PODER EJECUTIVO NAYARIT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ABRIL - JUNIO DE 2013

(1)

(2)

(3)

NAYARIT

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ABRIL - JUNIO DE 2013

(4)

TOMO 1

1. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 1.1 INGRESOS

1.2 EGRESOS

1.3 ESTADOS FINANCIEROS

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013 1.3.2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

1.3.3 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

1.3.4 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 1.3.5 ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 1.3.6 BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 1.4 DEUDA PÚBLICA

1.5 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

1.5.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013 1.5.2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 1.6 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 1.6.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012

1.6.2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOMO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

001 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT

002 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT (1º Y 2º TRIMESTRE)

003 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT (1º Y 2º TRIMESTRE) 005 FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 006 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT 007 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT

008 COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT

009 INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT 010 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 011 CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 012 PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO

013 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

(5)

014 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT

015 INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 016 FIDEICOMISO FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 017 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 018 INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 019 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE NAYARIT

TOMO 3

020 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (1º Y 2º TRIMESTRE) 021 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

022 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

023 SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT 024 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

025 FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

026 FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT

027 COORDINACION DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS 028 FUNERARIA DE LA GENTE

029 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT

030 PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

031 DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

TOMO 4

032 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION CENTRO-OCCIDENTE 033 FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT

034 FONDO DE VIVIENDA MAGISTERIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

035 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABES-NAYARIT) 036 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA DE ALTAMAR DEL ESTADO DE NAYARIT 037 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES

DEL ESTADO DE NAYARIT

038 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NAYARIT 039 FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

040 FONDO DE GARANTÍA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURÍSTICA DEL ESTADO DE NAYARIT 041 FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO

DE NAYARIT

(6)

043 CENTRAL DE MAQUINARIA CAMPESINA DE LA ZONA SUR DE NAYARIT 044 CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ

045 BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

046 FONDO DE GARANTÍA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT 047 FONDO DE GARANTIA LIQUIDA Y/O DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE NAYARIT 048 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS

049 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE NAYARIT, S.C.

050 INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA

051 FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000.

052 CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR 053 INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD

054 COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT 055 INSTITUTO MARAKAME

056 FIDEICOMISO 012241-1 DEPORTISTAS NAYARITAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS NAC. DE 2006, 2007,2008.

057 INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 058 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA (1º Y 2º TRIMESTRE) 059 CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR

060 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

061 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

062 COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC (1º Y 2º TRIMESTRE)

(7)

NAYARIT

LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO

LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT.

SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT.

P R E S E N T E P R E S E N T E P R E S E N T E P R E S E N T E

Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 69 fracción V inciso A y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y lo establecido en los Artículos 34 y 38 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, me permito someter a su consideración el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Abril – Junio de 2013.

En ejercicio a la obligación establecida en nuestra Constitución y para efecto de que ese Órgano de Fiscalización pueda realizar el desglose y comprobación de la política de Ingresos y Gasto Público, adjunto a la presente iniciativa, los Estados Financieros y el soporte respectivo, mediante los cuales se precisa tanto el Origen como la Aplicación de Fondos, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas y sectores que se consideran prioritarios para el Desarrollo Integral de nuestro Estado, durante el segundo trimestre se percibieron recursos por la cantidad de $ 3,995,697,642.74 (tres mil novecientos noventa y cinco millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 74/100 m. n.), que se muestran a continuación:

(8)

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS

Como se muestra en el cuadro anterior, al cierre del segundo trimestre, se han obtenido ingresos acumulados por un importe de $ 8,149,317,897.96 (ocho mil ciento cuarenta y nueve millones trescientos diecisiete mil ochocientos noventa y siete pesos 96/100 m. n.).

El propósito central de la política de ingresos consiste en fortalecer la capacidad financiera del gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017, como instrumento rector de la planeación estatal.

En términos generales son dos las fuentes de ingresos públicos de la Hacienda Estatal: 1).

Ingresos propios del Gobierno del Estado, y 2). Ingresos que provienen de la Federación.

IMPORTE % IMPORTE %

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos $ 163,390,481.33 4.09% $ 376,009,403.21 4.61%

Derechos 85,508,264.36 2.14% 208,469,748.68 2.56%

Productos de Tipo Corriente 4,316,890.08 0.11% 9,899,937.16 0.12%

Aprovechamientos de Tipo Corriente 26,893,918.30 0.67% 65,607,677.98 0.81%

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 33,175,361.13 0.83% 50,710,761.14 0.62%

SUMA: $ 313,284,915.20 7.84% $ 710,697,528.17 8.72%

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones $ 1,258,980,567.07 31.51% $ 2,750,247,137.36 33.75%

Aportaciones 1,696,210,454.13 42.45% 3,483,223,708.99 42.74%

Convenios 727,221,706.34 18.20% 1,205,149,523.44 14.79%

SUMA: $ 3,682,412,727.54 92.16% $ 7,438,620,369.79 91.28%

TOTAL $ 3,995,697,642.74 100.00% $ 8,149,317,897.96 100.00%

ABR -JUN

CONCEPTO ACUMULADO

(9)

Ingresos de Gestión Ingresos de Gestión Ingresos de Gestión Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado, por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de la explotación de bienes y recursos públicos, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Impuestos ImpuestosImpuestos Impuestos

Dentro del grupo de Impuestos destaca la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas con un importe recibido en el trimestre de $ 54,891,063.11 (cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y un mil sesenta y tres pesos 11/100 m. n.), con lo que al cierre de este período se alcanzó un importe acumulado de $ 94,089,959.50 (noventa y cuatro millones ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 50/100 m. n. ).

También sobresalen los Impuestos Adicionales para el Fomento de la Educación, Asistencia Social y 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales, de manera conjunta, alcanzaron la cantidad de $ 48,344,385.81 (cuarenta y ocho millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco pesos 81/100 m. n.).

A ese respecto, al término del segundo trimestre, en materia de impuestos adicionales se obtuvo un monto acumulado de $ 120,125,286.49 (ciento veinte millones ciento veinticinco mil

(10)

En ese mismo grupo es relevante el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal a Estatal con una cantidad obtenida en el período de $ 22,285,294.59 (veintidos millones doscientos ochenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro pesos 59/100 m. n.), con lo que se logró un acumulado de $ 69,924,468.29 (sesenta y nueve millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 29/100 m. n.).

Derechos DerechosDerechos Derechos

En el capítulo de Derechos destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto de

$ 50,472,729.68 (cincuenta millones cuatrocientos setenta y dos mil setecientos veintinueve pesos 68/100 m. n.), apreciándose por lo tanto un acumulado de $ 137,378,906.71 (ciento treinta y siete millones trescientos setenta y ocho mil novecientos seis pesos 71/100 m. n.) en tal concepto.

Así también, en dicho capítulo resalta la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes con un importe obtenido en el segundo trimestre de $ 12,449,243.63 (doce millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 63/100 m. n.) y con un monto acumulado de $ 29,742,372.55 (veintinueve millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y dos pesos 55/100 m. n.).

También en materia de Derechos sobresale el importe recaudado por concepto de Servicios Registrales por un monto de $ 11,034,538.99 (once millones treinta y cuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 99/100 m. n.), que generó un acumulado de $ 20,107,772.57 (veinte millones ciento siete mil setecientos setenta y dos pesos 57/100 m. n.) al cierre del trimestre.

(11)

Productos ProductosProductos Productos

En el renglón de Productos destaca la obtención de Rendimientos Financieros por la colocación de recursos estatales y federales en inversiones temporales que importan $ 3,517,036.83 (tres

millones quinientos diecisiete mil treinta y seis pesos 83/100 m. n.), con un acumulado de

$ 7,917,242.78 (siete millones novecientos diecisiete mil doscientos cuarenta y dos pesos 78/100 m. n.).

Aprovechamientos AprovechamientosAprovechamientos Aprovechamientos

En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Abril – Junio se refleja un monto registrado de $ 26,893,918.30 (veintiseis millones ochocientos noventa y tres mil novecientos dieciocho pesos 30/100 m. n.).

A raíz de lo anterior, de manera acumulada se tiene contabilizado un total de

$ 65,607,677.98 (sesenta y cinco millones seiscientos siete mil seiscientos setenta y siete pesos 98/100 m. n.) en este renglón de los ingresos.

En la cifra trimestral mencionada se tiene incluido un importe de $ 24,793,066.00 (veinticuatro millones setecientos noventa y tres mil sesenta y seis pesos 00/100 m. n.) que corresponde al registro

(12)

del estímulo fiscal a favor del Gobierno del Estado respecto de las retenciones de ISR (Impuesto Sobre la Renta).

Derivado de lo comentado en el párrafo que antecede, el estímulo de referencia muestra en forma acumulada dentro de los primeros seis meses del año un monto de $ 57,092,417.00 (cincuenta y siete millones noventa y dos mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 m. n.).

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por Venta de Bienes y ServiciosIngresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos en el segundo trimestre por un total de $ 33,175,361.13 (treinta y tres millones ciento setenta y cinco mil trescientos sesenta y un pesos 13/100 m. n.), que corresponde a los ingresos propios de diversas entidades paraestatales por sus actividades de producción y/o comercialización, en cumplimiento a lo estipulado

en el artículo 71 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013, generándose un acumulado de

$ 50,710,761.14 (cincuenta millones setecientos diez mil setecientos sesenta y un pesos 14/100 m. n.) en este concepto.

IIIIngresos Federalesngresos Federalesngresos Federalesngresos Federales

La distribución de las Participaciones Federales que recibe el Estado, está regulada por la Ley de Coordinación Fiscal Federal y se determina en función de la recaudación federal participable que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundamentalmente del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, entre otros.

(13)

Participaciones Federales Participaciones FederalesParticipaciones Federales Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró la cantidad de $ 1,258,980,567.07 (un mil doscientos cincuenta y ocho millones novecientos ochenta mil quinientos sesenta y siete pesos 07/100 m. n.), con el detalle siguiente:

El importe acumulado por Participaciones Federales, de acuerdo con lo mostrado en la tabla anterior, es de $ 2,750,247,137.36 (dos mil setecientos cincuenta millones doscientos cuarenta y siete mil ciento treinta y siete pesos 36/100 m. n.).

Incentivos por Coordinación Fiscal Incentivos por Coordinación FiscalIncentivos por Coordinación Fiscal Incentivos por Coordinación Fiscal

Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la colaboración administrativa entre los tres niveles de gobierno ha sido un elemento estratégico; un ejemplo de ello es el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ordenamiento que establece atribuciones al

IMPORTE % IMPORTE %

Fondo General de Participaciones $ 932,380,203.07 74.06% $ 2,086,210,392.03 75.86%

Fondo de Fomento Municipal 101,805,713.00 8.09% 206,085,961.00 7.49%

Fondo de Fiscalización 48,610,049.00 3.86% 91,997,401.00 3.35%

Fondo de Compensación 76,565,786.00 6.08% 158,738,470.00 5.77%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 18,656,025.00 1.48% 43,268,172.00 1.57%

Incentivos Económicos 80,962,791.00 6.43% 163,946,741.33 5.96%

TOTAL $ 1,258,980,567.07 100.00% $ 2,750,247,137.36 100.00%

CONCEPTO ABR -JUN ACUMULADO

(14)

Gobierno del Estado en materia de Administración Tributaria respecto a la realización de actos de fiscalización y administración de los impuestos federales coordinados.

Derivado de ese Convenio, durante este período correspondió al Estado por concepto de incentivos la cantidad de $ 80,962,791.00 (ochenta millones novecientos sesenta y dos mil setecientos noventa y un pesos 00/100 m. n.), integrados de la siguiente forma:

Los incentivos obtenidos en el segundo trimestre permitieron que al cierre del período se acumulara un monto ingresado de $ 163,946,741.33 (ciento sesenta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y un pesos 33/100 m. n.).

IMPORTE % IMPORTE %

Incentivos Económicos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $ 669,309.53 0.83% $ 1,352,563.67 0.82%

Fondo de Compensación ISAN 2,022,534.00 2.50% 4,045,068.00 2.47%

Régimen Intermedios 9,664.00 0.01% 10,353.00 0.01%

Multas Administrativas Federales No Fiscales 156,650.61 0.19% 294,875.61 0.18%

Impuesto Sobre la Renta 630,623.00 0.78% 697,014.00 0.42%

Régimen Intermedio 1,712,155.33 2.12% 2,939,494.16 1.79%

Enajenaciones de Bienes 4,128,626.37 5.10% 7,537,002.56 4.60%

Régimen de Pequeños Contribuyentes 11,029,179.00 13.62% 27,220,558.62 16.60%

Impuesto al Valor Agregado 114,382.13 0.14% 114,382.13 0.07%

Impuesto Empresarial a Tasa Unica 205,398.00 0.25% 257,756.00 0.16%

IEPS por Gasolina y Diesel 54,268,461.00 67.03% 107,771,430.00 65.74%

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,328,334.67 1.64% 2,235,476.44 1.36%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,305,399.34 2.85% 4,658,830.20 2.84%

Actualización 99,667.00 0.12% 164,843.00 0.10%

Recargos, Parcialidad y Mora 1,107,672.14 1.37% 2,078,324.80 1.27%

Multas 794,366.00 0.98% 1,263,594.00 0.77%

Gastos de Ejecución 141,023.48 0.17% 211,195.00 0.13%

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes 4,529.60 0.01% 455,556.54 0.28%

ZOFEMAT ( Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación) 234,815.80 0.29% 638,423.60 0.39%

TOTAL $ 80,962,791.00 100.00% $ 163,946,741.33 100.00%

(15)

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a que hace referencia el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal Federal en vigor, por su cuantía, constituyen uno de los ejes centrales de transferencia de recursos federales a las entidades federativas y sus municipios, en virtud de la descentralización de funciones realizada por el Gobierno Federal a los Estados para ofrecer los servicios de educación básica, normal, tecnológica y de adultos; servicios de salud;

construcción de infraestructura social en zonas marginadas; saneamiento financiero y sistemas de seguridad municipales; asistencia social; inversión en infraestructura educativa básica y superior; así como para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública.

En adición a lo anterior, es importante mencionar que en el Ejercicio 2007 se incorporó en este Ramo, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), cuyos recursos tienen por objeto fortalecer los presupuestos de los Estados y sus regiones, debiendo destinarlos a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero y apoyo a los sistemas de pensiones; modernización de los registros públicos de la propiedad, del comercio y sistemas de recaudación locales; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico así como de los sistemas de protección civil; apoyar a la educación pública y a los fondos constituidos relacionados con proyectos de infraestructura concesionada o en los que se combinen recursos públicos y privados.

Cabe señalar que a partir del Ejercicio Fiscal 2012 se incluyó dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) el componente correspondiente a infraestructura física del nivel de educación media

(16)

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y en base a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el día 17 de Enero de 2013 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2013, de los recursos correspondientes al Ramo 33.

Estas Aportaciones Federales, en el segundo trimestre importan $ 1,696,210,454.13 (un mil seiscientos noventa y seis millones doscientos diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 13/100 m. n.), con el detalle siguiente:

Como se aprecia en el cuadro anterior, los ingresos federales provenientes del Ramo 33 reflejan un importe acumulado de $ 3,483,223,708.99 (tres mil cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos veintitres mil setecientos ocho pesos 99/100 m. n.) al cierre del mes de Junio del año en curso.

IMPORTE % IMPORTE %

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal $ 898,147,538.00 52.95% $ 1,948,014,842.00 55.93%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 269,237,015.13 15.88% 557,137,876.99 15.99%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 140,809,281.00 8.30% 281,618,562.00 8.08%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 131,110,350.00 7.73% 262,220,700.00 7.53%

Fondo de Aportaciones Múltiples 103,793,037.00 6.12% 121,836,019.00 3.50%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 17,849,026.00 1.05% 41,867,295.00 1.20%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 43,904,055.00 2.59% 87,808,110.00 2.52%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 91,360,152.00 5.38% 182,720,304.00 5.25%

TOTAL $ 1,696,210,454.13 100.00% $ 3,483,223,708.99 100.00%

(17)

Convenios Convenios Convenios Convenios

Durante el segundo trimestre se obtuvieron ingresos de origen federal en este rubro por una cantidad de $ 727,221,706.34 (setecientos veintisiete millones doscientos veintiun mil setecientos seis pesos 34/100 m. n.), para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, cuyo desglose se muestra a continuación:

La cantidad recibida de Enero a Junio en este grupo de Convenios importa un total de

$ 1,205,149,523.44 (un mil doscientos cinco millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos veintitres

IMPORTE % IMPORTE %

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $ 59,500,000.00 8.18% $ 59,500,000.00 4.94%

Programas Regionales 21,348,984.00 2.94% 21,348,984.00 1.77%

Convenio APAZU 25,907,295.00 3.56% 25,907,295.00 2.15%

Convenio PROSSAPYS 30,000,000.00 4.12% 30,000,000.00 2.49%

Convenio Fondo Concursable 4,433,464.00 0.61% 4,433,464.00 0.37%

Convenio Agua Limpia 1,410,466.00 0.19% 1,410,466.00 0.12%

Convenio SUBSEMUN 19,365,970.00 2.66% 28,365,970.00 2.35%

Convenio Adhesión Mando Policial 24,552,394.80 3.38% 24,552,394.80 2.04%

Sistema Penal 4,895,894.50 0.67% 4,895,894.50 0.41%

C.D.I. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) 53,332,629.54 7.33% 53,332,629.54 4.42%

Fideicomiso del Sistema de Protección Social 33,060,000.00 4.55% 33,060,000.00 2.74%

Seguro Popular 31,424,648.03 4.32% 96,971,865.56 8.05%

Programa Oportunidades 9,175,820.00 1.26% 9,175,820.00 0.76%

Programa Seguro Médico para una Nueva Generación 2,802,237.13 0.38% 4,658,119.01 0.39%

Convenio AFASPE 31,963,562.53 4.39% 31,963,562.53 2.65%

Convenio Caravanas de la Salud 12,354,658.31 1.70% 12,354,658.31 1.02%

Programa Riesgos Sanitarios - 0.00% 4,445,059.00 0.37%

Programa Nacional de Lectura - 0.00% 55,000,000.00 4.56%

FEIEF 16,015,691.00 2.20% 16,015,691.00 1.33%

Accesibilidad en Transporte Público para personas con Discaoacidad 6,796,187.00 0.94% 6,796,187.00 0.56%

Apoyos Complementarios al FAEB 36,400,000.00 5.01% 36,400,000.00 3.02%

Universidad Autónoma de Nayarit 239,170,980.00 32.89% 546,838,386.00 45.38%

Bécalos 1,281,800.00 0.18% 1,281,800.00 0.11%

Programa de Becas PROBAPISS 1,710,637.50 0.24% 1,710,637.50 0.14%

PROFIS (Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado) 2,921,826.00 0.40% 2,921,826.00 0.24%

ICATEM 5,595,004.00 0.77% 12,321,346.69 1.02%

CECYTEM 47,400,394.19 6.52% 66,089,939.87 5.48%

SEP - Mesa del Nayar 1,008,105.00 0.14% 3,109,425.26 0.26%

Programa COBACH (Colegio de Bachilleres) 3,393,057.81 0.47% 10,288,101.87 0.85%

TOTAL $ 727,221,706.34 100.00% $ 1,205,149,523.44 100.00%

(18)

En el cuadro anterior destaca en primer término la cantidad de $ 239,170,980.00 (doscientos treinta y nueve millones ciento setenta mil novecientos ochenta pesos 00/100 m. n.), que corresponde a las asignaciones realizadas por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad Autónoma de Nayarit en el segundo trimestre de 2013 por concepto de Subsidio Ordinario para gasto corriente de esta Institución de Educación Superior, con lo cual se alcanzó un acumulado de $ 546,838,386.00 (quinientos cuarenta y seis millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 m. n.).

Así mismo, resalta un monto recibido en el período que se informa por $ 59,500,000.00 (cincuenta y nueve millones quinientos mil pesos 00/100 m. n.) referente al Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos.

En tercera posición se reflejan ingresos radicados por el Gobierno Federal provenientes de la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por un importe de

$ 53,332,629.54 (cincuenta y tres millones trescientos treinta y dos mil seiscientos veintinueve pesos 54/100 m. n. ).

En relación con el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) se recibieron recursos en el segundo trimestre por $ 31,424,648.03 (treinta y un millones cuatrocientos veinticuatro

mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 03/100 m. n.), teniendo un registro acumulado de

$ 96,971,865.56 (noventa y seis millones novecientos setenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos 56/100 m. n.) en este rubro.

(19)

EGRESOS EGRESOSEGRESOS EGRESOS

El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de Marzo de 2012, establece que la consecución de las obras y acciones públicas debe garantizarse a través de la identificación de las necesidades, la elaboración de los proyectos ejecutivos y del respaldo presupuestal, considerando que a través de un nuevo modelo de gestión pública, con aportaciones concurrentes, se logre un efecto multiplicador que optimice los recursos públicos estatales al tiempo que permitan incrementar los presupuestos para el desarrollo social y la superación de la pobreza.

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que ese Órgano de Fiscalización Superior pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a continuación se presenta el presupuesto pagado en el segundo trimestre, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 27 de Diciembre de 2012:

I.I.I.I. Clasificación por Ramo PresupuestarioClasificación por Ramo PresupuestarioClasificación por Ramo PresupuestarioClasificación por Ramo Presupuestario

El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus Programas como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO

ACTUAL ABR - JUN ACUMULADO AVANCE

Poder Legislativo $ 247,627,900.00 $ 64,577,784.00 $ 133,098,425.28 53.75%

Poder Ejecutivo 4,520,903,172.31 1,360,620,813.12 2,432,727,726.98 53.81%

Poder Judicial 276,106,435.00 89,091,738.66 185,569,451.61 67.21%

Organismos Autónomos 217,955,074.71 40,208,792.22 100,134,156.11 45.94%

Municipios 1,523,041,000.00 383,676,911.52 786,137,968.34 51.62%

Gasto Federalizado 9,784,207,378.50 2,455,783,415.63 4,655,375,719.47 47.58%

RAMO PAGADO

(20)

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera anterior por un importe de $ 15,767,719,970.99 (quince mil setecientos sesenta y siete millones setecientos diecinueve mil novecientos setenta pesos 99/100 m. n.), en el segundo trimestre de 2013 sufrió una ampliación neta de $ 802,120,989.53 (ochocientos dos millones ciento veinte mil

novecientos ochenta y nueve pesos 53/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de

$ 16,569,840,960.52 (dieciseis mil quinientos sesenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil novecientos sesenta pesos 52/100 m. n.). La ampliación neta que se comenta, se realizó al Presupuesto del Poder Ejecutivo y del Gasto Federalizado, misma que se desglosa en el siguiente cuadro:

Al respecto, se realizó un aumento neto al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo por la cantidad de $ 124,566,989.02 (ciento veinticuatro millones quinientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y nueve pesos 02/100 m. n.), principalmente para dar suficiencia de recursos a diversas

Poder Ejecutivo $ 124,566,989.02

Servicios Personales $( 412,670.75)

Materiales y Suministros 25,668,754.45

Servicios Generales 18,639,639.03

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ( 3,237,555.67)

Bienes Muebles e Intangibles 1,098,894.25

Inversión Pública 38,328,923.60

Inversiones Financieras y Otras Provisiones ( 2,999,984.00)

Participaciones y Aportaciones 47,480,988.11

Gasto Federalizado 677,554,000.51

Materiales y Suministros $ 73,813.75

Servicios Generales 4,509.05

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ( 24,718,533.50)

Bienes Muebles e Intangibles 393,098.00

Inversión Pública ( 47,264,151.00)

Participaciones y Aportaciones 749,065,264.21

802,120,989.53

$ Ampliación neta

Concepto Importe Importe

(21)

erogaciones relacionadas con Obra Pública Productiva, así como pagar el faltante de aportaciones estatales de ejercicios anteriores respecto a Convenios con la Federación en materia de Seguridad Pública.

Cabe señalar que en el segundo trimestre se efectuaron adecuaciones a las asignaciones presupuestarias de las diferentes Secretarías para un mejor ejercicio de los programas y acciones de gobierno que tienen encomendados, debido a la relevancia de su ejecución ya que generan un impacto favorable para la sociedad nayarita en general.

En relación con el presupuesto del Gasto Federalizado se efectuó un incremento neto por importe de $ 677,554,000.51 (seiscientos setenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil pesos 51/100 m. n.), de acuerdo con el desglose por tipo de recurso que se presenta en seguida:

Tipo de Recurso Importe

Ramo 33 $ 19,123,582.91

Fondo Regional 10,566,649.00

Recursos Federales para Educación ( 6,908,808.64)

Recursos Federales para Programas de Salud 83,213,498.37

Transferencias para Fiscalización ( 1,135,521.04)

Recursos para Seguridad Pública 72,967,539.24

Recursos Federales CONAGUA 169,094,298.96

Convenios Turismo 45.24

Recursos Para Municipios 59,503,428.15

Programas Regionales 59,372,533.76

Fideicomiso Fondo Metropolitano 10,000,145.00

Convenio SEMARNAT 15,000,072.24

Infraestructura Deportiva 1,000,290.00

Recursos Ramo 6 S.H.C.P. 182,985,522.11

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 324.80

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad 116.00

Recursos para la Cultura 870.00

Derechos por Servicio de Inspección y Vigilancia 2,769,211.41

Recursos para Desarrollo Social 203.00

Ampliación Neta $ 677,554,000.51

(22)

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del segundo trimestre de 2013 se tiene un gasto pagado total de $ 8,293,043,447.79 (ocho mil doscientos noventa y tres millones cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 79/100 m. n.), cifra que representa un 50.05% de avance con respecto al Presupuesto total autorizado a la fecha.

En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 30 de Junio de 2013 se reporta un gasto pagado de

$ 2,432,727,726.98 (dos mil cuatrocientos treinta y dos millones setecientos veintisiete mil setecientos veintiseis pesos 98/100 m. n.), cifra que representa un 53.81% de avance con respecto al presupuesto autorizado.

II.II.

II.II. Clasificación EconómicaClasificación EconómicaClasificación EconómicaClasificación Económica

En la siguiente tabla se detalla el Resumen del Gasto Neto Total, en Clasificación Económica, del segundo trimestre y el acumulado a la fecha:

ABR - JUN ACUMULADO

EGRESOS TOTALES 4,393,959,455.15 8,293,043,447.79

Egresos Netos 4,393,959,455.15 8,293,043,447.79

GASTO PROGRAMABLE 1,413,778,241.16 2,579,923,777.28

Gasto Corriente 1,376,363,824.16 2,536,143,124.01

Servicios Personales 610,418,526.27 1,166,644,468.41 Materiales y Suministros 69,802,076.97 83,318,703.34 Servicios Generales 196,472,312.91 241,156,994.23 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 499,670,908.01 1,045,022,958.03 Gasto de Capital 37,414,417.00 43,780,653.27 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,831,633.99 2,957,316.88 Inversión Pública 35,582,783.01 40,823,336.39 GASTO NO PROGRAMABLE 2,980,181,213.99 5,713,119,670.51 Participaciones y Aportaciones 463,755,947.13 881,175,671.73

Deuda Pública 60,641,851.23 176,568,279.31

Gasto Federalizado 2,455,783,415.63 4,655,375,719.47 EGRESOS

(23)

Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su naturaleza de aplicación:

IIIIIIIII. I. I. Clasificación por ObjetoI. Clasificación por ObjetoClasificación por ObjetoClasificación por Objeto

Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante señalar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el segundo trimestre a cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de

PRESUPUESTO

Poder Legislativo $ 247,627,900.00 $ 64,577,784.00 $ 133,098,425.28 53.75%

Poder Ejecutivo 4,520,903,172.31 1,360,620,813.12 2,432,727,726.98 53.81%

Servicios Personales 2,354,080,461.03 610,418,526.27 1,166,644,468.41 49.56%

Materiales y Suministros 204,666,833.85 69,802,076.97 83,318,703.34 40.71%

Servicios Generales 340,999,338.16 196,472,312.91 241,156,994.23 70.72%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 951,583,590.77 305,792,593.13 626,220,925.03 65.81%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,636,877.75 1,831,633.99 2,957,316.88 30.69%

Inversión Pública 60,728,661.60 35,582,783.01 40,823,336.39 67.22%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 16.00 - - 0.00%

Participaciones y Aportaciones 230,596,989.11 80,079,035.61 95,037,703.39 41.21%

Deuda Pública 368,610,404.04 60,641,851.23 176,568,279.31 47.90%

Poder Judicial 276,106,435.00 89,091,738.66 185,569,451.61 67.21%

Organismos Autónomos 217,955,074.71 40,208,792.22 100,134,156.11 45.94%

Municipios 1,523,041,000.00 383,676,911.52 786,137,968.34 51.62%

Gasto Federalizado 9,784,207,378.50 2,455,783,415.63 4,655,375,719.47 47.58%

Materiales y Suministros 73,813.75 9,710.98 9,710.98 13.16%

Servicios Generales 8,853.43 4,612.25 8,956.63 101.17%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 24,281,466.50 2,681,412.50 2,681,412.50 11.04%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,189,098.00 246,176.40 246,176.40 1.87%

Inversión Pública 399,994,716.00 123,134,071.48 140,540,053.87 35.14%

Participaciones y Aportaciones 9,165,759,430.82 2,261,400,741.78 4,443,582,718.85 48.48%

Deuda Pública 180,900,000.00 68,306,690.24 68,306,690.24 37.76%

TOTAL $ 16,569,840,960.52 $ 4,393,959,455.15 $ 8,293,043,447.79 50.05%

CONCEPTO PAGADO

(24)

Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a continuación:

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus habitantes.

La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período que abarca este Informe, es la siguiente:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 123,743,195.94 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 131,115,820.12 Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) 1,102,461.00

Total: $ 255,961,477.06

(25)

IV. Orientación de la Inversión Pública IV. Orientación de la Inversión Pública IV. Orientación de la Inversión Pública IV. Orientación de la Inversión Pública

En este apartado se detallan las partidas que corresponden a las Obras y Acciones que

integran la Inversión Pública por un importe total pagado en el trimestre Abril – Junio de 2013 de

$ 158,716,854.49 (ciento cincuenta y ocho millones setecientos dieciseis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 49/100 m. n.), en las partidas que se presentan a continuación:

Como se aprecia en la tabla anterior, al cierre de Junio se tiene un acumulado en este apartado de $ 181,363,390.26 (ciento ochenta y un millones trescientos sesenta y tres mil trescientos noventa pesos 26/100 m. n.).

ABR - JUN ACUMULADO

PODER EJECUTIVO

Edificación Residencial Unifamiliar $ 873,531.00 $ 873,531.00

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones 81,543.97 4,581,543.97

Construcción de Obras Integrales para la Dotación de Servicios 3,251,331.19 3,991,884.57

Infraestructura de Carreteras 516,682.28 516,682.28

SUMA: $ 35,582,783.01 $ 40,823,336.39

GASTO FEDERALIZADO

Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión $ 14,840,966.37 $ 24,027,549.87

Construcción de Obras de Urbanización en Lotes 36,430,909.46 36,430,909.46

Infraestructura de Carreteras 33,453,153.07 39,944,594.08

SUMA: $ 123,134,071.48 $ 140,540,053.87

TOTAL: $ 158,716,854.49 $ 181,363,390.26

CONCEPTO PAGADO

(26)

V. V.

V. V. Distribución PorcentualDistribución PorcentualDistribución PorcentualDistribución Porcentual

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto del segundo trimestre y el acumulado a la fecha, en donde el orden de aparición de los conceptos se basa en el importe de las erogaciones efectuadas e indicando el porciento que representan cada una de ellas en relación al total pagado:

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado, en términos porcentuales, representa la principal erogación que cubre el Estado con un 55.89% del total del gasto pagado en el segundo trimestre y un 56.14% del acumulado en el año, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe aplicado en el actual trimestre de $ 1,684,070,845.13 (un mil seiscientos ochenta y cuatro millones setenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 13/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:

IMPORTE % IMPORTE %

Gasto Federalizado $ 2,455,783,415.63 55.89% $ 4,655,375,719.47 56.14%

Poder Ejecutivo 1,360,620,813.12 30.97% 2,432,727,726.98 29.33%

Municipios 383,676,911.52 8.73% 786,137,968.34 9.48%

Poder Judicial 89,091,738.66 2.03% 185,569,451.61 2.24%

Poder Legislativo 64,577,784.00 1.47% 133,098,425.28 1.60%

Organismos Autónomos 40,208,792.22 0.92% 100,134,156.11 1.21%

TOTAL $ 4,393,959,455.15 100.00% $ 8,293,043,447.79 100.00%

CONCEPTO ABR - JUN ACUMULADO

(27)

FONDOS D FONDOS DFONDOS D

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOSE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOSE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOSE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ( RAMO 33 )

( RAMO 33 ) ( RAMO 33 ) ( RAMO 33 )

PRESUPUESTO

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) $ 3,580,314,780.00 $ 824,229,995.62

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 14,045,040.00 3,233,331.13 7,012,853.43 49.93%

Secretaría de Educación (SE) 307,040,180.00 71,054,034.34 151,672,453.37 49.40%

Comisiones Bancarias 190.80 190.80 190.80 100.00%

3,901,400,190.80

$ $ 898,517,551.89 $ 1,946,378,718.10 49.89%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Servicios de Salud de Nayarit (SSN) $ 1,163,447,000.00 $ 269,182,186.89 $ 557,083,048.75 47.88%

1,163,447,000.00

$ $ 269,182,186.89 $ 557,083,048.75 47.88%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal $ 47,757,356.00 $ 6,166,538.11 $ 6,607,106.11 13.83%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 411,278,000.00 123,743,195.94 247,486,391.88 60.17%

Comisiones Bancarias 1,052.64 619.20 1,155.84 109.80%

459,036,408.64

$ $ 129,910,353.25 $ 254,094,653.83 55.35%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios $ 522,900,000.00 $ 131,115,820.12 $ 262,226,170.12 50.15%

Comisiones Bancarias 514.73 - 514.73 100.00%

522,900,514.73

$ $ 131,115,820.12 $ 262,226,684.85 50.15%

Fondo de Aportaciones Múltiples

Asistencia Social $ 72,173,013.00 $ 18,043,344.00 $ 36,086,326.00 50.00%

Infraestructura Educativa Básica 139,944,185.00 69,972,093.00 69,972,093.00 50.00%

Infraestructura Educativa Superior 12,114,160.07 6,057,081.00 6,057,081.00 50.00%

Infraestructura Educativa Media Superior 19,441,036.88 9,720,519.00 9,720,519.00 50.00%

243,672,580.71

$ $ 103,793,191.80 $ 121,836,204.76 50.00%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Colegio de Educ.Profesional Téc. del Edo. de Nay. (CONALEP) $ 39,819,000.00 $ 9,031,176.00 $ 19,909,858.87 50.00%

Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA) 44,614,000.00 8,817,850.00 21,958,083.23 49.22%

84,433,000.00

$ $ 17,849,026.00 $ 41,867,942.10 49.59%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública $ 146,346,852.00 $ 43,904,055.00 $ 87,808,110.00 60.00%

146,346,852.00

$ $ 43,904,055.00 $ 87,808,110.00 60.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $ 347,716,544.00 $ 89,798,422.82 $ 90,238,990.82 25.95%

347,716,847.00

$ $ 89,798,660.18 $ 90,239,293.82 25.95%

TOTAL $ 6,868,953,393.88 $ 1,684,070,845.13 $ 3,361,534,656.21 48.94%

CONCEPTO

49.93%

PAGADO

1,787,693,220.50

$