PLAN OPERATIVO ANUAL

(1)

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

1. Negociación y firma de convenios del MESCYT con instituciones Académicas Extranjeras.

Se refiere al número de convenios aprobados y firmados con instituciones académicas y/o universidades Internacionales en el periodo en cuestion.

Cantidad de Convenios firmados del MESCyT con Instituciones Academicas o universidades Internacionales

Convenios firmados

Convenios en fisicos y digitales

22 10 2 5 1 2 937,301.00

Identificación Cantidad Costo Unitario

(RD$) Monto (RD$) Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Fuente de

Financiamiento Prog. Producto Act. Concepto Cuenta Subcta. Auxiliar

Impresion tarjetas 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Fondo General 11 01 0001 2 2 2 1

Viaticos dentro del pais 1 100,000.00 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ³ ¹ ¹

Viaticos fuera del pais 1 800,000.00 800,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ³ ² ¹

Sueldo Fijo 12 17,301.00 207,612.00 51,903.00 51,903.00 51,903.00 51,903.00 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ² ⁸ ⁷

Sueldo anual No. 13 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ² ⁸ ⁷

Producto y sus atributos

2. Capacitación Académica para personal en instituciones Nacionales e Internacionales.

Son los cursos cortos, diplomados y seminarios en los que deben participar el personal para incremetar sus habilidades

Avance y mejoramiento en los

trabajos diarios Evaluacion de desempeño Certificados y

diplomas 0 15 4 3 4 4 475,000.00

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida Medio de

verificación Línea Base Meta total

Insumos Inversión/trimestre (RD$)

Actividades y sus atributos

Actividades

1.2 Reajuste salarial a Secretaria viceministerio 66,903.00

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida

Actividades Presupuesto por actividad

Eje Estratégico: Politica VI. Internacionalizacion

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2020 Código:

Unidad Organizativa: Viceministerio de Relaciones Internacionales Revisión:

Fecha de Revisión:

Objetivo General de la Unidad Organizativa: Promover y desarrollar la insercion de la educacion superior, la ciencia y la tecnología del país en las comunidades academicas y cientificas de la region y global, mediante la participacion en alianzas y redes internacionales que apoyan la adquisicion de estandares globales de las instituciones academicas, planes de estudios y recursos humanos dominicanos, proporcionaddo el intercambio cientifico-tecnico e innovaciones

Presupuesto Total

:

3,312,556.46

Est. Programática Medio de

Meta por trimestre

Presupuesto Riesgo(s)

Dificultad para contactar a la persona responsable/ falta de disposición de las IES que se tratan

1.1 Proceso de negociación entre las partes 905,000.00

Presupuesto por actividad

Riesgo(s) Meta por trimestre

Presupuesto

Est. Programática

Objetivo 1: Desarrollar vinculos internacionales del MESCyT con universidades, ministerios e institutos de investigación globales

(2)

Capacitaciones

Universidades nacionales 3 15,000.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ³ ² ¹

Capacitaciones Universidades internacionales

2 50,000.00 100,000.00 100,000.00 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ⁸ ⁷ ⁴

190,000.00 Capacitaciones

Universidades nacionales 3 15,000.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Fondo General 11 01 0001 2 8 7 4

3. Negociación y firma de Convenios Interinstitucionales con la Participación de entidades extranjeras y entidades nacionales

Representa el número de convenios interinstitucionales firmados con entidades Internacionales.

Cantidad de convenios interinstitucionales Internacionales firmados.

Cantidad de convenios interinstitucionales Nacionales firmados.

Convenios firmados

Convenios fisicos, digitales

5 3 1 2 30,000.00

Viaticos dentro del país 12 2,500.00 2,500.00 2,500.00 Fondo General 11 01 0001 2 3 1 1

Refrigerios 12 2,500.00 2,500.00 2,500.00 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ³ ¹ ¹ ¹

20,000.00 Sevicios de envios 10 5,000.00 50,000.00 10 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ² ¹ ⁴

4. Plan de Internacionalización

Crear relaciones de importancia con universidades de potencias extranjeras para nuevos programas

Cantidad de propuestas y acuerdos realizados

Convenios especificos y memorandum y convenios marcos

Relaciones

fortalecidas 4 4 1 1 1 1 1,470,000.00

Viaticos fuera del país 1 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ³ ² ¹

Unidad de Medida Medio de

4.1 Encuentro con Universidad de Colombia 250,000.00

10,000.00

2.1 Diplomados de Relaciones Internacionales 285,000.00

Indicadore (es) Unidad de Medida Medio de

verificación Línea Base Meta total Insumos

2.2 Apoyo a seminarios Nacionales en las Universidades

Presupuesto

Riesgo(s) Est. Programática

Riesgo(s) Descripción del producto Indicadore (es)

Inversión/trimestre (RD$)

Presupuesto Producto y sus atributos

Producto

Producto y sus atributos Producto

3.1 Intencion de cooperación creacion de politicas interinstitucionales con el Instituto Nacional de Migracion

Descripción del producto 3.2 Registro, actualización y control de convenios internacionales, renovacion y envio del modelo de convenio

(3)

Boleto Aereo 1 150,000.00 150,000.00 150,000.00 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ⁴ ¹ ¹

5. Renovación de Convenios del MESCyT con Instituciones Académicas Extranjeras

Se refiere al número de convenios renovados con instituciones académicas y/o universidades Nacionales en el periodo en cuestion.

Cantidad de Convenios Renovados del MESCyT con Instituciones Academicas o universidades Internacionales

Convenios firmados

Convenios fisicos y digitales

15 10 2 3 3 2 60,000.00

(RD$) Monto (RD$) Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Prog. Producto Act. Concepto Cuenta Subcta. Auxiliar

Refrigerios 15 500.00 7,500.00 7 8 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ³ ¹ ¹ ¹

Servicios de Alimentos 15 1,500.00 22,500.00 7 8 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ⁹ ² ¹

6. Estudiantes matriculados en el programa caliope en ciclo propedéutico

Es el numero de estudiantes matriculados y/o cursando el siclo Maestria en el programa Caliope.

Cantidad de estudiantes matriculados en el Programa Caliope en ciclo propedeutico.

Matriculación de los estudiantes

Certificacione s de finalizacion del propedeutico

20 10 10 304,432.46

Prog. Product o Act. Concept o Cuenta Subcta. Auxiliar

Viaticos fuera del país 1 152,216.23 152,216.23 152,216.23 Fondo General ¹¹ ⁰¹ ⁰⁰⁰¹ ² ³ ¹ ¹

01

01 Fuente de

Financiamiento Producto y sus atributos

4.1 Encuentro con Universidad de Colombia 250,000.00

5.2 Renovacion y envio del modelo de Convenio, Firma del convenio renovado,

Seguimiento convenios 30,000.00

5.1 Registro, actualización y control de convenios internacionales, 30,000.00

4.2 Reuniones con Universidades en China 600,000.00

4 1 1

6.1 Viaje a Campus France para dar seguimiento a los matriculados en CALIOPE M2, Reuniones para evaluaciones preliminares, Reuniones para entrega de expedientes, Visita a las aulas de las universidades donde se imparte el ciclo para levantar informe,

304,432.46 Producto y sus atributos

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de medida

Boleto Aereo 1 152,216.23 152,216.23

Inversión/trimestre (RD$) Medio de

Inversión/trimestre (RD$) Insumos

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida Medio de

Presupuesto

11 0001 2

4.3 Participacion de la IES Dominicanas en la Conferencia NAFSA 2020 620,000.00

Riesgo(s)

2

152,216.23

11 0001 9 2 1

Servicios de Alimentos 15 1,500.00 22,500.00 7 8

Riesgo(s) Fondo General

Presupuesto

Insumos

Fondo General

Est. Programática Que reprueben el programa

(4)

(5)

1. Becas a nivel de grado y postgrado otorgadas en Instituciones de Educación Superior Nacionales

Otorgar becas nacionales a nivel de grado y post-grado en Instituciones de Educación Superior nacionales

Cantidad de Becas Otorgadas

Periódicos de circulación nacional donde se publicó la convocatoria y la página web

del MESCYT.

Listado de becarios 3,000 3,000 3,000 821,216,424.00

Fuente de Financiamiento

Prog. Prod Act. Concept o Cuenta Subcta. Auxiliar

1,000,000.00 Compra servicios 1 1,000,000.00 1,000,000.00 Fondo General 11 03 0002

2,694,440.00 Sueldos Fijos 3 898,148.00 2,694,440.00 898,148.00 898,148.00 898,148.00 Fondo General 11 03 0002 2 8 7 04

120,000.00 Equipos Informaticos 2 60,000.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 Fondo General 11 03 0002 6 1 3 01

300,000.00 Viaticos dentro del país 1 200,000.00 200,000.00 70,000.00 65,000.00 65,000.00 Fondo General 11 03 0002 2 3 1 01

200,000.00 Alimentos y Bebidas 5 40,000.00 200,000.00 40,000.00 80,000.00 40,000.00 40,000.00 Fondo General 11 03 0002 2 9 2 01

80,000.00 Alimentos y Bebidas 2 40,000.00 80,000.00 40,000.00 40,000.00 Fondo General 11 03 0002 2 9 2 01

816,371,984.00 Becas Nacionales 3,000 272,123.99 816,371,984.00 204,092,996.00 204,092,996.00 204,092,996.00 204,092,996.00 Fondo General 11 03 0002 4 1 4 01

50,000.00 Impresos 3,000 50,000.00 Fondo General 11 03 0002 2 2 2 01

300,000.00 Cursos técnicos 15 20,000.00 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 Fondo General 11 03 0002 2 8 7 04

1.12 Capacitación del personal técnico

Riesgo(s)

No contar con información actualizada de las IES. No culminar los diferentes Servicios del Sistema de Becas Nacionales en el tiempo establecido.

Actividades Presupuesto por actividad

Insumos Est. Programática

Indicadore (es) Unidad de Medida Medio de verificación Línea Base Meta total Meta por trimestre

Presupuesto

1.11. Reestructuracion del Área de Servicios del Departamento de Becas Nacionales.

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2020 Código: BN

Unidad Organizativa: Dirección General de Becas Revisión: 3

Fecha de Revisión: 05/02/2020

Objetivo General de la Unidad Organizativa: Administrar Programa de Becas Nacionales a la excelencia ofrecida por y vía MESCyT en las Instituciones de Educación Superior a nivel Nacional. Presupuesto

Total : 821,216,424.00 Eje Estratégico: Política III. Cobertura y Equidad

1.1 Actualización del Sistema de Becas Nacionales.

Inversión/trimestre (RD$) Producto y sus atributos

Producto Descripción del producto

1.7 Elaboración de listado para contrato Mescyt- Becarios

1.8 Charlas informativas acerca del programa y requisitos para permanecer en el programa.

1.9 Seguimiento candidatos preseleccionados.

1.10 .Elaboracion del Manual Instructivo para aplicacion a Becas

1.2 Inclusión de nuevo personal al Departamento de Becas Nacionales.

1.3 Selección de los programas académicos en base, contenido, costo y tiempo.

1.4 Elaboración de acuerdos con las IES y remisión a la Consultoría Jurídica.

1.5 Seguimiento becarios activos en su desempeño académico.

1.6 Recepción de Expedientes

(6)

1. Leyes, resoluciones, actos y contratos de servicios de personal, bienes obras y servicios, becas nacionales e internacionales, contratos para proyectos de investigacion, Contratos con profesores y centros educativos.

Participar y elaborar borradores de leyes, decretos, convenios, reglamentos, resoluciones, contratos, órdenes departamentales y otros documentos, que le sean requeridos; así como consultas sobre la aplicación de las disposiciones legales que inciden en los procesos y acciones de la institución.

Cantidad de contratos, leyes y resoluciones

elaborados y legalizados, asistencia a

audiencias, usuarios atendidos.

Número de contratos elaborados y legalizados

Leyes, resoluciones y contratos elaborados

y legalizados

N/A 3,700 1,100 500 1500 600 2,575,000.00

Prog. Producto Act. Concepto Cuenta Subcta. Auxiliar

1,950,000.00Pago a notarios por

legalización de contratos 3,700

400.00/600.00/2 ,000.00/5,000.00 /2,000.00

1,950,000.00 500,000.00 400,000.00 550,000.00 500,000.00 Fondo General ¹ ⁰ ¹ ² ² ⁸

300,000.00Mobiliario por Redmodelación

Consultoría Jurídica 1 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 Fondo General ¹ ⁰ ¹ ² ⁶ ¹

100,000.00 Pago de Cursos/seminarios y

talleres 10 0.00 100,000.00 0.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 Fondo General ¹ ⁰ ¹ ² ² ⁸

125,000.00

Viáticos para actividades fuera de la institución y participación en seminarios fuera del país.

0 0.00 125,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 Fondo General 1 0 1 2 2 3

2,718,372.00

$

Est. Programática Riesgo(s)

No aprobación de las solicitudes realizadas.

Atraso en el proceso de aprobaciones.

No disponibilidad de los fondos necesarios.

Meta total Meta por trimestre

Presupuesto

Medio de verificación Línea Base

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2020

Eje Estratégico: VI. Fortalecimiento Institucional

Producto Descripción del producto Indicadore (es)

Código: CJUR Unidad Organizativa: Consultoría Jurídica

Revisión: 2

Fecha de Revisión: 04/02/2020

Objetivo General de la Unidad Organizativa: Tutelar, coordinar, gestionar y actuar en los actos, procesos o hechos jurídicos, referentes a documentos o acciones oficiales en que actúe un funcionario competente de la institución, procurando que los mismos cumplan con las disposiciones legales y normativas vigentes, para garantizar a los usuarios la seguridad jurídica inherente a los actos administrativos a que está obligado el gobierno en un Estado Constitucional, Democrático y de Derecho.

Presupuesto Total :

1.5 Tutelar los actos procesales/ judiciales y administrativos para prevenir reclamaciones y litigios

Unidad de Medida

Actividades Presupuesto por

actividad Actividades y sus atributos

1.3 Capacitación para el personal de la Consultoría Jurídica

1.1 Legalización y registro de convenios y acuerdos nacionales e internacionales.

1.4 Viáticos dentro del país

1.2 Remodelación Departamento Consultoría Jurídica

(7)

Legalización de actos de

alguacil 50 2,000.00 100,000.00 10,000.00 25,000.00 40,000.00 25,000.00 Fondo General ¹ ¹ ² ² ⁸

2. Tramitación de Exequaturs y manejo del programa República Digital (actualmente en coordinación con la Procuraduría general de la República Dominicana y en un futuro con otros organismos tramitadores).

Revisión exaustiva de los expedientes y elabpración de oficios para remitir a la presidencia con el objetivo de la obtencion del exequátur.

Cantidad de expedientes revisados y

autorizados y usuarios atendidos.

Número de expedientes

revisados y autorizados Expedientes N/A 50,000 12,500 10,000 15,000 12,500 143,372.00

Prog. Act. Concepto Cuenta Subcta. Auxiliar

143,372.00Mobiliario y Remodelación

División Excequatur 1 143,372.00 0.00 143,372.00 0.00 0.00 Fondo General 1 1 2 6 1

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Producto y sus atributos:

2.1 Equipos de Oficina, impresora y laptop

Unidad de Medida Riesgo(s)

Atraso en el proceso en las Instituciones involucradas.

Actividades Presupuesto por

actividad

Insumos Inversión/trimestre (RD$) Est. Programática

Medio de verificación Línea Base Meta total Meta por trimestre

Presupuesto

0 administrativos para prevenir reclamaciones y litigios

que surjan o involucren al Ministerio (Actos de Alguacil) 100,000.00

(8)

1. Diseño, construcciones, remodelaciones, ampliaciones, anexos.

Requerimientos necesarios para mantenimiento de instalaciones del Ministerio.

Requerimientos relacionados a capital

humano

Realizar todas las actividades necesarias para garantizar el óptimo funcionanamiento de la planta física del Ministerio y sus dependencias

Actividades realizadas Diseños, , consrucciones,

remodelaciones, ampliaciones, mantenimientos, etc.,

realizados

Trabajos realizados remitidos y aceptados por el

Depto. De Mantenimiento.

No aplica. 0 3,252,500 49,477,500 11,202,500 9,052,500 72,985,000.00

Financiamiento Prog. Producto Act. Concepto Cuenta Subcta. Auxiliar

7,060,000.00Alquiler de Edificaciones

para reubicar personal 1 7,060,000.00 7,060,000.00 1,765,000.00 1,765,000.00 1,765,000.00 1,765,000.00 Fondo General 1 0 2 2 5 1 1

30,000,000.00Obras para edificación no

residencial. Remodelaciones 1 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Fondo General 1 0 2 7 1 2 1

3,000,000.00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones, 4, 3, 2, 1

1 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Fondo General 1 0 2 7 1 5 1

600,000.00 Estudios de preinversión.

Diseños plafones, eléctricos, sanitarios, de refrigeración, etc.

1 600,000.00 600,000.00 600,000.00 Fondo General 1 0 2 6 8 5 1

8,000,000.00Muebles, equipos de oficina

y estantería. 1 8,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 Fondo General 1 0 2 6 1 1 1

800,000.00Fumigación 1 800,000.00 800,000.00 800,000.00 Fondo General 1 0 2 2 8 5 1

80,000.00 Herramientas menores.

Compra de materiales de ebanisteria

1 80,000.00 80,000.00 80,000.00 Fondo General 1 0 2 3 6 3 4

1,600,000.00 Herramientas y máquinas- herramientas. Equipos de plomería, refrigeración, ebanistería, electricidad, jardinería

1 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 Fondo General 1 0 2 6 5 7 1

600,000.00 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas

2 300,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00 Fondo General 1 0 2 3 7 2 6

3,400,000.00Electrodomésticos. Compra

de acondicionadores de aire 1 3,400,000.00 3,400,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 Fondo General 1 0 2 6 1 4 1

500,000.00 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial

1 500,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 Fondo General 1 0 2 6 5 4 1

250,000.00 Compra de Artículos de plástico. materiales de plomería

1 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Fondo General 1 0 2 3 5 5 1

150,000.00 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación.

Mantenimiento ascensores

4 37,500.00 150,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 Fondo General 1 0 2 2 7 2 6

4,000,000.00 Servicios especiales de mantenimiento y reparación. Mantenimiento general sede principal del Ministerio, Regional Santiago, Salas Digitales y Centros de Inglés.

Mantenimiento transformador principal, planta de emergencia, ductos de aire, pisos, etc.

1 4,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 Fondo General 1 0 2 2 7 1 2

4,500,000.00Otros equipos de transporte.

Furgón 1 4,500,000.00 4,500,000.00 . 4,500,000.00 Fondo General 1 0 2 6 4 8 1

600,000.00Prendas de Vestir.

Uniformes para empleados 1 600,000.00 600,000.00 600,000.00 Fondo General 1 0 2 3 2 3 1

200,000.00Equipo Computacional.

Impresoras, escáner, etc. 1 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Fondo General 1 0 2 6 1 3 1

400,000.00Productos eléctricos y afines.

Compra de Lámparas LED 1 400,000.00 400,000.00 400,000.00 Fondo General 1 0 2 3 9 6 1

5,500,000.00Equipo de elevación.

Compra de ascensores 1 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 Fondo General 1 0 2 6 4 7 1

1,500,000.00Estudios de preinversión.

Protección Ambiental 1 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Fondo General 1 0 2 6 8 5 1

200,000.00Viáticos dentro del país 1 200,000.00 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 Fondo General 1 0 2 2 3 1 1

45,000.00 Servicios de capacitación 1 45,000.00 45,000.00 45,000.00 Fondo General 1 0 2 2 8 7 4

Inversión/trimestre (RD$) Est. Programática

1.1 Alquiler edificio para traslado del personal

1.2 Remodelación de Edificaciones

Eje Estratégico: VI. Modernización y Fortalecimiento Institucional

Riesgo(s)

Cambios de personal a cargo de las acividades.

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida Medio de verificación Línea Base Meta total Meta por trimestre Presupuesto

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2020 Código: DADM

Unidad Organizativa: Dirección Administrativa Revisión: 3

Fecha de Revisión: 04/02/2020 Objetivo General de la Unidad Organizativa: Mantener la infraesructura del Ministerio en óptimas condiciones, en términos de requerimiento de equipos, además de sus características espaciales y funcionales, incluyendo las Salas

Digitales en la UASD y los centros del Programa de Inglés administrados por el MESCyT. Desarrollar la infraestructura requerida para la participación del MESCyT en la Feria del Libro 2018. Velar por la seguridad y la salud en el trabajo, contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales en nuestro entorno laboral, mediante la Comisión de Seguridad.

Presupuesto Total : 150,500,144.91

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida Producto 1 y sus atributos

1.4 Requerimientos varios para completar el personal actual, reajustes, viaticos, etc.

1.3 Mantenimiento e instalaciones y equipos del Ministerio, Salas Digitales y centros del Programa de Inglés administrados por el MESCYT Actividades y sus atributos

Insumos

Riesgo(s)

Medio de verificación Línea Base Meta total Meta por trimestre Presupuesto

(9)

2. Mantenimiento

Equipos de Transporte n/a n/a n/a n/a n/a 4,356,250 35,027,114 4,631,250 4,356,250 48,370,863.87

Gasolina 4 2,331,250.00 9,325,000.00 2,331,250.00 2,331,250.00 2,331,250.00 2,331,250.00 Fondo General 1 0 2 3 7 1 1

Gasoil 4 125,000.00 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 Fondo General 1 0 2 3 7 1 2

Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación.

Reparaciones, mantenimientos, desabolladuras de vehiculos y motocicletas

4 1,600,000.00 6,400,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 Fondo General 1 0 2 2 7 2 6

Llantas y Neumaticos 2 200,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00 Fondo General 1 0 2 3 5 3 1

Productos eléctricos y afines.

Baterías 2 75,000.00 150,000.00 75,000.00 75,000.00 Fondo General 1 0 2 3 9 6 1

Aceites, grasas 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Fondo General 1 0 2 3 7 1 5

Lubricantes 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Fondo General 1 0 2 3 7 1 6

Herramientas menores 1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 Fondo General 1 0 2 3 6 3 4

50,000.00Muebles, equipos de oficina

y estantería 1 50,000.00 50,000.00 50,000.00 Fondo General 1 0 2 6 1 1 1

27,365,863.87Automóviles y camiones.

Compra de vehículos varios 11 2,487,805.81 27,365,863.87 27,365,863.87 Fondo General 1 0 2 6 4 1 1

1,200,000.00 Alimentos y Bebidas para personas. Comida para personal de Transportación y Seguridad

4 300,000.00 1,200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Fondo General 1 0 2 3 1 1 1

2,900,000.00Seguro de bienes muebles.

Seguro de Vehículo 1 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 Fondo General 1 0 2 2 6 2 1

3. Adquisición de insumos y equipos para cocinas del Ministerio y Actividades relacionadas a capital humano

n/a n/a n/a n/a n/a 0 945,221 299,000 0 1,244,221.00

598,000.00 Electrodomésticos. Compra de Aspiradoras, Bedederos, estufas eléctricas, neveras, microondas, cafeteras eléctricas

2 299,000.00 598,000.00 299,000.00 299,000.00 Fondo General 1 0 2 6 1 4 1

35,700.00 Utiles de cocina y comedor.

Compra de Copas para agua, vasos de vidrio, cucharas de café, tazas de café, greca, platos porcelana, envases para café y azucar, azucareras, escurridor de platos, bandejas para servir

1 35,700.00 35,700.00 35,700.00 Fondo General 1 0 2 3 9 5 1

610,521.00 Prendas de vestir. Compra de camisas mangas cortas, botas, pantalones, chaquetas, poloshirts, tenis

1 610,521.00 610,521.00 610,521.00 Fondo General 1 0 2 3 2 3 1

4. Control y Administración de Existencias

n/a n/a n/a n/a n/a 6,556,015 6,706,015 6,556,015 6,556,015 26,374,060.00

4,400,000.00 Material para limpieza 4 1,100,000.00 4,400,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 Fondo General 1 0 2 3 9 1 1

600,060.00 Alimentos y Bebidas para personas. Café, jugos, agua, etc.

4 150,015.00 600,060.00 150,015.00 150,015.00 150,015.00 150,015.00 Fondo General 1 0 2 3 1 1 1

Utiles de escritorio, Oficina,

Informat. Y Enseñanza 4 3,855,000.00 15,420,000.00 3,855,000.00 3,855,000.00 3,855,000.00 3,855,000.00 Fondo General 1 0 2 3 9 2 1

Papel de Escritorio 4 516,000.00 2,064,000.00 516,000.00 516,000.00 516,000.00 516,000.00 Fondo General 1 0 2 3 3 1 1

3,740,000.00 Impresión y Encuadrenación 4 935,000.00 3,740,000.00 935,000.00 935,000.00 935,000.00 935,000.00 Fondo General 1 0 2 2 2 2 1

150,000.00 Electrodomésticos. Sistemas de Aire Acondicionado, Cal. y Refrig. Ind., adquisición de extractores para oficina

1 150,000.00 150,000.00 150,000.00 Fondo General 1 0 2 6 1 4 1

5. Necesidades del Dpto.

De Compras n/a n/a n/a n/a n/a 0 520,500 1,005,500 0 1,526,000.04

Financiamiento Prog. Producto Act. Concepto Cuenta Subcta. Auxiliar Equipo computacional.

Computadoras Completas, Laptops, scanner, impresoras

2 140,000.00 280,000.00 140,000.00 140,000.00 Fondo General 1 0 2 6 1 3 1

Productos de papel y cartón.

Sellos y Tarjetas de Presentación

1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Fondo General 1 0 2 3 3 2 1

Muebles, equipos de oficina y estantería. Escritorios, muebles rodantes, sillas, silones, cubículos, escritorios, etc.

2 365,500.00 731,000.00 365,500.00 365,500.00 Fondo General 1 0 2 6 1 1 1

Viáticos fuera del país 1 250,000.02 250,000.02 250,000.02 Fondo General 1 0 2 2 3 2 1

Pasajes 1 250,000.02 250,000.02 250,000.02 Fondo General 1 0 2 2 4 1 1

2.4 Adquisición de vehículos

2.5 Comida Personal de Seguridad

2.6 Póliza Seguro de Vehículo

Producto y sus atributos Producto Descripción del producto

2.1 Combustibles 9,825,000.00

2.2 Mantenimiento y Reparaciones Equipos de

Transporte 7,030,000.00

2.3 Mobiliario

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida 3.1 Compra de equipos eléctricos

3.2 Compra de elementos para cocinas

3.3 Compra de Prendas de Vestir

Riesgo(s)

Cambios de personal a cargo de las acividades.

Est. Programática Actividades Presupuesto por

actividad

Meta por trimestre Presupuesto

Indicadore (es) Unidad de Medida Medio de verificación Línea Base Meta total

Riesgo(s)

Presupuesto

4.5 Compra de equipos para oficina

Producto Descripción del producto Indicadore (es) 4.1 Compra de insumos para limpieza

4.2 Compra de café, té y azúcar

4.3 Compra de tintas, toners y materiales de oficina 17,484,000.00

4.4 Adquisición de impresos

5.1 Mobiliarios y Útiles de Oficina

1,026,000.00

5.2 Actividades relacionadas a capital humano,

contratación, reajuste, capacitación, etc. 500,000.04

Riesgo(s)

Est. Programática Presupuesto

Unidad de Medida Medio de verificación Línea Base Meta total Meta por trimestre

(10)

1. Adquisición de equipos tecnológicos

Compra de equipos diversos para dar cobertura a las actividades del MESCyT

Compra de Equipos Cantidad de equipos

adquiridos órdenes de compra 0 5 1 4 490,000.00

Fuente de Financiamiento

Prog. Act. Concep to Cuenta Subcta. Auxiliar

.

150,000.00 Equipo de Trabajo 1 150,000.00 150,000.00 150,000.00

300,000.00 Equipos Computacionales 4 340,000.00 150,000.00 190,000.00

2. Divulgación de la Información en las distintas redes sociales

Poner a disposición de los públicos el contenido generado por la Institución ( videos, contenidos audiovisuales, infografías y otros productos para ocasiones especiales)

Contenido divulgado número de videos y material

audiovisual reparados) archivos digitales 0 15 3 4 4 3 0.00

Esta actividad no lleva presupuesto 2.1 Elaboración de videos

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Riesgo(s)

Demora en la tramitación para la contratación de la empresa que realizara los videos

Unidad de Medida Medio de verificación Línea Base Meta total Meta por trimestre

Presupuesto

Que no se coticen los equipos en el momento indicado, según lo solicite la direccion.

3 01

1.2 Compra de diversos equipos 1.1 Adquisición de Cámara Fotográfica

Fondo General ¹ ¹ ⁶ ¹

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida Medio de verificación Línea Base Meta total Meta por trimestre

Objetivo General de la Unidad Organizativa: Dirigir, coordinar, corregir y supervisar las actividades relativas a la diagramación, publicación y distribución de libros, revistas, artículos, folletos y otros documentos de la institución mantenimiento la calidad en todos los aspectos del proceso, con la finalidad de dar a conocer metas, objetivos y actividades que se desarrollan en el Ministerio.

Presupuest

o Total :

8,686,856.00

Eje Estratégico 6: Modernización y Fortalecimiento Institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2020 Código: DICOM

Unidad Organizativa: Dirección de Comunicaciones Revisión: 2

Fecha de Revisión:

(11)

3. Creación de Anuario Informativo

Preparación de contenidos, Diseños Gráficos Aprobación de Contenido, Solicitud de Cotización Reproducción de Ejemplares

Contenido generado nivel de avance en la preparación del documento

borrador, insumos,

archivos digitales 1 1 1 400,000.00

400,000.00 Impresión y Encuadernación 1 400,000.00 400,000.00 400,000.00 Fondo Interno ¹ ¹ ² ² ² ⁰¹

4. Estudio para medir la percepción de los públicos sobre el Ministerio, 2da fase

Esta investigación se requiere para conocer lo que perciben los distintos actores sobre los proyectos que desarrolla la institución y medir la imagen.

resultados de la investigación

nivel de avance de los informes entregados

informe sobre resultados de investigación

0 1 1 760,000.00

560,000.00 Servicios Técnicos y

Profesionales 2 280,000.00 560,000.00 280,000.00 280,000.00 Fondo Interno ¹ ² ² ⁸ ⁷ ⁰¹

200,000.00 Eventos Generales 1 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Fondo Interno ¹ ² ² ⁸ ⁷ ⁰⁴

4.1. Solicitud de pago del 40% restante a la consultora por Encuestas aplicadas y conclusión de los trabajos de medición

4.2 Talleres de Vocería y Manejo de Contenidos efectivos

Que no se contrate a tiempo la consultoría para la realización del estudio

3. Reproducción de Ejemplares

Que las áreas no colaboren con las informaciones necesarias para la elaboración

del Anuario

Medio de verificación Línea Base Meta total Presupuesto Riesgo(s)

(12)

5. Foros sobre temas de interés Académicos y Científicos

Organización de 2 foros para la generación de ideas e intercambio de experiencias con académicos, científicos e intelectuales sobre temas de interés.

Número de foros

realizados Numérico

Invitaciones, programa de contenidos, lista de

asistencia

0 2 1 1 100,000.00

100,000.00 Alimentos y bebidas para

pesonas 2 50,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 Fondo Interno ¹ ¹ ³ ¹ ¹ ⁰¹

6. Impresiones: Libros, Informes Generales, Tesis

Corrección de estilo, retoque de contenidos gráficos, diseño o maquetación del libro, diagramación, revisión, impresión y distribución.

Número páginas Revisadas y Diagramadas

Nivel de avance en elaboración del Libro

borradores, archivos

digitales 1 3 1 1 1 900,000.00

900,000.00 Impresión y Encuadernación 3 300,000.00 900,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Fondo Interno ¹ ¹ ² ² ² ⁰¹

7. Impresión: Revista Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Corrección de estilo, retoque de contenidos gráficos, diseño o maquetación del libro, diagramación, revisión, impresión y distribución.

Nivel de avance en la

revisón y Diagramación porcentaje borradores, archivos

digitales 1 1 1 300,000.00

Que no se cuente con el apoyo necesario por parte del Viceministerio de Ciencia y Tecnología para la elaboración de La Revista.

6.1 Revisión, impresión y distribución .

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida Actividades y sus atributos

Línea Base Meta total Meta por trimestre

Que no se cuente con el apoyo necesario por parte del departamento de Estadísticas, para la

elaboración del Libro.

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida Medio de verificación Actividades Presupuesto por

actividad

5.1. Solicitud de Refrigerio y Almuerzo para 50 personas

Que no se cuente con el apoyo necesario por parte de las áreas para la realización de los

mismos

(13)

300,000.00 Impresión y Encuadernación 1 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Fondo Interno ¹ ¹ ² ² ² ⁰¹

8. Participación de estudiantes en media tours

Entrevistas en programadas en espacios de opinión, colocación de publicidad, apoyo a medios, patrocinio de eventos.

Número de foros

realizados Numérico

Invitaciones, programa de contenidos, lista de

asistencia

0 2 1 1 50,000.00

50,000.00 Compensación 2 25,000.00 50,000.00 16,666.67 16,666.67 Fondo Interno ¹ ¹ ¹ ² ² ⁰¹

9. Publicación de espacios pagados para la divulgación y conocimiento público de las convocatorias, planes y proyectos

Publicaciones en periódicos de circulación nacional, las convocatorias de Becas, FONDOCYT, compras y licitaciones, anuncios, entre otros.

Publicaciones realizadas

Número de publicaciones

realizadas Artes de prensa 0 25 5 10 5 5 3,500,000.00

Falta de información para publicar.

8.1. Solicitud de Compensación (dieta) para los participantes en el evento

Que no se cuente con el apoyo necesario por parte de las áreas para la realización de los

mismos

7.1. Revisión, impresión y distribución.

Producto Descripción del producto Indicadore (es) Unidad de Medida Actividades Presupuesto por

actividad