IMPRESO POR: .
634-03-01
CUENTA
Pasajes al Interior
AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 04000280000 0 0
SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION SALDO AL 02/01/2012 DEBITO CREDITO 0.00 0.00 0.00
13/01/2012 DAG 04000280000000000000071 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A., Pago de factura No. 001-001-8553 por compra de pasaje aéreo para Srta. Ana Fong en la ruta Quito - Guayaquil vía AEROGAL, utilizado el 28 de diciembre del 2011, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
28463683 88.60 0.00
13/01/2012 DAG 04000280000000000000072 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A., Pago de la factura No. 001-001-8554 por compra de pasaje aéreo para Ec. Karyn Paladines en la ruta Quito - Guayaquil vía AEROGAL, utilizado el 28 de diciembre del 2011, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
28464155 88.60 0.00
02/02/2012 DAG 04000280000000000000280 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-27640, por la compra de boletos aéreos en agencia, debido a que no había disponibilidad del horario con la tarjeta flycard de la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera.
28824741 579.72 0.00
15/02/2012 DAG 04000280000000000000544 BM TOURS S.A. BMTOURS, por compra de pasaje aéreo en LAN para la Ab. Magdalena Mejia Gye-Quito-Gye, Según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
29058060 153.72 0.00
15/02/2012 DAG 04000280000000000000551 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago de la tarjeta flycard No. 17625 correspondiente al primer cuatrimestre de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
29082397 2,000.00 0.00
15/02/2012 DAG 04000280000000000000482 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago de la tarjeta flycard No. 17812 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
29082536 3,000.00 0.00
16/02/2012 DAG 04000280000000000000484 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago de la tarjeta flycard No. 17815 correspondiente a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
29115535 2,000.00 0.00
25/02/2012 DAG 04000280000000000000633 BM TOURS S.A. BMTOURS, Pago de la factura No. 003-001-28283 por compra de pasajes aéreos LAN para el Blgo. Nelson Zambrano y Ab. Bolívar Gonzalez por cuanto no habia disponibilidad de vuelos en TAME con la flycard, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
29247264 401.52 0.00
28/02/2012 DAG 04000280000000000000692 VITERI MORA LUIS EDUARDO, Servidor Público 3, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 17 de febrero del 2012, según solicitud e informe de licencia con remuneración No. 55-LV-DAJ-SGMC-2012
29312094 24.00 0.00
28/02/2012 DAG 04000280000000000000704 SEGOVIA VILLAO MAYRA ELIANA, Reintegro de gasto por pago de penalidad en pasaje Aerogal, de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa
29334690 10.00 0.00
01/03/2012 DAG 04000280000000000000735 BM TOURS S.A. BMTOURS, fACTURA No.. 003-001-28675 por compra de pasajes a la Ab. Silvia Del Campo para la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil de la comisión realizada el 25 de febrero del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
IMPRESO POR: .
06/03/2012 DAG 04000280000000000000847 BM TOURS S.A. BMTOURS, Pago de la Factura No. 003-001-28883 por compra de pasajes a la Blga. Segovia Mayra en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil de la Comision realizada a la ciudad de Quito el 15 de febrero del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
29502463 164.92 0.00
06/03/2012 DAG 04000280000000000000848 BM TOURS S.A. BMTOURS, Pago de la factura No. 003-001-28884 por adquisición de pasajes para el Blgo. Gustavo Iturralde en la ruta Guayaquil - Quito -Guayaquil de la comisión realizada el 22 de febrero del 2012 , según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
29502689 178.36 0.00
09/04/2012 DAG 04000280000000000001313 BM TOURS S.A. BMTOURS, Pago de la factura No. 003-001-29881 por adquisición de boletos aéreo en la Ruta Quito - Guayaquil el 30 de marzo del 2012 al Ab. Andres Jimenez, autorizado por la Directora Administrativa Financiera.
30290382 116.82 0.00
10/04/2012 DAG 04000280000000000001318 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-29935 por adquisición de pasajes por no haber disponibilidad de vuelos en TAME en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil el 05 de abril del 2012 para el Ing. Milton Andrade, según disposición de la Ab. María Del Carmen Plaza Pereira/Directora Adm-Finan.
30307781 180.36 0.00
10/04/2012 DAG 04000280000000000001320 BM TOURS S.A. BMTOURS, por adquisición de pasajes por no haber disponibilidad de vuelos en TAME en la ruta Guayaquil-Quit-Guayaquil, según disposición de la Ab. María Del Carmen Plaza Pereira/Directora Administrativa Financiera.
30308485 191.56 0.00
10/04/2012 DAG 04000280000000000001322 BM TOURS S.A. BMTOURS, factura No. 003-001-29951 por adquisición de pasajes por no haber disponibilidad de vuelos en TAME en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil el 04 de abril del 2012, según disposición de la Ab. María Del Carmen Plaza
Pereira/Directora Administrativa Financiera.
30309065 191.56 0.00
10/04/2012 DAG 04000280000000000001324 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-29934 por adquisición de pasajes por no haber disponibilidad de vuelos en TAME en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil el 05 de abril del 2012, según disposición de la Ab. María Del Carmen Plaza
Pereira/Directora Administrativa Financiera.
30309397 180.36 0.00
10/04/2012 DAG 04000280000000000001327 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-29936 por adquisición de pasajes por no haber disponibilidad de vuelos en TAME en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil el 5 de abril del 2012 para el Blgo. Nelson Zambrano, según disposición de la Directora Administrativa Financiera.
30309965 180.36 0.00
10/04/2012 DAG 04000280000000000001329 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-29933 por adquisición de pasajes por no haber disponibilidad de vuelos en TAME en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil el 05 de abril del 2012 para la Ab. Ma. Del Carmen Plaza Pereira, según disposición de la Directora Administrativa Financiera.
30311390 180.36 0.00
13/04/2012 DAG 04000280000000000001398 BM TOURS S.A. BMTOURS, factura No. 003-001-30052 por adquisición de pasaje aéreo al Ab. Bolívar Gonzalez en LAN por cuanto no había disponibilidad de horarios con la tarjeta Flycard de Tame, según autorización de la Diretora Administrativa Financiera.
30412426 169.16 0.00
13/04/2012 DAG 04000280000000000001400 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A., Factura No. 001-001-8938 por compra de pasajes aéreo de la Subsecretaría Ab. Silvia del Campo en Aerogal por cuanto no había disponibilidad de horarios con la tarjeta Fycard de Tame, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
30412806 194.70 0.00
17/04/2012 DAG 04000280000000000001447 BM TOURS S.A. BMTOURS, Fact. 003-001-30216 Por compra de pasajes aéreo Ab. Silvia Del Campo /Subsecretaría, en TAME en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil el 11 de abril del 2012 a traves de agencia por cuanto no había disponibilidad tarjeta Flycard de Tame, según autorización de la Directora Adm.
30483889 101.14 0.00
18/04/2012 DAG 04000280000000000001502 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-30259 por adquisición de pasajes aéreo ya que con la tarjeta flycard de TAME no había disponibilidad de horarios, por lo que, por orden de la Subsecretaría se emitió los boletos ruta Esmeraldas - Guayaquil, según autorización de la Directora Adm-Finan.
IMPRESO POR: .
19/04/2012 DAG 04000280000000000001518 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-30394 por compra de boleto aéreo por LAN, para el Blgo. Nelson Zambrano para el 17/04/2012, debido a que con la tarjeta flycard TAME, no había disponibilidad de horarios, según autorización de la Directora Adm-Finan.
30550077 160.28 0.00
03/05/2012 DAG 04000280000000000001632 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-30880 Por adquisición de pasajes al interior para el Blgo Xavier Carchi en la Ruta Guayaquil -Quito - Guayaquil el 23 de abril del 2012, autorizado por la Directora Administrativa Financiera por no haber disponibiidad de vuelos en Aerolínea TAME.
31023447 167.96 0.00
04/05/2012 DAG 04000280000000000001679 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A., Pago de la factura No. 001-001-8992 por adquisición aéreo en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil para la Ab. Silvia Del Campo ya que no habñia disponibilidad en la flycard, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
31057821 91.52 0.00
04/05/2012 DAG 04000280000000000001681 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A., Factura No. 001-001-8993 por adquisición aéreo en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil para el Ab. Bolívar Gonzalez ya que no habñia disponibilidad en la flycard, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
31058700 91.52 0.00
09/05/2012 DAG 04000280000000000001785 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A., Pago de la factura No. 001-001-9011 por compra de pasajes aéreos a la Ing. Erika Aguirre en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 9 de mayo para asistir a un taller de Recursos Humanos en la ciudad de Quito, según autorización de la Directora Adm-Finan.
31153397 101.42 0.00
10/05/2012 DAG 04000280000000000001809 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, Pago de viaticos por asistir a la Primera Jornada de Limpieza de Manglar Concesionada a los Usuarios Ancestrales de la Provincia de El Oro (Machala y Puerto Bolívar) los días sábado 5 y domingo 6 de mayo derl 2012
31200739 6.00 0.00
10/05/2012 DAG 04000280000000000001818 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, pago de subsistencia del día 3 de mayo/2012 en Machala para asistir a la reunión de trabajo con la Asociación de mujeres Artesanas Estero Huayla para elaboración de agenda y gestiones 2012 del Estero Huayla
31200861 6.00 0.00
11/05/2012 DAG 04000280000000000001824 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, reverso por pago de subsistencia del día 3 de mayo/2012 en Machala para asistir a la reunión de trabajo con la Asociación de mujeres Artesanas Estero Huayla para elaboración de agenda y gestiones 2012 del Estero Huayla
31229949 -6.00 0.00
11/05/2012 DAG 04000280000000000001827 Zambrano Lopez Nelson Alejandro, reverso de viaticos por asistir a la Primera Jornada de Limpieza de Manglar Concesionada a los Usuarios Ancestrales de la Provincia de El Oro (Machala y Puerto Bolívar) los días sábado 5 y domingo 6 de mayo derl 2012
31230941 -6.00 0.00
04/06/2012 DAG 04000280000000000001993 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A. Fact. 9068 por la compra de pasajes aereos para Santiago Torres el 21 de may/2012 Gye-Uio (personal de la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera)
31823224 120.64 0.00
04/06/2012 DAG 04000280000000000001992 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A. FACT. 9069 para la compra de pasajes aereos para Caroline Icaza para el 21 may/2012 Gye-Uio
31823251 120.64 0.00
04/06/2012 DAG 04000280000000000001991 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A., fact 9070 para la compra de pasajes aereos para Bolivar Gonzalez el 28 may/2012 Gye-Uio (personal de la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera)
31823283 123.92 0.00
05/06/2012 DAG 04000280000000000001982 BM TOURS S.A. BMTOURS, Adquisicion de pasajes aereos Gye-UIo-Cuenca-Gye para Bolivar Gonzalez, Lelia Burgos y Ab. del Campo, por no contar con disponibilidad de horario en la tarjeta fly card. Fact. 003-001-31796
31826908 313.74 0.00
05/06/2012 DAG 04000280000000000001979 BM TOURS S.A. BMTOURS, Fact. 003-001-31806 Adq. de pasajes aereos para Bolivar Gonzalez el día 28 May/2012 Gye-Uio-GYe, por no contar con disponibilidad de horario en la tarjeta fly card
31827075 126.46 0.00
05/06/2012 DAG 04000280000000000001984 BM TOURS S.A. BMTOURS, Adquisicion de pasajes aereos Gye-UIo-Cuenca-Gye para Bolivar Gonzalez, Lelia Burgos y Ab. del Campo, por no contar con disponibilidad de horario en la tarjeta fly card. Fact. 003-001-31795
IMPRESO POR: .
18/06/2012 DAG 04000280000000000002041 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A., por pago de factura No. 001-001-9110 para adquisición de pasajes aéreos para la Sra. Rebeca Najera el 23 de mayo del 2012, para asistir a la ciudad de Quito a una reunión de GPR, según autorozación de la Directora Administrativa Financiera.
32024850 120.64 0.00
18/06/2012 DAG 04000280000000000002043 BM TOURS S.A. BMTOURS, factura No. 003-001-31674 para adquisición de pasajes aéreos para el Blgo. Carlos Torres a la ciudad de Quito desde el 4 al 8 de junio del 2012, para asistir a un taller de capacitación sobre eduación ambiental, según autorización de la Directora Adm-Finan.
32025081 109.66 0.00
18/06/2012 DAG 04000280000000000002039 NATUAVENTURA NATURALEZA Y AVENTURA S.A. pago de la factura No. 001-001-9111 por la adquisición boletos aéreos en agencia de viajes, para Ana Figueroa en LAN para el 28 de mayo Gye-Quito-Gye, según autorización de la Directora Adm-Finan.
32025240 190.14 0.00
18/06/2012 DAG 04000280000000000002060 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, por recarga de la tarjeta flycard TAME No. 172284 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
32025529 2,000.00 0.00
18/06/2012 DAG 04000280000000000002042 BM TOURS S.A. BMTOURS, pago factura No. 003-001-31675 para adquisición de pasaje aéreos para el Blgo. Raúl Alvarez para asistir a Quito a taller de capacitación sobre educacion ambiental desde el 4 al 8 de junio del 2012, según autorización de la Directora Adm-Finan.
32025585 109.66 0.00
20/06/2012 DAG 04000280000000000002101 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, por recarga de la tarjeta flycard TAME No. 172284 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
32090421 -2,000.00 0.00
22/06/2012 DAG 04000280000000000002202 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Recarga de la tarjeta flycard TAME No. 172284 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
32161579 2,000.00 0.00
22/06/2012 DAG 04000280000000000002312 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Recarga de la tarjeta flycard TAME 172812 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
32163315 2,000.00 0.00
03/07/2012 DAG 04000280000000000002549 BM TOURS S.A. BMTOURS, Pago de la factura No. 003-001-32701 para la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta Guayaquil - Quito el 2 de julio del 2012 para la lcda. María Avendaño para asistir a una reunión de trabajo en la ciudad de Quito, según Subsecretaria y la Directora Adm-Finan.
32487972 88.38 0.00
03/07/2012 DAG 04000280000000000002550 BM TOURS S.A. BMTOURS, Pago de las factura No. 003-001-32700 para la adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito - Guayaquil para la Lcda. María Avendaño el 2 de julio del 2012, según autorización de la Ab. Silvia Del Campo y la Directora Administrativa Financiera.
32488302 91.00 0.00
03/07/2012 DAG 04000280000000000002546 Certificación presupeustaria, necesaria para la recarga de la tarjeta flycard No. 172625 para los pasajes correspondiente al 2do. cuatrimestre, según autorizacion de la Directora Administrativa Financiera.
32489468 2,000.00 0.00
11/07/2012 DAG 04000280000000000002610 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-32761 para la adquisición de boletos en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 29 de junio del 2012 para el Señor Edward Villon y la Lcda. Ma. Pilar Carbo a realizar asuntos en el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Relaciones Laborales.
32686268 407.76 0.00
16/07/2012 DAG 04000280000000000002863 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No.003-001-33029 para la adquisición de boletos en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil para Blgo. Gustavo Iturralde el 9 de julio de 2012, para asistir a reuniones a la ciudad de Quito, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
32785384 179.24 0.00
16/07/2012 DAG 04000280000000000002843 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-33030 para adquisición de boletos aéreos en la ruta Guayaquil - Ruta - Guayaquil el 9 de julio del 2012 para Nelson Zambrano para asistir a una reunión de la ONG, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
IMPRESO POR: .
16/07/2012 DAG 04000280000000000002832 BM TOURS S.A. BMTOURS, Pago de la factura No. 003-001-32977 por adquisición de boletos aéreos en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil para Carlos Medina el 6 de julio del 2012, para asistir a un evento a desarrollarse el 6 de julio del 2012 a tratar temas de servicio ciudadano.
32787681 187.08 0.00
16/07/2012 DAG 04000280000000000002826 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-33031 para la adquisición de boletos aéreos en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil para Janeth Avendaño el 9 de julio del 2012, para asistir un evento a desarrollarse en Quito, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
32788217 200.52 0.00
16/07/2012 DAG 04000280000000000002949 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-33125 para la adquisición de pasajes aéreos al Blgo. Xavier Carchi en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 11 de julio del 2012, para asistir reunión en el MAE, ´según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
32801923 174.84 0.00
16/07/2012 DAG 04000280000000000002950 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-33126 para la adquisición de pasajes aéreos para la Ab. Tania Estacio en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 11 de julio del 2012, para asistir reunión en el MAE, ´según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
32802074 180.44 0.00
23/07/2012 DAG 04000280000000000003011 BM TOURS S.A. BMTOURS, pago de la factura No. 003-001-33188 por la adquisición de boletos aéreos en la ruta Guayaquil - Quito -Guayaquil el 12 de julio del 2012 al Sr. Edward Villón para asistir al Ministerio de Relaciones Laborales y MInisterio de Finanzas.
32969232 202.76 0.00
24/07/2012 DAG 04000280000000000003119 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-33415 por la adquisición de pasajes en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 20 de julio para Roxana Vera de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
32990282 141.46 0.00
24/07/2012 DAG 04000280000000000003176 BM TOURS S.A. BMTOURS, Compromiso por el pago de la factura No. 003-001-33468 por adquisición de pasajes aéreo en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 23 de julio del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
33014220 181.48 0.00
06/08/2012 DAG 04000280000000000003289 BM TOURS S.A. BMTOUR, FACT. 003-001-33713 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Galapagos - Guayaquil desde el 13 al 19 de agosto del 2012 para el Blgo. Gustavo Iturralde Director de Normativas y proyecto (E), según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
33350472 646.68 0.00
06/08/2012 DAG 04000280000000000003288 BM TOURS S.A. BMTOUR, FACT. 003-001-33712 por adquisición de pasajes aéreo en la ruta Guayaquil - Galapagos - Guayaquil desde el 13 al 19 de agosto del 2012, para la Ab. Silvia del Campo Subsecretaría, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
33350779 646.68 0.00
07/08/2012 DAG 04000280000000000003313 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, reintegro de gasto por pago de peajes según comisión realizada a la ciudad de Machala el 18 de julio del 2012, según autorización de la Directora administrativa Financiera.
33396913 6.00 0.00
08/08/2012 DAG 04000280000000000003269 RIONES CASTRO ALFREDO EDWIN, Reintegro de gasto por pago de peajes en comisión realizada a Balao el 18 de julio del 2012, para realizar una inspección en atención a solicitud de usuarios pertenecientes a la Asociación de Pescadores de especies bioacuáticas y afines Río San Pablo.
33412595 4.00 0.00
08/08/2012 DAG 04000280000000000003390 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-33975 por pago de penalidad por cambio de reserva y beneficiario en el Boleto de Galapagos para el Blgo. Nelson Zambrano para el 16 al 19 de agosto del 2012
33427550 50.00 0.00
08/08/2012 DAG 04000280000000000003385 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-33965 por adquisición de pasajes aereo en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 9 de agosto del 2012, para asistir a reunión de GPR en el Ministerio de Ambiente de Quito.
33428193 200.52 0.00
08/08/2012 DAG 04000280000000000003384 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-33966 por adquisición de pasajes aéreo en la ruta Guayaquil - Quito el 9 de agosto del 2012, para asistir a una reunión para revisión de GPR, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
IMPRESO POR: .
13/08/2012 DAG 04000280000000000003381 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, Servidor Público 5, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 17 y18 de julio del 2012, para realizar inspección de las estaciones Cientifica CPFG en el Refugio de Vida Silvestre Isla Sta. Clara.
33481066 6.00 0.00
16/08/2012 DAG 04000280000000000003548 BM TOURS S.A. BMTOURS, Pago de factura No. 003-001-33964 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Quito el 9 de agosto del 2012, para participar una reunión de GPR en el Ministerio de Ambiente Quito.
33556934 95.10 0.00
17/08/2012 DAG 04000280000000000003559 CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN, pago de 2 viáticos, 1 subsistencia y reintegro de gasto por pago de peajes y adquisición de combustible de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 29 al 31de julio del presente año, para trasladar a lso Blgos. Nelson Zambrano y Xavier Carchi.
33594229 2.00 0.00
17/08/2012 DAG 04000280000000000003560 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, reintegro de gasto por pago de peajes de la comisión realizada a Puerto Inca y Boliche el 8 de agosto del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
33601417 4.00 0.00
22/08/2012 DAG 04000280000000000003642 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-34227 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Gye - Quito el 16 de agosto del 2012 para Janeth Avendaño para asistir a un curso de talleres de redes sociales y de redacción períodisticas que cita la Dirección de Comunicación.
33693824 89.50 0.00
22/08/2012 DAG 04000280000000000003669 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-34228 por adquisición de pasajes aéreo en la ruta Quito-Gye para Roxana Vera Para asisitir a un taller de presupuesto desde el 17 y 18 de agosto del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
33697827 92.18 0.00
22/08/2012 DAG 04000280000000000003684 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-34303 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Quito el 20 de agosto del 2012 para asisitr a una reunión de GPR en Planta Central, según autorización del Blgo Nelson Zambrano
33704720 141.02 0.00
22/08/2012 DAG 04000280000000000003685 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-34302 por penalidad que se generó por cambio de reserva para el 20/08/2012 en el retorno Gye - Quito no usado el pasado 17 de agosto del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
33712712 31.56 0.00
27/08/2012 DAG 04000280000000000003716 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-34320 por adquisición de pasajes aéreos en agencia por cuanto no habia disponibilidad de horarios en tarjeta flycard de TAME, para el Ab. Bolívar Gonzalez para el 20 de agosto del 2012 en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil.
33858732 143.72 0.00
03/09/2012 DAG 04000280000000000003805 CHIRIBOGA NAPOLITANO INGRID PAOLA, pago de 2 viáticos, 1 subsistencia y reintegro de gasto de la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 23 al 25 de agosto del presente año, para asistir a un taller de control interno para entidades del Sector Público
34067434 119.14 0.00
03/09/2012 DAG 04000280000000000003804 FIGUEROA SEAVICHAY ANA MYRIAM, pago de 2 viáticos, 1 subsistencia y reintegro de gasto de la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 23 al 25 de agosto del presente año, para asistir a un taller de control interno para entidades del Sector Público
34067824 119.14 0.00
03/09/2012 DAG 04000280000000000003793 ANGULO HERRERA LIZBETH, pago de 1 viático, 1 subsistencia y reintegro de gasto de la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil desde el 12 al 14 de agosto del 2012, para asistir a una reunión con el Blgo. Gustavo Iturralde, Directores Provinciales del MAE.
34068263 1.00 0.00
03/09/2012 DAG 04000280000000000003795 LARA GENOVEZZI LUIS ADOLFO, pago de 3 viáticos, 1 subsistencia y reintegro de gasto por comisión realizada a la ciudad de Manabi desde el 20 al 24 de agosto del 2012, para realizar el levantamiento de catastro Costero desde Manta hasta Bahía de Caraquez.
34068594 4.00 0.00
03/09/2012 DAG 04000280000000000003797 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, pago de4 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 21 de agosto del 2012, para asistir a 3 reuniones la primera con las Asociaciones 16 de Julio, Los Isleños y 17 de Enero.
IMPRESO POR: .
04/09/2012 DAG 04000280000000000003836 CASTRO MEJIA EMILIO JOSE, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Santa Rosa el 22 de agosto del 2012, para realizar inspección por denuncia de contaminación por fumigacion de piscinas arroceras en donde se refiere a la matanza de avez en humedad "La Tembladera"
34081485 6.00 0.00
04/09/2012 DAG 04000280000000000003863 LEMA ACERO JOSE MARIA, Chofer, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Manta el 28 y 29 de agosto del 2012, para trasladar al Blgo. Nelson Zambrano y Daniela Hill a un taller con el Ministerio de Coordinación y Producción.
34091452 4.00 0.00
04/09/2012 DAG 04000280000000000003879 BRIONES CASTRO ALFREDO EDWIN, Reintegro de gasto por adquisición de materiales de oficina para la capacitación de control de incendios forestales y adquisición de combustibles y pago de peajes de la comisión realizada a la ciudad de Boliche el 27 y 28 de agosto del 2012
34101488 4.00 0.00
10/09/2012 DAG 04000280000000000003906 HIDALGO LOPEZ JUAN CARLOS pago de 4 viáticos y 1 subsistencias de la comisión realizada a la ciudad de Quito - Tena para asistir a un taller de presupuesto para subir la proforma 2012 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.
34198602 20.00 0.00
10/09/2012 DAG 04000280000000000003917 BM TOURS S.A. BMTOURS, por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para el Sr. Edward Villon el 22 de agosto del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera. FACT. 003-001-34527
34201698 178.12 0.00
10/09/2012 DAG 04000280000000000003908 ROXANA GABRIELA VERA CHONANA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencias de la comisión realizada a la ciudad de Quito - Tena para asistir a un taller de presupuesto para subir la proforma 2012 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.
34201783 20.00 0.00
10/09/2012 DAG 04000280000000000003916 BM TOURS S.A. BMTOURS, por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para el Blgo. Alfredo Briones el 22 de agosto del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera. FACT. 003-001-34528
34209740 132.06 0.00
11/09/2012 DAG 04000280000000000003920 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 28 de agosto al 01 de sepptiembre del 2012, para asistir a un taller sobre el tema de manejo integral de desechos solidos
34251161 5.00 0.00
17/09/2012 DAG 04000280000000000004179 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 35021 por adquisición de pasajes aéreos en la agencia de viajes por no haber disponibilidad de horarios en tarjeta flycard Tame para Erika Aguirre en la ida Gye - Quito el 11 d septiembre del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
34362745 116.38 0.00
21/09/2012 DAG 04000280000000000004255 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35220 adquisición de pasajes en agencia en aerolínea LAN solo retorno Quito - Guayaquil para el Subsecretaría Nelson Zambrano para el 18 de spetiembre del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
34484158 89.94 0.00
01/10/2012 DAG 04000280000000000004381 NUNEZ LEON HUGO ALFREDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Pedernales - Bahia desde el 3 al 7 de septiembre del 2012, para realizar el catastro costero y reunirme con los técnicos que participaran en el Catastro.
34891149 2.00 0.00
01/10/2012 DAG 04000280000000000004384 MACHUCA DE LA TORRE MONICA JAZMIN, Servidor Público 6, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a varios lugares de la Provincia de Manabi desde el 27 al 31 de agosto del 2012, para realizar los catastro costero.
34891442 4.00 0.00
01/10/2012 DAG 04000280000000000004385 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a varios lugares de la Provincia de Manabi desde el 4 al 7 de septiembre del 2012, para trasladar a varios técnicos para que realicen el levantamiento de la informacion del catastro costero.
34892267 4.50 0.00
01/10/2012 DAG 04000280000000000004390 GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, Reintegro de gastos por pago de peajes a Tambo el 10 de septiembre del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
IMPRESO POR: .
01/10/2012 DAG 04000280000000000004392 CARCELEN ALBAN JOHANNA ANDREA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Manabi desde el 27 al 31 de agosto del 2012, para ayudar al levantamiento de informacion de catastro costero en Manabi
34895753 4.00 0.00
01/10/2012 DAG 04000280000000000004393 MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a varios lugares de Manabi desde el 3 al 7 de septiembre del 2012, para realizar el levantamiento de catastro desde el El Bejuco hasta Cojimies.
34896533 4.00 0.00
01/10/2012 DAG 04000280000000000004394 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 1 subsistencia y reintegro de peajes de la comisión realizada a la ciudad de salinas el 15 de septiembre del 2012, para trasladar a la Sra. Ministra para que asista a la limpieza de playas
34896989 2.00 0.00
02/10/2012 DAG 04000280000000000004424 VILLON MALAVE EDWARD STEVEN, Servidor Público de Apoyo 4, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Quito el 14 de septiembre del 2012, para realizar seguimiento de la reforma web No. 664054 del Esipren en el Ministerio de Finanzas.
34938754 11.20 0.00
03/10/2012 DAG 04000280000000000004455 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35611 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 26 de septiembre del 2012 para el Sr. Antonio Tramontana para asisitir a un taller de contratación Pública, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
34968428 87.26 0.00
03/10/2012 DAG 04000280000000000004438 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35648 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 26 de septiembre del 2012 para la ab. Jessica Fuenmayor para asisitir a un taller de contratación Pública, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
34968738 87.26 0.00
03/10/2012 DAG 04000280000000000004440 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35647 por compra de pasajes en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 26 de septiembre del 2010, para el Ab. Douglas zavalas para asisitir a un taller de contratación pública, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
34968900 87.26 0.00
03/10/2012 DAG 04000280000000000004460 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, Director de Gestión y Coordinación Marina y Costera, pago de 1 viático y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Manabi el 19 y 20 de septiembre del 2012, para asistir a una reunión a Portoviejo.
34970362 3.00 0.00
03/10/2012 DAG 04000280000000000004459 MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, Chofer, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de San Vicente el 7 de septiembre del 2012, para trasladar a servidores de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.
34970871 4.00 0.00
03/10/2012 DAG 04000280000000000004458 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Manta el 7 de septiembre del 2012, para asistir al taller organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para revisar el plan operativo 2013-2014 de la CPPS en conjunto con otras entidades.
34971019 10.00 0.00
04/10/2012 DAG 04000280000000000004506 CASTRO MEJIA EMILIO JOSE, pago de 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Machala el 19 de septiembre del 2012, para inspeccionar las áreas de manglar de Puerto Jeli
35010005 14.00 0.00
04/10/2012 DAG 04000280000000000004508 RODRIGUEZ ANDRADE JAIME ALFREDO, Reintegro de gastos por pago de peajes y combustibles por comisión a varios lugares de la Provincia de El Oro por el evento de limpieza de Playas organizado por la SGMC
35011110 9.00 0.00
04/10/2012 DAG 04000280000000000004514 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35791 pago por penalidad por atrasos de pasajes del Blgo. Gustavo Iturralde a la ciudad de Quito, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
35014593 28.20 0.00
04/10/2012 DAG 04000280000000000004513 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35726 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 28 de septiembre del 2012, para asistir a una reunión en la cancillería, según delegación del Blgo. Nelson Zambrano
35014745 185.96 0.00
04/10/2012 DAG 04000280000000000004512 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Recarga de la tarjeta flycard de la Dirección de Gestión y Coordinación Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
IMPRESO POR: .
08/10/2012 DAG 04000280000000000004562 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por recarga de la tarjeta flycard No. 172625 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
35068250 2,000.00 0.00
08/10/2012 DAG 04000280000000000004561 BRIONES CASTRO ALFREDO EDWIN, Reintegro de gasto por pago de peajes de la comisión realizada a Puerto Inca el 1 de octubre del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
35068380 4.00 0.00
09/10/2012 DAG 04000280000000000004619 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35900 pago por adquisición de boletos en agencia de viajes por cuanto no habia disponibilidad de horarios con la tarjeta fycard TAME en la ruta Gye-Quito-Gye el 5 de octubre para Ab. Jose Fernando Arevalo
35107939 146.76 0.00
09/10/2012 DAG 04000280000000000004617 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35899 pago por adquisición de boletos en agencia de viajes por cuanto no habia disponibilidad de horarios con la tarjeta fucard TAME en la ruta Gye-Quito-Gye el 4 y 5 de octubre para Sr. Miguel Moscoso
35109528 146.76 0.00
09/10/2012 DAG 04000280000000000004613 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35901 pago por adquisición de boletos en agencia de viajes por cuanto no habia disponibilidad de horarios con la tarjeta fucard TAME en la ruta Gye-Quito-Gye el 4 y 5 de octubre para el Sr. Victor Vizcaino
35109775 146.76 0.00
09/10/2012 DAG 04000280000000000004601 BM TOURS S.A. BMTOURS, Facutra No. 003-001-35898 pago por adquisición de boletos en agencia de viajes por cuanto no habia disponibilidad de horarios con la tarjeta fucard TAME en la ruta Gye-Quito-Gye el 4 y 5 de octubre para Srta. Maria Elena Socola
35109985 146.76 0.00
09/10/2012 DAG 04000280000000000004593 BM TOURS S.A. BMTOURS, Facutra No. 003-001-35906 pago por adquisición de boletos en agencia de viajes por cuanto no habia disponibilidad de horarios con la tarjeta flycard TAME en la ruta Gye-Quito-Gye el 4 y 5 de octubre para Blgo. Nelson Zambrano
35110703 109.66 0.00
09/10/2012 DAG 04000280000000000004587 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35897 por pago de penalidad por cambio de pasajes del Blgo. Nelson Zambrano a la ciudad de Guayaquil según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
35110823 33.80 0.00
09/10/2012 DAG 04000280000000000004584 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35907 pago por adquisición de boletos en agencia de viajes por cuanto no habia disponibilidad de horarios con la tarjeta fucard TAME en la ruta Gye-Quito-Gye el 4 y 5 de octubre para Ab. Douglas Zavala
35111529 200.52 0.00
17/10/2012 DAG 04000280000000000004551 HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA, pago de 4 viáticos y 1 subistencia de la comisión realizada a la ciudad de Tonsupa desde el 24 al 28 de septiembre del 2012, para realizar el catastro ambiental en el sur de la Provincia de varios lugares
35272233 5.00 0.00
17/10/2012 DAG 04000280000000000004866 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35902 por pago de penalidad por cambio de pasajes a la Srta. Maria Elena Socola el 4 y 5 de octubre del 2012, según solicitud del Subsecretario y aprobación de la Directora Administrativa Financiera.
35289495 38.28 0.00
17/10/2012 DAG 04000280000000000004829 BM TOURS S.A. BMTOURS, factura No. 003-001-35903 por pago de penalidad por cambio de pasajes al Blgo.Miguel Moscoso el 4 y 5 de octubre del 2012, según solicitud del Subsecretario y aprobación de la Directora Administrativa Financiera.
35292093 38.28 0.00
17/10/2012 DAG 04000280000000000004830 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35904 por pago de penalidad por cambio de pasajes al Ab. Jose Fernando Arevalo el 4 y 5 de octubre del 2012, según solicitud del Subsecretario y aprobación de la Directora Administrativa Financiera.
35292242 38.28 0.00
17/10/2012 DAG 04000280000000000004831 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-35905 por pago de penalidad por cambio de pasajes al Ing. Victor Vizcaino el 4 y 5 de octubre del 2012, según solicitud del Subsecretario y aprobación de la Directora Administrativa Financiera.
IMPRESO POR: .
18/10/2012 DAG 04000280000000000004912 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-36196 por adquisición de boletos aéreos en la ruta Guayaquil - Quito el 15 de octubre para el Sr. Edward Villon para participar en el taller de capacitación del control, según disposición de la Directora Administrativa Financiera.
35325663 120.86 0.00
18/10/2012 DAG 04000280000000000004911 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-36198 por adquisición de pasajes aéreo en la ruta Guayaquil - Quito el 15 de octubre del 2012 para el Blgo. Raul Alvarez para asisitir al taller de capacitación del sistema de control de tareas
35325794 115.26 0.00
18/10/2012 DAG 04000280000000000004913 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-36197 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Quito el 15 de octubre a la Ab. María Elena Jaramillo para asistir a una capacitación de funcionarios sobre el sistema de control de tareas en Planta Central
35326435 120.86 0.00
18/10/2012 DAG 04000280000000000004920 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-36197 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Quito el 15 de octubre a la Ab. María Elena Jaramillo para asistir a una capacitación de funcionarios sobre el sistema de control de tareas en Planta Central
35327953 -120.86 0.00
18/10/2012 DAG 04000280000000000004921 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-36197 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Quito el 15 de octubre a la Ab. María Elena Jaramillo para asistir a una capacitación de funcionarios sobre el sistema de control de tareas en Planta Central
35328878 120.86 0.00
19/10/2012 DAG 04000280000000000004917 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 1 al 5 de octubre del 2012, para realizar el levantamiento del catastro costero
35344751 3.00 0.00
26/10/2012 DAG 04000280000000000005019 ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, reintegro de gasto por pago de peajes por comisión a Boliche Puerto Inca el 17 de octubre del 2012 para realizar capacitaciones de concesiones de manglar, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
35587578 4.00 0.00
26/10/2012 DAG 04000280000000000005020 SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO, Reintegro de gasto por compras de acrticulos que fueron utilizados en el desalojo de Taura y adquisición de combustible para la camioneta deplacas GXH-948 dentro de la Dirección de Gestión y Coordinación, según autorización de la Dirección Administrativas Financiera.
35590149 2.00 0.00
26/10/2012 DAG 04000280000000000005021 BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO, Reintegro de gastos por pago de peajes en comisión realizada a Boliche el 6 de octubre del 2012 según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
35590830 6.40 0.00
26/10/2012 DAG 04000280000000000005022 ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO, reintegro de gasto por pago de parqueo en el aeropuerto para retirarla al Subsecretarío el 21 de octubre del 2012, según solicitud de la Directora Administrativa Financiera.
35591249 4.80 0.00
09/11/2012 DAG 04000280000000000005272 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-36820 pago por adquisición de boleto aéreo Guayaquil - Quito - Guayaquil el 31 de octubre del 2012 para el Blgo. Nelson Zambrano para asistir a una reunión, por cuanto no habia disponibilidad presupuestaria de horarios en tarjeta flycard.
35963776 200.52 0.00
13/11/2012 DAG 04000280000000000005390 NUNEZ TORRES ANGELICA ESTHER, reintegro de gasto por comisión a Boliche el 11 de octubre del 2012 para ir de apoyo para el video de concesiones de manglar, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
36041671 3.00 0.00
19/11/2012 DAG 04000280000000000005496 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-37186 por adquisición de pasajes aéreos para la Ing. Erika Aguirre en la ruta Guayaquil - Quito el 12 de noviembre del 2012, para asistir a la lectura del informe final de la Auditoria de Control Interno
36198495 138.78 0.00
19/11/2012 DAG 04000280000000000005494 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-37185 por adquisición de pasajes aéreos para el Ab. Douglas Zavala en la ruta Guayaquil - Quito el 12 de noviembre del 2012, para asistir a la lectura del informe final de la Auditoria de Control Interno
IMPRESO POR: .
19/11/2012 DAG 04000280000000000005493 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-37182 por adquisición de pasajes aéreos para elBlgo. Gustavo Iturralde en la ruta Guayaquil - Quito el 12 de noviembre del 2012, para asistir a la lectura del informe final de la Auditoria de Control Interno
36200470 132.06 0.00
19/11/2012 DAG 04000280000000000005492 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-37181 por adquisición de pasajes aéreo al Sr. Miguel Punine en la Ruta Guayaquil - Quito el 12 de noviembre del 2012, para asistir a la lectura del informe final de la Auditoria de Control Interno
36201443 132.06 0.00
26/11/2012 DAG 04000280000000000005655 CASTRO MEJIA EMILIO JOSE, pago de 1 subsistencia y reintegro de gasto a la ciudad de Manta el 6 y 7 de noviembre del 2012, para realizar una inspección en el sitio San Vicente por solicitud de concesion de uso sustentable y custodia de manglar.
36441760 4.50 0.00
27/11/2012 DAG 04000280000000000005650 NUNEZ TORRES ANGELICA ESTHER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia de la comisón realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 22 al 25 de octubre del 2012, para coordinar la realización de video y concesiones de manglares.
36476934 2.00 0.00
29/11/2012 DAG 04000280000000000005743 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por recarga de flycard No. 172625 de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera. según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
36619955 2,000.00 0.00
04/12/2012 DAG 04000280000000000005786 CARLOS SANTIAGO TORRES BAEZ, pago de 2 viáticos y subsistencias de la comisión realizada a la ciudad de Manta el 7 al 9 de noviembre del 2012, para asistir a la reunión de trabajo de la CPPS que fue convocado por la Secretaría Técnica del Mar.
36771562 8.00 0.00
04/12/2012 DAG 04000280000000000005791 NUNEZ TORRES ANGELICA ESTHER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de San Lorenzo desde el 22 al 24 de noviembre del 2012, para participar en la I Jornada de Limpieza de Manglar en la Reserva Ecológica Cayapas MAtaje- REMACAM
36772208 3.00 0.00
04/12/2012 DAG 04000280000000000005805 Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de San Lorenzo desde el 22 al 24 de noviembre del 2012, para participar en la primera jornada de limpieza de manglar en la Reserva Ecológica de Manglares Cayapes mataje - REMACAN
36775809 1.00 0.00
04/12/2012 DAG 04000280000000000005808 LEMA ACERO JOSE MARIA, pago de 1 viáticos y subsistencia de la comisión realizada a la ciudad de Cuenca el 23 y 24 de noviembre del 2012, para trasladar la Seguridad de la Sra. Ministra Ab. Lorena Tapia.
36776934 2.00 0.00
04/12/2012 DAG 04000280000000000005811 PUNINE ORTEGA JERWIS M, pago de 1 viático, subsistencia y reintegro de gasto de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas desde el 22 al 22 de noviembre del 2012, para realizar las actas de entrega recepción de 400 galones de gasolina y 15 galones de aceite para la actividad de limpieza de man
36779828 20.00 0.00
06/12/2012 DAG 04000280000000000006190 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-37932 pago por adquisición de pasajes aéreo en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil para la Blga. Caroline Icaza el 28 de noviembre del 2012, para asistir a una reunión de revisión final de la Política nacional
36878944 175.88 0.00
06/12/2012 DAG 04000280000000000006208 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-37971 pago por adquisición de pasajes aéreo en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 4 de diciembre del 2012, para asistir a una reunión en el MAE Quito, con el Ing. Galo Granda para tratar temas presupuestarios de la SGMC
36881777 146.76 0.00
07/12/2012 DAG 04000280000000000006205 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-37953 pago por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 23 de noviembre del 2012 para Sr. Antonio Tramontana para asistir a una reunión sobre adquisición de vehículo de la SGMC
36919372 123.54 0.00
07/12/2012 DAG 04000280000000000006203 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-37771 pago por adquisición de pasajes aéreo en la ruta GUayaquil - Quito - Guayaquil el 27 de noviembre del 2012, para asistir a una reunión al MAE para tratar temas referentes a politicas del buen vivir.
IMPRESO POR: .
07/12/2012 DAG 04000280000000000006200 BM TOURS S.A. BMTOURS, Factura No. 003-001-37931 pago por adquisición de pasajes aéreo en la ruta Guayaquil - Quito - Guayaquil el 28 de noviembre del 2012, para asistir a una reunión de revisión final de la Política nacional
36932730 175.88 0.00
10/12/2012 DAG 04000280000000000006271 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, pago por reintegro de peajes y adquisición de combustible generados en la comisión de servicio a la ciudad de Baños el 29 de noviembre al 01 de diciembre del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
37005918 2.00 0.00
13/12/2012 DAG 04000280000000000006341 CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, reintegro de gasto por pago de peajes pro comisión a Manabi Portoviejo Chala el 5 de diciembre del 2012, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
37205254 4.00 0.00
13/12/2012 DAG 04000280000000000006342 MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS, por reintegro de gasto por adquisición de combustible a la camioneta GEA-1485 por comisión a Machala el 28 de noviembre del 2012 y por gasto de peajes, según autorización de la Directora Administrativa Financiera.
37205371 4.00 0.00
Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
34,235.58 0.00
34,235.58
Subtotal por Auxiliares 34,235.58 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 34,235.58
