Grupo #2
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Diplomado de Gerencia de Proyectos y Calidad
Implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad en el
Departamento de Control de
Calidad Textil de la Empresa
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO
S.A.
Manuales de Calidad
Personal Capacitado
en Gestión de Calidad
Auditores Internos
en Sistemas de Calidad
Indicadores de Gestión
Listado de Interesados
LISTA DE INTERESADOS
Hitos Principales Cargo Empresa Michael Woodman Gerente General Industria Textil del Pacífico Rosalía Carrillo Gerente de Proyecto Industria Textil del Pacífico José Peña Gerente de Operaciones Industria Textil del Pacífico Ricardo Su Jefe de Producción Industria Textil del Pacífico
Plan de Gestión del Alcance
Principales H/T
•Juicio experto de los
ingenieros de la
empresa
•Análisis del Producto
•MS Project
Principales Entradas
•Acta de constitución
•Registro de
Interesados.
Enunciado
del Alcance
Enunciado del Alcance
Alcance
Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Textil de la empresa
Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado.
Tiempo Terminar el proyecto en el plazo planificado.
Costo Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles, definido en el Acta de Constitución.
Calidad
Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK.
Principales H/T
•Técnica de
Descomposición.
•Método de Camino
Crítico
•Determinación de
Dependencias.
•Análisis de Reserva
•MSProject
•WBS Chart Pro
Plan de Gestión del Tiempo
Principales
Entradas
•Enunciado del
Alcance
•EDT del proyecto
•Factores
Ambientales
Lista de Hitos
LISTA DE HITOS
EDT Hitos Principales Hito Fecha Fase 1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual Diagnóstico 25/11/10 Opcional 1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa Diagnóstico 10/12/10 Opcional 1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Análisis 11/03/11 Obligatorio 1.2.5 Listado de Procesos Análisis 24/03/11 Opcional 1.2.6 Mapas de Procesos Análisis 17/05/11 Obligatorio 1.3.1 Acta de Realización de Taller de Documentación Documentación 01/09/11 Opcional 1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad Documentación 04/08/11 Obligatorio 1.3.2.2 Manual de Funciones Documentación 03/08/11 Obligatorio 1.3.2.3 Manual de Procedimientos Documentación 15/07/11 Obligatorio 1.3.3 Manuales Impresos Documentación 31/08/11 Obligatorio 1.4.1 Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación Capacitación 07/09/11 Opcional
Plan de Gestión de Costos
Principales H/T
•Determinación de la
Tarifa de Costos de
Recursos
•Suma de Costos
•Análisis de Reserva
•Gestión de Valor
Ganado
•Juicio experto del
Gerente de Finanzas
•MS Project
Principales Entradas
•Línea Base del
Alcance.
•Cronograma del
Proyecto.
•Riesgos
•Plan de Recursos
Humanos
Regla de
Valor Ganado
Presupuesto
LINEA BASE DEL PRESUPUESTO
Fases se p-10 oc t-10 nov -10 di c-10 en e-11 fe b-11 m ar -11 ab r-11 m ay -11 ju n-11 ju l-11 ag o-11 se p-11 To ta l Diagnóstico 120 630 420 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320 Análisis y Desarrollo 200 180 1.150 10.974 801 1.088 1.924 986 1.704 1.388 0 0 0 20.394 Documentación 0 0 0 0 0 0 248 233 407 916 2.521 620 0 4.943 Capacitación Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 353 53 128 555 0 1.087 Gestión de proyecto 0 564 1.274 2.570 950 1.230 620 481 581 425 425 247 816 10.183 Reserva de Contingencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 Total 320 1.374 2.844 13.694 1.751 2.318 2.791 1.700 3.044 2.781 3.073 1.422 816 42.928 Total Acumulado 320 1.694 4.538 18.231 19.983 22.301 25.092 26.792 29.836 32.617 35.690 37.112 42.928 42.928
Regla de Valor Ganado
REGLA DE VALOR GANADO
EDT Entregable Regla de Valor Ganado 1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual Regla de 0/100
1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa Regla de 0/100 1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 Regla de 50/50 1.2.3.1 Reuniones de Concientización Porcentaje Avanzado 1.2.4 Realización de Entrevistas con Interesados Porcentaje Avanzado 1.2.6 Mapas de Procesos Porcentaje Avanzado 1.3.1 Taller de Documentación Porcentaje Avanzado 1.3.2 Manuales de Gestión Porcentaje Avanzado 1.3.3 Manuales Impresos Regla de 50/50
Plan de Gestión de Calidad
Principales H/T
•Auditorías de Calidad.
•Análisis Costo
Beneficio
Principales Entradas
•Línea Base del
Alcance
•Línea Base de Costos
•Factores
Ambientales
•Activos de los
procesos de la
empresa
Métricas
de Calidad
Política y
Objetivos de
Calidad
Checklist
Estándares de Calidad
ISO 9001:2008
PMBOK
Gestión
del Producto
Gestión
del Proyecto
Métricas de Calidad
MÉTRICAS DE CALIDAD Qué queremos medir Objetivo deProyecto Métrica Valores Meta Fuente de datos
Frecuencia de la medición
Frecuencia
del reporte Observaciones ProcesoNro. de Responsable
Desempeñ o del cronogram a Cumplimiento de las actividades y entregables en los plazos establecidos SPI, Índice de desempeño del cronogram a CPI >= 0.95 Informes de avance del cronograma. Semanal Comité Semanal Variación máxima de -0.5 Control del cronogra ma Gerente de Proyecto Auditorias de Calidad Cumplimientos de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Numero de No Conformida des y Notas de Mejora. Número de no conformida des < 10% Resultados de las Auditorías Internas Al final de la fase de Documentaci ón Al final de la fase de Documentaci ón No podemos tener más de 3 No Conformidades y 10 Notas de Mejora. Aseguram iento de la calidad Gerente de Proyecto
Plan de Gestión de R.R.H.H.
Principales H/T
•Organigramas y
descripción de cargos
•Asignación previa. La
Gerencia General ha
requerido trabajar con
el personal del Área.
Principales Entradas
•Requerimientos de
recursos para cada
actividad.
•Roles y
responsabilidades,
organigrama, plan de
recursos humanos
Matriz RAM
Organigrama
Patrocinador Michael Woodman Gerente General Gerente de Proyecto Rosalía Carrillo Coordinadores de Proyecto Doris Yataco Luz Prolles Analistas de Procesos Edward Cabrera Marco Rebatta Russell Ramos Equipo de Gestión del ProyectoEquipo de Gestión del Proyecto
Comité de Control de Cambios
Matriz RAM
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
EDT Nombre del entregable PP GP CP AP 1.1 Diagnóstico
1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual A R P 1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa A R P 1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema
1.2.2 Capacitación en ISO 9001: 2008 A R P
1.2.5 Listado de Procesos A R P P 1.2.6 Mapas de Procesos A R P P 1.3 Documentación
1.3.1 Realización de Taller de Documentación A R P 1.3.2 Manuales de Formato Digital A R P P 1.3.3 Manuales Impresos A R
1.4 Capacitación
Plan de Gestión
de las Comunicaciones
Principales H/T
•Análisis de los
interesados
•Métodos de
Comunicación
•Habilidades
Interpersonales
Principales Entradas
•Registro de
Interesados
•Acta de Constitución
•Estrategia de Gestión
de Interesados
Matriz de Comunicaciones
Informe de
Desempeño
Matriz de Comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES Interesados principales Responsables de distribuir la información Información a ser comunicada (Requisito de Información) Método de comunicacióna ser utilizado Frecuencia de comunicación escalamientoProceso de Patrocinador Gerente de Proyecto Riesgos e impacto por cambios aprobados Presentación del informe y correo electrónico Mensual Este es el Máximo Nivel Patrocinador Gerente de Proyecto Control del presupuesto Presentación del informe y correo electrónico Mensual Este es el Máximo Nivel Gerente
de Proyecto Coordinadores de Proyecto
SPI y Lista de actividades y entregables terminados o pendientes
Presentación del informe
y correo electrónico Semanal Patrocinador Gerente
Plan de Gestión de Riesgos
Principales H/T
•Reuniones de
Planificación y
Análisis
•Técnicas de
Recopilación de
Información
•Evaluación y Matriz
de Probabilidad e
Impacto
Principales Entradas
•Planes de Gestión
del Alcance,
Cronograma,
Presupuesto , Calidad
y Comunicaciones
•Registro de
Interesados
Listado de Riesgos
Listado de
Respuestas
Listado de Riesgos
RIESGOS
PRINCIPALES
Manual de Calidad
con descripción de
funciones pobremente
descrito
El Patrocinador del
proyecto no dispone
de tiempo para
reunirse con el
Gerente de Proyecto
Procedimientos
incompletos que no
describen el 100% de
su correspondiente
proceso.
Cuestionario de
Entrevistas mal elaborado.
No se levantó la suficiente
información.
Estimación inexacta de
los tiempos necesarios
para el levantamiento de
los procesos
.
El personal capacitado
obtiene bajas
calificaciones
Renuncia del personal
asignado al proyecto
Listado de Respuestas
LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS
Código Riesgo Disparador Tipo de Respuesta Respuesta Responsable Fecha
RI10 Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos de la empresa El levantamiento de información esta tomando más tiempo de lo programado Mitigar Elaborar lista de verificación de preguntas a Juicio Experto Coordinadores de proyecto 19/01/2011 Variación
constante del SPI Aceptar Activo
Actualizar los tiempos en el cronograma y proyectar la nueva fecha de cierre Gerente de proyecto 19/01/2011 RI01 Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado. Requerimiento de cambios, a los procedimientos durante la revisión de aprobación de los procedimientos. Mitigar Solicitar la firma de los responsables del proceso a los resumen de las reuniones.
Coordinadores de
Plan de Gestión de Adquisiciones
Principales H/T
•Análisis de
Fabricación Directa o
Comprar
•Evaluación de
Propuestas
Principales Entradas
•Documentación de
requisitos de los
interesados
•Requisitos de
recursos necesarios
para las actividades
•Planes de alcance,
cronograma y
presupuesto
•Registro de riesgos
Matriz de Hacer ó Comprar
Enunciados del trabajo del Contrato
Matriz de Hacer ó Comprar
SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA
EDT Entregable Evaluado Decisión Tomada Criterios Considerados Riesgos Asociados Aprobado por
1.2.1 Selección del Equipo de Trabajo Servicio interno Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.
Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales. Gerente de Proyecto
1.2.2 Capacitación en 9001:2008 Compra del Servicio
No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa
Falta de experiencia del ponente Falta de receptividad de los capacitados Gerente de Proyecto y Patrocinador
