CENTRO DE GASTO FECHA: N"CONTROL Obras Civiles REQUISICION/SOLICITUD 16/11/2015 OC PARA SER UTILIZADO POR: Obras Civiles PARA USO SOLICiTANTE

CENTRO DE GASTO

FECHA:

N"CONTROL

Obras Civiles

REQUISICION/SOLICITUD

16/11/2015

OC.172-2015

PARA S E R UTILIZADO POR:

Obras Civiles

PARA USO SOLICiTANTE

CODIGO

DEL

ARTICULO

DESCRIPCION ESPECIFICA

Objeto

Especifo

SOLICITADO

Cantidad Unidad

V A L O R

ESTIMADO

PARA USO A L M A C E N

DESPACHADO

Cantidad Unidad

V A L O R E S R E A L E S

Unitario

TOTAL

1

Válvula de entrada para sanitario

"1

C/u

90,00

T u b o de abasto para sanitario

C/u

60,00

S a p o para sanitario

C/u

50.00

UL

Total

_L

_m.m

REVISION

P R E S U P U E S T O

Año USO

Procedimiento

de A(k|uisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Licitación

Servicios

Especiales

Para r^afacion sanitario de los Motoristas

el pool de vehículos

Observaciones:

El sanitario de esta oficina esta dañ^o y requiere

reparación.

Entregado:

Fecha:

Bienes o Servicios Recibido:

Recibidos

Obras Civiles

CENTRO DE GASTO

PAfRA S E R UTILIZADO POR:

Obras Civiles

CODIGO

DEL

ARTICULO

DESCRIPCION ESPECIFICA

REQUISICION/SOLICITUD

PARA USO SOLICITANTE

Objeto

Especifo

SOLICITADO

Cantidad Unidad

VALOR

ESTIMADO

FECHA:

13/11/2015

N*'CONTROL

OC.171-2015

PARA USO ALMACEN

DESPACHADO

Cantidad Unidad

V A L O R E S R E A L E S

Unitario

TOTAL

1

Válvula de control para l a v a m a n o s

C/u

840.00

(de escuadra)

T u b o s de abasto para l a v a m a n o s

C/u

320.00

iTubo de abasto para sanitario

Válvula de control para sanitario

/

7

c/u

160.00

Manivela para sanitario

c/u

240.00

c/u

80,00

Teflon e n pasta

Tubo

120.00

UL

Total

L. 1,760.00

km U S O

Para reparaciones de Fontanería en ei a u d i t o r i o / ^

que se realizaran previo a los actos de graduación a?15

iservaacMies:

Estas reparaciones deben ser realizadas

en la primera semana de Diciembre

Entregado:

Fecha:

Bienes o Servicios

Recibidos

Para uso Almacén

FERRETERIA LA NUEVA

M A S QUÉ FtHRtTtRIA PBX: 2557-9800 Barrio G u a m i l i t o 4y 5 calle N . 0 . 1 A v e n i d a Cliente: ESNACiFX)R Cotización: 9556

T

Vendedor: ERASMO LOPEZ

FECHA: 27/NOmMBRE/2015 Código Descripción Precio Cantidad Total 1 CS-S254 VALVULA ANGULAR CONTROL P/LAVAIVIANOS 66.00 6 396.00

.•^

2 GF-DTC2288 TUBO ABASTO 16" MOEN FLEX.MALLA MTAL7/8X3/8" P/LAVAMANO 58.00 4 232.00 / 3 GF-LL46 TUBO ABASTO 16" MOEN FLEX.MALLA MTAL7/8X3/8" P/SANITARIO 50.50 3 151.50 4 GF-T810 VALVULA REaA IVIOEN PESADA 1/2X3/8 P/SANITARIO 87.50 2 175.00

y

5 Gf-12137 MANIVELA P/SANITARIO 25.50 2 51.CX)

_r

6 GF12486 VALVULA DE ENTRADA P/SANITARIO 123.50 1 123.50 /'

7 GF-1354 SAPO P/SANITARIO 40.00 1 40.00 Sub total 1,169.00 Impuesto 175.35

Erasmo López

Total

1344.35

_V

Coordinador de Proyectos

Ferretería La Nueva

Bo. Guamilito, 1 Ave. 4 y 5 calle, S.P.S

- 9 9 7 3 8 7 8 6

- 2 5 5 7 9 2 9 6

M ^ O T I Z A C I O N

C O M E R C I A L L A R A C H

A c a c i a s N o r t e

1 4 c l l „4-óave„ Ce:i.„ 9477--é300

- 4 5 9 - 0 4 0 6 / 3 1 7 8 - 0 5 7 2

V

e n t a s @ c o 1 a r a c h . c o (í

i C O N T A D O

¡Fecha :

! N u m e r o :

2 7 / 1 1 / 2 0 1 5

3 7 2 4 5 4

A

l e n t e : U H € S N Í % C I F ( D R

; C a n t i d ; A r t i c

u 1 o

/ 6

' 3

P L 7 9 4 A C

A L - B 4 0

A S - B 4 0

1 0 7 9 4

S A - 3 1 0

0 4 6 . . 0 0 0

0 2 9 . 0 0 0

V e n c e : 1 2 / 1 2 / 2 0 1 5

: T e l !¡(504) 2 5 5 2 - 9 5 0 0

!FaK : ( 5 0 4 ) 2 5 5 2 - 9 6 0 0

I V e n d : L u z María C o r r a l e s

c: r :i. p

c.

:i. o n V A I . . . V „ A N G U L A R 1 / 4 D E V U E L T A 1 / 2 M A N G U E . . 1 6 " L A V A B O U S O C O N V A L V . .

N A N G U F: ., 1 6

" 1 mDÜR.. USO COM VAi...V..

V A L V , . R E C T A 1 / 4 D E

V U E i . l A

1 / 2 X I I A N E C : Í : L I . . . A M E T A L P / T A N Q U E / : Í : H O D . . VAÍ...V „ E N T R A D A P „ Í ' A N Q U E 5 1 2 F L A F - P E R 1 3 L I T R O S F ' r e c i o i

6 4 „ 0 2

5 5,.00

4fií „ 0 0

8 5 . . 0 3

23.. 0 0

1 1 7 . . 0 0

3 9 „ 0 0

V

1

o r

3 8 4 . . 12»^

2 2 0 , . 0 0 *^

144„00^

l/O-OÓ"'

4 6 ..00»^

117..00»^

3 9 . 0 0

K

m i l i :i. r m a

! S u b — T o t a . :

¡ I m p u e s t o

¡Neto

1 , 1 2 0 . . 1 3 ¡"^ 1 6 8 , . 0 3 ¡ 1 , 2 8 8 . . 2 1

W

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES U-ESNACIFOR

A p a r t a d o postal #2, Siguatepeque, Comayagua, H o n d u r a s

Tels. (504) 2 7 7 3 - 0 0 1 1 , 2 7 7 3 0 - 0 1 8 , 2 7 7 3 - 3 9 9 2

Tels. (504) 2773-0300, 2773-0023, 2 7 7 3 - 0 6 9 8

w w w . e s n a c i f o r . h n

RESUMENyDE COTIZACIONES No.439/2015

Certifico que la cotizaciones #.37245^ y 9556 f u e r o n solicitadas con fecha 27 de noviembre de 2015 y q u e la información abajo

detallada e s verídica y correcta.

No.

Descripción

Cantidad Unidad

Proveedor

No1

Proveedor

No2

Proveedor

No.3

1 _{V á l v u l a d e c o n t r o l p a r a l a v a m a n o s} 6 ^ C / U 4 4 1 . 7 4 4 5 5 . 4 0 2 T u b o d e a b a s t o p a r a l a v a m a n o s ₄

_i'

c / u / 2 5 3 . 0 0 2 6 6 . 8 0

i

3 T u b o d e a b a s t o p a r a s a n i t a r i o 3 ^' G / U " 1 6 5 . 6 0 1 7 4 . 2 3 y 4 V á l v u l a d e c o n t r o l p a r a l a v a m a n o s 2 ^' C / U 1 9 5 . 5 7 2 0 1 . 2 5 { 5 M a n i v e l a p a r a s a n i t a r i o ₂

_i'

C / U 5 2 . 9 0 5 8 . 6 5 i' 6 V á l v u l a d e e n t r a d a p a r a s a n i t a r i o 1 *' C / U 1 3 4 . 5 5 1 4 2 . 0 2 / 7 S a p o p a r a s a n i t a r i o 1 V C / U " 4 4 . 8 5 4 6 . 0 0 /

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * u

1^************************

-

-Total incluye ISV(15%)

1,288.21

1,344.35

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

A -COMERCIAL LARACH «^-FERRETERIA LA NUEVA

O b s e r v a c i o n e s : S e adjudica la compra al proveedor'ÍJo.l, C O M E R C I A L L A R A C H por q u e ofrece mejor precio.

COMERCIAL LARACH Napoleón J u a n L a r a c h J a i s i s ' f.l,H 0 5 0 1 1 9 8 4 Q 4 S 3 | ^

Í

*^ A c a c i a s N o r t e " * ^ ?459-040¿ / 3 1 7 8 - 0 5 7 2 T e l e f o n o ( 5 0 4 ) 2552-95ÍB Fax ( 5 0 4 ) 2S2'?ó9G v e n t 3 s 8 c o l 3 r a c h. c 5 » CAI15B33E-0CE3BÍ-Í.847AC-E49A6F-CFEB81-C3 Rango A u t o r i z a d o 0 0 3 - 0 0 4 - 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 A O03-G04-O1-OÜ01OOQ0 F e c h a L i m i t e EsÍ5Íon 2 7 / 0 7 / 2 0 1 6 F a c t u r a No 0 0 3 - 0 0 4 - 0 1 - 0 0 0 0 3 7 3 7 ^ F e c h a 2 7 / 1 1 / 2 0 1 5 H o r a 1 2 : 0 3 ; 2 5 C a j e r o F a c t u r a s de B o d e g a s - A c . N c j r t e V e n d e d o r L u z H a r i a C b r r a l s s '2JfJff ks C l i e n t e U-ESNACIFOF:*^ RTN 0 8 0 1 9 0 0 2 0 3 0 1 4 3 A r t i c u l o Bodega G r a v \d P r e c i o V a l o r P L 7 9 ^ B A l 15 V A L V . AW Í L A R 1/4 HE VUELTA ó.OQ 6 4 . 0 2 3 8 4 . 1 2 ANB4Q B A l 15 HANGÜE.f6"LAVABO USO CON VA

^ L 0 0 5 5 . 0 0 2 2 0 . 0 0 A S - E 4 0 B A l 15 H A N G I J E 4 6 " I N 0 D 0 R . U S 0 CON VA 3>00 4 8 . 0 0 1 4 4 . 0 0 1 0 ? ^ ^ B A l 15

VALvNfiECTA 1/4 DE VUELTA 1

hQQ 8 5 . 0 3 1 7 0 . G 6 S A - Í I O B A l 15 HANECÍtLA HETAL P/TAN8ÜE/IN

m 2 3 . 0 0 4 6 . 0 0 0 4 ^ 0 0 0 B A l 15 V A L V . W R A D A P.TANQUE 5 1 2 . 0 0 Í17.00 1 1 7 . 0 0 OSíLOOO B A l 15 FLAPRER 13 L I T R O S - 0 0 3 9 . 0 0 3 9 . 0 0 Sub-Total 1 , 1 2 0 . 1 8 V e n t a E m e n t a 0 . 0 0 V e n t a G r a b a d a 1 , 1 2 0 . 1 8 I s p u e s t o -4^ , ooO 5 i ^^^-^ N e t o Q ' ' r ^ O g " ^ ' 1 , 2 3 8 , 2 1 , Su A h o r r o e s de 1 2 4 . 4 4 Un fflil d o c i e n t o s o c h e n t a y o c h o c o n 2 í / i 0 0 L e a p i r a s La F a c t u r a e s B e n e f i c i o d e T o d o s

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Correo: m.perez@esnacifor. edu.bn/r. carias@esnacifor. eduAm

Tel.2773.0011,0018 0 0 0 4 3 3

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.

_{Código Cuenta}

_{Condición pago}

@5redito G3

F e c i i a Contado

Señores: {joQl^J/U^J 'J^úJlOU:})

Observaciones:

/LtfcUáCtt

No

Descripción

Cod. Pres. Cant.

fiidad

Total

i5

a

X I .

_{2 E c o s}

] X l 5 < ? . O Q 1 0

Subtotal

Í5%/.S.\

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagadoí

Retenido

A ) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo

no son en todo aspecto como s e solicita.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden

facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que

esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal

N u m e r o de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de

compra respectivo.

E) La falta de^ialquieca-de estos requisitos atrasara la cgjiceigdón de su cuenta.

t T & ^ S T f ^ ^ A l

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Administrador

Autorizado por: Director Ejecutivo

l^ T l i l d o c i e n t o s o c T i e ñ t - í T ^ ^ ^ 00 L e a p i r a s

La F a c t u r a e s B e n e f i c i o d e T o d o s