Viceministro de Hacienda

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PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de Hacienda Dirección

General de Presupuesto Público “DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Instructivo para la verificación del cumplimiento de

compromisos del Nivel 3, en el marco del Convenio de

Apoyo Presupuestario al Programa Articulado

Nutricional - EUROPAN

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2 Abreviaturas:

HIS Sistema de Información en Salud. Registro diario de actividades de salud

SISMED Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos y Material o Insumos Médicos Quirúrgicos del Ministerio del Salud

SIS Seguro Integral de Salud DIRESA Dirección Regional de Salud

SQL Lenguaje de Programación informático SISFOH _{Sistema de Focalización de Hogares} DISAS Dirección de Salud

BD Base de Datos

RENAES Registro Nacional de Establecimientos de Salud del MINSA AISPED

Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa

SPSS Statistical Professional Social Science

SIP PpR Sistema de Insumos y Productos de Presupuesto por Resultado PIA Presupuesto Institucional de Apertura,

PIM Presupuesto Institucional Modificado PAO Plan Anual de Obtención

PAAC Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones SIGA ML Módulo de Logística del SIGA

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GLOSARIO

Padrón Nominado: Listado de niños a nivel distrital elaborado a partir de las bases de datos: SIS, JUNTOS, censos locales, registros de los establecimientos de salud y otros y que cuenta con un conjunto de variables.

Nominado: Implica que el padrón de niños menores de 36 meses consigna datos generales de ubicación, nombres y apellidos completos del niño/a, sexo, fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, afiliación al SIS y Juntos y los datos de la madre/cuidadora.

Padrón Autenticado: Cuando el documento de identidad de los niños registrados en el padrón, es verificado ó validado con la base de datos del RENIEC.

Padrón Actualizado: Implica que todos los niños/as que nacen en el ámbito de intervención del establecimiento son incluidos en el Padrón dentro de los 30 días de nacido.

Homologar: Estándarizar las variables de diversas fuentes de información para elaborar un padrón único de beneficiarios (menores de 36 meses).

Variables Estandarizadas: Elementos o estructura de datos que varían de acuerdo al contenido de la base de datos, y están estandarizadas para el procesamiento de datos.

Padrón de Establecimientos de Salud Conciliado: Listado completo y actualizado de los puntos de atención concertado entre las bases de datos del SIS, HIS, RENAES y con el padrón de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en la Región.

Normo Stock:DISPONIBILIDAD ACEPTABLE : Cuando la disponibilidad de un insumo, se encuentra en cantidad suficiente para atender los requerimientos de la población durante un periodo entre 1 a 6 meses.

Establecimientos priorizados: Establecimientos de salud que se ubican en el ámbito de los distritos priorizados para la evaluación de los indicadores de CRED, Vacuna y Suplemento con Hierro (Convenio de Apoyo presupuestario).

Residentes pobres: Población que habita en los distritos del primer quintil de pobreza.

Servicios de atención infantil: Productos del Programa Articulado Nutricional que ofertan los establecimientos de salud a los niños menores de 5 años.

Puntos de Atención: Lugar donde se ofertan servicios de salud y que pueden ser establecimientos fijos o equipos móviles.

Producto: Es un conjunto de bienes y servicios que la entidad pública entrega a Ios beneficiarios del Programa Presupuestal con el propósito de generar Resultados en la población objetivo.

Entidad Pública: Es todo organismo público con personería jurídica de los nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local incluidas sus empresas.

Apoyo Presupuestario: Recursos públicos provenientes de donaciones que recibe el Estado, a través del MEF, para impulsar la implementación de uno o más Programas Presupuestales.

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Compromiso de Gestión: Acto que contiene las acciones específlcas que la entidad pública se compromete a ejecutar con el fin de mejorar el diseño y eficacia de los Programas Presupuestales.

Proceso: Conjunto estructurado de tareas lógicamente relacionadas entre ellas y que se establecen para conseguir un producto bien definido; por lo que utilizan diversos recursos relacionados a los PPE.

Criterios: Parámetros establecidos para medir y verificar el desempeño de la institución. Por cada Proceso Crítico se puede formular uno o más Criterios. Asimisrno, para cada criterio se establecen Niveles de Cumplimiento.

Nivel de Cumplimiento: Valores que se espera alcanzar durante un periodo en cada uno de los Criterios

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ANTECEDENTES

Firmado el Convenio de Apoyo Presupuestario al PAN durante el año 2010, se iniciò el proceso de cumplimiento de los compromisos de gestión para los años 2010, 2011 y 2012, nivel 0, 1 y 2 respectivamente. Los Gobiernos Regionales enviaron al MEF el oficio y expediente de cumplimiento de compromisos y luego de la evaluación el MEF envió a las Regiones el informe respectivo, a través del cual se determinó la transferencia de recursos para cada año.

Para el año 2013, se han consensuado con las regiones los compromisos de gestión nivel 3 (Tramo Fijo); sobre los cuales el MEF realizará la evaluación, sobre el cual se definirá la transferencia de los recursos correspondientes.

Por tanto, es importante que las Regiones cuenten con un instructivo actualizado donde se establecen las pautas para enviar la información previamente estandarizada, adjuntando las fuentes de verificación y los respectivos formatos con las variables definidas.

OBJETIVO

Establecer los procedimientos para el envío de información que permita verificar el cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 3, asumidos por el Gobierno Regional.

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PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL NIVEL 3

PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA

Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Región estimar la meta física real y cubrir los bienes y servicios para el 100% de la población en el proceso de Programación Presupuestaria, por tanto constituye un instrumento de transacción económica, mediante el cual la UE sustentarà ante las instancias correspondientes presupuestos regulares y adicionales. Asimismo, es el instrumento que facilitará la oportunidad y eficacia de las intervenciones, en favor de la salud de la madre y el niño/a

.

Responsables de la actualización: Establecimientos de salud, microredes, redes y Unidades Ejecutoras, DIRESA.

Responsables de la consolidación y envio: DIRESA, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional.

Verificación:

Envío de las siguientes bases de datos estandarizadas (Ver tablas en anexos):

1. Base de datos de afiliados al SIS, tabla “AfiSis” (años 2009, 2010, 2011 y 2012) 2. Base de datos del Padrón Juntos, tabla “AfiJuntos” (años 2009, 2010, 2011 y

2012)

3. Base de datos de Padron Nominado, tabla “AfiPadron” (años 2009, 2010, 2011 y 2012)

Procedimiento de análisis

A nivel del MEF, se realizará la consistencia de la información evaluando los siguientes aspectos:

 Porcentaje de niños/as menores de 36 meses del Padrón Nominado afiliados al SIS, a Juntos y a ambos.

 Porcentaje de niños/as menores de 12 y 36 meses afiliados al SIS antes de los 30 días, a partir de la tabla AfiSis.

Criterio 1: Proporción de niños/as registrados en el Padrón de Beneficiarios de los Productos del Programa Articulado Nutricional antes de cumplir los 30 días de edad.

Definición operacional Nivel 3: La Región dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 80% de los niños/as del padrón están afiliados/inscritos al SIS. El 70% de los niños/as tienen afiliación/inscripción antes de los 30 días de nacidos y el 70% están afiliados antes de los 90 días de nacidos.

Criterio 2: Proporción de niños/as menores de 36 meses con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC.

Definición operacional Nivel 3: No menos del 75% de niños/as del Padrón Nominado cuentan con CUI, y el 50% cuentan con DNI, autenticados por RENIEC.

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 Porcentaje de niños/as menores de 36 meses del Padrón Nominado con CUI y DNI  Porcentaje de niños/as menores de 36 meses benficiarios de JUNTOS, a partir de la

tabla AfiJuntos, cuyo dato permitirá como una forma de verificar si el número total de niños menores de 36 meses están contenidos en el Padron Nominado.

Nota: A partir de las directivas emitidas por el ente rector (Minsa), la población a registrar en el padrón debe incluir a los menores de 5 años, sin embargo para efectos de la evaluación del criterio sòlo se considerarà a la población menor de 36 meses.

Procedimiento de elaboración del padrón y envío de información Paso 1: Elaboración del archivo afiliados al SIS

El Gobierno Regional coordina con la Oficina del SIS (OLSIS) y solicita la data: “AfiSis” (“Afiliados SIS” con información del 2009, 2010, 2011 y 2012) con las variables estandarizadas que se encuentran contenidas en el formato 100 respectivo, documentar la información con este formato. Una vez procesado el archivo, se debe respetar el orden de las variables según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de cada registro.

Paso 2: Elaboración del archivo afiliados JUNTOS

El Gobierno Regional solicita de manera formal a JUNTOS el Padrón de beneficiarios de los niños/as menores de 36 meses (hasta la fecha disponible) con las variables estandarizadas que se encuentran contenidas en el formato 100 respectivo, documentar la información con este formato en la tabla “AfiJuntos”. Una vez procesado el archivo, se debe respetar el orden las variables del modelo según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de cada registro.

Paso 3: Homologar la base de datos SIS, JUNTOS y registros de Censos Locales que manejan los establecimientos de salud para la elaboración del Padrón Nominado* Para homologar las bases de datos se debe tomar en cuenta las tres fuentes (SIS, JUNTOS y registros de censos locales que se maneja a nivel de los establecimientos de salud, solicitada previamente), y en un formato excel, depurar los registros tomando en cuenta las siguientes variables:

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Nro Nombre de la variable Descripción de la variable* 1 Pad_N Nùmero de registro

2 Pad_depar Código del Departamento 3 Pad_prov Código de la Provincia 4 Pad_distri Código del Distrito

5 Pad_ubigeo Código del ubigeo del distrito 6 Pad_nom_EESS Nombre del EESS

7 Pad_EESS Código del EESS 8 Pad_Apnin Apellido paterno del niño 9 Pad_Amnin Apellido materno del niño 10 Pad_Pnonin Primer nombre del niño 11 Pad_Snonin Segundo nombre del niño 12 Pad_CodSex Código de sexo

13 Pad_Fecnac Fecha de nacimiento del Niño (dd/mm/aaaa) 14 Pad_edadc Càlculo edad por (dd/mm/aaaa) al 31 de diciembre 15 Pad_TipDoc Tipo de documento de identidad

16 pad_DNI Número de documento de identidad 17 pad_TioSeguro Tipo de seguro del beneficiario 18 pad_NumAfil1 Número de afiliación SIS

19 pad_DirMenor Dirección de Domicilio Habitual del Menor 20 pad_PlN Si es beneficiario PIN

21 pad_PVL Si es beneficiario del programa del vaso de leche 22 pad_Juntos Si es benficiario JUNTOS

23 pad_otros Nombre de otros seguros

24 pad_relación Relación del apoderado con el menor de edad 25 pad_ApMadre Apellido paterno de la madre

26 pad_AmMadre Apellido materno de la madre

27 pad_PnomMadre Primer nombre de la madre del menor de edad 28 pad_SnomMadre Segundo nombre de la madre del menor de edad 29 pad_DNImadre DNI de la madre (del menor de edad)

30 pad_NivInstrucMadre Nivel de instrucci'on de la madre (del menor) 31 pad_Leng Lengua habitual de la madre del menor de edad

32 CCPP Centro Poblado

33 Cod_ccpp Código del centro poblado (código del distrito y ccpp) 34 LugarNac Lugar de nacimiento

Una vez seleccionados los registros de cada base, unificar la información disponible por cada niño/a.

Paso 4: Elaboración de la base de datos del Padrón Nominado

Con los datos disponibles en el paso anterior, construir la base de datos del PADRON NOMINADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES, por establecimiento de salud, por distrito y Unidad Ejecutora.

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En el Padrón deben figurar incluso los niños nacidos en el último mes anterior a la fecha de envío. Una vez elaborada la base de datos, se debe respetar el orden de las variables del modelo según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de cada registro.

* El registro de las nuevas variables es obligatorio en todo niña o niño nuevo registrado a partir de Julio de 2012.

Paso 5. Autenticación del Padrón Nominado

La DGPP - MEF solicita formalmente al RENIEC, la autenticación de los DNI incluidos en la base de datos del PADRON NOMINADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES.

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Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico.

Criterio 3: La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y actualizado de puntos de atención (establecimientos de salud). Esta base de datos está plenamente conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistema de información del SIS, HIS, RENAES y con el padrón de E.S de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces.

Definición operacional Nivel 3: La Región cuenta con un padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS y RENAES; y la información es actualizada mensualmente.

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Región contar con una lista de establecimientos activos y ordenados por diferentes criterios de priorización para estimar el presupuesto de necesidades de bienes y servicios por cada punto de atención, este Padrón único permitirá a la Región organizar la oferta de servicios y mejorar el acceso rápido de la población a los establecimientos de salud.

Responsables: Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA. Verificación:

Envío de las siguientes bases de datos estandarizadas en formato Excel:  Base de datos actualizada SIS, tabla “esSIS”.

 Base de datos actualizada de Atenciones SIS, tabla “AteSIS”.

 Base de datos actualizada del maestro de establecimientos HIS, tabla “esHIS”  Base de datos actualizada de atenciones HIS, tabla “AteHIS”

 Base de datos de establecimientos de salud de RENAES, tabla “esMINSA”.

 Base de datos actualizada del Padrón Regional de establecimientos, tabla “esPadron”. Se debe respetar el orden las variables de cada base de datos según el modelo del formato 100 correspondiente, así como la denominación de cada variable y el formato general de cada registro.

 Conciliación del número de establecimientos de salud fijos en las bases SIS, HIS, RENAES y padrón de establecimientos.

 Conciliación de número de AISPED en las bases de RENAES y padrón de establecimientos.

Procedimiento de envío de información

El cumplimiento de este compromiso y envío de la información está a cargo de la unidad responsable de la administración del Padrón de Establecimientos de Salud, coordinando con el responsable del SIS y HIS, y se realiza con el siguiente procedimiento:

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Paso 1: Identificar y elaborar las fuentes que alimentaran el Padrón de Establecimientos que la UE administra:

Paso 2: Documentar las fuentes de datos en el formato 100:

Para cada una de las fuentes de datos identificadas en el paso anterior, completar el Formato F100. Este formato tiene 2 secciones y 6 ítems, que a continuación se indica como completar:

Sección 1: Identificación de la fuente de datos Ítem 1: Denominación de la fuente de datos

Colocar el nombre de la fuente de datos. Ítem 2: Detalle del origen de la fuente de datos

En este ítem se registran tres datos:

a. Breve descripción del origen de la fuente de datos

Describe el proceso desde la captura de los datos hasta su registro en la base de datos. Por ejemplo: Para la base de datos SIS, la información de las prestaciones de salud se originan a partir de la hoja de atenciones SIS, es ingresado en los puntos de digitación y consolidado por la OLSIS. Fuente de

datos

Descripción de las fuentes de verificación

Descripción del procesamiento de datos Base de

datos SIS.

La UE coordina con el SIS y obtiene las siguientes bases de datos:

a) El maestro de establecimientos de salud completo y actualizado a la fecha, Tabla “esSIS”

b) Las atenciones correspondientes al menos a los últimos 12 meses disponibles, tabla “AteSIS”.

Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientos y que puede ser “m_eess” o “proveedores”. De esta tabla seleccionar y copiar en una hoja Excel los registros que corresponden a los establecimientos que pertenecen a la Unidad Ejecutora y las variables según formato 100 correspondiente.

Ubicar la tabla de “atenciones” o “s_ate”, de igual manera elaborar en Excel una base similar a la anterior. En la primera columna colocar el código único del establecimiento de salud, en la segunda el nombre del establecimiento de salud y luego procesar por cada mes en 12 columnas las atenciones mensuales de cada establecimiento de salud.

Base de datos HIS

La UE obtiene una base de datos conteniendo las siguientes bases de datos:

c) El maestro de establecimientos de salud completo y actualizado a la fecha, tabla: “esHIs”.

d) Las atenciones correspondientes al menos a los últimos 12 meses disponibles. Tabla “AteHIS”.

Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientos del HIS tal como “Establec.” De esta tabla seleccionar y copiar en una hoja Excel los registros que corresponden a los establecimientos que pertenecen a la Unidad Ejecutora y las variables según formato 100 correspondiente.

Ubicar la tabla de “HIS03.dbf” de igual manera elaborar en Excel una base similar a la anterior. En la primera columna colocar el código único del establecimiento de salud, en la segunda el nombre del establecimiento de salud y luego procesar por cada mes en 12 columnas las atenciones mensuales de cada establecimiento de salud.

Base de datos MINSA

Esta base de datos es administrada por el MINSA, la UE, ingresa a la página

web del MINSA,

(http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/vie ws/consultapornombreoficial.aspx) para descargar y preparar la base de datos: e) Maestro de establecimientos RENAES, tabla “esMINSA”.

Una vez que la UE descarga en formato Excel el listado de establecimientos de salud registrados en la pag web del MINSA, (http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreo ficial.aspx) selecciona los establecimientos de salud que le corresponden y procede a grabar en Excel los registros en las variables estandarizadas según el formato 100 que corresponde.

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b. Fecha de actualización de la fuente de datos

Se consigna la fecha (dd/mm/aa) a la que se encuentra actualizada la base de datos.

c. Nombre del sistema que genera la base de datos

Se registra el nombre del aplicativo/software a través del cual se digitan los datos (Por ejemplo: En la base de datos SIS el Sistema es: ARFSIS) Item 3: Responsable de la administración de la base de datos

En este item se registran tres datos:

a. Entidad y Área responsable a nivel de la Unidad Ejecutora (UE)

Colocar nombre de la UE, Area/Unidad y código del Centro de Costos tal cual se consiga en el SIGA.

b. Persona responsable (Nombres completos) c. Datos de contacto (Teléfono/e-mail)

Item 4: Responsable de la obtención y preparación de la base de datos para enviar al MEF

En este item se registran tres datos:

a. Entidad y área responsable de la obtención y preparación de la base de datos a nivel de la UE.

Colocar nombre de la UE, Área/unidad y código del centro de costos tal cual se consiga en el SIGA.

b. Persona responsable (Nombres completos) c. Datos de contacto (Teléfono/e-mail) Sección 2: Estructura de la base de datos

Item 5: Nombre y formato de los archivos eletrónicos a. Nombre de la base de datos

Es el nombre de la base de datos (en el caso del SIS: ARFSIS) b. Nombre de la tabla

Es el nombre de la tabla que contiene los registros de los establecimientos de salud de la UE y las variables estandarizadas (Ver ejemplos en Formatos)

c. Número de variables

Registrar el número de variables que contiene la tabla. d. Número de registros

Colocar el número de registros que contiene la tabla correspondiente. Item 6: Variables y Diccionario de las bases de datos

a. Número (correlativo) de la variable b. Nombre de la variable

Nombre de la variable tal cual se consigna en la tabla estandarizada. c. Descripción de la variable

Describe el nombre completo de la variable

Por cada fuente de datos, la UE debe completar un formato según modelo, haciendo un total de 03 formatos para este criterio.

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Paso 3: Elaborar el Padrón de Establecimientos conciliando todas las fuentes revisadas en el paso 1:

La unidad responsable del Padrón de EESS, a partir de la elaboración de las “TABLAS ACTUALIZADAS” de cada fuente de datos existentes, elaborará un listado único de establecimientos de salud con las variables estandarizadas según formato 100 correspondiente (SIS, HIS, RENAES).

En formato Excel, elaborar el listado ùnico de establecimientos de salud, considerando las siguientes variables:

Paso 4: En el listado único, identificar los establecimientos activos:

La condición de ACTIVO, se ha redefinido a razón que el Ministerio de Salud maneja el criterio de consignar un código único de identificación para los establecimientos de salud fijos y para los equipos AISPED (oferta móvil), bajo este criterio un Establecimiento se define “activo” si cuenta con código RENAES y registra atenciones en el HIS en el trimestre anterior al periodo de evaluación del informe.

Los EESS activos del Padrón de Establecimientos, registrados en el trimestre anterior al envío del informe de cumplimiento de compromisos, quedarán exentos de la evaluación, y deberá ser mencionado por el pliego en el informe, para su verificación en el RENAES. Paso 5: Identificar los establecimientos de salud de los distritos priorizados.

A partir del listado único de establecimientos de salud, identificar aquellos que están ubicados en los distritos priorizados del EUROPAN.

Paso 6: Identificar los establecimientos que atienden referencias

Del listado único identificar aquellos establecimientos que atienden las referencias de la población priorizada, respecto a laboratorio y emergencia de los productos del Programa Articulado Nutricional.

1 Num

2 Código del Pliego 3 Código de la ejecutora

4 Código del establecimiento (Código Estándar según DS 024-2005 – SA) 5 Nombre del establecimiento de salud

6 Tipo (Hospital, Centro o Puesto) 7 Categoría actual del E.S 8 Ubigeo del distrito 9 Centro Poblado

10 Código del centro poblado

11 Dirección del establecimiento de salud 12 Teléfono/Radio del Establecimiento de salud 13 Red a la que pertenece el E.S

14 Microred a la que pertenece el E.S 15 CLAS (S/N)

16 Activo (S/N)

17 Número de Resolución de creación

18 Numero de Resolución de re categorización 19 Establecimiento del distrito priorizado (S/N)

20 Recibe referencias de laboratorio y emergencias (S/N) 21 Responsable del establecimiento de salud

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El nombre de esta base de datos corresponde al Padron de establecimientos, tabla “esPadron”. Una vez elaborada la tabla, se debe respetar el orden de las variables del modelo según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de cada registro.

OBSERVACION: Las variables estandarizadas y el número de registros deben coincidir en el formato 100 y medio electrónico.

Una vez actualizado el Padrón de Establecimientos de Salud, la Unidad de la DIRESA que lo administra debe enviarlo a cada Red o UE de salud para su aplicación en la “FORMULACIÓN PRESUPUESTAL” usando el SIGA. Así mismo, una vez actualizada se debe enviar a la Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional, adjuntando los formatos 100 respectivos.

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Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora realizar una adecuada programación presupuestal en el SIGA, a partir de los EESS ACTIVOS conciliados entre las diversa fuentes que administra la Región.

Responsables: Dirección de Servicios de Salud - DIRESA.

La elaboración para envío de la información y cumplimiento de este compromiso está a cargo de la Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA, que en coordinación con los usuarios expertos de cada UE debe preparar el reporte de conciliación impreso y en medio magnético, información que será enviada a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del GR.

Verificación:

Envío de la siguiente información:

 Tabla con el número de establecimientos de salud según fuente de datos  Padrón de Establecimientos de Salud, tabla “esPadron”.

 Back up actualizado del SIGA de cada UE (Segùn fecha de envío del informe) Procedimiento de análisis

 Número de establecimientos ACTIVOS del padrón Regional ingresados en el SIGA (Meta: 100% de EESS consignados en el SIGA como válidos, incluyendo AISPED). Procedimiento de envío de información

La conciliación entre la fuente del Padrón de EESS y el SIGA, se realiza utilizando la siguiente información y el procedimiento se detalla en los siguientes pasos:

1. Padrón de Establecimientos de Salud

2. Módulo PpR, sub módulo tablas, opción Establecimientos de salud por sede en condicicón de válidos.

Paso 1: Verificar en el módulo PpR los establecimientos asignados y AISPED La UE verifica la relación de establecimientos asignados y AISPED en el módulo PpR. Paso 2: Elaborar tabla de conciliación de centros de costos

La Dirección de Servicios de Salud usará el siguiente modelo de reporte de conciliación: Tabla: Número de Establecimientos de Salud según fuente de datos

UNIDAD EJECUTORA

FUENTE DE

DATOS EESS AISPED TOTAL

PADRON SIP PpR PADRON SIP PpR

Criterio 4: La Entidad, para cada punto de atención (establecimiento de salud o Unidades Productoras de Servicios) calificado como activo, en conformidad con el RENAES, establece cuales son los Productos del Programa Presupuestal que serán ofertados en cada uno de ellos a los beneficiarios.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de establecimientos de salud activos del padrón están consignados como puntos de atención en el SIGA (Incluye AISPED) y se mantiene actualizado.

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Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora presupuestar bienes y servicios por cada producto y subproducto priorizado del PAN, de acuerdo a la cartera de servicios de los establecimientos consignados en el SIGA. Este proceso permitirá una adecuada Programación Operativa y ejecución de acuerdo a las necesidades reales de la demanda.

Responsables: Usuario experto de cada Unidad Ejecutora, responsables técnicos del PAN. Verificación:

La verificación del cumplimiento del criterio se hará a partir de la revisión de la base de datos del SIGA.

 Back up del SIGA (a la fecha del envio del informe)

 Tabla conteniendo la cartera de servicios por punto de atención, categorìa y subproducto consolidado a nivel regional. La UE debe identificar en el estándar aquellos subproductos priorizados.

a. Reporte 1: En la primera evaluación se verificarán los establecimientos de salud que han programado insumos para cada producto y subproducto priorizado del PAN, de acuerdo a la cartera de servicios regional (de lo contrario se evaluará sobre el estándar nacional). Cuadro de necesidades de la Fase Requerido del SIGA (2013).

b. Reporte 2: De haber observaciones en la primera evaluación se verificarán los establecimientos con insumos comprometidos en la fase aprobado más insumos en pedidos no programados (SIGA – ML), para el 100% de productos y subproductos priorizados del PAN que debe incluir los productos críticos, CRED, Vacuna, Suplemento de hierro, familias saludables, IRAs y EDAs, con y sin complicaciones según la cartera de servicios regional.

El usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará un back up actualizado del SIGA, el que será enviado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional para consolidar la información y remitirla al MEF.

Para efectos de revisar el avance en el cumplimiento del criterio en cada región, el responsable SIGA deberá coordinar con el equipo técnico de presupuesto temático para facilitar su procesamiento y obtener los reportes necesarios.

Criterio 5: La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno de los Productos del Programa Articulado Nutricional a las particularidades locales donde reside el beneficiario buscando que sea de la manera más eficiente, oportuna y de calidad.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de Establecimientos de Salud activos han consignado bienes y servicios, para todos los productos y subproductos priorizados del PAN, ajustado según estándar regional, para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste ha sido actualizado y queda registrado en el SIGA.

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Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Presupuestal.

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora contar con información actualizada y disponible en el SIGA del recurso humano de salud para evaluar la disponibilidad del personal por punto de atención. Este proceso permitirá realizar una adecuada Programación Operativa cubriendo la brecha de recurso humano en los establecimientos de salud priorizados por la Región.

Responsables: Oficina de Personal de cada UE y DIRESA.

A nivel de las UE, el Jefe de la oficina de personal de la UE debe coordinar con el usuario experto para extraer la base de datos y remitirla a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, para ser consolidado, previo al envío.

Verificación:

La verificación del cumplimiento del criterio se hará a partir de la revisión de las siguientes bases de datos:

 Back up de SIGA (a la fecha de envío del informe)  Planilla eletrónica

 Módulo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH) Procedimiento de análisis

Se elaborará los siguientes reportes:

 Base de datos de la planilla electrónica de las UE

 % del Personal registrado en la Planilla electrónica y el MGRH, que se encuentre registrado en el SIGA.

 % de establecimientos de salud con registro de recursos humanos de salud (meta=100% de EESS)

 % de recursos humanos con datos completos de: Fecha de ingreso, Tipo de empleado, DNI, Fecha de nacimiento, Profesión y Grado de Instrucción (meta=100% de personal con datos completos)

Criterio 6: La Entidad cuenta con la base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la información se organiza por punto de atención y es conciliada al menos con los siguientes sistemas de información: i) Sistema de Registro de Recursos del Ministerio de Economía; ii) Sistemas de información del Seguro Integral de Salud; iii) Sistema de Registro de Atenciones Ambulatorias; iv) el Maestro de Personal del Modulo Logistcio del SIGA (SIGA-ML).

Definición Operacional Nivel 3: El 100% del personal nombrado y contratado que labora en cada Establecimiento de Salud, está registrados en el SIGA, y cuenta con datos completos (Fecha de ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de instrucción). Al menos el 90% se corresponde entre Planilla electrónica/Modulo de gestión de recursos humanos y SIGA.

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El usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará el back up del SIGA-ML, previo al momento del envío de la información a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, para ser consolidado y luego ser remitido al MEF.

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora contar con información actualizada y disponible en el SIGA de los bienes patrimoniales de salud para evaluar la disponibilidad y estado de conservación por punto de atención. Este proceso permitirá realizar una adecuada Programación Operativa cubriendo la brecha necesaria de patrimonio en los establecimientos de salud priorizados por la Región.

Responsables: Área de patrimonios y la unidad de contabilidad de la Oficina de logística de cada UE. El responsable de bienes patrimoniales de la UE debe coordinar con el usuario experto para preparar la información que será enviada a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional.

Verificación:

Envío de la base de datos del SIGA:

 Back up actualizado de SIGA (a la fecha de envío del informe) Procedimiento de análisis

 % de establecimientos de salud con registro de bienes patrimoniales de salud (meta=100% de EESS del padrón)

 Porcentaje de bienes patrimoniales con datos completos de las siguientes variables: Denominación, corresponde a la descripción del cada item

Código margesí, corresponde al registro de 12 dígitos

Código del catálogo de b/s, corresponde al registro que le asigna el MEF

Fecha de ingreso, corresponde a la fecha de compra y fecha NEA que se registra el módulo Patrimonio

N° orden de compra, corresponde al ingreso del bien por O/C o NEA Valor de compra, se registra el total en soles

(meta=100% de bienes patrimoniales con datos completos de cada variable)  Actas de conciliación contable por UE.

 La actualización de bienes patrimoniales será evaluado verificando registros de bienes en el módulo de patrimonio en el último trimestre, sub módulo de Consulta/reportes, opción entradas a Almacén del SIGA.

Criterio 7: El Patrimonio de la Entidad correspondiente a bienes de capital se encuentra actualizado al último mes en el modulo SIGA-Patrimonio con verificación física y conciliado contablemente a nivel de cada sede y por centro de costos.

Definición Operacional Nivel 3: El 100% de bienes patrimoniales de cada Establecimiento de Salud, está registrado en el SIGA y al menos el 90% de los bienes cuentan con datos completos (Denominación, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de compra, valor de compra), y están conciliados contablemente.

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El usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará el back up del SIGA, para el envío a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional (el mismo generado en los criterios anteriores). Dicha información será remitida al MEF consolidada por UE.

PROCESO 2:

SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS

INSUMOS

Sub Proceso Crítico 1: Adquisición

Justificaciòn: Que la UE garantice, para cada producto del PAN, el presupuesto necesario para adquirir los bienes y servicios programados en el SIGA, durante la fase de programaciòn. Las específicas de gasto del Cuadro de Necesidades del SIGA deben reflejarse en el PIA 2013. De no ser el caso la UE realizarà la modificación presupuestal (PIM), incorporando las específicas faltantes o excluyendo aquellas no programadas y relacionadas a la genéricas 2.3. En caso de existir observaciones, la subsanación se realizará considerando las específicas del PIM del SIAF existentes al momento de la evaluación.

Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará la consistencia entre las especìficas de gasto de la programación presupuestal y las especìficas de gasto del PIM 2013, a través de los siguientes reportes:

Reporte 1: Específicas de gasto del cuadro de necesidades de la fase requerido 2013 del SIGA, a nivel del PAN en cada Unidad Ejecutora.

Reporte 2: Reporte SIAF con distribución del PIM 2013, por específicas de gasto del PAN a nivel regional y Unidad Ejecutora.

Procedimiento de anàlisis:

1. Se obtiene la distribución de específicas de gasto del Cuadro de necesidades 2013 de la fase requerido del SIGA para el PAN a nivel regional y Unidad Ejecutora (UE), obtenida mediante base de datos analítica

2. Se obtiene del SIAF la distribución de específicas de gasto del PIM 2013, para los productos del PAN por región y por UE:

Esta información también se puede revisar con una base de datos analítica que muestra las especìficas de gasto de bienes y servicios del PAN en el SIAF.

Criterio 8: 100% de específicas de gasto del PIM (SIAF) de la Unidad ejecutora, se corresponden con las específicas de gasto del CN del SIP PpR, para cada finalidad del PAN. Definición operacional Nivel 3:

Las especificas de gasto de bienes y servicios del PIA/PIM del

SIAF se corresponden con las específicas del cuadro de necesidades del SIGA a nivel del Programa Articulado Nutricional.

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3. Se realiza el análisis comparativo de las especìficas de gasto tanto en el SIGA como en el SIAF. De existir diferencias la UE debe realizar los ajustes necesarios durante la fase de subsanación.

Procedimiento para el envìo de información:

a) Informaciòn SIGA: Remitir mediante los procedimientos regulares de transmisión de datos y en medio magnètico el backup de la base de datos del SIGA.

b) Informaciòn SIAF: Se recurrirà a la información SIAF disponible públicamente a la fecha de envío. La UE ni el pliego deben remitir información alguna.

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Justificaciòn: Que las Unidades Ejecutoras garanticen la asignación presupuestal mìnima y la permanencia del personal operativo en la modalidad CAS, para los diferentes programas presupuestales de salud.

Responsables: Direcciones de Planeamiento, Salud de las Personas y Recursos Humanos de la UE.

Verificaciòn:

El MEF analiza el cumplimiento del criterio, a través del siguiente reporte.

Reporte 1: PIM programado y comprometido en la especìfica de gasto CAS, obtenido de la consulta amigable MEF con corte al 15 de febrero de 2013. De existir observaciones se volverá a analizar el criterio con corte al 30 de Junio, pero el nivel de compromiso CAS deberá alcanzar no menos del 80%.

Justificación: Que la UE consigne en el módulo logístico del SIGA, la totalidad de los procesos de selección considerados en el Plan Anual de Obtención (PAO Inicial y/o actualizado) y que están en ejecución, incluyendo todas las fuentes de financiamiento.

Responsable: Dirección de Logística de la UE+

Verificación: El MEF analizará el registro completo de los procesos de selección en el SIGA y lo contrastará con los procesos de selección contenidos en el Plan Anual de Contrataciones actualizado y publicado por la UE en la página web del OSCE (SEACE). Para ello se revisarán los siguientes reportes:

Reporte 1: Reporte de los procesos de selección en ejecución por UE, registrados en el SIGA al momento de la evaluación (fecha que se remite el informe y llega al MEF para la verificación respectiva).

Reporte 2: Consulta de procesos de selección por UE, publicados en la página web del OSCE (SEACE), obtenidos al momento de la evaluación (fecha que se remite el informe y llega al MEF para la verificación respectiva).

Criterio 9: No menos del 50% del presupuesto destinado a CAS según el PIA/PIM, se encuentra comprometido para todo el año, al primer trimestre del 2011.

Definición operacional Nivel 3: No menos del 60% del presupuesto asignado a personal (Contrato Administrativo de Servicios-CAS) está comprometido para todo el año hasta el 15 de febrero.

Criterio 10: 100% de procesos de selección son consignados en el módulo de logística del SIGA.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de los procesos de selección en ejecución y publicados en OSCE (SEACE) están consignados en el SIGA-ML.

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Procedimiento de análisis :

1. Se obtiene el reporte SIGA con los Procesos de Selección registrados en el módulo de Logística, siguiendo la ruta:

Modulo de Logística/Sub mòdulo Procesos de Selecciòn/filtrar cada tipo de proceso que se va a verificar respecto a lo publicado en OSCE (SEACE) para cada Unidad Ejecutora.

2. De la página web del SEACE, ingresar a Procesos de Selecciòn, hacer

check en la

casilla Mostrar Procesos cerrados, en nombre o siglas de la entidad, escribir el

nombre de la UE tal como se registra en SEACE, luego en la opción “Por Modalidad”

filtrar “Por procedimiento clásico”. Exportar a Excel.

3.

Contrastar con la informaciòn obtenida del SIGA por tipo de proceso.

Procedimiento para el envío de información:

Información SIGA: La UE remitirá en medio magnético el backup de la base de datos del SIGA, siguiendo el instructivo entregado para sacar Copias de Seguridad.

Información SEACE: Está información se obtendrá directamente de la página web

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Justificación: Que las UE y Pliego, adquieran los activos fijos relacionados al PAN y Salud Materno Neonatal, de acuerdo a las especificaciones técnicas estandarizadas por el Ministerio de Salud o el propio gobierno regional, y este procedimiento está explicitado en una norma regional publicada en la página web del GR y se aplica en los procesos de adquisición.

Responsable: Gerencia General y Planeamiento y Presupuesto del GR, DIRESA y Dirección de Logística de las UE.

Verificación: El MEF verificarà la publicación de la norma regional en la pàgina web del GR donde se especìfica la relaciòn de activos cuya adquisiciòn requiere ajustarse a especificaciones tècnicas estandarizadas por el MINSA o la Regiòn.

Procedimiento para el envío de información:

Contar con las especificaciones técnicas de acuerdo a la normatividad del MINSA de los equipos básico del PAN y SMN, previamente identificados y priorizados según categoría.

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora disponga al primer trimestre de la certificación y afectación presupuestal en la genérica 2.6 en al menos 50% del presupuesto disponible, para bienes patrimoniales, considerando el presupuesto al 15 de febrero y que incluye recursos para los diferentes programas presupuestales.

Responsables: Direcciones de Planeamiento, Salud de las Personas y Logìstica de la UE. Verificaciòn: El MEF analizarà el cumplimiento del criterio, a través del siguiente reporte.

Reporte 1: Proporción de presupuesto que cuenta con certificación presupuestal registrado en el SIGA en la genérica de gasto 2.6, por toda fuente. Con corte al 15 de febrero de 2013.

Procedimiento de análisis: Se seguiràn los siguientes pasos:

1. Se obtiene del SIGA de cada UE, el PIA ó PIM asignado a la genèrica de gasto 2.6 por UE al 15 de febrero de 2013.

2. Se verifica en el SIGA el monto con certificación presupuestal en la genèrica de gasto 2.6 con corte al 15 de febrero del 2013.

Criterio 11: 100% de Activos fijos son adquiridos con específicas técnicas estandarizadas Definición operacional Nivel 3: Los activos fijos priorizados relacionados al PAN y Materno Neonatal, cuentan con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional.

Criterio 12: No menos del 30% del presupuesto destinado a activos no financieros según el PIA/PIM, se encuentra comprometido para todo el año.

Definición operacional Nivel 3: Al menos 50% del presupuesto disponible en activos no financieros, a nivel de la región, destinado a la compra de equipos (Genérica 2.6), cuenta con certificación presupuestaria registrado en el SIGA, al 15 de febrero.

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3. Se establece la proporción del presupuesto con certificación presupuestal respecto a lo existente en la especìfica de gasto 2.6 por toda fuente.

Nota: En caso de haber observaciones en la siguiente evaluación se considerará la información del PIM y el nivel de compromiso existente en la genérica 2.6, mediante la consulta amigable al 30 de Junio del 2013, debiendo ser igual o mayor al 40% para cumplir con el criterio.

Procedimiento para el envìo de información:

Informaciòn obtenida del backup del SIGA y SIAF: Considerando que la verificación se realizarà con información SIGA y SIAF disponibles al 15 de febrero y 30 de Junio de 2013 respectivamente, la UE debe remitir sólo el back up del SIGA al 15 de febrero. Respecto al SIAF (Consulta amigable) no será necesario remitir información alguna.

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Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución

Justificación: Que la Unidad Ejecutora en función de su programación y teniendo la disponibilidad presupuestal, atiendan prioritariamente a sus puntos de atención con los insumos críticos necesarios para la entrega de los principales productos del Programa Articulado Nutricional, según el estándar elaborado.

Responsable: Dirección de Logística de la UE y Coordinadores de las Estrategias Sanitarias. Verificación: El MEF analizará el cumplimiento de la entrega de insumos críticos a los puntos de atención priorizados a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Reportes obtenidos del módulo de logística del SIGA con los insumos de cálculo 4 entregados a los puntos de atención priorizados.

Nota: La evaluación se realiza a partir de las PECOSAS generadas en el SIGA, durante los últimos 12 meses, previos a la fecha de envìo del informe. De ser el caso, el análisis de disponibilidad se completará con información proveniente del SISMED.

Procedimiento de análisis:

a. Revisiòn del listado estándar de insumos críticos del PAN elaborado a partir de los insumos de cálculo 4. Ver cuadro adjunto.

b. Elaboraciòn de una matriz con el listado de establecimientos priorizados y con el estàndar de insumos priorizados.

c. Revisiòn de los insumos de cálculo 4 entregados en el periodo señalado a cada punto de atención de los distritos priorizados, con información extraida del mòdulo de logística (ML) del SIGA.

d. Adicionalmente y de ser el caso se revisará de manera complementaria la información de SISMED, para verificar la distribución y disponibilidad.

Procedimiento de envìo de informaciòn:

Informaciòn SIGA: La UE remitirá mediante los procedimientos regulares de transmisión de datos y en medio magnètico, el backup de la base de datos del SIGA al Gobierno Regional, para enviar la información consolidada al MEF en las fechas de envío de los informes.

Criterio 13: 100% de puntos de atención con disponibilidad de al menos 80% de insumos críticos de las finalidades de entrega universal y sub finalidades de entrega selectiva.

Definición operacional Nivel 3: No menos del 80% de los insumos médicos directos (críticos) relacionados al PAN son entregados al 100% de los establecimientos de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA.

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INSUMOS CRITICOS PRIORIZADOS DEL PAN Nº

Codigo del ítem item Catálogo B/S

1

49570007 ALGODÓN HIDROFILO 2

49570035 JERINGAS DESCARTABLES 3

49570028 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE 4

13920010 JABON DE TOCADOR LIQUIDO 5

13920016 PAPEL TOALLA 6

49570011 BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA 7

50110004 BOLSA DE POLIETILENO 8

13500019 HISOPOS 9

475100015858 CARNET DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA 10

475100015857 CARNET DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO 11

49570025 ESPARADRAPO ANTIALERGICO 12

51200015 FRASCOS PARA USO EN LABORATORIO 13

51200018 LAMINAS Y LAMINILLAS PARA USO EN LABORATORIO 14

16990043 VASO DESCARTABLE

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora distribuya a los puntos de atención, en no más de 30 días, los bienes de capital adquiridos para el PAN con cualquier fuente de financiamiento (incluye donaciones) e ingresados a almacén.

Responsable: Direcciòn de Logística y Almacén de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través de los siguientes reportes:

Reporte 1: Listado de equipos relacionados al PAN a ser evaluados (Equipos considerados en los criterios 16 y 18)

Reporte 2: Reportes del módulo de logística del SIGA con la relación de activos seleccionados que ingresaron a almacén, el último semestre anterior a la fecha de envìo de cada informe.

Reporte 3: Reporte de activos según listado, distribuidos a los puntos de atención, por movimiento de kardex, durante el último semestreanterior a la fecha de envìo de cada informe.

a. Se obtiene del mòdulo de logística del SIGA el reporte de los activos seleccionados, ingresados a almacén durante el último semestre, siguiendo la ruta:

Criterio 14: Los bienes de capital son distribuidos oportunamente por la UE a los puntos de atención dentro de los 30 días posteriores a su ingreso a almacén.

Definición operacional Nivel 3: No menos de 80% de bienes de capital relacionados al PAN e ingresados al almacén de las UE (durante el segundo semestre del 2012), son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.

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b. Se obtiene del módulo logística del SIGA, el reporte de activos seleccionados, distribuidos a los puntos de atención durante el último semestre anterior a la entrega del informe, según movimiento de KARDEX.

Procedimiento de envìo de información:

Informaciòn SIGA: La UE remitirá mediante los procedimientos regulares de transmisión de datos del SIGA y ademàs en medio magnético el backup de la base de datos del SIGA a la fecha de envío de cada informe.

Justificaciòn: Que los puntos de atención de los distritos priorizados cuenten al menos con stock aceptable de un conjunto de insumos críticos de acuerdo a su categorìa, que les permita la entrega adecuada de los productos del PAN.

Definición de normo stock: Se considerarà como tal, a la DISPONIBILIDAD ACEPTABLE de un insumo (Stock disponible para un periodo entre 1 a 6 meses) y se logra cuando en el reporte mensual del Sistema Integrado de Medicamento y Drogas (SISMED), el Stock final existente en un punto de atención, se encuentra en cantidad igual o mayor al consumo registrado el último mes, lo que le permitirá brindar el insumo durante ese periodo, mientras se desarrollan los procesos de reabastecimiento.

Responsable: Oficina de Medicamentos de cada UE y de la DIREMID.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través del siguiente reporte: Reporte 1: Base de datos analítica obtenida del SISMED con información del mes más reciente respecto a la fecha de envío del informe, se considera información de consumo y stock final de antibióticos, sulfato ferroso y vacunas seleccionadas por punto de atención, según corresponde.

a. Elaboraciòn del estándar de antibióticos, sulfato ferroso y vacunas, según categoría de punto de atención a ser evaluados ( ver cuadro estándar).

b. Identificación de la disponibilidad de antibióticos, sulfato ferroso y vacunas, por puntos de atención priorizados, según base de datos del SISMED*

*Stock final de un insumo = (Saldo anterior + Ingresos registrados el último mes) – Consumo del último mes

Criterio 15: 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con normo stock de antibióticos y sulfato ferroso relacionados al PAN y no menos de 70% de establecimientos cuentan con normo stock de vacunas.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con Disponibilidad Aceptable de antibióticos seleccionados y sulfato ferroso/suplemento de hierro; y no menos del 80% de establecimientos tienen Disponibilidad Aceptable de vacunas.

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Nota: En establecimientos de salud donde no se registraron atenciones que amerite un determinado antibiótico se considerará disponibilidad mínima de un mes.

Informaciòn SISMED: Considerando que la verificación del cumplimiento del criterio se realizarà con la base de datos del SISMED proprocionado por la DIGEMID, consolidado a nivel nacional, la UE y el pliego no enviarán información alguna.

Cuadro estándar de insumos sujetos de evaluación en los puntos de atención por categorìa

N° Codigo del item item Catálogo B/S Disponibilidad en categoría

1 580700090008 Ampicilina sódica 1 gr iny con diluyente I-3 o superior 2 580700010002 Amoxicilina 250 mg/5ml susp x 60 ml I-3 o superior 3 585100070011 Dextrosa 5% AD x 1000 ml (5mg/100 ml iny 1 lt) I-3 o superior 4 580900040004 Gentamicina sulfato iny. X (40 u 80 mg amp) I-3 o superior 5 580700117003 Bencilpenicilina sódica 1 gr iny 1000000 UI con diluyente I-3 o superior 6 581300030009 Sulfametoxasol + trimetropin 200 mg + 40 mg/5ml x 60 ml I-2 o superior 7 581500070006 Furazolidona 50 mg/5ml x 120 ml I-2 o superior 8 584300120003 Vacuna DPT, HIB, VHB (pentavalente) INY 1 dosis Todas 9 584300010004 Vacuna contra el neumococo iny 1 dosis Todas 10 584300220001 Vacuna contra el rotavirus PVL 1 dosis Todas 11

583600220043

Clorhexidina 5 g/100ml x 1 L

Todas

12

585100130001

Sales de rehidratación oral PLV 27.9 gr

Todas

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Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora atienda prioritariamente a los puntos de atención con los equipos necesarios de cadena de frío, que les permita garantizar la adecuada conservación y entrega de biológicos y la correspondiente protección de su población beneficiaria.

Responsable: Direcciòn de Logística y Salud de las Personas de la UE. Verificaciòn:

El MEF verificarà el cumplimiento del criterio a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Detalle de activos de cadena de frìo, existentes en cada punto de atención priorizado, obtenida a partir de la base de datos del mòdulo patrimonial del SIGA, con la relación de equipos de cadena de frío disponible por puntos de atención según realidad local y según la red de cadena de frío aprobada formalmente.

Procedimiento de análisis:

a. Elaboraciòn del estándar de equipos de cadena de frìo por puntos de atención según realidad local. Ver cuadro adjunto.

b. Revisiòn del reporte de equipos de cadena de frìo existentes en los puntos de atención priorizados, obtenida del mòdulo de parimonio - SIGA

c. El reporte patrimonial se revisarà con información existente en el backup remitido por las UE. conjuntamente con el informe.

d. Identificaciòn de puntos de atención con nivel de disponibilidad de equipos de cadena de frío, en relación al estándar de equipos necesarios según la red de cadena de frío existente

*Para el cumplimiento del criterio los equipos que forman parte del listado, deben figurar en el reporte SIGA en la condición de “regular y buen estado de conservación” y con tiempo de vida útil vigente.

Informaciòn SIGA: La UE a través del pliego, remitirá mediante los procedimientos regulares de transmisión de datos el backup de la base de datos del SIGA, con corte al envio de la información, en medio magnètico, para lo cual se deberá seguir el instructivo para obtener y enviar backup.

Criterio 16: 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con equipamiento operativo de cadena de frío.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados cuentan con equipamiento de cadena de frío operativo, según estándar regional.

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30 ESTANDAR DE CADENA DE FRIO SEGÚN CATEGORÍA

N° del ítem Codigo Descripción Característica

1

I-1

112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO Similar

1 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS Similar

1 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS Similar

2 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) ó similar

3 536498310002 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS ó similar

1

I-2

112220300017 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL Similar

1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL Similar

1 112203000018 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL Similar

3 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS similar

3 112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO similar

3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS similar

1

I-3

112220300017 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL similar

1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL similar

3 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS similar

3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE similar

1

I-4

112203000015 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL similar

1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL similar

3 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS ó similar

3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS ó similar

Industrial: 11226782 refrigeradora eléctrica insutrial

Nota: En el estándar se han identificado equipos similares, que se registran con el mismo número de orden en cuyo caso, sólo es exigible la disponibilidad de uno de ellos, considerando que los puntos de atención tienen características y requerimientos diferentes.

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31

Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora asigne y garantice la permanencia en cada punto de atención de los distritos priorizados, el recurso humano crítico acorde a su categoría y meta física de su población beneficiaria, correspondiente al Programa Articulado Nutricional.

Responsable: Oficina de Recursos Humanos y Salud de las Personas de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del criterio a partir de la base de datos del HIS, generando el siguiente reporte:

Reporte 1: Reporte HIS del último trimestre respecto a la fecha de envío del informe, por punto de atención con cantidad de días persona (Técnico y/o Enfermera) efectivamente disponible, según categoría y estándar de requerimiento.

a. Identificaciòn de la meta física de menores de 1 año a partir del padrón nominado por punto de atención priorizado.

b. Elaboraciòn del estàndar Número de días persona, necesario según meta física de menores de 1 año, en relación a los productos del PAN a ser entregados.

Meta Física de menores de 1 año Días enfermera requerido x año (6

hrs x dìa). Nª de enfermeras

Hasta 35 menores de 1 año 220 (20 días x 11 meses)** o proporcional al periodo evaluado.

1 Entre 36 y 70 menores de 1 año 440 2 Entre 71 y 105 menores de 1 año 660 3 Sucesivamente ……

** Nª de dìas ajustado, considerando capacitaciones o labores administrativas del personal.

Sòlo cuando se trate de establecimientos de categoría I-1 se podrán considerar los tiempos de la Enfermera y/o Tècnico,

c. Elaboraciòn de una matriz con los establecimientos priorizados y el estándar de días persona necesario según meta física.

d. Revisiòn del reporte del número de días persona efectivamente disponibles, por puntos de atención, los últimos tres meses, obtenido de la base de datos HIS. Este criterio considera el número de días que el personal existente ha registrado atenciones en el formato HIS de su establecimiento.

e. Identificaciòn de puntos de atención priorizados que cumplen con el índice de días persona disponible vs días persona requerido, según estándar

Procedimiento de envìo de informaciòn:

Informaciòn HIS: La UE remitirá la base de datos HIS correspondiente al año 2011 y 2012 ( a la fecha disponible) en medio magnético y debidamente rotulado, según lo descrito en el detalle del contenido para la base de datos de atenciones HIS.

Criterio 17: Al menos 80% de los establecimientos de los distritos priorizados cuentan con recurso humano profesional disponible de acuerdo al estándar de requerimiento de días persona necesaria, según categoría.

Definición operacional Nivel 3: El 80% de los establecimientos de los distritos priorizados disponen de recursos humanos [profesional de salud] [días persona disponible/ días persona requerido] para la atención a la población infantil.

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32

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora asigne prioritariamente a cada punto de atención de los distritos priorizados, el equipamiento mínimo necesario acorde a los productos del Programa Articulado Nutricional, según categoría.

Responsable: Direcciòn de Logística y Salud de las Personas de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través del siguiente reporte: Reporte 1: Reporte Patrimonial detallado de equipos, obtenida del SIGA a la fecha que se remite la información.

Procedimiento de anàlisis

a. Elaboraciòn del estándar de equipamiento mínimo necesario por punto de atención según categoría, para atender los principales productos del PAN. Ver cuadro de estándar de equipos.

b. Revisiòn de la disponibilidad de equipos para el PAN por punto de atención según categoría, obtenida de la base de datos del SIGA patrimonio.

c. Matriz con puntos de atención y nivel de disponibilidad de equipos, considerando que el índice, Activos disponibles/Estándar de equipamiento, debe ser igual o mayor que 1. La revisión del criterio implica contrastar el equipamiento estándar necesario en cada punto de atención priorizado, según categoría, respecto al equipamiento disponible, obtenido del SIGA.

Para el cumplimiento de este criterio el equipo debe tener en el reporte SIGA la condición de “regular o buen estado de conservación” y tiempo de vida útil vigente. Es importante para ello contar con información patrimonial actualizada.

Informaciòn SIGA: La UE remitirá el backup de la base de datos del SIGA, mediante los procedimientos regulares de transmisión de datos para lo cual se deberá seguir el instructivo para obtener y enviar backup.

Criterio 18: Los establecimientos de los distritos priorizados según categoría cuentan con equipos operativos de acuerdo al estándar mínimo de equipamiento para atender adecuadamente los productos del PAN.

Definición operacional Nivel 3: El 90% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y operativos/estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN.

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33

Estàndar de equipos mínimos necesarios para el PAN

N° Codigo del item item Catálogo B/S Disponibilidad en categoría

1 602208560009 BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILAR TODAS

2 602200000001 INFANTOMETRO TODAS

3 536451900003 MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILAR TODAS

4 532289980002 PANTOSCOPIO PEDIATRICO TODAS

5 602282380022 TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICO TODAS

6 462265070008 GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (En 100% de EESS de la red de cadena de frío).) Requiere Informe regional

7 536430960001 COCHE METALICO PARA CURACIONES TODAS

8 532271820003 LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILAR TODAS

19 536484270004 NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILAR DESDE I-2

10 602287620013 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DESDE I-2

11 532255710001 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL TODAS

12 532255710001 EQUIPO NEBULIZADOR DESDE I-3