AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2011
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, a continuación se pone a disposición los resultados de la glosa presupuestal, tanto de ingresos y egresos correspondiente al período de octubre a diciembre de 2011; así como un apéndice estadístico que contiene información de Ingresos, Gasto y Deuda.
INGRESOS
Los Ingresos presupuestarios de octubre a diciembre de 2011 fueron de 4 mil 595 millones 581 mil 101 pesos, lo que representó un crecimiento de 39.50 por ciento respecto a lo estimado obtener en el período y superior 10.31 por ciento en términos reales al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Los Ingresos Presupuestarios se integran de la forma siguiente:
IMPORTE
CONCEPTO %
Ingresos de Origen Federal 3,835’817,337 83
TOTAL DE INGRESOS $ 4,595’581,101 100
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INGR
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$158,709,333
$173,769,446
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S
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Financiam
$198,929,00
00,000,000 40
$327 6,707
$253,901 3
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ALES
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00,000,000 7,175,157 1,878 77,037
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Los
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INGRES
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IBUTAR
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GRESOS
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RIOS
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DE FUENT
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IMPUEST ctubre a Dic
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Sobre el Patrimonio ,049,420
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4
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
En el trimestre de nuestro análisis, la captación de los Impuestos sobre los Ingresos ascendió a 3 millones 904 mil 80 pesos, lo que significa un crecimiento de 50.10 por ciento de lo estimado obtener en el periodo y superior en términos reales en 43.34 por ciento respecto a los ingresos del cuarto trimestre de 2010.
Los Impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 1.85 por ciento de los Ingresos Tributarios y se integran por:
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
Durante los meses de octubre a diciembre de 2011, se obtuvo del Impuesto Sobre Nóminas, un total de 198 millones 125 mil 609 pesos, superior en términos reales en 19.04 por ciento con lo captado en igual período del año anterior y presenta un incremento de 39.00 puntos porcentuales con relación al pronosticado para el trimestre.
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos
$ 1’036,535
26 %
$ 2’723,239
70 % Sobre Servicios de Hospedaje
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
Octubre a Diciembre 2011
$ 144,306
4 %
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas
TOTAL $ 3’904,080
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6
ACCESORIOS
De octubre a diciembre de 2011, los Accesorios de los Impuestos estatales se ubicaron con el 0.76 por ciento de los Ingresos Tributarios al obtenerse 1 millón 603 mil 942 pesos, cifra que al compararla con lo captado en igual trimestre del año anterior es inferior en términos reales en 31.99 por ciento y superior en 27.40 por ciento con relación a lo previsto ingresar en el periodo.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
El 61 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales en el cuarto trimestre de 2011 corresponde los Ingresos No Tributarios que sumaron 327 millones 175 mil 157 pesos, cifra que presenta un incremento de 28.86 por ciento con lo programado captar en el periodo y superó lo obtenido de octubre a diciembre del año anterior en 1.88 por ciento en términos reales.
Los Ingresos No Tributarios se integran por:
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
$ 6’695,193
2 %
APROVECHAMIENTOS
$ 118’074,150
36 %
PRODUCTOS
$ 24’571,746 DERECHOS
8 %
$ 177’834,068
54 %
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Octubre a Diciembre 2011
TOTAL
$ 327’175,157
DERECHOS
El rubro de Derechos registró un crecimiento real del 68.16 por ciento con respecto a los ingresos del cuarto trimestre de 2010 al captarse en el trimestre que nos ocupa un total de 177 millones 834 mil 68 pesos; de igual forma es superior en 19.50 por ciento con relación a lo previsto obtener en el período; y se ubican con el 54 por ciento de los Ingresos No Tributarios.
El incremento del Rubro de Derechos obedece principalmente a los ingresos registrados en el renglón del Uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales, integrados por 111 millones 634 mil 127 pesos de la Administración Portuaria Integral y 34 millones 234 mil 95 pesos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”.
El rubro de Derechos se integra por los siguientes conceptos:
PRODUCTOS
En el cuarto trimestre del ejercicio de nuestro análisis la recaudación en el rubro de Productos ascendió a 24 millones 571 mil 746 pesos, monto que respecto a lo estimado obtener es superior en 58.05 por ciento y en 16.10 por ciento en términos reales al compararlo con los ingresos de octubre a diciembre de 2010.
DERECHOS
Octubre a Diciembre 2011
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado
11.91 %
$ 21’183,077 Por el Uso o Aprovechamiento
de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o
a sus paraestatales 82.03%
$ 145’868,222
Por Certificaciones y copias certificadas
0.34%
$ 607,961 Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
2.29 %
$ 4’064,766 Registro Civil
1.57 %
$ 2’794,813 Consulta Vehiculares a
otras Entidades
0.01 %
$ 17,629 Registro de Vehículos
Extranjeros 0.07 %
$ 130,220
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos
a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas
1.28%
$ 2’282,494
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 0.50%
$ 884,886
TOTAL $ 177’834,068
8
El rubro de Productos se ubica con el 8 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra de la forma siguiente:
APROVECHAMIENTOS
Los ingresos en el rubro de Aprovechamientos mostraron un incremento de 36.98 por ciento de lo previsto para octubre a diciembre de 2011, al ingresar un total de 118 millones 74 mil 150 pesos; asimismo, resultó inferior en 36.28 por ciento en términos reales al compararlo con lo captado en igual trimestre del año anterior y representó el 36 por ciento de los Ingresos No Tributarios.
Otros Productos (Intereses Financieros) 22’743,187 Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad
del Estado
$ 1’786,641
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 41,918
TOTAL $ 24’571,746
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS $ 118’074,150 19,200 Indemnizaciones a favor del Estado
1’183,671 Aprovechamientos Diversos
51,314 20% Devolución de Cheques
$ 108,746 Recargos
CONCEPTO IMPORTE
145,276 Garantías y Multas
66’000,000 Donaciones
32’038,975 Reintegros
18’526,968
Incentivos derivados de los convenios y sus anexos
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Los Ingresos Extraordinarios recaudados en el trimestre de nuestro análisis, corresponden a las retenciones del 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, ascendieron a 6 millones 695 mil 193 pesos; lo que significa el 2 por ciento de los Ingresos No Tributarios.
Asimismo, registró un incremento de 100.53 por ciento respecto a lo estimado obtener en el cuarto trimestre de 2010 y es inferior en 24.92 por ciento en términos reales respecto a los ingresos captados en el mismo trimestre de 2010.
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Del total de los Ingresos Presupuestarios el 83 por ciento correspondió a los Ingresos de Origen Federal, al recibirse de octubre a diciembre de 2011 un total de 3 mil 835 millones 817 mil 337 pesos, cifra que al comprarla con lo obtenido en el mismo período del año anterior es superior en términos reales en 10.89 por ciento y respecto al pronóstico del trimestre presenta un crecimiento de 33.11 por ciento.
Los Ingresos de Origen Federal se integran por:
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE
EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO 23.7 %
$ 907’135,897
PARTICIPACIONES 39.6 %
$ 1,520’424,032
FONDOS DEAPORTACIONES FEDERALES
36.7 %
$ 1,408’257,408
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Octubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 3,835’817,337
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CIONES
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Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos 0.05 %
$ 821,491
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$ 14’596,457
$
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IONES iembre
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7
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$ 5’417,965
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0.16
$ 2’401,95
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11
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%
50
10
de los
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FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
En el último trimestre de 2011se recibieron de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 408 millones 257 mil 408 pesos, cifra que al compararla con lo estimado recibir en el período resulta superior en 3.84 por ciento y resulta inferior en 0.58 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de octubre a diciembre del año anterior.
Los Fondos de Aportaciones Federales representan el 36.7 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y son distribuidos de la siguiente forma:
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO
De octubre a diciembre de 2011, los ingresos de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado fueron por 907 millones 135 mil 897 pesos, lo que significa un crecimiento real de 31.11 por ciento con relación a lo registrado en el último trimestre del año anterior y superior en 270.78 por ciento respecto a lo presupuestado para el período.
$ 1,408’257,408 100.0 %
$ 45’168,662 3.2 %
$ 86’754,577 6.2 %
$ 14’554,290 1.0 %
$ 11’065,420 0.8 %
$ 25’488,500 1.8 %
$ 52’989,070 3.8 %
$ 867’313,067 61.6 %
$ 304’923,822 21.6 %
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Octubre a Diciembre 2011
12
El 23.7 por ciento de los Ingresos de Origen Federal corresponden a los Apoyos Financieros Federales se integran por los siguientes conceptos:
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte $ 502’766,769
Apoyo a la Educación (Ramo 11) $ 203’128,232
Subsidio COBACH 26’029,424
Subsidio ICATCAM 6’225,464
Subsidio CECYTEC 16’902,709
Subsidio Universidades 210’837,940
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 7’700,000 Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 30’000,000 Instituto Nacional de Arte y Literatura 1’943,000
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social 94’047,097
Seguro Popular 63’430,988
Apoyo al Sector Salud 29’148,804
Sistema DIF Nacional 1’467,305
Para Obras Públicas 143’781,894
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) Ejercicio 2011
32’682,612
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Ejercicio 2011
2’176,460
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)
20’569,583
Programa Cultura del Agua y Agua Limpia 1’596,122 Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos
Municipales
2’757,117
Programa y Proyectos de Infraestructura Pública 84’000,000
Para Desarrollo Económico 28’526,669
Secretaría de Economía = Fondo PYME = 23’931,104 Proyectos de Desarrollo Turístico.- Municipio de Palizada 1’000,000
Convenio SEMARNAT 3’060,000
Programa para el Desarrollo de la Industria del SOFTWARE (PROSOFT)
141,938
Programa de Competitividad en la Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
393,627
Para Mejoramiento de la Administración Pública 31’498,484 Modernización del Registro Público de la Propiedad, del
Comercio y Catastro 31’498,484
Para Seguridad Pública 26’385,545
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal
(SUBSEMUN) 9’000,000
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley) 1’949,450
Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública 10’000,000
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal 5’436,095
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Diversos 80’129,439
Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)
70’513,021
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)
1’008,755
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre
Aportación Federal $ 72,536 Aportación Municipal 63,989
136,525
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 7’021,138 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP)
1’000,000
Instituto Nacional de Ecología.- Estrategia estatal de acción ante el cambio climático del Estado de Campeche
450,000
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO
$ 907’135,897
EGRESOS
En el último trimestre de 2011 se continúo ejerciendo el Gasto Público en forma eficiente y transparente, fortaleciendo las acciones y programas de inversión pública y las productivas, ejecutándose de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2011.
A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:
Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos
visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.
En mil com real
CLAS
los meses d l 615 pesos;
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2 3
SIFICAC
de octubre a monto may n lo erogado por ciento.
Egresos Est
$ 2,716’02
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0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000
Ejercido 2010 Presupuesto 2011 Ejercido 2011
CIÓN EC
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tatales
0,390
8 %
TOTAL EGRE
Octub
Egresos Estata
$2,423,599,59 1,777,166,210 2,716,020,39
CONÓMI
de 2011 los 4 por ciento rimestre del
$ 5,453’49 ESOS TO
bre a Diciem
ales 98 0
0
EGRESOS T Octubre a D
ICA
Egresos sum de lo presu ejercicio an
91,615
Egresos
$ 2,7
OTALES
bre 2011
Egresos Federalizados
$2,555,739,134 1,600,784,430 2,737,471,225
TOTALES Diciembre
maron 5 mil upuestado pa nterior es sup
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dos
14
es 491
do y al
rminos
EGRESOS ESTATALES
El 49.8 por ciento de los Egresos de octubre a diciembre de 2011 corresponde a los Egresos Estatales, esto es, 2 mil 716 millones 20 mil 390 pesos; cifra que al compararla con las erogaciones del mismo trimestre del ejercicio anterior presenta un crecimiento real del 8.28 porciento y respecto a lo programado ejercer es superior en 52.83 por ciento.
Los Egresos Estatales se clasifican en:
GASTO DE FUNCIONAMIENTO
En el trimestre que nos ocupa, el Gasto de Funcionamiento se situó con 743 millones 707 mil 411 pesos, cifra que muestra un incremento de 31.03 por ciento con relación a lo previsto ejercer en el período; asimismo, resulta superior en 0.84 por ciento respecto a lo erogado de octubre a diciembre de 2010.
$ 31’769,385 1.2 %
EGRESOS ESTATALES
Octubre a Diciembre 2011
$ 530’262,064 19.5 %
$ 287’923,911 10.6%
$ 70’363,966 2.6 %
$ 41’797,305 1.5 %
$ 1,010’196,348 37.2 %
$ 743’707,411 27.4 %
100 %
$ 2,716’020,390
Gasto de
Funcionamiento Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otros
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
Inversión Pública
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Participaciones y
Aportaciones Deuda Pública
16
El Gasto de Funcionamiento representa el 27.4 por ciento de los Egresos Estatales y se integra de los siguientes renglones:
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS
Los recursos erogados de octubre a diciembre de 2011 por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros ascendieron a 1 mil 10 millones 196 mil 348 pesos, lo que significa el 37.2 por ciento de los Egresos Estatales; así como, un crecimiento real de 35.86 por ciento al compararlos con lo ejercido en igual período del año anterior y respecto a lo presupuestado para el trimestre resulta mayor en 44.95 por ciento.
12.5 %
$92’874,649 32.3 %
$ 240’398,798
55.2 %
$ 410’433,964
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Octubre a Diciembre 2011
Materiales y Suministros Servicios
Personales
Servicios Generales
TOTAL $ 743’707,411
$ 111’634,127 11.0 %
$ 221’243,465
21.9 % $ 300’870,783
29.8 % Poderes Legislativo
y Judicial
$ 94’048,223 9.3 %
Órganos Públicos Autónomos
$ 141’427,900 14.0 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS
Octubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 1,010’196,348
$ 140’971,850 14.0%
Organismos Descentralizados Dependencias y Órganos
Administrativos Desconcentrados
Municipios
Empresas de Participación Estatal
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PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
De octubre a diciembre de 2011 se entregaron recursos a los Municipios por concepto de Participaciones un total de 393 millones 404 mil 744 pesos, correspondientes al Fondo Municipal de Participaciones que fue distribuido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche en su artículo 64.
La Participaciones a Municipios representan el 74.2 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, de igual manera, resulta superior en 12.97 por ciento de lo previsto para el trimestre y al compararlo con lo ejercido en el último trimestre del ejercicio anterior presenta un incremento real de 8.47 por ciento.
El Fondo Municipal de Participaciones se distribuyó en los Municipios como sigue:
Hopelchén
$ 19’814,709
5.04 % Hecelchakán
$ 18´198,759 4.63 % Calkiní
$ 25’655,161 6.52 %
Campeche
$ 95’896,088
24.38 % Candelaria
$ 24’069,754 6.12 %
Carmen
$ 89’461,345 22.74 %
Escárcega
$ 29’552,494 7.51 % Palizada
$ 21’493,908 5.46 % Tenabo
$ 13’688,843 3.48 %
Calakmul
$ 19’240,452 4.89 %
Champotón
$ 36’333,231 9.23 %
100%
$ 393´404,744
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
Octubre a Diciembre 2011
20
APORTACIONES
Por concepto de Aportaciones a Convenios se erogaron en el cuarto trimestre de 2011 un total de 136 millones 857 mil 320 pesos, cifra que al compararla con lo ejercido en igual período del ejercicio anterior presenta un decremento real del 40.77 por ciento; asimismo, resulta superior en 284.00 por ciento respecto a lo estimado erogar en el trimestre y representan el 25.8 por ciento de las Participaciones y Aportaciones.
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte $ 18’259,561
PAREIB Educación Básica $ 893,843
Peso a Peso Enciclopedia Red Escolar 350,000
CONAFE 271,543
Instituto Tecnológico de Chiná 300,000
Fundación Ortiz Ávila 251,608
Ver Bien para Aprender Mejor 50,000
CONALEP 1’491,517
Cero Rezago Educativo 2’226,497
Programa de Educación 424,997
Universidad del Mayab 233,268
ITMAR Módulo de Champotón 462,522
Colegio de Posgraduados 400,000
Instituto Campechano.- Escuela de Trabajo Social 300,000
Fomento a la Lectura 500,000
Fortalecimiento a la Educación Telesecundaria 151,200
Instituto Politécnico Nacional 100,000
Muestra Nacional de Teatro 2’500,000
Programa de Desarrollo Cultural Maya 110,000
Programa de Estímulos a Creatividad y Desarrollo Artístico 800,000
Apoyo a Culturas Municipales 750,000
Fondo Estatal de Desarrollo Cultural Infantil (FEDEI) 504,000 Programa de Cooperación e Intercambio Cultural de la Zona
Sur
360,000
Programa de Promoción de la Cultura 4’805,589
CONADE 22,977
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social 33’082,319
Seguro Popular 15’211,168
VIH SIDA 2’248,373
PROCEDES 622,778
Combate a la Pobreza 15’000,000
Para Obras Públicas 12’420,008
PEMEX 4’000,000
Agua Limpia y Cultura del Agua 1’981,229
Edificación de Vivienda 4’351,004
Reforestación de Tramo Carretero Dzibalché el Remate 2’087,775
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Desarrollo Económico 55’439,941
Albergues Escolares Indígenas 3’612,282
Escuela Solidaria 4’140,000
Comunidad Solidaria 5’376,400
Integración Solidaria 15’327,000
Apoyo Escolar Solidario - 170
Incendios Forestales 177,768
Pasos Solidarios 2’348,210
Supervisión y Seguimiento de los Programas Solidarios 2’957,816
Casa de Salud Solidaria 2’846,327
Identidad Solidaria 1’155,386
Juegos Infantiles Solidarios 974,696
Camisas Solidarias 25,303
Programa Mejoramiento de Techos de Vivienda 1’590,720 Programa de Atención a Zonas Prioritarias 66,728
Programa de Producción de Plantas 982,853
Reforestación de Áreas Degradadas 189,834
Programa Reducción de Emisiones y Degradación Forestal 209,869
Programa Estatal Vivero Tecnificado 813,754
Programa de Capacitación PNUD 1’300,000
Programa de Empleo Temporal 1’658,706
Programa Equipamiento Apícola 613,449
Renovación e Implementación en Actividades Apícolas 927,460
Promoción y Desarrollo Turístico 1’533,545
Programa de Organización para Mujeres Indígenas 131,766
Fondo PYME 2011 5’922,514
Procuración de Justicia Ambiental como Medida de Prevención
ante Efectos Climáticos 557,725
Para Mejoramiento de la Administración Pública 530,000
Modernización del Registro Civil 530,000
Para Seguridad Pública 6’984,630
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 6’984,630 Ejercicio 2009 $ 627,751
Ejercicio 2010 4,884 Ejercicio 2011 6’351,995
Diversos 10’140,861
Modernización de Transporte Público 5’157,000
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre
139,755
Opciones Productivas Fondo de Financiamiento 265,962
Programa 3 x 1 para Migrantes 3’858,227
Atlas Estatal de Riesgo Naturales FOPREDEN 262,867 Programa, Supervisión y Seguimiento 5 al Millar 290,250
Otros Convenios 166,800
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS $ 136’857,320
22
DEUDA PÚBLICA
La clasificación de los Egresos Estatales concluye con el renglón de Deuda Pública, que en el cuarto trimestre de 2011 se erogó 31 millones 769 mil 385 pesos, lo que se traduce en 1.2 por ciento de esta clasificación; su integración es la siguiente:
CONCEPTO IMPORTE %
Amortización de la Deuda Interna $ 13’066,466 41.1
Intereses de la Deuda Interna 4’044,800 12.7
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales .Anteriores) 14’658,119 46.2 TOTAL DE DEUDA PÚBLICA $ 31’769,385 100.0
EGRESOS FEDERALIZADOS
Los Egresos Federalizados se ubicaron con el 50.2 por ciento de los Egresos Totales, al erogarse de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis un total de 2 mil 737 millones 471 mil 225 pesos; cifra respecto a lo ejercido en el mismo periodo de 2010 es superior en términos reales en 3.49 por ciento.
CONCEPTO Importe %
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) $ 1,793’433,221 66 Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado 944’038,004 34
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS $ 2,737’471,225 100
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Se ejerció en el cuarto trimestre de 2011 de los Fondos de Aportaciones Federales un total
de 1 mil 793 millones 433 mil 221 pesos, lo que significa el 66 por ciento de los Egresos
Federalizados y presenta un decremento real de 0.78 por ciento respecto a lo erogado en
igual trimestre del año anterior.
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO
Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se ubicaron con el 34 por ciento de los Egresos Federalizados, al erogarse de octubre a diciembre de 2011 un total de 944 millones 38 mil 4 pesos; cifra que al compararla con lo ejercido en igual trimestre del año anterior es superior en 21.95 por ciento.
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte $ 508’272,801
Apoyo a la Educación (Ramo 11) $ 180’146,663
Subsidio COBACH 26’029,424
Subsidio ICATCAM 6’225,464
Subsidio CECYTEC 16’902,709
Subsidio Universidades 220’846,333
Programa de Construcción y Rehabilitación y Conservación de Infraestructura Educativa
259,306
Convenio de colaboración y Apoyos Financieros de Educación Media
1’344,948
Programa Impulso a la Calidad Nivel Superior 1’612,698
Programa de Educación 1’111,216
Fondo Concursable 12’499,863
Convenio CONADE 29’099,084
Programa Promoción de la Cultura 9’188,706
Convenios de Cultura 3’006,387
FAIS
$ 102’135,589 5.7 %
FAM
$ 138’767,945 7.8 %
FORTAMUN
$ 86’754,577 4.8 %
FAETA
$ 25’488,500 1.4 % FASP
$ 34’298,391 1.9 %
FAFEF
$ 199’075,583 11.1
%
$ 901’988,813 FAEB 50.3%
FASSA
$ 304’923,823 17.0
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Octubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 1,793’433,221
24
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social 171’435,548
Seguro Popular 63’585,942
Apoyo al Sector Salud 106’379,797
Sistema DIF Nacional 1’469,809
Para Obras Públicas 117’065,796
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)
36’488,761
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
45’740,759
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)
30’401,168
Programa Agua Limpia y Cultura del Agua 1’677,991 Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos Municipales 2’757,117
Para Desarrollo Económico 77’660,751
Convenio de Reasignación de Proyectos de Desarrollo
Turístico 37’374,413
Secretaría de Economía = Fondo PYME = 23’559,332 Programa para el Desarrollo de la Industria del SOFTWARE
(PROSOFT) 142,041
Programa de Competitividad en la Logística y Centrales de
Abasto (PROLOGYCA) 394,505
Programa de Atención a Contingencias Climatológicas
(PACC) 452,262
Convenio SEMARNAT 15’738,198
Para Seguridad Pública 46’995,307
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 9’749,724 Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley) 2’328,363 Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal 12’665,524 Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en
Materia de Mando Policial
19’751,696
Programa para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
2’500,000
Para Mejoramiento de la Administración Pública 1’095,249 Programa de Modernización del Registro Civil 1’095,249
Diversos 21’512,552
Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)
18’201,913
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)
1’008,755
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre
107,632
Programa para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
2’194,252
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO
$ 944’038,004
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Ejercido 2011
GOBIERNO
$ 832’733,
OTRAS FUNCION
$ 718’781,
C
FUNCIONES
CACIÓN
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Gobierno
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561,625,069 832,733,697
O ,697
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$ ES
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13 %
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O
N FUNC
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Desarrollo Social
$3,316,441,819
2,040,550,427 3,367,738,040
DESARROLLO ECONÓMICO
$ 534’238,567
10 %
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CIONAL
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Desarrollo Económic
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FUNCION
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L
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$625,584,545
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$ 5,453’491,6
DESARRO SOCIA
$ 3,367’7
NAL
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ones prioritar proyectos; e cuarto trimes
Ejercido 2010 Presupuesto 2011 Ejercido 2011
615
OLLO AL 738,040
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1
26
FUNCIONES DE GOBIERNO
En las Funciones de Gobierno se erogaron de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis un total de 832 millones 733 mil 697 pesos, cifra que significa el 15 por ciento de los Egresos Totales y muestra un incremento de 48.27 por ciento de lo programado para el trimestre, asimismo, al compararla con lo ejercido en igual período del año anterior es superior en 2.66 por ciento términos reales.
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Se destinó a las Funciones de Desarrollo Social el 62 por ciento de los egresos Totales del cuarto trimestre de 2011, lo que se traduce en 3 mil 367 millones 738 mil 40 pesos, monto que muestra un decremento real de 1.89 por ciento a lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior y supera en 65.04 por ciento lo programado para el periodo.
9.4 %
$ 269’649,250 32.4 %
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
$ 70’651,865 8.5 %
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
$ 208’275,159 25.0 %
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD
$ 42’731,980
5.1 %
LEGISLACIÓN
$ 163’106,625 19.6 %
JUSTICIA
OTROS SERVICIOS GENERALES
$ 78’318,818
FUNCIONES DE GOBIERNO
Octubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 832’733,697
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Octubre a Diciembre 2011
$ 507’142,277 Vivienda y Servicios
a la Comunidad 15.1%
Salud 17.9%
$ 602’535,837
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones
Sociales 4.1 %
$ 137’752,534
Educación
56.6%
$ 1,907’017,176
Protección Social 2.6%
$ 87’879,559
Otros Asuntos Sociales
2.5 %
$ 86’046,127
$ 39’364,530 1.2%
Protección Ambiental
TOTAL $ 3,367’738,040
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
A las Funciones de Desarrollo Económico se canalizó en el trimestre que nos ocupa 534 millones 238 mil 567 pesos, monto que respecto a lo previsto erogar en el periodo es superior en 177.68 por ciento y al compararlo con lo ejercido en el último trimestre de 2010 presenta un incremento real de 103.56 por ciento.
Éstas Funciones representan el 10 por ciento de los Egresos Totales, siendo su integración la siguiente:
OTRAS FUNCIONES
Durante el cuarto trimestre de 2011 se ejerció en las Otras Funciones un total de 718 millones 781 mil 311 pesos, cifra 11.01 por ciento mayor en términos reales en comparación a lo erogado en igual trimestre del año anterior; así como, un incremento de 23.21 por ciento de los egresos calendarizados para el período y representa el 13 por ciento de los Egresos Totales.
CONCEPTO $ pesos %
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
$ 18’091,381 2.5
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno
686’031,811 95.5
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 14’658,119 2.0 TOTAL DE OTRAS FUNCIONES $ 718’781,311 100.0
$ 31’764,470 5.9 %
$ 62’231,080 11.6 %
$ 216’109,821 40.5 %
$ 13’218,982 2.5 %
$ 3’098,029 0.6 %
$ 112’407,860 21.0 %
$ 95’408,325 17.9 %
$ 534’238,567 100 %
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
Octubre a Diciembre 2011
Turismo
Comunicaciones
Transporte Combustible
y Energía Agropecuaria,
Silvicultura, Pesca y Caza Asuntos Económicos,
Comerciales y Laborales en general
Otras Industrias y Otros Asuntos
Económicos
28
CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS
Para visualizar la evolución de los programas y acciones contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 a continuación se presenta la clasificación por Ejes Estratégicos.
En este marco, de octubre a diciembre de 2011 el Gasto Público ascendió a 5 mil 453 millones 491 mil 615 pesos, siendo superior en 61.44 por ciento a lo previsto ejercer en el periodo y registra un crecimiento real de 5.82 por ciento con relación a lo registrado en el mismo trimestre del ejercicio anterior.
GASTO PROGRAMABLE
El Gasto Programable en el trimestre de nuestro análisis sumó 4 mil 684 millones 908 mil 437 pesos, cantidad que muestra un crecimiento de 67.64 por ciento a la estimada ejercer en el período y representa el 86 por ciento del Gasto Público.
100 %
$ 5’453,491,615
$ 4,684’908,437
86 %$ 768’583,178
14 %Gasto Programable
GASTO PÚBLICO
Octubre a Diciembre 2011
Gasto No Programable
De igual manera, el Gasto Programable presenta un incremento real de 6.86 por ciento con relación a lo erogado en el mismo trimestre del ejercicio 2010 y se integra con los siguientes ejes:
EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
Durante el cuarto trimestre de 2011 se canalizó al Eje 1 Educación para el Progreso un total de 1 mil 912 millones 803 mil 412 pesos, lo que significó el 40.8 por ciento del Gasto Programable, así como, un incremento de 48.49 por ciento del monto calendarizado para el período y respecto a lo erogado de octubre a diciembre del año anterior es superior en 10.78 por ciento en términos reales.
4.‐ Gobierno Responsable y Moderno
$ 844,952’852 18.0%
1.‐ Educación para el Progreso
$ 1,912’803,412 40.8 %
3.‐ Desarrollo Social y Bienestar
$ 1,235’757,623 26.4%
2.‐ Crecimiento Económico
$ 691’394,550 14.8%
EJES ESTRATÉGICOS
Octubre a Diciembre 2011
$ 4,684’908,437 100%
EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
Octubre a Diciembre 2011
Vinculación Educativa para Crecer $ 350’822,727 18.34
Fortalecimiento de la Gestión
Educativa 1,484’902,566 77.63
Innovación, Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico 76’346,361 3.99
Identidad y Valores 731,758 0.04
TOTAL $1,912’803,412 100.00
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EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
En el trimestre de nuestro análisis se erogó en el Eje 2 Crecimiento Económico 691 millones 394 mil 550 pesos, que respecto a lo previsto erogar en el calendario para el período aumentaron en 133.33 por ciento y al compararla con lo ejercido en el último trimestre de 2010 resulta inferior en 3.46 por ciento.
Estas Funciones representan el 14.8 por ciento del Gasto Programable y se integra por:
EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
El Eje 3 Desarrollo Social y Bienestar representa el 26.4 por ciento del Gasto Programable al canalizarse de octubre a diciembre de 2011 un total de 1 mil 235 millones 757 mil 623 pesos, cifra con un incremento real de 11.15 por respecto a lo erogado en igual período del ejercicio anterior y superior en 96.89 por ciento con respecto a lo previsto para el trimestre.
$ 73’408,573
10.6 %
Crecimiento del Sector Turístico
$ 31’501,182
4.6 %
Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como
Motores del Desarrollo
$ 123’532,533
17.9 %
Fomento a la Productividad y Competitividad
$ 43’400,000
6.3 %
Consolidación de las Instituciones y Fondos
de Créditos Estatales
$ 11’688,554
1.7 %
Aprovechamiento Sustentable
$ 109’615,125
15.8 %
Impulso a los Sectores Productivos
EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
Octubre a Diciembre 2011
$ 691’394,550 100%
$ 298’248,583
43.1 %
Infraestructura para Crecer
La integración del Eje Desarrollo Social y Bienestar es la siguiente:
EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
La clasificación del Gasto Programable concluye con el Eje Gobierno Responsable y Moderno, el que se destinó el 18.0 por ciento en el último cuatrimestre de 2011, lo que se traduce en 844 millones 952 mil 852 pesos; monto que al compararlo con lo erogado en igual período del año anterior es superior en 1.88 por ciento términos reales.
Alternativas de Oferta en Materia
de Vivienda 7.4 %
$ 90’812,375 Servicios de Salud
para Todos
48.7 %
$ 601’503,062 Atención a Personas y
Familias en Situación de Vulnerabilidad
4.2 %
$ 52’389,852
Combate a la Marginación y a
la Pobreza 19.3 %
$ 238’827,787
La Familia Campechana
7.0 %
$ 87’004,072
Participación Ciudadana en las
Tareas de Gobierno 6.2 %
$ 76’373,730 Desarrollo
Cultural
1.3 %
$ 15’373,420 Promoción y
Desarrollo Deportivo
5.3 %
$ 65’581,892 Atención Integral a
Jóvenes y Mujeres 0.6 %
$ 7’891,433
EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
Octubre a Diciembre 2011
TOTAL $ 1,235’757,623
$ 87’395,460
10.3 %
Modernización, Innovacióny Fortalecimiento de la Gestión Pública
$ 59’141,703
7.0 % Finanzas Públicas
$ 7’157,135 0.9 %
Gestión Urbana Sustentable
$ 343’878,753 40.7 %
Seguridad y Certeza Jurídica
$ 309’491,704 36.6 %
Gobernabilidad
$ 37’888,097 4.5 %
Rendición de Cuentas
