Ministerio de Hacienda (2018) “Presupuesto Ciudadano 2018”

PRESUPUESTO

CIUDADANO

CONTENIDO

1. ¿Qué es y cómo se elabora el presupuesto general de la nación?

2. ¿De dónde provienen los recursos que financian el presupuesto general de la nación?

3. ¿En qué se gastan los recursos del presupuesto general de la nación?

4. Empleados públicos remunerados por el Presupuesto General de la Nación.

5. Pensiones.

6. SGP – Transferencias de la Nación a todo el país.

7. Cómo se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación.

8. Educación.

9. Defensa y seguridad.

10. Salud y protección social.

11. Transporte.

 Es el instrumento a través del cual se asignan recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad.

¿Qué es el Presupuesto General de la

Nación?

¿Qué es y cómo se elabora el Presupuesto General de la Nación?

¿Cómo se elabora?

Las autoridades presupuestales en coordinación con las entidades públicas del orden nacional, establecen las necesidades de la población las cuales se plasman en el proyecto de presupuesto que se presenta cada año al Congreso de la República en donde se lleva a cabo su discusión y aprobación.

El ciclo presupuestario está compuesto por 6 pasos que durante el año se distribuyen como lo muestra el siguiente gráfico:

Pasos del

Ciclo

Presupuestario

1

Programación

Enero 1 – Julio 20

2

Presentación

Julio 20

3

Aprobación

Julio 20 – Octubre 20

4

Liquidación

Oct. 21 – Diciembre 31

5

Ejecución

Enero 1 – Diciembre 31

6

Control

Enero 1 – Diciembre 31

Este documento explicará a la ciudadanía la destinación del los principales componentes del presupuesto de gastos.

 Es la herramienta para materializar las políticas públicas del país.

En Colombia, el Presupuesto General de la Nación tiene tres componentes

 Es la guía para establecer cada año el programa de gasto del Gobierno.

De un total de gastos presupuestado por $235,6 billones, el 59,1% será financiado con impuestos y el 40,9% restante se financiará con otros ingresos.

¿De dónde provienen los recursos que financian el Presupuesto?

2

Contribuyentes

Aportes de la Sociedad

Impuestos

Directos

Impuestos

Indirectos



Renta



IVA



4 X Mil



Gasolina y ACPM



Consumo y otros

Prestación de Servicios y

Parafiscales



Rentas Parafiscales



Fondos Especiales



Recursos Propios

Entidades Públicas



No Tributarios

Gestión de Activos

y Endeudamiento



Crédito Interno



Crédito Externo



Excedentes Financieros



Rendimientos Financieros



y otros

Otras Fuentes de Ingresos

59,1%

$139,2 billones

$61,6 billones

$77,6 billones

$61,6 billones

$60,4 billones

$8,0 billones

$1,1 billones

$8,1 billones

29,0%

$68,3 billones

$39,0 billones

$11,7 billones

$3,0 billones

$14,5 billones

11,9%

$28,1 billones

$11,4 billones

$14,0 billones

L

En 2018 el PGN alcanzará la suma de $235,6 billones. Donde la inversión corresponde al 17% del presupuesto y las transferencias de Ley 41%

¿En qué se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación?

₃

Gastos

Billones de $

Fracción del PIB

24%

Partidas de

Gasto de

Presupuesto

2018

(billones de $)

Otras Transferencias

Transferencias de Ley

Inversión

Servicio a la Deuda

Gastos de Personal y Generales Gastos de Operación

Comercial

Inflación

Supuestos con los que se elaboró el

PGN 2018

Precio del petróleo por barril Referencia Brent Tipo de cambio promedio

Crecimiento Económico Esperado

3,0%

$3.027

$55,0 dólares

3,5%

235,6

48,0

11,0

95,9

40,1

39,3

Justicia

Guardianes: 12.848

Otro personal del sector: 6.056

Rama Judicial

Magistrados, jueces y funcionarios

Defensa

Militares: 291.394 Policías: 181.904 Civiles: 22.974

Educación

Maestros por SGP: 368.233 Docentes y administrativos Universidades: 39.314 Otros: 1.263

Fiscalía

Fiscales, investigadores y funcionarios

Empleados de otros sectores

Organismos de Control

Procuraduría: 3.981 Contraloría: 4.182 Defensoría: 1.704 Auditoría: 222

Salud

Médicos, enfermeras, etc., y personal administrativo a nivel territorial (SGP) y nacional.

Hacienda

Empleados de la DIAN y otras entidades

Hay un total de 1,1 millones de empleados públicos del orden nacional con un costo para 2018 de $52,7 billones.

Empleados Públicos Remunerados por el Presupuesto General de la Nación

₄

Otros

408.810

496.272

26.219

31.289

51.484

13.182

10.089

18.904

41.782

$21,4 billones

$15,8 billones

$3,2 billones

$3,5 billones

$2,6 billones

$1,5 billones

Para el año 2018 se presupuestaron $39,6 billones para atender pensiones con recursos del Presupuesto General de la Nación*.

Pensiones

2018

Pensiones

$39,6

billones

5

*Nota: Los recursos propios recaudados por Colpensiones ascienden a $14,8 billones y no hacen parte del PGN.

*Promedio de 13 mesadas al año de todos los regímenes.

2,4%

26.831

1,3%

Por medio del Sistema General de Participaciones (SGP)la Nación transfiere recursos a los departamentos y municipios de todo el país.

SGP – Transferencias de la Nación a todo el país

₆



En 2018 se destinan

$36,7 billones

al Sistema General de Participaciones:

Para Asignaciones Especiales como asistencia a resguardos indígenas.

Para garantizar el servicio de Agua Potable.

Para Propósito General de los departamentos y municipios.

Para los servicios de

Salud de la población

perteneciente al

Régimen Subsidiado.

Para la

Educación

de aproximadamente 8,3

millones de estudiantes.

*Distribución correspondiente al año 2017. Fuente:DNP y DANE elaboración MHCP

$0,4 billones

$1,9 billones

$4,1 billones

$8,6 billones

$21,7 billones

Recursos

del SGP por

persona para

cada

En 2018 el sector con el presupuesto más grande es Educación con cerca de $37,4 billones, equivalente al 15,9% de los recursos.

¿Cómo se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación?

₇

Defensa

_Trabajo

Salud

Inclusión Social y Bienestar de

la Familia

Transporte

Agropecuario

Minas y Energía

El Presupuesto 2018 es de

$235,6

billones

Vivienda

13,4%

10,5%

2,6%

1%

20,5%

15,9%

11,6%

4,7%

1,6%

1,8%

16,4%

$31,6 billones

$24,7 billones

$6,1 billones

$2,3 billones

$48,2 billones

$37,4 billones

$27,4 billones

$11,2 billones

$3,8 billones

$4,3 billones

$38,6 billones

Educación

La principal prioridad de este presupuesto es el gasto destinado a mejorar el bienestar

de la población (Gasto Público Social) que corresponde a

$131,5 billones

Educación

8

Con un presupuesto de $37,5 billones la Educación nacional logrará:

SGP

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

del Magisterio

 210.853pensionados.

 937.194personas atendidas en salud.

 Incluye pago de

cesantías de docentes.

Otros gastos Infraestructura

Se continuará la construcción de aulas para implementación de la jornada única.

El sector con la mayor

asignación de recursos en el

presupuesto de 2018

 Servicio educativo gratuito y con calidad.

 Pago de salarios y primas de servicio a mas de 320 mil docentes y directivos.

 8,3 millones de estudiantes beneficiados con los recursos que transfiere el Gobierno Nacional a los departamentos y municipios, con los cuales lograr:

 83% de cobertura en Educación Media

 57% de cobertura en Educación Superior

UniversidadesPúblicas financiadas

Alimentación escolar

 5,4millones de raciones contratadas

$519 mil millones

$858,9 mil millones

$0,73 billones

$21,7 billones

$8,5 billones

$3,7 billones

32

Entre otros se cubrirán:

 40 mil beneficiarios de Pilo Paga

 Para renovaciones y nuevos créditos educativos.

 Subsidios de sostenimiento y condonación de matrícula.

 Fondos indígenas, negras, ROM, víctimas y discapacidad.

$1,5 billones

Con un presupuesto de $31,6 billones, el 50% de los recursos se dirigen a remunerar el personal del pie de fuerza.

Defensa y Seguridad

Pie de Fuerza

Fuerzas Militares Policía Nacional Civiles y Justicia Penal Militar

Dotación y Material para la Defensa

Mantenimiento y modernización de equipo aeronáutico

Adquisición de equipo marítimo y fluvial

Construcción y mantenimiento de

comandos de Policía y de unidades militares

Adquisición de equipo de transporte

Otros Gastos de Funcionamiento

Para conceptos como:

• Pensiones y asignaciones de retiro: $7,2 billones para 251.200

personas.

• Sanidad: $2,6 billones para atender a más de 1.300.000miembros del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios.

9

Para remunerar 496.272funcionarios distribuidos así:

$15,8 billones

_{$936 mil millones}

291.394 181.904

22.974

 $1,7 billones, correspondientes al restante 20% del SGP, con destino a subsidios a la oferta, el Fondo de Salvamento y Garantías, y acciones de salud pública, entre otros, de acuerdo a lo estipulado en las Leyes 715 de 2001 y 1797 de 2016.

 $580 mil millones para el pago de mesadas pensionales del Fondo de Previsión del Congreso y de los Ferrocarriles Nacionales

 $170 mil millones para los servicios médicos del Fondo de Ferrocarriles Nacionales

 $550 mil millones para cubrir los gastos de funcionamiento (personal y bienes y servicios) de las entidades del sector, así como para los demás proyectos y transferencias de menor cuantía.

Atención en Salud

Acciones de promoción y prevención

+ Subsidios a la demanda y prestación del servicio de salud en todo el país, así como programas especiales de salud pública, se atiende la población de acuerdo a nivel de pobreza, población en riesgo de dengue, población en riesgo de malaria y población susceptible de ser vacunada.

+ Atención de enfermedades de alto costo, acciones de promoción y prevención en salud, sin copago para niveles 1 y 2 del SISBEN.

+ Actualización del Plan Obligatorio de Salud para adicionar cobertura de procedimientos, medicamentos y nuevas tecnologías.

+ Financiar los aportes a salud de los empleados con remuneraciones menores a 10 SMMLV del sector privado

Salud y Protección Social

$24,7 billones para ofrecerle cobertura en salud a todos los colombianos.

10

de cobertura en esquema de vacunación completa para niños y niñas hasta de 3 años

Para garantizar la cobertura universal en salud se

destinarán

$21 billones

en

2018

Investigación y Control

Recursos

el país de

4,3

millones

adolescentes

Vacuna Población objetivo

Influenza pediátrica 1.680.000

Hepatitis B 800.000

Rotavirus, Neumococo y DPT 770.000

Toxoide diftérico 600.000

Virus Papiloma Humano 430.000

$275,8 mil millones

+ Se destinarán más de$281 mil millonespara fortalecer la investigación y el avance de la ciencia médica y farmacológica en el país, a través de entidades líderes como: Instituto Nacional de Salud (Investigación), Invima (Medicamentos y Alimentos), Instituto Nacional de Cancerología, y Dermatológico Federico Lleras

+ Además, a través de la Supersalud se asignarán cerca de $144 mil millonespara garantizar la correcta ejecución de los recursos del sector.

$425 mil millones

22,7

millones de personas en el régimen subsidiado

22,2

millones de personas en el régimen contributivo

95%

La construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura hacen de Colombia un país más competitivo.

Transporte

₁₁

Concesiones viales

Conectividad Regional y Vías

para la Equidad

Para Inversión en

Infraestructura de Transporte

Ruta del Sol: Sectores I, II y III Cartagena – Barranquilla Armenia- Pereira – Manizales Otras concesiones: Férreas y puertos

Para construcción, mejoramiento y mantenimiento en ciudades como:

Seguridad vial, estudios e

investigaciones

Concesiones 4G

Mulaló-Loboguerrero Cartagena-Barranquilla Pacífico 1, 2 y 3

Honda-Girardot Bucaramanga-Yondó Conexión Norte

Infraestructura aeroportuaria

Construcción vial por obra

pública

Mejoramiento y mantenimiento

de Red Vial, Fluvial y Férrea

Túnel Segundo Centenario (Túnel de la Línea)

Construcción puentes de la red vial

Obras de emergencia Casetas de peaje

$796,1 mil millones

$904,3 mil millones

$1,06 billones

$515,3 mil millones

$665,5 mil millones

$269,9 mil millones

$404,5 mil millones

$294,2 mil millones

$4,9 billones

Mosquera - Anapoima Salamina – Fundación Y de Ciénaga – Tasajera Vía Pto. de Barranquilla Cartagena – Barranquilla Tebaida Montenegro Coveñas – Momil Pto. Rey – Montería Las Ánimas - Bogotá

Tribugá – Medellín Alternas a la Troncal de Occidente

Carretera Puente San Miguel

Duitama – Aguazul Pto. Boyacá – Chiquinquirá Entre otros

Perimetral de Cundinamarca. Autopista al Río Magdalena 2. Rumichaca-Pasto. Transversal del Sisga. Autopista al Mar 1.

Sistemas de transporte masivo

Cartagena de Indias Cali Bucaramanga Montería Pasto Sincelejo Neiva Popayán Valle de Aburrá Valledupar Armenia Bogotá Santa Marta

Bogotá (El Dorado) Armenia

Cali Leticia Pasto

Fondo Nacional de Seguridad Vial Seguridad aeroportuaria

Estudios y supervisión de infraestructura Fortalecimiento institucional Popayán Riohacha San Andrés Comunitarios Entre otros Para construcción, mantenimiento y conservación en ciudades como:

Red férrea, pasos a nivel y estaciones Dragado y vías de acceso a Ptos. Marítimos

Canal del Dique

Gasto Social

12

EDUCACIÓN

$ 31,6 bll

• 8,3 millones de estudiantes del sector oficial con

servicio educativo gratuito y de calidad.

• Se espera alcanzar una tasa bruta de cobertura en

educación superior de 57 %.

• Implementación del Programa Ser Pilo Paga, llegando a 40 mil beneficiarios y adjudicaciones y/o renovaciones en todas las líneas de crédito ICETEX

SALUD

$ 30,5 bll

• Prestación de servicios de salud en todos los

municipios del país.

• Atención de enfermedades de alto costo, acciones de promoción y prevención en salud, entre otras, sin copago para niveles 1 y 2 del SISBEN.

• 95% de cobertura en esquema de vacunación

completa en niños y niñas hasta 3 años.

VIVIENDA SOCIAL

$ 2,1 bll

• Asignación de aproximadamente

290.964 coberturas a la tasa de interés.

• Asignación de 24.170 subsidios para hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV.

• Se estima la asignación de 10.000

subsidios en el programa Vivienda

Urbana en Especie - Casas Gratis.

$131,5 billones

para Gasto Social

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

$ 1,2 bll

• Apoyo para proyectos en las regiones para fortalecer las instituciones que estimulen procesos y actividades culturales.

• Apoyo a los municipios y departamentos, para promover y desarrollar la cultura.

• Dotación de infraestructuras culturales nuevas y construir, mejorar y/o adecuar escenarios lúdico recreo-deportivos.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

$ 3,1 bll

• Subsidiar el servicio de acueducto,

alcantarillado y aseo de aproximadamente

9,7 millones de hogares de bajos ingresos

tanto rurales como urbanos.

• Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

$ 63 bll

• Atender el pago de pensiones de 2,1 millones de pensionados.

• 7 millones de aprendices de Formación