I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2011

CONTENIDO

05

06

07

10

10

10

11

13

I. DISPOSICIONES REGIONALES EMITIDAS

1.1

15

1.2

15

1.3

15

1.4

16

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

2.1

19

2.1.1 Presupuesto Institucional Modificado y Presupuesto Ejecutado Toda Fuente (I Semestre – 2011)

19

2.1.2 Presupuesto Institucional Modificado y Presupuesto Ejecutado Sede Huánuco (I Semestre – 2011)

21

2.2

23

Recursos Ordinarios

24

Donaciones y Transferencias

34

Recursos Determinados (canon y sobre canon, Foniprel)

36

2.3

39

2.3.1 Adquisición de Bienes y Servicios

40

III. AVANCES Y DIFICULTADES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

41

3.1 Avances

42

3.2 Dificultades

45

3.3 Medidas a Adoptarse

45

IV. Avances y Dificultades en el Proceso de Transferencia y Recepción de Proyectos Especiales

46

4.1 Consideraciones Generales sobre la Descentralización

47

4.2 Avances de la Transferencia y Proyectos Especiales

49

4.2.1 Identificación y Cuantificación de Recursos Asociados a la Transferencia

50

4.3 Imágenes de Obras al I Semestre

52

4.4 Gestión del Gobierno Regional Huánuco

58

4.4.1 Avances y Logros de las Gerencias Regionales

59

4.4.2 Avances y Dificultades de Direcciones Regionales Sectoriales

88

V. Adquisiciones de Bienes y Servicios

₁₃₄

135

Procesos al I Semestre del Año 2010 Con Contrato Suscrito de Ejecución de Obra

142

VI. Convenios y Gestiones Oficiales del Gobierno Regional Huánuco

144

6.1 Convenios

145

6.2 Gestiones Oficiales

146

VII. Procesos de Participación Ciudadana en el GRH

147

7.1 Consejo de Coordinación Regional - CCR

148

La Audiencia Pública es un proceso de rendición de cuentas de la administración pública del ámbito regional, están interpretadas como “la obligación legal y ética que tienen las autoridades regionales para informar y explicar a la población sobre cómo han sido utilizados los recursos que les fueron dados, para emplearlos en beneficio de la Región”.

Sobre este marco de referencia, al culminar el Primer Semestre de nuestra gestión al frente del Gobierno Regional Huánuco, presentamos la exposición sobre los avances y dificultades que se han presentado en nuestra administración, en cumplimiento a las normas establecidas para dicho proceso, en el periodo comprendido entre los meses de enero y junio del año 2011. En este periodo logramos conseguir un presupuesto de S/ 231´093,519 para gastos de capital por de diversas fuentes de financiamiento.

Dicho monto no solo servirá para la ejecución de obras de continuidad que heredamos de la gestión anterior, sino también para comenzar otras de gran envergadura como es el caso de la construcción del Hospital Regional “Hermilio Valdizán” y el Hospital de Tingo María, proyectos largamente anhelados y postergados por el pueblo huanuqueño y tingalés.

Es importante destacar las reuniones técnicas descentralizadas a nivel de provincias, realizadas por el Presidente Regional, Consejeros Regionales y Gerentes Regionales, lo cual permitió conocer la realidad de las provincias, y consiguientemente la formulación y ejecución de proyectos que solucionen las necesidades de la población

Ante ello, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando a favor de los distritos y provincias menos atendidas, y sectores donde la pobreza y extrema pobreza sigue aún latente, y con la ejecución e implementación de proyectos de inversión, lograremos reducir en cierta medida las brechas.

Méd. Luis Raúl Picón Quedo

Presidente Regional Huánuco

Med. Luis Raúl Picón Quedo

Presidente Regional

Jhonny J. Miraval Venturo

Vice Presidente Regional

Sebastián Campos Meza Consejero Delegado

Consejero de Lauricocha

Celia Gutiérrez Franco

Consejera de Ambo

Cesar Wilfredo Soto Alvarado

Consejero de Dos de Mayo

Edgar Céspedes Salas

Consejero de Huamalies

Wilder Herrera Santisteban

Consejero de Huacaybamba

María Luisa Guzmán Figueroa

Consejera de Huánuco

José Luis Gonzales Chumbe

Consejero de Leoncio Prado

Wilder Miguel Cervantes Pimentel

Consejero de Marañón

Edgard Álvarez Apac

Consejero de Pachitea

Gelin Elita Vásquez Fumanga

Consejera de Puerto Inca

Juana Echevarría Schaus

Consejera de Puerto Inca

Víctor Omar Debernardi Arimuya

Consejera de Puerto Inca

Eladio Mautino Acosta

Consejero de Yarowillca

Ing. Víctor P. B. Pacheco Orbe

Gerente General Regional

Econ. Abel H. Terry Egusquiza

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial

Ing. Hugo Patiño Millet

Gerente Regional de Infraestructura

Dr. Nicolás A. Huaringa Passuni

Gerente Regional de Desarrollo Social

Econ. Aldo Reyes Viviano

Gerente Regional de Desarrollo Económico

Ing. Clodoaldo Credo Valdivia

Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Abog. Mauricio A. Zapata Rivera

Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Ing. Carlos Villegas Talledo

Director de la Oficina Regional de Administración

Abog. Pedro I. Albornoz Ortega

Procurador Público Regional

Sra Yenny Ramírez Rivera

Secretaria General Regional

Econ. Hilda María Trujillo Leandro

Oficina Regional de Cooperación Internacional

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ALTA DIRECCIÓN

La Alta Dirección del Gobierno Regional Huánuco, se estructura de la siguiente manera:

Cuadro N° 01

Región Huánuco: Personal Ligados a la Toma de Decisiones

DESCRIPCIÓN

N° DE PERSONAL

01

Presidente

01

02

Vicepresidente

01

03

Consejeros Regionales

13

04

Gerencias Regionales

06

05

Directores Regionales Sectoriales

10

06

Directores Sub Regionales

10

TOTAL

36

01 PRESIDENTE

REGIONAL

13 CONSEJEROS

REGIONALES

CAPITAL HUMANO

El capital humano del Gobierno Regional Huánuco, integran Funcionarios, Directivos, Profesionales,

Técnicos y Auxiliares.

Se cuenta con 12 Unidades Ejecutoras, encargadas de la gestión presupuestal y financiera, se cuenta con

10,018 servidores nombrados y 1,933 contratados, haciendo en total de 11,951 trabajadores, tal como se

puede apreciar en el cuadro Nº 02; el personal nombrado representa 83.83 % y 16.17 % es personal

contratado.

Cuadro N° 02

GRH: Capital Humano Nombrado y Contratado a Nivel Pliego del 2011

UNIDADES EJECUTORAS

PERSONAL*

TOTAL

NOMBRADO

CONTRATADO

001 SEDE HUÁNUCO

204

19

223

Sede Central

170

08

178

Archivo Regional

05

01

06

Comercio Exterior y Turismo

10

04

14

Energía y Minas

-

01

01

Producción

07

02

09

Trabajo, Promoción del Empleo

10

02

12

Vivienda, Construcción y Saneamiento

02

01

03

100 AGRICULTURA

88

24

112

200 TRANSPORTES

74

05

79

300 EDUCACIÓN HUÁNUCO

4883

909

5792

301 EDUCACIÓN MARAÑÓN

325

200

525

302 EDUCACIÓN LEONCIO PRADO

1442

187

1629

303 EDUCACIÓN DOS DE MAYO

1490

465

1955

400 SALUD HUÁNUCO

355

27

382

401 SALUD TINGO MARÍA

245

13

258

402 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

275

19

294

403 SALUD LEONCIO PRADO

196

22

218

404 RED DE SALUD HUÁNUCO

441

43

484

TOTAL

10018

1933

11951

*Régimen Laboral Nº 276

FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN ELABORACIÓN: SGPEE

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Constitución Política del Estado; Art. 199, parte pertinente, los gobiernos regionales y locales formulan sus

presupuestos con participación de la población y rinden cuenta de su ejecución anualmente, bajo su

responsabilidad.

Ley 27783, de Bases de Descentralización Art. 17.1, parte pertinente, los gobiernos regionales tienen la

obligación de garantizar la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta,

concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.

Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; Art. 11; Los titulares de Pliego de los Gobiernos

Regionales están obligados a rendir cuentas de manera periódica, ante las instancias del Presupuesto

Participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en la programación participativa del presupuesto

y la ejecución del gasto público.

Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Art.8 El estado debe promover y

establecer mecanismos para lograr una adecuada democracia participativa, Art. 9 El ciudadano tiene

derecho a participar en los procesos de formulación presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la

gestión del Estado.

Ley 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; Art. 8°, parte pertinente, los gobiernos regionales

incorporarán a sus programas de acción mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la

ciudadanía sobre los avances, logros dificultades y perspectivas de su gestión, la Audiencia Pública será

una de ellas, Art. 24 el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al

año, una en la capital de la región y otra en la provincia en las que dará cuenta de los logros y avances

alcanzados durante el periodo.

Ley Nº 27806; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Los planes, presupuestos, objetivos,

metas y resultados del Gobierno Regional serán difundidos a la población. La implementación de portales

electrónicos en Internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública

Ordenanza Regional N° 007-2004-CR/GRH: Aprueba, el Reglamento para las Audiencias Públicas en la

Región Huánuco, el mismo que consta de V Títulos, 18 Artículos, una disposición transitoria y una

complementaria.

V

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Huánuco Región Democrática,

Descentralizada, Integrada,

Competitiva; con Desarrollo Humano

Sostenible en Equidad e Identidad.

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“Huánuco Región con Futuro”

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“Huánuco, Región Integrada,

Descentralizada, Productiva y

Competitiva; con Desarrollo Social y

Económico Sostenible, en Armonía con

el Medio Ambiente”.

.

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“Juntos por un Huánuco Productivo y

Competitivo”

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

Mejorar el estado nutricional de la población gestante, madres lactantes y a población menor de

5 años, promoviendo la intersectorialidad para la disminución de la desnutrición infantil, bajo un

enfoque de desarrollo humano, seguridad alimentaria.



Acceso a servicios de salud y educación de calidad con enfoque intercultural, en zonas de extrema

pobreza.



Fortalecer las redes sociales en salud para el seguimiento, evaluación y control de las políticas de

salud.



Fortalecer la democracia en la ciudadanía, la gestión pública y el liderazgo regional en el impulso

de la participación ciudadana.



Mejorar la calidad del empleo en todos los sectores económicos de la región, asegurando su

formalización, ingresos justos, condiciones laborales adecuadas y el acceso a la seguridad social

de los trabajadores del sector público de la región.



Mejorar la formación y disponibilidad de los recursos humanos según necesidades y exigencias de

la realidad regional, con un incremento sostenido de recursos humanos con remuneraciones

diferenciadas de acuerdo a las características geográficas y nivel de formación educativa

alcanzado.



Concertar y normar el reconocimiento del agente comunitario de salud como recursos humanos

del sistema de salud y valorar su aporte a la salud en el nivel local y regional.



Mejorar las condiciones de trabajo, incentivos, motivación, asegurando la salud ocupacional del

trabajador, promoviendo el compromiso del trabajador que contribuya a una renovada cultura

organizacional y viabilice la entrega de servicios de calidad.



Fomentar y promover la ciencia y tecnología como base del desarrollo regional.

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V

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

Desarrollo de los sectores económicos y sistemas de comercialización para la inserción en los

mercados interno y externo.



Adoptar e implementar la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades del capital

humano.



Desarrollar y promover acciones para el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales.

Establecer planes y programas para reducir el impacto del Cambio climático.



Desarrollar los planes y programas sustentados en las cuencas hidrográficas: Alto Huallaga, Alto

Marañón y Pachitea.



Institucionalizar e impulsar el programa de riego tecnificado en la región.

Articular el desarrollo rural sostenible y la seguridad alimentaria.



Buscar líneas de financiamiento nacional e internacional con acciones multisectoriales.



Promover el acceso a líneas de financiamiento nacional e internacional, mediante convenios,

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

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas, programas y proyectos

regionales y evitar la pérdida de recursos del medio ambiente.



Desarrollo del marco normativo-legal y mecanismos para el uso sostenible de los recursos

naturales, protección del medio ambiente e inducir la gestión pública regional/local utilizando el

planeamiento estratégico para la organización y el ordenamiento territorial.



Administrar con eficiencia los recursos naturales, velando por la calidad del ambiente.



Promover el uso de tecnologías limpias.



Normar el uso racional de los recursos naturales en el ámbito de su espacio jurisdiccional, a

través del Sistema de Gestión Ambiental Regional, las mesas de diálogo, ordenanzas y decretos

regionales, y velar para que el desarrollo de la Región Huánuco esté enmarcado dentro de una

política que aproveche, conserve y utilice, eficientemente nuestros recursos naturales,

manteniendo una relación equilibrada entre el desarrollo económico y la calidad de vida.



Promover la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental Local - SGAL en todos los

gobiernos locales con prioridad a la implementación de los Planes Integrales de Gestión

Ambiental de Residuos Sólidos “PIGARS”, promoviendo la participación e involucramiento de

instituciones públicas y privadas, sociedad civil organizada y población en general, en la

reducción y selección de residuos o desechos desde la fuente de generación y establecer una base

socio-cultural y financiera que permita el efectivo y sostenido servicio de disposición de los

residuos sólidos.



Las municipalidades de toda la región deben realizar su Plan Integral y Gestión adecuada de

residuos sólidos (PIGARS), así como también incentivar a la población a la reducción y selección

de residuos o desechos desde las fuentes de generación.



Fomentar programas o proyectos de conversación de los bosques, fauna flora y diversidad

biológica, así como también programas de lucha contra la deforestación y tala indiscriminada

para la práctica de la agricultura migratoria.



Fomentar la educación ambiental, la solidaridad colectiva con el deber de conservar o preservar

el medio ambiente solo será posible si todos estamos conscientes y persuadidos de la importancia

de conservar y mejorar el entorno en donde vivimos. Fomentar programas y planes de estudio

ecológicos, para enseñar a los niños y jóvenes a respetar el medio en el que han de vivir.



Fomentar los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL) a fin de que se aplique

continuamente estrategias ambientales preventivas e integradas a procesos y servicios para así

incrementar la eficiencia y reducir los riegos sobre la población y el ambiente.



Buscar el apoyo de la cooperación internacional para el financiamiento de los proyectos de

desarrollo limpio y sostenible.



Reorientación de patrones de consumo, promoviendo productos autóctonos andinos y tropicales.

Incorporar el Cambio Climático en todos los procesos de planificación y desarrollo a nivel

regional y local.



Formular el Plan Regional de Cambio Climático, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al

Cambio Climático (PNACC).



Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de energía limpia y cambio

climático.

OBJETIVO 01.-

Mejorar la rentabilidad y competitividad de los sectores económicos,

principalmente turística, agraria, agroindustrial y vial, con enfoque territorial y

sistémico.

OBJETIVO 02.-

Desarrollar ofertas productivas sostenibles con participación de la inversión

privada y mercados de destino, promoviendo una cultura exportadora a través

de organizaciones modernas, eficientes y eficaces.

OBJETIVO 03.-

Garantizar el servicio público de calidad en educación, salud, trabajo, vivienda y

saneamiento básico, con un enfoque descentralista, priorizando a la población

más excluida y en alto grado de vulnerabilidad, involucrando a la población en

su gestión y sostenibilidad

OBJETIVO 04.-

Institucionalizar los espacios de participación y transparencia ciudadana,

generando procesos sostenidos que ordenen la dinámica social y fomenten la

evaluación, vigilancia y control ciudadanos, orientados a la gobernabilidad y el

desarrollo regional en el marco de una cultura de concertación y ciudadanía

inclusiva.

OBJETIVO 05.-

Desarrollar e implementar políticas y normas regionales en el marco del sistema

nacional de gestión ambiental pertinente, a fin de garantizar el uso racional de

los recursos naturales y la biodiversidad, involucrando a todos los actores en

materia de preservación y calidad del ambiente, recuperando los medios

contaminados en función de los estándares de calidad.

OBJETIVO 06.-

Ordenar y sanear el territorio regional para el uso racional y desarrollo de sus

potencialidades.

OBJETIVO 07.-

Promover la unión de esfuerzos y la adopción de medidas concertadas para

evitar un daño mayor al Sistema Climático y a la vez contribuir a mitigar los

efectos del deterioro ambiental, por acción del Calentamiento Global.

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Cuadro N° 03

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DISPOSICIONES

CANT.

Ordenanzas Regionales

07

Acuerdo de Consejo Regional

39

Resoluciones Regionales

2,407

Decretos Regionales

02

ELABORACIÓN: SGPEE

1.1

ORDENANZAS REGIONALES

Las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la

administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia, al I

Semestre 2011, se han emitido 07 Ordenanzas Regionales, tal como se detallan en el

siguiente cuadro.

Cuadro N° 04

GRH: Ordenanzas Regionales Emitidas

NORMAS EMITIDAS

CANT.

RESPONSABLES

Ordenanzas Regionales

07

Consejo Regional

FUENTE: SECRETARIA DE CONCEJO REGIONAL ELABORACIÓN: SGPEE

1.2 ACUERDOS DE CONSEJO REGIONAL

Los Acuerdos expresan la decisión sobre asuntos internos del Consejo Regional; al I Semestre

del 2011, se han emitido 39 Acuerdos de Consejo.

Cuadro N° 05

Acuerdos del Consejo Regional Emitidas

ACUERDOS DE CONSEJO

CANT.

RESPONSABLES

Acuerdo Regionales

39

Consejo Regional

FUENTE: SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL ELABORACIÓN: SGPEE

1.3 RESOLUCIONES REGIONALES

Las Resoluciones Regionales norman asuntos de carácter administrativo. Se expiden en

segunda y última instancia administrativa, al I Semestre del 2011, se han emitido un total de

2407 Resoluciones Regionales, se observa en el cuadro N° 06

Cuadro N° 06

GRH: Resoluciones Regionales

RESOLUCIONES REGIONALES

CANT.

RESPONSABLES

01 Resoluciones Ejecutivas Regionales

1,076 Presidente Regional

02 Resoluciones de Gerencia General Regional

123 Gerente General Regional

03

Resoluciones Gerencial Regional de

_{Infraestructura}

64 Gerente Regional de Infraestructura

04

Resoluciones Gerencial Regional de Desarrollo

_Social

1,041 Gerente Regional de Desarrollo Social

05

Resoluciones Gerencial Regional de Desarrollo

_Económico

18

Gerente Regional de Desarrollo

_Económico

06 Resoluciones Directorales

85

Director de la Oficina de Recursos

_Humanos

TOTAL

2,407

--

FUENTE: SECRETARIA GENERAL ELABORACIÓN: SGPEE

1.4 DECRETOS REGIONALES

Los Decretos Regionales, establecen normas reglamentarias para la ejecución de Ordenanzas

Regionales, se expiden por acuerdo del Directorio de Gerentes Regionales, detallándose al I

Semestre del 2011 en el cuadro N° 06

Cuadro N° 07

GRH: Decretos Regionales

RESOLUCIONES REGIONALES

CANT.

RESPONSABLES

01

Decretos Regionales

02

Presidente Regional

TOTAL

02

--

FUENTE: SECRETARIA GENERAL ELABORACIÓN: SGPEE

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2.1

PRESUPUESTO

REGIONAL

2011

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PRESUPUESTO REGIONAL 2011

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Cuadro N° 08

GRH: Ingresos Según Fuentes de Financiamiento

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

FTE.FTO: TODA FUENTE (Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA

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%

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

9’536,474

12’365,306

13.00

Donaciones y Transferencias

0

22’347,293

Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon)

13’612,726

85’71,.636

63.00

TOTAL

23’149,200 120’430,235

52.00

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Cuadro N° 09

GRH: Presupuesto Regional Según Categoría de Gastos

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

FTE.FTO: TODA FUENTE (Nuevos Soles)

CATEGORIA DE GASTOS

PIA

PIM

EJECUCION

%

Gastos Corrientes

337’875,799

375’793,411

157’692,316

42

Gastos de Capital

128’664,787

237’139,971

57’797,471

24

TOTAL

466’540,586

612’933,382 215’489,787

35

2

2

.

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1

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GRH: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO EJECUTADO AL I SEMESTRE DEL 2011

Cuadro N° 10

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

FTE. FTO.: TODA FUENTE

(Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUCION %

FTE. FTO. 01 RECURSOS ORDINARIOS 443’391.386 492.503.147 178.604.949 36,26

GASTOS CORRIENTES 330’444.789 350.621.697 149.626.472 42,67

1 Personal y Obligaciones Sociales 230’168.397 238.461.795 111.549.543 46,78 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 39’072.222 39.679.729 18.739.711 47,23 3 Bienes y Servicios 57’108.220 68.004.942 17.615.397 25,90 5 Otros Gastos 4’095.950 4.475.231 1.721.821 38,47

GASTOS DE CAPITAL 112’946.597 141.881.450 28.978.476 20,42

4 Donaciones y Transferencias

6 Adquisición de Activos No Financieros 112’946.597 141.881.450 28.978.476 20,42 7 Adquisición de Activos Financieros

FTE. FTO. 02 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 9’536.474 12.365.306 3.220.090 26,04

GASTOS CORRIENTES 7’431.010 9.599.682 2.629.198 27,39

1 Personal y Obligaciones Sociales 279.164 279.164 84.334 30,21 2 Pensiones y Prestaciones Sociales

3 Bienes y Servicios 7’146.554 9.310.214 2.541.490 27,30 5 Otros Gastos 5.292 10.304 3.374 32,74

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUCION %

GASTOS DE CAPITAL 2’105,464 2’765,624 590,892 21.37

4 Donaciones y Transferencias

6 Adquisición de Activos No Financieros 977,464 1’599,624 37,892 2.37 7 Adquisición de Activos Financieros 1’128,000 1’166,000 553,000 47.43

FTE. FTO. 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 22’347,293 5’457,026 24.42

GASTOS CORRIENTES 0 15’390,031 5’436,646 35.33

1 Personal y Obligaciones Sociales 392,119 2 Pensiones y Prestaciones Sociales

3 Bienes y Servicios 11’228,569 2’612,614 23.27 5 Otros Gastos 3’769,343 2’824,032 74.92

GASTOS DE CAPITAL 0 6’957,262 20,380 0.29

4 Donaciones y Transferencias

6 Adquisición de Activos No Financieros 6’957,262 20,380 0.29 7 Adquisición de Activos Financieros

FTE. FTO. 05 RECURSOS DETERMINADOS 13’612,726 85’717,636 28’207,723 32.91

GASTOS CORRIENTES 0 182,001 0 0.00

1 Personal y Obligaciones Sociales 2 Pensiones y Prestaciones Sociales

3 Bienes y Servicios 182,001 0.00

5 Otros Gastos

GASTOS DE CAPITAL 13’612,726 85’535,635 28’207,723 32.98

4 Donaciones y Transferencias 73,430 86,917 0.00 6 Adquisición de Activos No Financieros 13’539,296 85’448,718 28’207,723 33.01 7 Adquisición de Activos Financieros

TOTAL 466’540,586 612’933,382 215’489,787 35.16

FUENTE: SGPT ELABORACIÓN: SGPEE

Cuadro N° 11

GRH: CUADRO RESUMEN SEGÚN MODALIDAD DE GASTO, POR TODA FUENTE AL I SEMESTRE DEL

2011

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

FTE.FTO: TODA FUENTE (Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUCION %

GASTOS CORRIENTES 337’875,799 375’793,411 157’692,316 41.96

1 Personal y Obligaciones Sociales 230’447,561 239’133,078 111’633,877 46.68 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 39’072,222 39’679,729 18’739,711 47.23 3 Bienes y Servicios 64’254,774 88’725,726 22’769,501 25.66 5 Otros Gastos 4’101,242 8’254,878 4’549,227 55.11

GASTOS DE CAPITAL 128’664,787 237’139,971 57’797,471 24.37

4 Donaciones y Transferencias 73,430 86,917 0 0.00 6 Adquisición de Activos No Financieros 127’463,357 235’887,054 57’244,471 24.27

7 Adquisición de Activos Financieros 1’128,000 1’166,000 553,000 47.43

TOTAL 466’540,586 612’933,382 215’489,787 35.16

FUENTE: SGPT ELABORACIÓN: SGPEE

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) según toda fuente, del Gobierno Regional Huánuco para el

I Semestre del 2011, asciende a S/.612´933,382; correspondiendo a Gastos Corrientes S/. 375´793,411

(61.31%) y Gastos de Capital S/. 237´139,971 (38.69%); de los cuales, la ejecución es S/. 215´489,787

por toda fuente, correspondiendo S/. 157´692,316 (41.96 %) a gastos corrientes y S/.57´797,471

(24.37%) a gastos de capital

2.1.2. GRH: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUTADO AL I SEMESTRE DEL 2011

Cuadro N° 11

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE HUÁNUCO

(Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUCION %

FTE. FTO. 01 RECURSOS ORDINARIOS 132’124,130 158’285,857 33’964,420 21.46

GASTOS CORRIENTES 20’185,083 19’599,857 5’060,637 25.82

1 Personal y Obligaciones Sociales 10’679,566 10’684,254 2’692,446 25.20 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 607,000 636,677 293,585 46.11 3 Bienes y Servicios 8’839,127 8’218,536 2’063,639 25.11 5 Otros Gastos 59,390 60,390 10,967 18.16

GASTOS DE CAPITAL 111’939,047 138’686,000 28’903,783 20.84

4 Donaciones y Transferencias

6 Adquisición de Activos No Financieros 111’939,047 138’686,000 28’903,783 20.84 7 Adquisición de Activos Financieros

FTE. FTO. 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2’335,825 2’682,176 893,791 33.32

GASTOS CORRIENTES 1’138,917 1’424,000 340,791 23.93

1 Personal y Obligaciones Sociales 81,364 81,364 12,034 14.79 2 Pensiones y Prestaciones Sociales

3 Bienes y Servicios 1’055,261 1’338,344 327,611 24.48

5 Otros Gastos 2,292 4,292 1,146 26.70

GASTOS DE CAPITAL 1’196,908 1’258,176 553,000 43.95

4 Donaciones y Transferencias

6 Adquisición de Activos No Financieros 68,908 92,176 0 0,00 7 Adquisición de Activos Financieros 1’128,000 1’166,000 553,000 47.43

FTE. FTO. 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 5’916,567 50,760 0.86

GASTOS CORRIENTES 0 302,859 45,310 14.96

1 Personal y Obligaciones Sociales 50,600 0.00 2 Pensiones y Prestaciones Sociales

3 Bienes y Servicios 252,259 45,310 17.96

5 Otros Gastos

GASTOS DE CAPITAL 0 5’613,708 5,450 0.10

4 Donaciones y Transferencias

6 Adquisición de Activos No Financieros 5’613,708 5,450 0.10 7 Adquisición de Activos Financieros

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUCION %

FTE. FTO. 05 RECURSOS DETERMINADOS 13’612,726 85’717,636 28’207,723 32.91

GASTOS CORRIENTES 0 182,001 0 0.00

1 Personal y Obligaciones Sociales 2 Pensiones y Prestaciones Sociales

3 Bienes y Servicios 182,001 0.00

5 Otros Gastos

GASTOS DE CAPITAL 13’612,726 85’535,635 28’207,723 32.98

4 Donaciones y Transferencias 73,430 86,917 0.00 6 Adquisición de Activos No Financieros 13’539,296 85’448,718 28’207,723 33.01 7 Adquisición de Activos Financieros

TOTAL 148’072,681 252’602,236 63’116,694 24.99

FUENTE: SGPE. ELABORACIÓN: SGPEE

Cuadro N° 12

GRH: CUADRO RESUMEN SEGÚN MODALIDAD DE GASTO, POR TODA FUENTE AL I SEMESTRE DEL

2011

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

UNIDAD DE EJEC. : 001 SEDE HUÁNUCO (Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUCION %

GASTOS CORRIENTES 21’324,000 21’508,717 5’446,738 25.32

1 Personal y Obligaciones Sociales 10’760,930 10’816,218 2’704,480 25.00 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 607,000 636,677 293,585 46.11 3 Bienes y Servicios 9’894,388 9’991,140 2’43,560 24.39 5 Otros Gastos 61,682 64,682 12,113 18.73

GASTOS DE CAPITAL 126’748,681 231’093,519 57’669,956 24.96

4 Donaciones Y Transferencias 73,430 86,917 0 0.00 6 Adquisición De Activos No Financieros 125’547,251 229’840,602 57’116,956 24.85 7 Adquisición De Activos Financieros 1’128,000 1’166,000 553,000 47.43

TOTAL 148’072,681 252’60,236 63’116,694 24.99

FUENTE: SGPT ELABORACIÓN: SGPEE

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Sede Central, del Gobierno Regional Huánuco al I

Semestre del 2011, asciende a S/.252’602,236; correspondiendo a Gastos Corrientes S/.21’508,717 (8.51%)

y a Gastos de Capital S/.231’093,519 (91.49 %); de los cuales, según reportes de presupuesto y tributación,

la ejecución es de S/.63’116,694 de los cuales en Gastos Corrientes y S/. 5’446,738 (25.32%) y en Gastos

de Capital S/.57’669,956 (24.96%).

2.2

PROYECTOS DE

INVERSIÓN

2.2

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2011.

2

2

.

.

1

1

.

.

1

1

.

.

R

R

E

E

C

C

U

U

R

R

S

S

O

O

S

S

O

O

R

R

D

D

I

I

N

N

A

A

R

R

I

I

O

O

S

S

Cuadro N° 13

GRH: Relación de Proyectos por Gerencias Regionales

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO FTE. FTO: RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº _PROY ACT/ NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

% DE EJEC. PIM EJECUTADO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

AGROPECUARIA 2.050.040,00 660.234,22 32% 1 2106669 Capacitación y Asistencia Técnica para Mejorar la Productividad de los Cereales (Trigo, Cebada y Quinua) en la

Provincia de Huacaybamba. 0,00 0,00 0%

2 2106982 Mejoramiento e Implementación del Sistema de Riego Presurizado en la Localidad de Caran, Distrito de Jesús -

Lauricocha - Huánuco. 87.906,00 0,00 0%

3 2063553 Mejora del Rendimiento del Cultivo de Plátano en La Provincia de Leoncio Prado y El Distrito de Cholón de la

Provincia de Marañón, Departamento de Huánuco. 364.781,00 140.380,17 38% 4 2092336 Asistencia Técnica y Capacitación en el Manejo de Cuyes en las Provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea; Departamento

de Huánuco. 338.256,00 130.204,00 38%

5 2062041 Asistencia Técnica y Capacitación para el Cultivo del Durazno, en las Provincias de Huánuco y Pachitea;

Departamento de Huánuco. 225.000,00 116.236,65 52% 6 2092335

Mejoramiento Genético A Través De Transferencia De Embriones De Ganado Vacuno En El Distrito De Codo Del Pozuzo, Provincia De Puerto Inca, Departamento De Huánuco.

385.088,00 130.495,30 34%

7 2106532 Capacitación y Asistencia Técnica en la Identificación de las Enfermedades de Brucelosis y TBC en Ganado Vacuno,

Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huánuco. 300.000,00 0,00 0% 8 2062270 Capacitación y Asistencia Técnica en el Manejo de Pastos Cultivados en la Provincia de Yarowilca, Departamento de

Huánuco. 319.009,00 142.918,10 45%

9 2133948 Transferencia Tecnológica en Mejoramiento Genético de Ganado Vacuno en la Microcuenca del Nupe y Lauricocha de

la Provincia de Lauricocha, Región Huánuco 30.000,00 0,00 0%

TURISMO 601.031,00 0,00 0% 10 2106539 Puesta En Valor Del Recurso Turístico De Jatun Ushco, En El _{Distrito De Ambo - Huánuco.} 419.138,00 0,00 0% 11 2092333 Puesta En Valor Del Circuito Eco - Turístico La Perla Del _{Pachitea En Puerto Inca.} 111.893,00 0,00 0%

Nº _PROY ACT/ NOMBRE DEL PROYECTO _PIM PRESUPUESTO _EJECUTADO % DE _EJEC.

INDUSTRIA 71.542,00 52.936,64 74% 13 2060644 Asistencia Técnica Y Capacitación Para Mejorar La Producción Y Productividad De Los Productos Lácteos En La

Microcuenca Del Nupe, Lauricocha Y Vizcarra. 71.542,00 52.936,64 74%

MEDIO AMBIENTE 59.686,00 24.682,28 41% 14 2060634 Fortalecimiento De La Competitividad De Productores _{Ecológicos De Microcuencas Andinas De La Región Huánuco.} 59.686,00 24.682,28 41%

TOTAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 2.782.299,00 737.853,14 27%

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 15 2046710 Implementación con Mobiliario Escolar a las Instituciones _{Educativas del Nivel Primario de la Provincia de Pachitea.} 78.377,00 40.670,10 52% 16 2092526 Promoviendo Espacios de Prácticas Productivas y Estímulos Humano Formativos para Jóvenes Adolescentes del Nivel

Secundario de Áreas Rural de la Provincia de Pachitea.* 320.000,00 0,00 0% 17 2001621

Fortalecimiento Institucional del Centro de Emergencia de la Mujer – CEM - la División de Familia – PNP y el Área de Salud Mental – DIRESA, para Mejorar la Cobertura de Atención, Promoción y Prevención en la Provincia de Huánuco.**

20.679,00 0,00 0%

TOTAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 419.056,00 40.670,10 10%

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION

AMBIENTAL

MEDIO AMBIENTE 3.821.567,00 2.682.725,97 70,20% 18 2036176 Instalación de Plantones con Fines de Protección en los Distritos de Cayna y Colpas Pertenecientes a la Microcuenca

de Huamalies – Rondoni. 112.117,00 0.00 0,00% 19 2055552 Forestación con Fines de Protección y Manejo de la _{Microcuenca del Nupe y Lauricocha.} 243.310,00 130.464,91 53,62% 20 2063315 Reforestación Participativa de la Micro Cuenca Alta del Río Marañón en el Distrito de Arancay para la Recuperación del

Potencial Productivo de los Suelos. 506.472,00 241.287,54 47,64% 21 2092122

Recuperación Arbórea y Protección de Suelos Mediante la Reforestación en Zonas Deforestadas de los Distritos de Puerto Inca, Yuyapichis, Honoria y Tournavista, Provincia de Puerto Inca – Región Huánuco

1.847.032,00 1.420.081,66 76,88%

22 2110761

Reforestación con Fines de Protección de Suelos y Mejoramiento del Medio Ambiente en las Laderas Circundantes a las Zonas Urbanas del Distrito de Huánuco, Amarilis Y Pillcomarka – Provincia Y Región Huánuco.

1.075.636,00 890.891,86 82,82%

23 2133922 Recuperación, Conservación de Suelos y Protección de Fajas Marginales Mediante la Reforestación en la Provincia de

Huacaybamba. 37.000,00 0,00 0,00%

SALUD 583.643,00 0,00 0,00%

24 2106540 Manejo Integrado de Simulidos en la Ciudad de Huánuco y _Alrededores. 583.643,00 0,00 0,00%

TOTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION

AMBIENTAL 4.405.210,00 2.682.725,97 60,90% GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLANEAMIENTO, _CONTINGENCIA GESTION Y RESERVA DE 1.906.681,00 221.992,53 11,64% 25 2001621 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.906.681,00 221.992,53 11,64%