PROPUESTA DE PROYECTO
ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL VITTI SPA
Betty Del Mar Aldana Vanegas
Carolina Muñoz Santana
Jairo Enrique Piñeros Vargas
Luis Ángel Cárdenas Garzón
Profesor
Mauricio Alejandro Pinto
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
MAYO 2018
OBJETIVO GENERAL
A partir de un proceso de evaluación de la gestión gerencial o directiva, identificar los principales aspectos requeridos para el desarrollo de la competitividad en Vitti SPA empresa de Medical SPA, propiciando estrategias para su desarrollo económico y organizacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Desarrollar las habilidades y competencias para la toma de decisiones en las organizaciones de salud, profundizando en el conocimiento requerido para un adecuado acercamiento al nivel directivo de las organizaciones.
2. Desarrollar una evaluación y diagnóstico inicial de la situación de Vitti SPA definiendo aspectos posibles de mejora dentro de la organización.
3. Construir una propuesta de planes de acción, o mejoramiento que contribuya en la
organización al desarrollo de su competitividad y propiciar estrategias para su desarrollo
económico y organizacional.
JUSTIFICACIÓN
Dentro del marco de formación en la especialización de gerencia hospitalaria los candidatos a especialistas debemos enfrentarnos durante nuestro proceso de formación a un espacio real de convivencia empresarial, por lo que participar en un proceso de consultoría empresarial dentro de un mercado emergente en el sector salud como lo es la medicina estética nos brinda la oportunidad de desarrollar las habilidades y competencias directivas para la toma de decisiones administrativas en organizaciones del sector salud.
Vitti SPA es una empresa nueva en el mercado dedicada a la prestación de servicios de salud con enfoque en la medicina estética por lo cual al brindarle un acompañamiento empresarial desde la especialización en gerencia hospitalaria le dará un punto de vista que le proporcionará estrategias de sostenibilidad financiera y desarrollo organizacional, adicionalmente como resultado de la consultoría le permitirá la optimización y aprovechamiento de los recursos disponibles con los que cuenta Vitti SPA y a su vez mejorará las condiciones técnicas de la empresa.
ALCANCE
El alcance de las actividades desarrolladas está orientada a la generación de un diagnóstico de
Vitti SPA en sus principales aspectos organizacionales, el desarrollo e implementación de
actividades en el corto plazo, y el planteamiento para la ejecución de proyectos en el mediano y/o
largo plazo.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y CRONOGRAMA
NUMERO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
MARZO ABRIL MAYO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 Revisión y definición de instrumentos de aplicación 2 Revisión y aprobación de metodología de consultoría 3 Análisis y diagnóstico del mercado de Vitti SPA 5 Aplicación de instrumentos de evaluación
4 Informe de seguimiento
6 Análisis de los resultados
7 Definición de proyectos a desarrollar en corto plazo en Vitti SPA
8 Definición de proyectos a desarrollar en mediano y largo plazo
9 Presentación de informe de consultoría a Vitti SPA
10 Presentación de informe final a la universidad
DESARROLLO
Vitti Spa es un Centro Médico Estético especializado con equipos de última tecnología, tratamientos novedosos y efectivos realizados por un equipo experimentado y altamente calificado en medicina estética, dermatología, nutrición y cirugía plástica. Cuenta con especialistas en tratamientos de rejuvenecimiento facial avanzado, depilación definitiva de última generación, técnicas de reducción y moldeamiento indoloras y mínimamente invasivas, maquillaje especializado a base de productos minerales y orgánicos de la marca Jane Iredale y exclusivos servicios de spa y relajación.
Su misión es brindar un servicio integral de máxima calidad y profesionalismo, logrando satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.
Su visión es posicionarse como una empresa líder en Colombia de servicios integrales de belleza, estética y relajación.
Su promesa de servicio es ofrecer servicios de la más alta calidad, contar con un equipo de trabajo idóneo , profesional y especializado, incorporar constantemente nuevas técnicas y tecnologías, y cumplir con la ética, moral y normatividad vigente.
La metodología está basada en generar armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu generando un equilibrio que se traduzca en vitalidad, belleza y Calidad de vida.
De acuerdo a sus servicios, se realizan:
Servicios faciales:
o Rejuvitti Dual
o Anti Age & Lifting Radiofrecuencia o Limpieza Facial Aqua Vitti
o Mesoplastia VIP o Nutrición Celular o Hidratouch o PTD LED
o Hidratación profunda
o Mascarilla Repeache
o Despigmentación
o Tratamiento de Acné
o Activación de Colágeno y elastina
Servicios Corporal:
o Contour Vitti
o Liporedux Vitti/Drenaje Linfático o Post Parto
o Celuflash
o Anticelulítico y estrias
o Levantamiento de glúteos y busto
o Beauty Mamá o Soplo de Luna
Servicios médicos:
o Ácido Hialurónico
o Tóxina Botulínica
o Dermatología
o Antiobesidad
Servicio de Spa y relajación:
o Pepper Treatment
o Lulur Treatment
o Bamboo Technique
o Chocolat Inmersión Polisensorial
o Vitti Energy
o Reflexología
o Masaje Deportivo
o Spa Romántico
o Executive Vitti
Servicios de: Depilación Definitiva Láser de Diodo
Servicios de maquillaje:
Pre-Base Facial e Iluminador
o Pre-Base Control Brillo Absence
o Corrector Párpado Inferior
o Corrector Contorno de Ojos
o Base Mineral
o Base Mineral Suelta
o Base Líquida
o Polvos de Acabado Mate
o Protector Solar con FPS 30 en Polvo
o Hidratante en spray con Extracto de Granada
Servicios capilares:
o Renovación Capilar Hombre
o Renovación Capilar Mujer Servicios de asesoría de imagen
Servicios empresariales
Localización y estructura física:
Es una empresa localizada en la dirección calle 94 # 13-11, que cuenta con cinco cabinas, una
sala de spa, un consultorio médico, una recepción, una sala de espera, es una estructura
novedosa con estándares de habilitación, moderna, con equipos de alta tecnología para la
prestación de servicios.
RESULTADOS
DEBILIDADES
INNOVACIÓN
La innovación es uno de los procesos en los que trabaja Vitti, no es una de las fortalezas puesto que no se invierte en investigación, en campos de desarrollo o ampliación internacional, está actualmente se desarrolla de acuerdo a las necesidades del mercado.
MERCADEO:
Mercadeo:
Previamente no se contaba con un área de mercadeo. Por lo tanto, Vitti Spa no contaba con una estructura de estrategia de venta empresarial, se ha visto reflejado que la empresa no tiene claridad sobre su competencia y las fortalezas con las cuales debe trabajar para el mejoramiento de estas.
Atención al cliente:
Vitti Spa no tienen claras las preferencias de sus consumidores y el producto que el cliente necesita. Tampoco se han generado protocolos de servicio al cliente y esto no ha permitido lograr una oportunidad de ampliación del mercado pese a la deficiencia de estudios reales de la
competencia.
Precio:
No se ha generado un modelo para calcular el precio y hacer comparación con la competencia.
Debido a que no había personal al tanto del proceso de estrategia y mercado.
Canales de distribución:
No se habían identificado estos canales, puesto que Vitti Spa no contaba con un presupuesto, esto hacía que si había una persona encargada de mercado, igual no podía responsabilizarse de esta función, porque no se contaba con el cargo para la empresa. Igualmente si Vitti Spa no tenía claridad sobre su competencia, también se desconoce el enfoque en su estrategia de mercado.
OPERACIONES O PRODUCCIÓN
Planeación y programación de producción o de operaciones:
No se cuenta con una capacidad instalada caracterizada de la operación, Y se desconoce la
demanda á real del mercado. No está estandarizado el modelo de atención, y no se contaba con
un personal en la empresa encargado de esta gestión.
Servicios: La empresa no ha tenido como prioridad enfoque en la competencia sino en Vitti Spa, a través de las calificaciones del cliente (buzón de sugerencias) Vitti establece tener en cuenta las mejoras que se deban llevar a cabo para cumplir con la estrategia y objetivos de la empresa.
Gestión de compras, suministros e inventarios: No se han hecho evaluaciones ni selecciones de proveedores. El administrador encargado evalúa la compra de acuerdo a los costos de los proveedores y de esta forma se gestiona este proceso.
MEDIO AMBIENTE
La empresa no ha desarrollo políticas sobre el medio ambiente, no se han hecho estudios ni análisis sobre el impacto ambiental que pueda generar la empresa. Tampoco se ha creado cultura en los empleados respecto al medio ambiente, y al ser una empresa novedosa y joven, no se ha brindado la oportunidad para estos planteamientos, debido a que tampoco se ha tenido un enfoque en las problemáticas que esto pueda causar.
El equipo de consultoría adelanto un diagnóstico y revisión de los procesos dentro de la
organización de Vitti spa, a través de una metodología tipo entrevista aplicando una herramienta validada que mide la operación de la empresa desde diversas perspectivas, siendo estas:
Innovación, mercadeo, estrategia, operación o producción, finanzas, medio ambiente, crecimiento empresarial, recursos humanos, marco legal, gobierno corporativo y de familia, tecnologías de información y comunicaciones de la empresa y gestión logística.
La encuesta fue aplicada a un ejecutivo de la organización y posteriormente fue discutida entre el equipo consultor, la medición obtenida fue ponderada para identificar las fortalezas y las
oportunidades de mejora y de esta forma poder brindarle a la organización un plan de trabajo que le permita mejorar su productividad y volúmenes de venta.
Los resultados obtenidos fueron:
CALIFICACIÓN DISCRIMINADA
Área Consultor Empresario
I. INNOVACIÓN 2,8 2,9
II. MERCADEO 2,4 2,6
III. ESTRATEGIA 2,9 3,3
IV. OPERACIONES O PRODUCCIÓN 2,5 2,7
V. FINANZAS 3,0 3,0
VI. MEDIO AMBIENTE 2,1 2,1
VII. CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2,5 2,7
VIII. RECURSOS HUMANOS 3,4 3,7
IX. MARCO LEGAL 4,0 4,0
X. GOBIERNO CORPORATIVO Y DE FAMILIA 2,3 2,4
XI. TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA EMPRESA 3,0 3,5
XII. GESTIÓN LOGÍSTICA 2,3 3,0
Al realizar la comparación se evidencia que ninguna de las perspectivas analizadas tienen una diferencia significativa entre la apreciación del equipo y el ejecutivo de la compañía. La calificación ponderada se puede observar en la siguiente tabla:
CALIFICACIÓN GENERAL
Área Valoración General Análisis Interno
I. INNOVACIÓN 2,83 Fortaleza
II. MERCADEO 2,47 Debilidad
III. ESTRATEGIA 3,08 Fortaleza
IV. OPERACIONES O PRODUCCIÓN 2,56 Fortaleza
V. FINANZAS 3,00 Fortaleza
VI. MEDIO AMBIENTE 2,08 Debilidad VII. CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2,58 Fortaleza VIII. RECURSOS HUMANOS 3,50 Fortaleza
IX. MARCO LEGAL 4,00 Fortaleza
X. GOBIERNO CORPORATIVO Y DE FAMILIA 2,40 Fortaleza
XI.
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES DE LA EMPRESA 3,19 Fortaleza XII. GESTIÓN LOGÍSTICA 2,56 Fortaleza
0.0 1.0 2.0 3.0
INNOVACIÓN4.0
MERCADEO ESTRATEGIA
OPERACIONES O…
FINANZAS MEDIO AMBIENTE CRECIMIENTO…
RECURSOS HUMANOS MARCO LEGAL
GOBIERNO…
TECNOLOGIAS DE…
GESTIÓN LOGÍSTICA
Comparativo
Consultor Empresario
Se evidencia que Vitti SPA se encuentra bien constituida al ver que cuenta 10 fortalezas y tan solo dos debilidades, sobre estas debilidades se proyectó el análisis de los hallazgos evidenciados en Vitti, entre el equipo consultor se realizó el análisis causa raíz para establecer la procedencia de las debilidades evidenciadas a través de la metodología de Ishikawa, donde se contemplaron los hallazgos desde las perspectivas de Mano de obra, maquinaria, medio ambiente, método, medida y material, obteniendo como causa raíz los siguientes:
- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
4.00INNOVACIÓN
MERCADEO
ESTRATEGIA
OPERACIONES O PRODUCCIÓN
FINANZAS
MEDIO AMBIENTE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL RECURSOS HUMANOS
MARCO LEGAL GOBIERNO CORPORATIVO
Y DE FAMILIA TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACIONES DE…
GESTIÓN LOGÍSTICA
Se clasifico el impacto de cada uno de los hallazgos para priorizar los planes de trabajo resultantes
del análisis, se evaluó el riesgo, costo y volumen para enfocar los esfuerzos organizacionales hacia
lo más prioritario, los resultados se observan en la siguiente tabla:
# HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O
NO CONFORMIDAD
REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
MEJORA
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
DE MEJORAMIENTO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
Tiempo de ejecución estimado
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
1
No se tiene estructurado el
plan de mercadeo dentro
de la organización
Mano de obra:
- No se contaba con personal para el área de Mercadeo
-No se tiene estipulado el presupuesto para el personal
Diseñar, implementar, desplegar y medir el
plan de mercadeo dentro de la organización
Contratar una persona que esté
enfocada en el marketing De la
empresa. Se establecerá el presupuesto
necesario mediante un
formato de nómina y la descripción de los
cargos.
-Descripción del cargo de la persona de mercadeo -Contrato del
personal de mercadeo
Un mes Recursos Humanos
Maquinaria: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
Medio Ambiente: -No se tiene identificada la competencia -No se tiene calculada la demanda
Realizar de un plan anual de mercadeo con evaluación de la
competencia , demanda.
- Estudio de mercado enfocado en el
sector
Tres meses Mercadeo
Método:
-No se encuentra dentro de la plataforma estratégica
-No se cuenta con el presupuesto destinado para marketing
Contratar una persona encargada del plan de mercadeo
y plataforma estratégica como
fijación de imagen, además
de hacer un estudio y análisis
previo para enfrentarse al
campo del mercadeo y contar con el
presupuesto
- Contrato del personal de
mercadeo
Un mes Recursos Humanos
# HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O
NO CONFORMIDAD
REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
MEJORA
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
DE MEJORAMIENTO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
Tiempo de ejecución estimado
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
establecido.
Medida: -No se contemplan indicadores de control
Implementar indicadores que sean medibles y
de fácil recolección, que
permitan el seguimiento al
plan de mercadeo.
- Indicador de
gestión Un año Mercadeo
Material: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
2
No se tienen políticas de
fijación de precios ni comparación
contra el mercado
Mano de obra:
- No se contaba con personal para el área de Mercadeo
- No se tiene estipulado el presupuesto para el personal
- No se tiene estructurado los costos de personal
Definir política desde la alta dirección sobre la
fijación de precios y comparar los precios
con los del mercado
Contratar una persona que esté
enfocada en el marketing De la
empresa. Se establecerá el presupuesto
necesario mediante un
formato de nómina y la descripción de los
cargos.
-Descripción del cargo de la persona de mercadeo -Contrato del
personal de mercadeo
un mes Recursos Humanos
# HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O
NO CONFORMIDAD
REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
MEJORA
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
DE MEJORAMIENTO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
Tiempo de ejecución estimado
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Maquinaria: - No se tiene calculado el costo de la tecnología instalada
Evaluar los costos de la inversión, mantenimiento y
funcionamiento de la tecnología instalada para establecer los precios con los
que se logre cumplir con una
utilidad neta.
- Matriz de costos de tecnología
Tres meses Mercadeo
Medio Ambiente:
- No se tiene identificada la competencia - No se tienen identificado los precios del
mercado
Evaluar la competencia del
mercado, establecer el porcentaje de participación de la
empresa y establecer estrategias para fidelizar y ser más atractivos para los
clientes.
- Estudio de mercado enfocado en el
sector
Tres meses Mercadeo
Método:
- No tienen un sistema de costeo de operación
- No se tiene estipulada una política de incremento
Realizar una medición del costo/operación,
creando unas tarifas de procesos, materiales, consultas, tiempos y proyecciones a
largo plazo.
- Matriz de costos completa
de la empresa
Seis meses Mercadeo
# HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O
NO CONFORMIDAD
REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
MEJORA
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
DE MEJORAMIENTO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
Tiempo de ejecución estimado
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Medida: - No se tienen establecidos indicadores de costeo
Implementar indicadores que sean medibles y
de fácil recolección, que
permitan el seguimiento al control de costos
- Indicador de
gestión Un año Mercadeo
Material: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
3
No se tiene un presupuesto estimado para el
mercadeo
Mano de obra: - No se contaba con personal para el área de Mercadeo
Definir y medir el presupuesto
Contratar una persona que esté
enfocada en el marketing De la
empresa. Se establecerá el presupuesto
necesario mediante un
formato de nómina y la descripción de los
cargos.
-Descripción del cargo de la persona de mercadeo -Contrato del
personal de mercadeo
Un mes Recursos Humanos
Maquinaria: No aplica No Aplica No Aplica No aplica No aplica
Medio Ambiente: No aplica No Aplica No Aplica No aplica No aplica
Método: - No se consideraba necesario por el tamaño de la empresa
Realizar proyección de los
costos del mercadeo para
establecer el presupuesto necesario para su
operación.
Presupuesto de
mercadeo Un mes Gerencia
# HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O
NO CONFORMIDAD
REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
MEJORA
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
DE MEJORAMIENTO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
Tiempo de ejecución estimado
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Medida:
- No se encuentran implementados indicadores de plan de mercadeo
Implementar indicadores que sean medibles y
de fácil recolección, que
permitan el seguimiento al control del plan de mercadeo
- Indicador de gestión
Cuatro
meses Mercadeo
Material: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
4
No se tiene caracterizada la
capacidad instalada ni requerida por la
operación
Mano de obra: - No se ha asignado la función para el cálculo de la capacidad instalada
Caracterizar la capacidad instalada y
definir la demanda efectiva de la
organización
Asignar esta función a la persona encargada del
mercadeo.
- Perfil de cargo un mes Recursos Humanos
Maquinaria: - No se tiene medida las horas productivas de los equipos tecnológicos
Fijar los tiempos de operación de los equipos.
- Matriz de
operación Seis meses Administrativos
Medio Ambiente: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
Método:
- No se encuentra estandarizados los tiempos de atención del servicio - No hay adherencia a los protocolos de
manejo de equipos
Estandarizar los tiempos de procedimientos,
consultas, atención al cliente. Se capacitarán a los
empleados para que tengan una adherencia a los
protocolos.
- Protocolos actualizados con
tiempos de prestación -Despliegue de
protocolos
Seis meses Gerencia científica
Medida:
- No se cuenta con indicador de trazabilidad de uso de la capacidad
instalada
Implementar indicadores que sean medibles y
de fácil recolección, que
permitan el
- Indicador de
gestión un año Gerencia
científica
# HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O
NO CONFORMIDAD
REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
MEJORA
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
DE MEJORAMIENTO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
Tiempo de ejecución estimado
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
seguimiento al control de la
capacidad instalada
Material: - El software de agendamiento presenta dificultades en el manejo
Contratar un software que sea eficiente, de fácil manejo y acceso para el personal.
-Software instalado en la
organización -Personal capacitado
Seis meses Gerencia
5
No se tiene documentado los
procesos de atención al
cliente
Mano de obra: - No se ha realizado capacitación efectiva al personal en atención al cliente
Documentar, capacitar y medir el protocolo de atención al cliente
Capacitar a los colaboradores en
comunicación eficiente y
efectiva, resolución de
problemas y creación de
cultura empresarial.
- Capacitación
del personal Permanente Recursos Humanos
Maquinaria: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
Medio Ambiente: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
Método:
- No se cuenta con una declaración de derechos y deberes de los pacientes -No se cuenta con protocolo de atención
al cliente
Desplegar al paciente los derechos y deberes a través
de un panel informativo y página web.
- Matriz de derechos y deberes del paciente
Permanente Gerencia científica
Medida: - No se cuenta con un indicador que mida la satisfacción del cliente
Implementar un buzón de sugerencias,
quejas y reclamos.
Además de realizar encuestas
- Reporte de
PQRS Permanente Recursos Humanos
# HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O
NO CONFORMIDAD
REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
MEJORA
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
DE MEJORAMIENTO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
Tiempo de ejecución estimado
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
de satisfacción al cliente.
Material: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
6
No cuentan con proceso de selección ni evaluación de
proveedores
Mano de obra:
- La persona encargada de la adquisición tiene asignada la función - No se cuenta con un comité evaluador
para la adquisición
Establecer, documentar, desplegar y medir una política de selección y evaluación
de proveedores
Asignar la función de selección y evaluación de proveedores e implementar el comité de
compras
- Perfil de cargo -Acta de conformación de
comité
Dos meses Gerencia
Maquinaria: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
Medio Ambiente: - No se cuenta con un listado de proveedores
Establecer banco de proveedores,
sus ventajas, precios, garantías
y servicios postventa.
- Matriz de
proveedores Un año Compras
Método:
- No existe plan de compras en la organización
- No se cuenta con un procedimiento de evaluación de proveedores
contar con un plan dirección vigilancia y
control del proceso de compras para maximizar el valor
de la compañía
-Plan de
adquisiciones Un año Compras
Medida: - No se cuenta con un indicador de control de compras
crear y gestionar el indicador propicio para
hacer seguimiento del
proceso de compras.
Indicador de
gestión Un año Compras
Material: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
# HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O
NO CONFORMIDAD
REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
MEJORA
ACTIVIDADES ESPECIFICAS
DE MEJORAMIENTO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
Tiempo de ejecución estimado
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
7
No cuentan con política de medio
ambiente
Mano de obra:
- No se cuenta con personal capacitado para implementar una política de medio
ambiente
Establecer, documentar, desplegar y medir una política de
medio ambiente
Evaluar y crear dentro un objetivo
estratégico que incluya como contribuir con el medio ambiente
- Objetivo
estratégico Un año Gerencia
Maquinaria: - No se conoce el consumo energético de los equipos tecnológicos
Fijar los tiempos de operación de los equipos.
- Matriz de operación de
equipos
Un año Gerencia
Medio Ambiente: - No se tiene conocimiento del impacto ambiental de los equipos
Realizar campañas al
personas la creación de conciencia y responsabilidad
ambiental.
-Evidencia de
campaña Un año Gerencia
Método:
- No se tiene contemplado el impacto ambiental dentro de la plataforma
estratégica de la empresa
No Aplica No aplica No aplica No aplica
Medida: - No tienen contemplado un indicador de generación de residuos
Implementar indicadores a
través de recolección de datos sobre el proceso y manejo
de residuos
Indicador de
gestión Un año Gerencia
Material: No aplica No Aplica No aplica No aplica No aplica
