en un plazo máximo de 30 días.
Para las acciones correctivas relacionadas con la salud de los trabajadores, la seguridad o el medio ambiente, la solicitud de acción correctiva la puede cumplimentar cualquier empleado o auditor interno o externo. El Jefe de Ingeniería revisará la solicitud y resolverá la no-conformidad en un plazo máximo de 30 días.
Tanto el Director de Calidad como el Jefe de Ingeniería o el mismo COISMA deben analizar los informes para eliminar las causas de no conformidad. El fin de la acción correctiva deberá anotarse en el libro de registro de acciones correctivas.
La investigación para determinar la causa de la no-conformidad deberá realizarse llevando a cabo las siguientes acciones:
Implementar acciones para minimizar el problema.
Reexaminar los registros y archivos de datos para determinar el origen del problema. El análisis del problema debe estar documentado.
Deben implementarse acciones para evitar que ocurra de nueva aquella no- conformidad.
El COISMA deberá reunirse mensualmente y analizar entre otros temas: Informes de acciones correctivas.
Resultados de auditoría interna. Informes de opinión de los clientes. Comunicaciones medioambientales.
Las actas de las reuniones deberán archivarse y deberán ser confidenciales.
No podrá iniciarse ninguna acción correctiva sino se ha preparado la solicitud de acción correctiva.
El director de calidad deberá ocuparse de las negociaciones entre suministradores y RICOTE,SA.
Deberá realizarse un test de conformidad que verifique que la acción correctiva funcione. Utilizando métodos estadísticas.
Acciones especiales:
Se consideran acciones correctivas especiales las debidas a causas:
Vertido accidental en el agua y aire o de residuos peligrosos: El Jefe de ingeniería deberá implementar las acciones correctivas relacionadas con esta no-conformidad.
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Además el Jefe de Ingeniería deberá relacionar un informe para su presentación al organismo oficial, donde se explique este accidente.
Un accidente o cualquier situación relacionada con la seguridad será registrado con el informe de acción correctiva además de un informe interno de incidentes de seguridad.
5. Documentación relacionada
PNT : Solicitud de acción correctiva. PNT : Información de accidente ambiental. PNT: Inspección de aguas residuales. PNT: Inspección de Emisiones atmosféricas. PNT : Aislamiento de materia prima no conforme.
Al aplicar los procedimientos normalizados de trabajo así como las tareas, Marta observó que existía un cierto problema con el manejo de información; en algunos casos se había perdido cierta información ambiental porque no se había clasificado o guardado correctamente. Asimismo, en muchas ocasiones, identificar la documentación obsoleta era almacenada conjuntamente con la vigente y no era destruida. Era necesario establecer una medida correctora que:
a. Identificara los datos medioambientales que debían ser guardados. Determinar el lugar de archivo y la forma de consulta.
b. Debía establecerse un código de archivo y determinar la forma de protección frente a la pérdida o el robo.
c. Establecer el método de actualización de documentos y la vigencia de los mismos.
A
UDITORÍASAuditorías de comprobación.
RICOTE ha terminado el proceso de implementación e implantación del SGMA, llega el momento de realizar una auditoría interna de verificación.
Marta estaba satisfecha tras un largo proceso de implantación por fin podían observarse los cambios obra del SGMA en un día normal de trabajo de RICOTE.
Ahora se presentaba la prueba final de verificación y certificación. Aquel día Marta encontró un artículo muy interesante en el diario expansión, su autor era Mikel Garay Ugarte y decía lo siguiente acerca del proceso de certificación de un SGMA en una empresa:
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La integración de consideraciones medioambientales en la gestión de la empresa puede comenzar por el establecimiento de una política y unos objetivos ambientales. Si todo ello responde a un auténtico compromiso de protección del entorno, será necesario avanzar algunos pasos más. Existe una herramienta que permite concretar esos objetivos en una serie de procedimientos, al tiempo que obliga a establecer un estricto control que garantice su cumplimiento. Se trata del sistema de gestión medioambiental (SGMA). Normas. La implantación de un SGMA se realiza siempre en un centro o fábrica concretos de la empresa, tomando como referencia alguna de las normas de carácter voluntario existentes. A nivel internacional, existe la ISO 14001. En el ámbito europeo, el Reglamento CE 1221/2009 establece el Sistema comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS III). En España, también es posible aplicar la UNE 77-801-94. Tanto la norma española como la internacional ISO 14001 son válidas para la adhesión al EMAS, sin más requisito que la previa validación de la declaración medioambiental por un verificador acreditado. Todas estas normas establecen unos requisitos cuyo cumplimiento permite obtener una certificación medioambiental.
Registro en el EMAS.
Bastantes países se sitúan por delante de España en cuanto al número de empresas adheridas al sistema europeo. Antes de extraer conclusiones, sería necesario considerar la situación concreta de cada país para ser realistas. En el caso de España, el Reglamento 1836/93 -que con posterioridad sería derogado por el Reglamento CE 761/2001 de 19 de marzo- se comenzó a aplicar bastante después de su aparición, conjuntamente con la aparición de un verificador medioambiental acreditado como ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), inexistente hasta entonces.
Sin un verificador que validara su declaración, ninguna empresa española podía adherirse al EMAS. Posteriormente, es necesario presentar la declaración validada ante alguno de los organismos competentes para el EMAS.
El Ministerio de Medio Ambiente actúa con carácter subsidiario en aquellas comunidades en las que no existe organismo competente. Todos ellos acaban de comenzar a desarrollar las tareas que les asigna el Reglamento 761/2001, al encontrarse con las primeras solicitudes de registro en el EMAS. Es decir, la situación es nueva tanto para las empresas como para los organismos. Esfuerzo A pesar de la tendencia española en el ámbito europeo, es indudable el incremento de la demanda de certificaciones medioambientales producido en los últimos meses. Además, varias de las empresas certificadas tienen la intención de solicitar su registro en el Emas. Cada vez son más las compañías que se encuentran implantando un SGMA. Es conveniente tener en cuenta el esfuerzo que supone la gestión medioambiental.
Algunas empresas pueden caer en el error de considerar la obtención de una certificación como un simple trámite que, sin duda, otorgará ventajas a su imagen. Sin embargo, es sólo un paso dentro de un proceso que se inicia con la decisión de implantar un SGMA. Una vez
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implantado el sistema, para lo que la empresa tiene que emplear entre ocho y doce meses, se puede solicitar la certificación. Aenor es muy estricto al comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas UNE 77-801 e ISO 14001. Si el sistema se ha implantado adecuadamente y no se observan no conformidades con los requisitos de las normas, se concederá la certificación. En el caso de detectar no conformidades, será necesario aplicar acciones correctoras. El esfuerzo de mejora el comportamiento medioambiental no termina con la obtención de una certificación. Aenor realiza auditorías de seguimiento anuales y de renovación a los tres años de conceder la certificación. Si la empresa no mantiene el cumplimiento de los requisitos del sistema, se le puede retirar su certificación.
Certificación medioambiental.
Son muchos los agentes implicados alrededor del comportamiento medioambiental de la industria. Tantos, que no es suficiente con que se garantice que la empresa dispone de un sistema para su gestión medioambiental. Se quiere conocer los resultados de esa gestión y cómo ha mejorado el comportamiento de la compañía. No se puede asumir, por el momento, que la certificación del sistema de gestión lleve obligatoriamente emparejada la mejora del comportamiento medioambiental. Primero, porque los resultados no están dentro del alcance de la certificación. Pero, además, porque todavía no se han trasladado eficazmente los principios del desarrollo sustentable a instrumentos de mercado, que hagan de una buena gestión interna una mejora continua de los resultados ambientales. Hablar continuamente de integrar el medio ambiente en la gestión de la empresa, para luego pretender que se tomen decisiones de mejora ambiental en contra de toda lógica empresarial, no parece serio. Los límites hasta donde llegar en la atenuación del efecto de la actividad industrial sobre el medio ambiente están, por tanto, ligados a otros condicionantes y estrategias. La comunicación y el marketing ecológico son importantes compensaciones a las mejoras realizadas, cuyo valor crece a medida que aumenta la concienciación social. Así, la comunicación de bastantes empresas en materia de medio ambiente ya incluye la publicación de resultados. En algunos casos con valores absolutos y en muchos otros con indicadores relativos que miden las variaciones producidas.
Sea cual fuere la manera que la empresa escoge para comunicar sus resultados ambientales, la validación de los mismos por una firma externa de prestigio es ingrediente necesario para ofrecer las máximas garantías de veracidad. No me estoy refiriendo a esquemas rígidos de verificación en los que obligar a la empresa a encajar sus datos. La estrategia de comunicación de una compañía es algo vivo, que obedece a objetivos de mayor envergadura. Hablo de adaptar la certificación externa a los mecanismos de cuantificación y comunicación elegidos por cada empresa, según las fórmulas que se consideren en cada caso, garantizando al receptor, eso sí, la validez de lo expresado. El proceso de certificación.
El proceso de certificación para la concesión de la Marca Aenor Gestión Ambiental, según la División del Medio Ambiente de Aenor, es:
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Petición del formulario de solicitud, del cuestionario preliminar y del reglamento general de certificación del sistema de gestión medioambiental a la División de Medio Ambiente de Aenor.
Presentación de la solicitud, junto con el cuestionario de evaluación preliminar, el manual de gestión medioambiental de la empresa y sus procedimientos.
Tras la revisión de la documentación, Aenor se pone en contacto con la empresa para realizar la siguiente tramitación:
Petición de toda la información que considere necesaria.
Visita previa a las instalaciones de la empresa.
Realización de una auditoría del sistema por técnicos-especialistas para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001.
Emisión del informe de no conformidades del sistema por Aenor.
Puesta en marcha por parte la empresa de acciones correctoras.
Evaluación y decisión.
Realización de una auditoría extraordinaria (si procede).
Concesión o denegación de la certificación.
Seguimiento y control: realización de auditorías de seguimiento por Aenor con una periodicidad anual.Fuente: Expansión; MIKEL GARAY UGARTE
Marta extrajo ciertas conclusiones del artículo. Consideraba que previo al proceso de certificación, RICOTE, debía obtener la opinión de un experto externo que auditará el SGMA y determinase si éste estaba lista para ser certificado. Así pues pensaba plantear al COISMA la necesidad de una Auditoría externa, a lo que seguramente la comisión diría: sí. RICOTE tenía cierta experiencia en la realización de auditorías de verificación, ya que la implantación del Sistema de Calidad de la empresa había creado la necesidad de formar a cierto personal en la empresa. En aquella ocasión se contó no sólo con personas que ahora integraban el COISMA, sino con dos auditores externos que les ayudaron a implementar todo el sistema de calidad. Con el SGMA no había sido necesario contratar personal externo puesto que Marta contaba con conocimientos medioambientales, pero ahora casi finalizado el proceso de implantación, Marta pensaba que era interesante contar con una visión externa que pudiera detectar fallos en el Sistema o proponer alguna idea interesante.
Así se consultó a una empresa de auditoría y se hizo llegar la oferta siguiente para la actuación de apoyo en la realización de auditoría.
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O
FERTA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA INTERNADEVERIFICACIÓNDESGMA
ENRICOTE, S.A.
O
FERTAPRESENTADO POR LACONSULTORATROCA, S.L
RICOTE, S.A. está registrada en la ISO 9002 por lo que la empresa realizará una auditoría interna global de Sistema de Calidad y del Medioambiente.
El equipo auditor estaba conformado por el personal de RICOTE definido por el Comité de Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental (COISMA) y los auditores designados por la Firma TROCA.
El objetivo de la realización de esta auditoría es la comprobación de que ambos sistemas funcionan y funcionan correctamente como un solo sistema o sistema integrado. La auditoría interna debe confirmar que el SGMA y el de calidad han mejorado desde la auditoría interna previa.
El apoyo en la realización de la Auditoría medioambiental interna consistirá en asistir al personal interno de RICOTE, en la revisión de sus SGMA en las áreas siguientes áreas del centro de producción:
Área Administrativa y de Gestión. Área Operacional y de Procesos. Área de Personal y de Formación. Área de Gestión Energética. Área Administrativa y de Gestión.
Se revisarán los aspectos administrativo relacionados con la gestión de los vectores medioambientales así como los Procedimientos Normalizados de Trabajo relacionados (PNT's). También se revisará el Organigrama de la Empresa en lo que refiere a Medio Ambiente. Responsables de la Gestión, áreas implicadas, competencias de la/s personas encargada del medio ambiente.
Área de Producción.
Se revisarán los impactos ambientales relacionados con el proceso productivo y los PNT's. En base a la información que obra en nuestro poder y que fue proporcionada para la realización de la Auditoría realizada el año 2009 y tras una actualización de la misma, se identificarán los siguientes puntos:
Puntos medioambientalmente conflictivos.
Puntos del proceso donde hay peligro de afectación al entorno. Medidas de prevención tomadas.
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Área de Personal y Formación.
Se evaluará el grado de conocimientos de los trabajadores y operarios acerca de los aspectos medioambientales. Se evaluará principalmente:
Prácticas medioambientales (especialmente en áreas comprometidas con este aspecto).
Grado de conocimiento de la interacción de su puesto de trabajo con el entorno. ¿Conoce el trabajador el efecto que tiene su puesto respecto del entorno? ¿Conoce las buenas prácticas, se ha formado al respecto?
Conocimiento relativo a como actuar en caso de no-conformidad. Vectores ambientales.
Se hará hincapié en los procedimientos normalizados encargado del control de los vectores ambientales con la intención de comprobar que se cumplen en los casos siguientes la reglamentación existente:
Vector Atmosférico.
Localización de focos tanto por procesos como por combustión. En este caso se verificará si han habido cambios respecto a los datos aportados en el año 2009.
Verificación de la existencia y actualización de Libros - Registro tanto para focos como para procesos, si procede.
Documentación de no conformidades, sanciones Administrativas (Qualitat Ambiental). Medidas de actuación en caso de emergencia (emisiones accidentales…). Vector Aguas.
Aguas Residuales. Volumen generado. Tipología de las Aguas Residuales. Principales contaminantes. Parámetros importantes a considerar (MES, MO, MI, SOL, IT), según Llei 19/91, Decret 320/1990, Decret 286/1992.
Acciones para asegurar la correcta gestión de los vertidos. Medidas de actuación a tomar para casos excepcionales (vertidos accidentales…). Residuos.
Gestión actual que de ellos se realiza (minimización, reciclado interno, reciclado por un tercero con beneficio económico, otros).
Cumplimiento de la Legislación vigente sobre residuos (Llei 6/1993 de 15 de Julio, Decret 2/1991 de 26 de Septiembre, Decret 115/1994 de 6 de Abril).
Revisión de la gestión de la documentación al efecto: Fichas de Aceptación, Hojas de Seguimiento, Declaración Anual de Residuos, si procede.
Medidas previstas para asegurar la correcta gestión de los residuos, así como para proceder en caso de episodio de no-conformidad. F UND A C IÓ N U N IVE R S IT AR IA I B E R O AM ER IC AN A
• Ruidos. Revisión de los PNT relacionados con a gestión de los focos de emisión sonora. Legislación al respecto. Ordenanzas Municipales. Grado de cumplimiento. Episodios de no conformidad (quejas, sanciones administrativas).
• Área de gestión Energética. Se evaluará el grado de eficiencia de la una política de gestión de la energía, con programas establecidos de chequeo.
En cada una de las áreas se determinará el grado de establecimiento de Registros Medioambientales, su periodicidad así como si existen medidas de actuación para casos de no- conformidad.
Tras la realización de la auditoría interna el equipo auditor emitirá un informe con las conclusiones y resultados de la auditoría. Este informe será analizado por el COISMA que tomará la decisión de la realización de una Auditoría de Registro.
Aquella era la oferta para la realización de la auditoría de verificación y el comienzo para la posterior verificación y acreditación del SGMA.
En caso de que la auditoría arrojase gran cantidad de no-conformidades del sistema, el COISMA debería aplazar la Auditoría de Acreditación y corregir aquellos defectos.
Epílogo
RICOTE, S.A. tras el proceso de auditoría externa consiguió la certificación de su SGMA, según la Norma ISO 14001. Muchos fueron los cambios que se percibieron en el funcionamiento día a día de la planta. Los residuos dejaron de verse amontonados en un patio sin orden ni concierto. Éste fue acondicionado y adquirió un aspecto más agradable. Las quejas de los vecinos desaparecieron y el ayuntamiento no emitió ningún informe de