ÁRBOL DE PROBLEMAS ALUMBRADO PÚBLICO INEFICIENTE E INEFICAZ

(1)

FALTA DE INFRAESTRUCTURA

FALTA DE RECURSOS ALTOS COSTOS PARA PROVEER EL

SERVICIO FALTA DE COBERTURA EN EL SERVICIO

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL

PERSONAL

BAJA CALIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO

FALTA DE TECNOLOGÍA AHORRADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA COBRO

INADECUADO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA FALTA DE

HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO

ACTOS DE VANDALISMO DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO Y DE LUMINARIAS

ÁRBOL DE PROBLEMAS

ALUMBRADO PÚBLICO INEFICIENTE E INEFICAZ

INSEGURIDAD POCA ACTIVIDAD ECONÓMICA

NOCTURNA POCA CONVIVENCIA SOCIAL NOCTURNA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOCUPETARO, MICHOACAN

2012-2015

(2)

INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE

RECURSOS SUFICIENTES PERSONAL

CAPACITADO

MATERIAL ELÉCTRICO DE

CALIDAD

HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO

DISMINUCIÓN DE REMPLAZO POR

VANDALISMO

COBRO ADECUADO DE LA ENERGÍA

ELÉCTRICA

TECNOLOGÍA AHORRADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ÁRBOL DE OBJETIVOS

ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ

BAJOS COSTOS DEL SERVICIO COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS

2012-2015

(3)

NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA DE MEDICIÓN

FIN PROVEER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICÁZ

ÍNDICE DE EFICACIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

IEAP = 0.6(CALLES CON ALUMBRADO / TOTAL DE CALLES) + 0.4(LUMINARIAS FUNCIONANDO / TOTAL DE

LUMINARIAS)

ANUAL REGISTROS INTERNOS

P1 LOGRAR UN EFICIENTE FUNCIONAMIENTO

DE LUMINARIAS ÍNDICE DE FUNCIONAMIENTO IF = LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO / TOTAL DE

LUMINARIAS TRIMESTRAL

REPORTES CIUDADANOS, RECIBOS Y REGISTROS CONTABLES, FORMATO DE SUPERVISIÓN

C1P1 CAPACITAR AL PERSONAL DE ALUMBRADO

PÚBLICO EFICIENCIA DE CAPACITACIÓN

EC = PERSONAL CAPACITADO QUE REQUIERE CAPACITACIÓN / PERSONAL QUE REQUIERE

CAPACITACIÓN

SEMESTRAL SUPERVISIÓN DE TRABAJO

C2P1 ADQUIRIR MATERIAL DE CALIDAD PARA EL SERVICIO.

ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE VIDA UTIL DE LUMINARIAS

IMVUL = (VIDA ÚTIL DE LUMINARIAS Af / VIDA ÚTIL DE

LUMINARIAS Ai) X 100 ANUAL BITÁCORA DE VIDA ÚTIL

COMPORTAMIENTO INADECUADO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA

C3P1 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO.

EFECTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

EM = PROMEDIO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN CON EQUIPO NUEVO / PROMEDIO DE TIEMPO DE

INSTALACIÓN CON EQUIPO ANTERIOR

SEMESTRAL BITÁCORA DE VIDA ÚTIL

C4P1 DISMINUIR EL REMPLAZO DE LUMINARIAS POR VANDALISMO

ÍNDICE DE LUMINARIAS DESTRUIDAS

ILD = [(NÚMERO DE LUMINARIAS DESTRUIDAS / TOTAL DE

LUMINARIAS) - 1] X 100 TRIMESTRAL BITÁCORA DE VIDA ÚTIL

ESTE COMPONENTE DEBE ESTAR EN CONCORDANCIA CON SEGURIDAD PÚBLICA

P2 DISMINUIR LOS COSTOS POR CONCEPTO DE ALUMBRADO

DISMINUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DEE = (COSTO DE ALUMBRADO PÚBLICO INICIAL - COSTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FINAL) / COSTO DE

ALUMBRADO PÚBLICO INICIAL

ANUAL RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

C1P2 INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LUMINARIAS.

ÍNDICE DE COBERTURA DE LAMPARAS

ICL = NÚMERO DE LUMINARIAS CON MEDIDOR / TOTAL

DE LUMINARIAS TRIMESTRAL FORMATO DE ALUMBRADO

(BITÁCORA)

C2P2 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

ÍNDICE DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

IAEE = CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR LUMINARIA /

CONSUMO DE ENERGÍA INICIAL POR LUMINARIA TRIMESTRAL RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

P3 LOGRAR COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO ÍNDICE DE COBERTURA DEL SERVICIO

ICS = NÚMERO DE CALLES CON ALUMBRADO PÚBLICO /

TOTAL DE CALLES EN EL MUNICIPIO ANUAL CENSO DE ALUMBRADO

C1P3 CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA

ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ISI = NÚMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO ACTUAL / NÚMERO DE INSTALACIONES DE

ALUMBRADO PÚBLICO NECESARIAS

SEMESTRAL ESTUDIO ESTADÍSTICO DE COBERTURA

C2P3 GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS ÍNDICE DE RECURSOS ASIGNADOS IRA = (RECURSO OBTENIDO / RECURSO ASIGNADO) X 100 SEMESTRAL ESTUDIO ESTADÍSTICO DE COBERTURA

SUPUESTOS (HIPÓTESIS) MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

2012-2015

(4)

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO FECHA DE

TÉRMINO TIPO CANTIDAD

190000 FIN PROVEER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICÁZ

ÍNDICE DE EFICACIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

IEAP = 0.6(CALLES CON ALUMBRADO / TOTAL DE CALLES) + 0.4(LUMINARIAS

FUNCIONANDO / TOTAL DE LUMINARIAS)

$1,755,363.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

191000 #¡REF! LOGRAR UN EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE

LUMINARIAS ÍNDICE DE FUNCIONAMIENTOIF = LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO

/ TOTAL DE LUMINARIAS $615,363.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

191100 C1P1 CAPACITAR AL PERSONAL DE ALUMBRADO

PÚBLICO EFICIENCIA DE CAPACITACIÓN

EC = PERSONAL CAPACITADO QUE REQUIERE CAPACITACIÓN / PERSONAL

QUE REQUIERE CAPACITACIÓN

$0.00

191101 A1C1P1

191200 C2P1 ADQUIRIR MATERIAL DE CALIDAD PARA EL SERVICIO.

ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE VIDA UTIL DE LUMINARIAS

IMVUL = (VIDA ÚTIL DE LUMINARIAS Af /

VIDA ÚTIL DE LUMINARIAS Ai) X 100 $615,363.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

191201 A1C2P1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO KILOMETROS 1,500 $615,363.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

191300 C3P1 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO.

EFECTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

EM = PROMEDIO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN CON EQUIPO NUEVO / PROMEDIO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN

CON EQUIPO ANTERIOR

$0.00

191301 A1C3P1 $0.00

191400 C4P1 DISMINUIR EL REMPLAZO DE LUMINARIAS POR VANDALISMO

ÍNDICE DE LUMINARIAS DESTRUIDAS

ILD = [(NÚMERO DE LUMINARIAS DESTRUIDAS / TOTAL DE LUMINARIAS) -

1] X 100

$0.00

191401 A1C4P1 $0.00

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: NOCUPÉTARO EJERCICIO FISCAL: 2015

NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 ALUMBRADO PÚBLICO CLAVE NIVEL FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE,

ACTIVIDAD

META PROGRAMADA BENEFICIARIOS

2012-2015

(5)

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO FECHA DE

TÉRMINO TIPO CANTIDAD

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: NOCUPÉTARO EJERCICIO FISCAL: 2015

NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 ALUMBRADO PÚBLICO CLAVE NIVEL FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE,

ACTIVIDAD

META PROGRAMADA BENEFICIARIOS

2012-2015

192000 P2 DISMINUIR LOS COSTOS POR CONCEPTO DE ALUMBRADO

DISMINUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DEE = (COSTO DE ALUMBRADO PÚBLICO INICIAL - COSTO DE ALUMBRADO

PÚBLICO FINAL) / COSTO DE ALUMBRADO PÚBLICO INICIAL

$1,140,000.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

192100 C1P2 INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LUMINARIAS. ÍNDICE DE COBERTURA DE LAMPARAS

ICL = NÚMERO DE LUMINARIAS CON

MEDIDOR / TOTAL DE LUMINARIAS $0.00

192101 A1C1P2 $0.00

192200 C2P2 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

ÍNDICE DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

IAEE = CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR LUMINARIA / CONSUMO DE ENERGÍA INICIAL POR LUMINARIA

$1,140,000.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

192201 A1C2P2 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO KILOWATTS ? $1,140,000.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

193000 P3 LOGRAR COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO ÍNDICE DE COBERTURA DEL SERVICIO

ICS = NÚMERO DE CALLES CON ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE

CALLES EN EL MUNICIPIO

$0.00

193100 C1P3 CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ISI = NÚMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO ACTUAL / NÚMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO NECESARIAS

$0.00

193101 A1C1P3 $0.00

193200 C2P3 GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS ÍNDICE DE RECURSOS ASIGNADOS

IRA = (RECURSO OBTENIDO / RECURSO

ASIGNADO) X 100 $0.00

193201 A1C2P3 $0.00

(6)

SUBFUNCIÓN: 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO FECHA DE TÉRMINO TIPO CANTIDAD

07 OFICIALÍA MAYOR 190000 FIN PROVEER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICÁZ

ÍNDICE DE EFICACIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

IEAP = 0.6(CALLES CON ALUMBRADO / TOTAL DE CALLES) + 0.4(LUMINARIAS FUNCIONANDO / TOTAL DE LUMINARIAS)

$1,755,363.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

07 OFICIALÍA MAYOR 191000 P1 LOGRAR UN EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS ÍNDICE DE FUNCIONAMIENTO IF = LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO /

TOTAL DE LUMINARIAS $615,363.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

07 OFICIALÍA MAYOR 191100 C1P1 CAPACITAR AL PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENCIA DE CAPACITACIÓN

EC = PERSONAL CAPACITADO QUE REQUIERE CAPACITACIÓN / PERSONAL QUE REQUIERE

CAPACITACIÓN

$0.00

07 OFICIALÍA MAYOR 191101 A1C1P1

07 OFICIALÍA MAYOR 191200 C2P1 ADQUIRIR MATERIAL DE CALIDAD PARA EL SERVICIO. ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE VIDA UTIL DE LUMINARIAS

IMVUL = (VIDA ÚTIL DE LUMINARIAS Af /

VIDA ÚTIL DE LUMINARIAS Ai) X 100 $615,363.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

07 OFICIALÍA MAYOR 191201 A1C2P1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO KILOMETROS 1,500 $615,363.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

07 OFICIALÍA MAYOR 191300 C3P1 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO. EFECTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

EM = PROMEDIO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN CON EQUIPO NUEVO / PROMEDIO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN

CON EQUIPO ANTERIOR

$0.00

07 OFICIALÍA MAYOR 191301 A1C3P1 $0.00

07 OFICIALÍA MAYOR 191400 C4P1 DISMINUIR EL REMPLAZO DE LUMINARIAS POR VANDALISMO ÍNDICE DE LUMINARIAS DESTRUIDAS

ILD = [(NÚMERO DE LUMINARIAS DESTRUIDAS / TOTAL DE LUMINARIAS) - 1] X

100

$0.00

07 OFICIALÍA MAYOR 192000 P2 DISMINUIR LOS COSTOS POR CONCEPTO DE ALUMBRADO DISMINUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DEE = (COSTO DE ALUMBRADO PÚBLICO INICIAL - COSTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FINAL) / COSTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

INICIAL

$1,140,000.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

07 OFICIALÍA MAYOR 192100 C1P2 INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LUMINARIAS. ÍNDICE DE COBERTURA DE LAMPARAS ICL = NÚMERO DE LUMINARIAS CON

MEDIDOR / TOTAL DE LUMINARIAS $0.00

BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 057 NOCUPÉTARO

NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 ALUMBRADO PÚBLICO

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL EJERCICIO FISCAL: 2015

FUNCIÓN: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

NOMBRE DE LA

UR CLAVE NIVEL FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)

META PROGRAMADA

2012-2015

(7)

SUBFUNCIÓN: 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO FECHA DE TÉRMINO TIPO CANTIDAD

BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 057 NOCUPÉTARO

NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 ALUMBRADO PÚBLICO

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL EJERCICIO FISCAL: 2015

FUNCIÓN: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

NOMBRE DE LA

UR CLAVE NIVEL FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)

META PROGRAMADA

2012-2015

07 OFICIALÍA MAYOR 192200 C2P2 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ÍNDICE DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

IAEE = CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR LUMINARIA / CONSUMO DE ENERGÍA INICIAL

POR LUMINARIA

$1,140,000.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

07 OFICIALÍA MAYOR 192201 A1C2P2 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO KILOWATTS ? $1,140,000.00 31/12/2015 HABITANTES 7,799

07 OFICIALÍA MAYOR 193000 P3 LOGRAR COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO ÍNDICE DE COBERTURA DEL SERVICIO

ICS = NÚMERO DE CALLES CON ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE CALLES

EN EL MUNICIPIO

$0.00

07 OFICIALÍA MAYOR 193100 C1P3 CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ISI = NÚMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO ACTUAL / NÚMERO

DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO NECESARIAS

$0.00

07 OFICIALÍA MAYOR 193200 C2P3 GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS ÍNDICE DE RECURSOS ASIGNADOS IRA = (RECURSO OBTENIDO / RECURSO

ASIGNADO) X 100 $0.00

(8)

190000 191000 191200

E F M A M J J A S O N D

$72,000.00 $0.00 $2,000.00 $15,000.00 $2,000.00 $0.00 $17,000.00 $0.00 $2,000.00 $15,000.00 $2,000.00 $15,000.00 $2,000.00

$12,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00

191101 60,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

$543,363.00 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25

543,363.00 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 45,280.25 PROPÓSITO: LOGRAR UN EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 057 NOCUPÉTARO NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 ALUMBTRADO PÚBLICO

FIN: PROVEER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICÁZ

COMPONENTE: ADQUIRIR MATERIAL DE CALIDAD PARA EL SERVICIO PARTIDAS DE GASTO

MONTO

CALENDARIO DE PAGOS PARTIDA

PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 26102 COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES,

AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERVS P

3000 SERVICIOS GENERALES 31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2012-2015

(9)

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

2012-2015

190000 192000 192200

E F M A M J J A S O N D

$1,140,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00

192201 1,140,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00 65,000.00 125,000.00

PROPÓSITO: DISMINUIR LOS COSTOS POR CONCEPTO DE ALUMBRADO COMPONENTE: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

PARTIDAS DE GASTO

MONTO FIN: PROVEER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICÁZ NOMBRE DEL MUNICIPIO: 057 NOCUPÉTARO

NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 ALUMBTRADO PÚBLICO (FONDO IV)

CALENDARIO DE PAGOS PARTIDA

PRESUPUESTAL

3000 SERVICIOS GENERALES 31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL

(10)

PROGRAMA: 19 ALUMBRADO PÚBLICO

$1,755,363.00

DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

^SEPTIEMBRE

OCTUBRE

^NOVIEMBRE ^DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

$72,000.00 $0.00 $2,000.00 $15,000.00 $2,000.00 $0.00 $17,000.00 $0.00 $2,000.00 $15,000.00 $2,000.00 $15,000.00 $2,000.00

2 4 6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO $60,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

2 6 1 COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y

FLUV. SERVS P $12,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

SERVICIOS GENERALES

$1,683,363.00 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25

3 1 1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $1,683,363.00 110,280.25 170,280.25 110,280.25 170,280.25 110,280.25 170,280.25 110,280.25 170,280.25 110,280.25 170,280.25 110,280.25 170,280.25

$0.00

$1,755,363.00 $110,280.25 $172,280.25 $125,280.25 $172,280.25 $110,280.25 $187,280.25 $110,280.25 $172,280.25 $125,280.25 $172,280.25 $125,280.25 $172,280.25

CAPÍTULO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

$72,000.00 $0.00 $2,000.00 $15,000.00 $2,000.00 $0.00 $17,000.00 $0.00 $2,000.00 $15,000.00 $2,000.00 $15,000.00 $2,000.00

SERVICIOS GENERALES

$1,683,363.00 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25 $110,280.25 $170,280.25

TOTAL DEL PRESUPUESTO

$1,755,363.00 $110,280.25 $172,280.25 $125,280.25 $172,280.25 $110,280.25 $187,280.25 $110,280.25 $172,280.25 $125,280.25 $172,280.25 $125,280.25 $172,280.25

CÓDIGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 057 NOCUPÉTARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

T0TAL DEL PRESUPUESTO:

1000 2000 3000 1000

2000

3000

TOTAL DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CONCEPTO CÓDIGO

2012-2015