Noa Ramírez, Luis Alberto Solís Vega, Helberth Adolfo
Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado
de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente para la Empresa “Transportes Alexa”
Implementación entregada como parte de los requerimientos para optar el Título Profesional de Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera
Asesor:
Ing. Carlos Alberto Zeballos Rivera
Universidad Tecnológica del Perú
pág. 2 quien fue el creador de todas las cosas, el que me ha
dado fortaleza para continuar cuando a punto de caer hemos estado; por ello, con toda la humildad que nuestro corazón puede emanar.
De igual forma, a nuestros Padres, a quienes les debemos toda nuestra vida, les agradecemos el cariño y su compresión, a ustedes quienes han sabido formarnos con buenos sentimientos, hábitos y valores, lo cual nos han ayudado a salir adelante buscando siempre el mejor camino.
pág. 3 con nosotros en cada paso que damos, por fortalecer
nuestros corazones e iluminar nuestras mentes y por haber puesto en nuestro camino a aquellas personas que han sido nuestro soporte y compañía durante nuestro periodo de estudio.
Agradecer a nuestros Padres, por el esfuerzo realizado por ellos, por el apoyo en nuestros estudios, y nos dan fortaleza para seguir adelante.
pág. 4
1.1.1 Seguridad y Salud Ocupacional ...14
1.1.2 Sistema de Gestión del Medio Ambiente ...14
1.2 Objetivos ...15
1.2.1 General ...15
1.2.2 Específicos ...15
1.3 Justificación de la implementación de un SIG ...15
1.3.1 Económico ...15
1.3.2 Legal ...16
1.4 Alcances y limitaciones ...17
2 Marco Teórico ...18
2.1 Marco Referencial...18
2.2 Términos y Definiciones...19
2.2.1 Sistema Integrado de Gestión ...19
2.2.2 Norma...20
2.2.3 Metodología (Ciclo Deming – PHVA) ...21
2.2.4 Gestión Ambiental ...22
2.2.5 Definición del Medio Ambiente ...22
2.2.6 Norma ISO 14001:2015 ...23
2.2.7 Identificación de Aspectos y evaluación del EIA ...24
2.2.8 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ...26
2.2.9 Definición de SST ...26
2.2.10 Norma OHSAS 18001:2007 ...27
2.2.11 Beneficios de aplicar la norma ...28
pág. 5
3.1.1 Nombre o Razón Social ...36
2.1.1. Ubicación ...36
3.1.2 Visión Misión ...37
3.1.3 Estructura Orgánica ...38
3.2 Planeación estratégica de Transportes Alexa ...39
3.2.1 Análisis FODA ...39
3.2.2 Visión ...48
3.2.3 Misión ...49
3.3 Funciones de Transportes Alexa ...49
3.4 Servicios ...50
3.5 Descripción de Procesos ...51
3.6 Sistema Documentario ...52
3.6.1 Política de Seguridad Actual de la Empresa Transportes Alexa...54
3.6.2 Programa Anual de SST Actual de Transportes Alexa ...54
3.6.3 Plan de Contingencias Actual de Transportes Alexa...55
3.6.4 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos Actual de Transportes Alexa ...55
3.6.5 Formatos y Registros Básicos Actual de Transportes Alexa ...55
4 Metodología de Implementación de un SIG ...56
4.1 Planificación del Sistema ...56
4.1.1 Requisitos Generales ...56
4.1.2 Política del Sistema Integrado de Gestión ...58
pág. 6
4.2 Hacer: Implementación y Operación ...74
4.2.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad ...74
4.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia ...75
4.2.3 Comunicación, participación y consulta ...79
4.2.4 Control Documentario ...81
4.2.5 Gestión del Cambio ...85
4.2.6 Control Operacional ...86
4.2.7 Gestión de Emergencias ...88
4.3 Verificación ...89
4.3.1 Monitoreo y Medición del Desempeño ...89
4.3.2 Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. ...90
4.3.3 Gestión de Datos y Registros ...92
4.3.4 Auditoria y Evaluación del Desempeño...93
4.4 Actuar ...95
4.4.1 Revisión por la Dirección ...95
5 Proceso de Implementación del Sistema Integrado de Gestión ...97
5.1 Implementación ...98
5.1.1 Fase I: Planificación ...98
5.1.2 Fase II: Hacer ...99
5.1.3 Fase III: Verificación ... 101
5.1.4 Fase IV: Actuar ... 102
5.2 Plazo de Implementación ... 102
pág. 9
Tabla 3 Evaluación de la ventaja competitiva de la Empresa Transportes Alexa ...41
Tabla 4 Análisis de la ventaja competitiva de la Empresa Transportes Alexa ...42
Tabla 5 Matriz FODA de la Empresa Transportes Alexa ...44
Tabla 6 Análisis de Visualización de la Empresa Transportes Alexa a 10 años ...48
Tabla 7 Declaración de visión, misión y valores de la Empresa Transportes Alexa ...49
Tabla 8 Normativa Legal Identificada para Transportes Alexa. ...61
Tabla 9 Objetivos, Indicadores y Metas Propuestos a Transportes Alexa, extraído del Programa de Objetivos y Metas propuesto (ANEXO N° 16). ...70
Tabla 10 Cursos identificados necesarios para la Formación del Personal de Transportes Alexa, extraído Programa Anual de Capacitaciones (Apéndice N° 18) ...76
Tabla 11 Resultados de Evaluación de SIG en Transportes Alexa ...97
pág. 10
Y SALUD OCUPACIONAL (OHSAS 18001:2007) ... 115
APÉNDICE 3 DIAGNOSTICO LÍNEA BASE EN SISTEMA DE GESTIÓN EN MEDIO AMBIENTE (ISO 14001:2015) ... 127
APÉNDICE 4 IPER LÍNEA BASE - OHSAS 18001 & ISO 14001 ... 137
APÉNDICE 5 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ... 160
APÉNDICE 6 ESTANDAR – MANEJO DEFENSIVO ... 247
APÉNDICE 7 ESTANDAR – ESTACIONAMIENTO EN RETROCESO ... 284
APÉNDICE 8 ESTANDAR – GASES COMPRIMIDOS ... 288
APÉNDICE 9 ESTANDAR – CASCO DE SEGURIDAD ... 295
APÉNDICE 10 ESTANDAR – CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD ... 300
APÉNDICE 11 ESTANDAR – USO DE TACOS Y CONOS DE SEGURIDAD... 305
APÉNDICE 12 PROCEDIMIENTO GENERAL – FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ... 311
APÉNDICE 13 PROCEDIMIENTO GENERAL – POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ... 334
APÉNDICE 14 PROCEDIMIENTO GENERAL – PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ... 341
APÉNDICE 15 PROCEDIMIENTO GENERAL – IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES ... 356
APÉNDICE 16 PROCEDIMIENTO GENERAL – OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ... 365
pág. 11
CONSULTA ... 393
APÉNDICE 20 PROCEDIMIENTO GENERAL – GESTIÓN DEL CAMBIO ... 403
APÉNDICE 21 PROCEDIMIENTO GENERAL – MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO ... 414
APÉNDICE 22 PROCEDIMIENTO GENERAL – NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA ... 421
APÉNDICE 23 PROCEDIMIENTO GENERAL – CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ... 433
APÉNDICE 24 PROCEDIMIENTO GENERAL – AUDITORIA INTERNA ... 464
APÉNDICE 25 PROCEDIMIENTO GENERAL – REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ... 480
APÉNDICE 26 PROCEDIMIENTO GENERAL – CONTROL OPERACIONAL ... 486
APÉNDICE 27 PROCEDIMIENTO GENERAL – INSPECCIONES EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ... 495
APÉNDICE 28 PROCEDIMIENTO GENERAL – ESTADISTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES ... 507
APÉNDICE 29 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ... 515
APÉNDICE 30 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ... 542
APÉNDICE 31 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES ... 600
pág. 13 está relacionado con la competitividad, lo que exige que se adopten las medidas necesarias para que las empresas puedan mejorar en la economía de mercado. Esta actualización constante, exige a cada empresa a buscar certificaciones nacionales e internacionales o en su defecto homologaciones de los sistemas de gestión necesarios.
Pero al hablar de sistemas integrados de gestión se puede pensar que se está hablando de procedimientos complejos y agobiantes, que en vez de mejorar la imagen de la empresa podría ir en su desmedro por los costos asociados, sin embargo, estas medidas en una buena decisión para iniciar la búsqueda de los objetivos de empresa o simplemente mantenerse activo en el mercado laboral.
Para nadie es ajeno que los empleadores de empresas grandes exigen una serie de documentación y procedimientos que las empresas que les prestan servicios y/o productos deben de cumplir obligatoriamente, de no cumplirlo simplemente el empleador puede optar por un nuevo proveedor, hecho que generaría perdidas económicas a la empresa y hasta puede ocasionar el cierre de la misma.
pág. 14 Ocupacional y Medio Ambiente, como las que se detalla a continuación:
1.1.1 Seguridad y Salud Ocupacional
La empresa cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Ley 29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo”, pero este sistema presenta fallas en sus procedimientos, estándares, políticas y otros; lo que genera retrasos en la ejecución del servicio, alto índice de accidentabilidad, lesiones menores pero continuos a los colaboradores, paradas por ausencia de recursos necesarios en tema de seguridad para la ejecución del servicio, altos costos innecesarios, entre otros.
1.1.2 Sistema de Gestión del Medio Ambiente
La empresa genera diferentes tipos de residuos como son; grasas, aceites, neumáticos, filtros, baterías y otros que no son gestionados de manera adecuada lo cual genera un impacto ambiental significativo en la ejecución del servicio que realizan y causando el desperdicio de recursos importantes; así mismo, se genera retrasos en las operaciones en cuanto se refiere a las unidades de transporte, ya que en el mantenimiento no se controla de forma adecuada los desechos.
Al no contar con un Sistema Integrado de Gestión, la empresa tiene una alta probabilidad de aumentar la probabilidad de ocurrencia de incidentes/accidentes, perder sus clientes y ser multado por la SUNAFIL Y OEFA.
pág. 15 Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la Empresa “Transportes Alexa”.
1.2.2 Específicos
a. Determinar la situación actual de gestión de la seguridad y salud delos trabajadores de la empresa “Transportes Alexa”.
b. Determinar la situación actual de la gestión del medio ambiente de la empresa “Transportes Alexa”
c. Redactar la documentación de acuerdo a lo que exige las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 para la empresa “Transportes Alexa”.
1.3 Justificación de la implementación de un SIG
1.3.1 Económico
Para nadie es ajeno que las empresas no solo cumplen el objetivo de generar puestos de trabajo, sino también estas tienen que cumplir ciertas exigencias que les demanda el mercado empresarial, la sociedad y el propio estado.
El cuidado del medio ambiente, por el calentamiento global, alcanza hasta las empresas privadas, es por ello que estas tienen que implementar una serie de controle para colaborar con el cuidado del medio ambiente; por otro lado, la seguridad y salud de los trabajadores, no solo se limita a proveer de equipos de protección personal, sino que tienen que ver con asumir la responsabilidad y demostrar liderazgo por parte del empleador.
pág. 16
1.3.2 Legal
En los últimos años el estado ha promulgado una serie de normas que son de carácter obligatorio por las empresas como la Ley N° 28611 Ley General del Ambiente; y la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; en las cuales se exige que las empresas tienen que implementar una serie de controles para gestionar de una manera adecuada y eficiente la seguridad y salud en el trabajo.
Por otro lado, se tiene que se ha creado la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) que es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección ambiental. El OEFA es, además, el ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambienta (SINEFA). También se ha creado la SUNAFIL, que es el ente rector de la fiscalización laboral; estas dos organizaciones están en constante fiscalización a las empresas del sector privado para verificar el cumplimiento de la gestión del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
pág. 17 a. OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. b. ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental.
Cabe mencionar que en este trabajo final de titulación no se realizara la implementación por el tiempo limitado que tenemos para la presentación del mismo.
Trabajo)
• OHSAS 18002 (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001)
• ISO 14001:2015 (Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos) • Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente)
• Decreto Legislativo N° 1013 (Modificatoria de la Ley N° 28611)
• Decreto Supremo N° 015-2006-EM (Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos)
• Decreto Supremo N° 001-2009-MINAM (Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA))
• Decreto Supremo N° 047-2001-MTC (Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulan en la red vial)
• Ley N° 27314 (Ley General de Residuos Sólidos)
• Decreto Legislativo N° 1065 (Modificatoria de la Ley N° 27314)
• Decreto Supremo N° 057-2001-PCM (Reglamento de la Ley N° 27314)
• Ley N° 28253 (Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos)
• OIT 2001 (Organización Internacional del Trabajo, Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST)
• Ley N° 29783 (Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo) • Ley N° 30222 (Modificatoria de la Ley N° 29783)
• Decreto Supremo N° 005-2012-TR (Reglamento de la Ley N° 29783)
pág. 19
2.2.1 Sistema Integrado de Gestión
“Las empresas se encuentran en un entorno cambiante en todos los ámbitos, tanto a nivel tecnológico, como de sistemas de gestión. Ello conlleva que deban hacer un esfuerzo importante para adaptarse lo más rápidamente posible a las nuevas situaciones para seguir siendo competitivas y eficientes en los mercados en los que se desenvuelven, sujetos inevitablemente al proceso de globalización, con sus ventajas, pero también con sus dificultades.
Estos y otros factores determinan que se estén produciendo modificaciones sustanciales en la cultura empresarial. Así, han aparecido los nuevos enfoques de gestión sobre los que se centran los intereses empresariales, tales como la mejora continua de productos, procesos y en general de todos los sistemas, el liderazgo de directivos y mandos, la gestión por valores para el desarrollo de políticas que den respuesta a todos los grupos de interés: clientes, trabajadores, proveedores y la propia sociedad, la gestión del conocimiento o mejor dicho del capital intelectual, verdadero valor de las organizaciones en donde la información, el conocimiento y la experiencia son compartidos y están al servicio de los intereses empresariales, etc.
pág. 20 inspirado en principios básicos de calidad, como la mejora continua y la integración de la acción preventiva en las políticas empresariales, es obviamente no sólo una exigencia, sino también una necesidad para dar respuesta a los requerimientos que la persona tiene en su ámbito laboral, garantizándole unas condiciones de trabajo dignas, y potenciando su desarrollo profesional y humano a través del propio trabajo.” (Bestratén & Carboneras, 2001).
2.2.2 Norma
“Se conoce como norma a la regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adoptan y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos.
En relación a su significado, se establece que el término norma proviene del latín y significa “escuadra”, lo cual es un instrumento con un ángulo recto (en forma de escuadra) que se utiliza para ajustar algunos materiales, como maderas, piedras, etc.
La norma se puede aplicar en la gran mayoría de conocimientos o áreas. En lingüística y gramática, una norma es el conjunto de reglas que determinan el uso correcto de la lengua, y el conjunto de caracteres lingüísticos al que se ajusta la construcción y la corrección gramatical.
pág. 21
2.2.3 Metodología (Ciclo Deming – PHVA)
“El ciclo PDCA. El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) es un proceso que, junto con el método clásico de resolución de problemas, permite la consecución de la mejora de la calidad en cualquier proceso de la organización. Supone una metodología para mejorar continuamente y su aplicación resulta muy útil en la gestión de los procesos.
Deming presentó el ciclo PDCA en los años 50 en Japón, aunque señaló que el creador de este concepto fue W. A. Shewhart, quien lo hizo público en 1939, por lo que también se lo denomina ciclo de Shewhart o ciclo de Deming.
En Japón, el ciclo PDCA ha sido utilizado desde su inicio como una metodología de mejora continua y se aplica a todo tipo de situaciones. El ciclo en su versión original está basado en la subdivisión del trabajo entre dirección, inspectores y operarios y consta de cuatro fases o etapas. La dirección empieza por estudiar la situación actual para formular un plan de mejora. Después, los operarios se encargan de ejecutar el plan.
pág. 22 programas de imagen institucional de las empresas. La legislación ambiental se orientará como, ocurrió en otros escenarios, a sancionar severamente a las empresas que transgredan los padrones de calidad en sus descargas o que introduzcan modificaciones indeseadas en el medioambiente. Para la Empresa, entretanto, no se trata de solo de absorber las multas que pueden parecer, a primera vista irrisorias, con valores muchas veces desactualizados. Se trata también de enfrentar los riesgos, mucho más graves de la interdicción, con el lucro cesante concurrente, así como la interdicción o inhabilitación definitiva de la instalación.” (Tor, 1998, p 14).
2.2.5 Definición del Medio Ambiente
“Una primera definición nos la da Vidart cuando dice que el medio ambiente es "un marco significativo definido por tres categorías de factores: naturales, sociales y culturales no siempre coincidentes en el binomio espacio-tiempo". Más adecuada a nuestros intereses es la de María Novo que dice que "el medio ambiente es todo aquello que rodea al hombre, no solo en el ámbito espacial, sino también por lo que respecta a las diversas formas temporales de utilización de ese espacio por la Humanidad. (la herencia cultural y el legado histórico).
pág. 23 necesidad de una educación globalizada del alumno. Por tanto, debemos recordar que la Educación Ambiental está tan cerca de las Ciencias Naturales como de las Sociales, independientemente de su relación con otras disciplinas como la Ética, por ejemplo.” (Galiano & García , 2002)
2.2.6 Norma ISO 14001:2015
“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La base de este enfoque se muestra en la imagen 1. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una organización desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma Internacional.
pág. 24
Figura. 1. Elementos de una Gestión Exitosa (Tomado de la Norma ISO 14001:2015)
2.2.7 Identificación de Aspectos y evaluación del EIA
pág. 25 positivos o negativos sino por la capacidad del ambiente de recuperarse ya sea por medios naturales o artificiales y de los promotores de los proyectos de hacer un manejo adecuado de los impactos; de tal forma, que se pueda garantizar un nuevo equilibrio proyecto ambiente que refleje en términos absolutos una igual o mejor calidad en las condiciones del ambiente afectado.
Es por eso que se puede decir en términos generales que el objetivo de la evaluación de impacto ambiental, “es encontrar las soluciones que den armonía a la relación proyecto/sistema ambiental. De lo que se trata es de estudiar el medio, descubrir los procesos y funciones de sus componentes, analizar su sensibilidad, o sea el grado de vulnerabilidad, sus debilidades y fortalezas, para diagnosticar su real capacidad de recuperación frente a las acciones y procesos producidos por la obra y su energía desplegada, y suplir con medidas artificiales los desajustes de la relación proyecto/ambiente.”
(Arboleda, 2008, p 1).
pág. 26 compromiso. Más que procesos de “Reingeniería” deberíamos hablar y pensar en la “rehumanización” de las empresas y organizaciones.
Todos los sistemas de gestión, desde el ISO 9000 pasando por el Modelo Europeo de Excelencia de la Calidad Total, son cada vez más conscientes de la importancia del individuo en la consecución de metas. La ISO 9000: 2000 está basada en los 8 llamados Principios de la Gestión de Calidad y precisamente, el Principio Nº 3 se refiere a las personas y enuncia “El personal, a todos los niveles, son la esencia de una organización y su total compromiso e involucramiento permite que sus capacidades puedan ser utilizadas por el máximo beneficio de la Organización”.
Cuando nos referimos a nuestro “cliente interno” o sea en última instancia a los empleados de nuestra Empresa y puesto que los resultados de cualquier negocio dependen de la satisfacción de los clientes a los que se sirve, todos estos modelos a que hacíamos referencia son conscientes de que hay que desarrollar una metodología capaz de satisfacer primero, al cliente interno, mucho más cercano y definitorio que el remoto que recibe nuestros productos y servicios.
Caen dentro de la satisfacción de los operarios sus condiciones de trabajo y, de entre ellas en primer término, su seguridad y su salud.” (Tor, 1998, p 30).
2.2.9 Definición de SST
pág. 27
y salud en el trabajo, 2011).
“Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Nota: Las organizaciones pueden tener un requisito legal para la seguridad y salud de personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o para quiénes se exponen a las actividades del lugar de trabajo.” (AENOR, 2008).
2.2.10 Norma OHSAS 18001:2007
“Esta serie de normas OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que permita a una organización controlar sus riesgos SySO y mejorar su desempeño SySO. No especifica criterios de desempeño SySO, ni da especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión SySO.
Esta Norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: 1. Establecer un sistema de gestión SySO para eliminar o minimizar los riesgos a su personal y otras partes interesadas, quienes podrían estar expuestos a peligros SySO relacionados a sus actividades.
2. Implementar. Mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión SySO.
3. Asegurar a sí misma la conformidad con la política SySO establecida. 4. Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional para:
pág. 28 la organización, o
• Buscar la certificación/registración de su sistema de gestión SySO por una organización externa.
Todos los requisitos de esta Norma OHSAS están previstos a ser incorporados en cualquier sistema de gestión SySO. La extensión de la aplicación dependerá de factores tales como la política SySO de la organización, la naturaleza de sus actividades y sus riesgos y la complejidad de sus operaciones.
Esta Norma OHSAS está proyectada para direccionar la seguridad y salud ocupacional, y no está proyectada para direccionar otras áreas de seguridad y salud, tales como bienestar o programas de salud del personal, seguridad de producto, daños a la propiedad o impactos ambientales.”
(AENOR, 2008).
2.2.11 Beneficios de aplicar la norma
“Cualquier empresa puede acceder a las normas OHSAS 18000:2007 y solicitar la certificación a un organismo independiente, bastando sólo que demuestre el cumplimiento de la normativa en todo su proceso.
Este a su vez, es el único requisito exigible para que se le certifique a la empresa la conformidad con la norma.
Algunos beneficios que se pueden obtener al aplicar estas normas OHSAS 18000:2007 son:
pág. 29 • Reducción del material perdido a causa de accidentes y por interrupciones de producción no deseados;
• Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye calidad, ambiente, salud y seguridad;
• Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida;
Adicionalmente a estos beneficios mencionados, existen otros relacionados que podemos clasificar en:
• Imagen. Las empresas que adoptan estas normativas de
mejoramiento continuo, tales como ISO 9000, ISO 14000 y ahora las OHSAS 18000, se ven beneficiadas en el engrandecimiento de su imagen interna, como externa. Se benefician y fortalecen las relaciones con sindicatos y gremios laborales y sociales.
• Negociación. Un factor importante para toda empresa es asegurar
a sus trabajadores, a sus procesos e instalaciones, para ello recurren a compañías de seguros o instituciones especializadas, que sin un respaldo confiable de los riesgos que tomarán, difícilmente otorgarán primas preferenciales o flexibilidad en sus productos. Al adoptar estas normas, las empresas tienen mayor poder de negociación, debido a que sus riesgos estarán identificados y controlados por procedimientos claramente identificados.
• Competitividad. Actualmente, y con mayor fuerza en el futuro, la
pág. 30 temor a ser demandados por un efecto dumping en esta materia.
• Respaldo. Otro beneficio que obtienen las empresas al adoptar
estas normas OHSAS 18000, es obtener el respaldo necesario para aportar antecedentes de su gestión ante posibles demandas laborales por negligencia en algún siniestro del trabajo. El potencial de estos beneficios, además, se ven incrementados si el sistema está certificado.”
(Conectapyme, 2012).
2.2.12 El Mapa Estratégico
“La estrategia describe de qué forma una organización tiene la intención de crear valor sostenido para los accionistas. La creación de valor él partir de activos intangibles difiere en varios aspectos importantes, de la creación de valor mediante la gestión de los activos tangibles físicos y financieros:
pág. 31 que aplica una estrategia de bajo costo total que para otra que tiene una estrategia de liderazgo e innovación de producto.
3. El valor exponencial. El costo de invertir en un activo intangible representa una estimación deficiente de su valor para la organización. Los activos intangibles, como los empleados capacitados en control estadístico de la calidad y en análisis de causa raíz tienen valor potencial, pero no tienen valor de mercado. A los procesos internos como diseño, producción, entregas y servicio al cliente se les pide que transformen el valor potencial de los activos intangibles en valores tangibles. Si los procesos internos no van dirigidos a la propuesta de valor para el cliente o a las mejoras financieras, entonces el valor potencial de las capacidades de los empleados -y los activos intangibles en general- no se concretará.
pág. 32 anteriores publicados por otros autores, de esta revisión se ha elegido cuatro trabajos que desde nuestro punto de vista servirán de orientar los pasos del presente trabajo. Los resúmenes de estos trabajos se insertan a continuación:
En la tesis titulada “Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para una Empresa del Sector de Mecánica Automotriz”,
Rodríguez (2014), El proyecto estudia la situación de una MYPE perteneciente al sector de mecánica automotriz, la cual presenta el problema de sobrecostos por el incremento del número de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ante la situación, propone establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que contribuya en la disminución del número de accidentes de trabajo y sobrecostos a causa de ellos. Para lograr ello, se deberá estudiar las actuales condiciones de los puestos de trabajo, medidas de prevención de riesgos y peligros con las que cuenta la empresa y los riesgos y peligros que existen en cada área y servicio brindado. El sistema que se propondrá incluye una metodología exitosa llamada Seguridad basa en el Comportamiento. (Rodríguez, 2014).
En la tesis titulada “Propuesta de Implementación de un sistema de
pág. 33 Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001:2007 en una empresa de capacitación técnica industrial, estudio que podrá replicarse en empresas similares. En los dos primeros capítulos se presentan los fundamentos teóricos y se describe el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y toda la terminología, criterios y operaciones que conlleva este proceso y que se emplearán, definiendo su conformación y procesos principales, para poder planificar el proyecto de implementación. En el capítulo 4 se define la propuesta de implementación y se diseña el sistema de gestión de seguridad bajo la norma OHSAS 18001:2007. En el capítulo 5 se explican los procesos de revisión y auditoría a realizarse para corroborar el logro de objetivos; y se dan a conocer los beneficios del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Finalmente, en el capítulo 6 se presentan algunas conclusiones y recomendaciones. (Terán, 2012).
En la tesis titulada “Diseño del sistema de gestión ambiental con base en
la norma ISO 14001:2015 y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS 18001:2007 para el mejoramiento de la competitividad en Valentina Auxiliar Carrocera S.A.”,
pág. 34 prácticas actuales que se llevan a cabo en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Posteriormente, realizaron un panorama de riesgos de la empresa y una matriz de aspectos e impactos ambientales, para así determinar los riesgos e impactos con mayor grado de peligrosidad, para así generar planes de acción en base a las oportunidades de mejora encontradas. Se realizó un enfoque especial al manejo de los Residuos sólidos en la empresa para esto se desarrolló un plan de lineamiento para la manipulación adecuada de estos. Se desarrolló la integración del sistema de gestión de salud ocupacional y medio ambiente al ya existente sistema de gestión de calidad, esto con el fin de aumentar la productividad de estos y de facilitar su manejo. Por último, se realizó la evaluación financiera del proyecto para así medir la factibilidad de la propuesta. (Díaz y Castro, 2009).
pág. 35 AODF con lo que se obtiene el conjunto de recomendaciones que se plantean en la parte final de la tesis. Se cumplen todos los objetivos que se plantean y se adjunta, en los anexos, a todos los formatos que se deben emplear para implementar el SGA propuesto. Todos los formatos que se plantean son de llenado intuitivo y con instrucciones y definiciones de fácil entendimiento. El SGA propuesto permite y busca la mejora continua.
• Nombre Comercial: Transportes Alexa • Razón Social: Erquinigo Pereda Elisa Elvira • RUC: 10296799462
2.1.1. Ubicación
Transportes Alexa, se encuentra ubicada en la Ciudad de Arequipa exactamente en la siguiente dirección:
• Jirón Lambayeque Zona F, Grupo 19, Manzana 20, Lote 1 (203), Urbanización Semi Rural Pachacutec, en el Distrito de Cerro Colorado, Arequipa.
pág. 37 excelente servicio en el mercado de transporte terrestre de carga. Igualmente, buscamos alcanzar un nivel de seguridad que agregue valor y contribuya con el desarrollo de nuestros clientes y su entorno.
Misión. Buscamos consolidarnos como la empresa líder en el mercado de
pág. 38
pág. 39 entorno específico y el análisis del entorno genérico; que a su vez requiere de la evaluación de la ventaja competitiva y análisis de la ventaja competitiva.
Análisis del entorno especifico. Tiene que ver con el análisis de la competencia
directa, competencia potencial, productos sustitutos y proveedores. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos.
Tabla 1 Análisis del entorno específico de la Empresa Transportes Alexa.
Indicador Descripción
Intensidad de la
competencia
1.- Gran cantidad de competidores 2.- Diferenciación de servicios y precios 3.- Diferenciación en tecnología
Competidores
potenciales
1.- No existen barreras de entradas 2.- Posibilidades de reacción reducidas 3.- Actualización en tecnología
Poder negociador
de los clientes
1.- Clientes organizados para defensas de sus intereses 2.- Pagos de acuerdo con las valorizaciones "entregables" 3.- Volumen de compra variable
4.- Riesgos de penalidades, multas, sanciones, inhabilitaciones, recisiones de contrato
Poder negociador
de los proveedores
1.- Monopolio de proveedores 2.- Productos almacenables
pág. 40 Tabla 2 Análisis del entorno genérico de la Empresa Transportes Alexa
Variable / evento
Evento probable
Cambios en relación
con los clientes y
proveedores
Mayor oferta y demanda
Estrategias de
Agilidad en los trámites
Mayores servicios para ejecutar
Tecnológico
Ingreso de nuevas tecnologías
Confiabilidad con los clientes
Mejora de productos - servicios
Educativo
Competitividad Laboral
Confianza y seguridad con los clientes
Mayor
pág. 41 interesados
Evaluación de la ventaja competitiva (EVC). Esta evaluación está relacionada la
identificación de las ventajas que posee la empresa respecto al competido que puede generar ventajas que a la larga se puede traducir en beneficios para la empresa. La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos.
Tabla 3 Evaluación de la ventaja competitiva de la Empresa Transportes Alexa
Pregunta Respuesta / Listado
¿Qué característica de mi empresa genera valor para la propia empresa o para mis clientes?
Homologaciones, certificaciones técnicas (ISO, OHSAS, Otras) ¿Qué características que maneja mi empresa no
las tiene la competencia?
know how
¿Qué características de mi empresa son difíciles o muy costosas de imitar?
Fidelización laboral
¿Qué características de mi empresa son únicas en mi industria?
Investigación y desarrollo (I+D) relacionado con innovación en productos ecológicos
Análisis de la ventaja competitiva (AVC). Una vez realizada la evaluación de las
pág. 42 Tabla 4 Análisis de la ventaja competitiva de la Empresa Transportes Alexa
Pregunta Respuesta detallada
Esta característica de mi empresa, ¿Genera valor para la propia empresa o para los clientes? ¿Cuál es el valor que genera?
Personal preparado en cada especialidad, Responsabilidad y Puntualidad. Actualización tecnológica, Otorga confianza en los clientes
Esta característica de mi empresa, ¿no la tiene la competencia? ¿por qué?
Creatividad e Innovación. Las empresas del rubro transportes con las que competiremos Esta característica de mi empresa ¿es
difícil de imitar o muy costosa de imitar? ¿Por qué?
Innovación. Generalmente están trabajando con los mismos equipos muchos años
pág. 43 realidades
Personal
especializado y fidelizado
Tiempo de
respuesta frente a los cambios y requerimientos financieros
Trabajo en equipo
Personal experto en cada área
Historial crediticio y buena imagen financiera
Puntualidad en la entrega de los servicios - productos
Capacitación y actualización
permanente
Experiencia del equipo en los
servicios y
productos que ofrecemos
Matriz FODA. Con los datos obtenidos en los análisis, se ha construido la matriz
pág. 44
MATRIZ FODA
cliente gestionados
2.- Equipos y unidades con antigüedad menor a 10 años
2.- No se cuenta con un sistema de identificación de oportunidades
3.- Infraestructura adecuada para el desarrollo de los servicios
3.- No se aprovecha las oportunidades de apalancamiento financiero
4.- Adecuado plan de mantenimiento de los equipos y unidades
4.- Relativa juventud de la empresa, no es conocida en el mercado del transporte
5.- Certificación en las normas (Medio Ambiente y Seguridad y Salud)
5.- Limitada capacidad de inversión en servicios que se ejecuten en forma paralela 6.- Banco de proyectos 6.- Alto pago por pólizas por equipos nuevos 7.- Precios competitivos, sin
sobrevaloraciones
7.- Falta de seguridad externa
8.- Personal comprometido, entrenado, fidelizado y especializado en cada área
pág. 45 población; y la realidad económica de la
región.
rubro, y sector económico.
2.- Tecnología alineada al desarrollo del transporte
2.- Establecer mecanismos de diferenciación con la competencia, basados en la mejora continua, creatividad e innovación.
2.- Establecer los mecanismos de identificación de oportunidades de inversión apoyados en las oportunidades de apalancamiento financiero.
3.- Globalización en el mercado laboral 3.- Publicitar la empresa basada en la
experiencia individual de sus colaboradores y el poder de negociación para establecer de ser necesario alianzas estratégicas.
pág. 46
AMENAZAS FA-CONFRONTE DA - EVITE
1.- Falta de seguridad ciudadana 1.- Establecer alianzas con las municipalidades, policía nacional, construcción civil, para ser aportantes a la solución del problema de la seguridad ciudadana.
1.- Disconformidades en la realización del servicio; tiempo de ejecución o entrega.
2.- Baja capacidad de inversión pública y privada
2.- Trabajar en diversificación de servicios, identificando segmentos de mercado y necesidades insatisfechas.
2.- Incumplimientos de las cláusulas contractuales, fuga del capital humano.
3.- Falta de capacidad en la elaboración y revisión de proyectos
3.- Buscar siempre en la innovación, para trabajar con tecnología, materiales amigables con el medio ambiente en arreglo a las normas legales.
pág. 47 mejorarlas en el futuro y que no se vuelva a
repetir. 5.- Ingreso de empresas de transporte
con mayor tecnología y capacidad económica
6.- Nuevas tendencias de protección medio ambiental, seguridad y salud laboral
7.- Percepción de posibilidad de incumplimiento de contrato
8.- Cambio e incremento de normas legales
pág. 48 conceptualización la visión de la empresa en el horizonte de 10 años. Para desarrollar esta visualización de la empresa a 10 años se ha consultado a todos los colaboradores de la empresa, sin distinción ni jerarquía; la Tabla 6 muestra el consolidado de lo descrito.
Tabla 6 Análisis de Visualización de la Empresa Transportes Alexa a 10 años
Años Descripción
1 año
Formalizar la empresa de transporte, ejecutar contratos menores con unidades propias y rentados
1.5 años
Ingresar al mercado del transporte con proyectos de menor envergadura haciendo uso de nuestras propias unidades
2 años Consolidarnos como empresa líder a nivel regional
3 años
Ser considerados como una de las empresas de transporte a nivel del sur del país
5 años
Llegar a certificar la empresa con estándares nacionales e internacionales garantizando la calidad de nuestros trabajos para ser reconocido a nivel nacional
10 años
Ser líderes a nivel nacional garantizando la calidad de nuestros servicios y productos proyectándonos al mercado internacional
pág. 49 de servicios y productos de calidad
Misión
Resolver las necesidades de servicios de transporte de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motiva y desarrolla a su personal respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas
Valores
1.- Seguridad 2.- Eficiencia
3.- Responsabilidad 4.- Integridad
3.2.3 Misión
Tal como se ha descrito en la Tabla 9, la misión de la empresa es: “Resolver las necesidades de servicios de transporte de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motiva y desarrolla a su personal respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas”
3.3 Funciones de Transportes Alexa
pág. 51
Figura 4 Mapeo de Procesos de Transportes Alexa
N
INGRESO DE LA UNIDADAL LOCAL DEL CLIENTE CARGADO /
DESCARGADO SALIDA DE LA UNIDAD A
RUTA ENTREGA DE LA CARGA
pág. 52 solicitaba anteriormente, dando lugar a la empresa a que no pueda mejorar o implementar un Sistema de Gestión en SST o un Sistema Integrado.
Para la verificación inicial de los documentos que presente la Empresa Transportes Alexa, se utilizó las Listas de Verificación de acuerdo con las normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 (Apéndice N° 02 y 03). Obteniendo los siguientes resultados:
pág. 54
Figura 7. Política Actual de Seguridad Actual de la Empresa Transportes Alexa
3.6.2 Programa Anual de SST Actual de Transportes Alexa
pág. 55 permiso de sus unidades vehiculares ante la entidad de OSINERGMIN, el cual desde su presentación no ha sido revisado ni actualizado, notando y verificando que existen varios vacíos en cuanto a tipos de emergencias y flujo de comunicaciones, generando esto un desorden y consecuencias mayores en caso de presentarse una emergencia.
3.6.4 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
Actual de Transportes Alexa
Transportes Alexa, ha establecido una Matriz IPERC de acuerdo con el conocimiento del encargado del Área de Seguridad anterior, el cual no cumple con los requisitos mínimos de la normativa vigente, si bien se ha identificado y evaluado los peligros y riesgos, los controles determinados no son los suficientes para poder disminuir el riesgo de forma significativa. Cabe mencionar también que solo se ha establecido el IPERC para su Actividad Principal el cual es “Carga, Descarga y Transporte de Cilindros de GLP”, dejando vulnerable las otras actividades que realiza en toda su operación.
3.6.5 Formatos y Registros Básicos Actual de Transportes Alexa
pág. 56 La implementación del Sistema Integrado de Gestión contiene la documentación necesaria mínima para la integración de la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de mejorar el desempeño de la empresa en estos aspectos.
Esta implementación tiene que ser validada por la alta dirección de la empresa antes de iniciar la implementación.
Con la implementación se desea establecer mecanismos que le permita a la empresa “Transportes Alexa”, lo siguiente:
a) Establecer un sistema adecuado para minimizar, controlar y eliminar riesgos relacionados con la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para proteger a su personal y otras partes interesadas.
b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema Integrado de Gestión para controlar todos los procesos de la organización.
c) Demostrar que la política establecida es adecuada y acorde a las necesidades de la organización.
d) Integrarse a la comunidad empresarial comprometida con la satisfacción del cliente, desde el punto de vista de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
e) Lograr el alcance del cumplimiento legal por parte de la empresa “Transportes Alexa”, además del cumplimiento de requisitos internacionales aplicables a su actividad.
pág. 57 El Sistema Integrado de Gestión, bajo los estándares de las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, aplica a todos los procesos de la empresa dentro de los que se destaca:
• Procesos estratégicos. Son aquellos que presentan las directrices y orientan
al cumplimiento de las estrategias y políticas de la empresa “Transportes Alexa”, como: i. Planificación estratégica.
ii. Control del Sistema Integrado de Gestión. iii. Auditorias Anuales.
iv. Investigación y Desarrollo (I+D).
• Procesos de Desarrollo. Son los procesos que proporcionan los resultados
previstos por la empresa “Transportes Alexa”, para el cumplimiento del objeto social, como: i. Recepción del pedido.
ii. Programación de la unidad. iii. Programación del conductor. iv. Revisión de la unidad.
v. Ingreso de la unidad al local del cliente. vi. Cargado / descargado.
vii. Salida de la unidad a ruta. viii. Entrega de la carga.
ix. Retorno de la unidad.
• Procesos de Apoyo. Son aquellos que se encargan de dar apoyo a los
procesos estratégicos y de desarrollo de la empresa “Transportes Alexa”, con la finalidad de que estos puedan realizar las actividades sin problemas, como:
pág. 58 Es importante recordar que dentro de los procesos estratégicos se ha insertado el Control del sistema integrado de gestión, una de las funciones de esta área es la de copilar información y medir los resultados destinados a realizar el análisis del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
4.1.2 Política del Sistema Integrado de Gestión
Para proponer la Política Integrada de SSOMA, se ha considerado los principios establecidos en el Artículo N° 23 de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el punto 4.2 de la OHSAS 18001:2007 y el punto 5.2 ISO 14001:2015, que indica las características que debe tener la Política.
La Política del Sistema Integrado de Gestión es un documento que integra en uno solo las dos políticas que debería de tener la empresa; es decir la política medio ambiente y seguridad y salud ocupacional; para ello es necesario recurrir a lo que refiere las normas ISO y OHSAS sobre políticas, así mismo, la Política Integrada SSOMA siempre deberá:
• Estar disponible y mantenerse como información documentada • Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización • Estar disponible para las partes interesadas pertinentes
Es indispensable que la Política Integrada SSOMA sea conocida por toda la Organización y terceros, pudiéndose entregar de las siguientes formas:
• Distribuidas como documentos adjuntos a la nómina.
pág. 59 • Colocándolas en el periódico mural
• Ser un Tópico de discusión en las Reuniones de Seguridad (Comité SSOMA, Charlas, etc.)
• Incluidas en la inducción general del personal nuevo
Se ha elaborado una política SSOMA, elaborada por los autores del presente trabajo, la que tiene por código SIG-O-SSOMA-001 Política SSOMA.
pág. 60 Presupuesto de S/. 1350.00 Nuevos Soles para su correcta implementación y difusión; siendo su tiempo de implementación en la Organización y terceros de 3 Semanas.
4.1.3 Requisitos Legales y otros requisitos
Uno de los objetivos de realizar un sistema integrado de gestión es el cumplimiento de los requisitos legales, para tal efecto en el Artículo N° 23, Inciso b), de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, indica cumplir con los requisitos pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, y en la norma ISO 14001:2015 en el punto 6.1.3 y OHSAS 18001:2007 en el punto 4.3.2 “Requisitos Legales y Otros Requisitos”, que tienen como objetivo identificar todas las normas legales aplicables a la empresa.
Para la correcta identificación de los Requisitos Legales aplicables al rubro de la Empresa Transportes Alexa, así como otros requisitos que se vean necesarios identificar, se desarrollara de dos diferentes formas:
a) De forma inopinada: esta forma implica que se puede identificar requisitos legales u otros requisitos de forma espontánea, los cuales puedan verse involucrados de alguna u otra manera con las Actividades de Transportes Alexa, esta identificación puede darse por medio de: revistas, periódicos, páginas web, conferencias, medios de comunicación, entre otros.
pág. 61 si cumple con lo siguiente:
• Si es de aplicación e involucra directa o indirectamente a la Empresa. • Permitan realizar el cumplimiento respectivo de Política Integrada SSOMA. • Puedan generar algún riesgo al entrar en contradicciones con alguna norma interna o procedimiento de la fase de Control Operacional durante la realización de las actividades de Transportes Alexa.
Se ha elaborado un procedimiento de código SIG-PG-SSOMA-004 Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables (Apéndice N° 15).
A continuación, se presentan de manera general, la identificación de la normativa identificada para la Empresa Transportes Alexa.
Tabla 8 Normativa Legal Identificada para Transportes Alexa.
IDENTIFICACIÓN TITULO / SUMILLA
DS 001-2004-MTC Modificatoria del DS 024-2002-MTC - Reglamento SOAT
DS 001-2011-SA
Modificatoria de la Ley 28705 - Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco.
DS 002-2013-TR Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
DS 003-2003-MTC
Modifican diversos artículos del Reglamento Nacional de tránsito
DS 003-97-TR
pág. 62 el Trabajo
DS 006-2014-TR
Modificatoria del DS 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de seguridad y salud en el trabajo
DS 007-93-TR
Modifican el Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional
DS 008-2003-IN
Modifican cuadro de Tipificación, sanciones y medidas preventivas aplicables a infracciones al tránsito Terrestre del Reglamento Nacional de Tránsito
DS 009-2004-TR
Dictan normas reglamentarias de la Ley 28048, Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal de feto.
DS
010-2003-MIMDES
Reglamento de la Ley 27942 ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual
Modifican el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y Anexo del Reglamento Nacional de Tránsito
DS 012-2014-TR
Se aprueba el registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de la ley de SST
DS 014-2013-TR
pág. 63 Tránsito - Código de Tránsito.
DS 017-2009-MTC Aprueban reglamento nacional de administración del transporte
DS 021-2008-MTC
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
DS 022-2001 SA REGLAMENTO SANITARIO, SANEAMIENTO AMBIENTAL
DS 022-2007-MTC
Modifican cronograma de exigibilidad de certificado de operatividad para vehículos de transporte de mercancías a que se refiere el DS 004-2007-MTC
DS 024-2002-MTC
Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional De Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito - SOAT
DS 025-2008-MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
DS 026-2002-MTC
Modifican anexo del Reglamento Nacional de Tránsito y artículo del Reglamento Nacional de Vehículos
DS 026-94-EM Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos DS 027-2006-MTC Modifican el Reglamento Nacional de Tránsito
DS 032-2006-MTC Modifican el Reglamento Nacional de Tránsito DS 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito
DS 037-2004-MTC
pág. 64 DS 052-93-EM
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos
DS 058-2003-MTC Reglamento nacional de vehículos
DS 059-2003-MTC Modifican artículos del reglamento Nacional de tránsito
DS 066-2007 PCM Nuevo Reglamento de inspecciones técnicas en Defensa Civil
Ley 27942
LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Ley 28048
Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto.
Ley 28551
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia
Ley 28705
Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco
Ley 29237
Ley que crea el sistema nacional de inspecciones técnicas vehiculares.
Ley 29517
Ley que modifica los artículos 3, 4, 7 y 11 de la Ley 28705, Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco.
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 30102
pág. 65 NTP 350.043-1
Extintores Portátiles. Selección, Distribución, Inspección, mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostática.
NTP 399.010-1
Señales de Seguridad, colores, símbolos y dimensiones de señales de seguridad Parte 1: Reglas para el diseño de señales de seguridad.
NTP 833.032 Extintores Portátiles para vehículos automotores NTP 833.034 Extintores Portátiles. Verificación
RD 11645-MTC-15
Aprueban Cronograma de Inspecciones técnicas vehiculares que se realizarán según el último digito de la placa única de rodaje
RD 367-2010-MTC-15
Requisitos Mínimos de Botiquín que deben portar vehículos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto, así como mercancías
RM 004-2014-MINSA
Modifican el documento técnico "Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad".
RM 004-2014-MINSA
Modifican el documento técnico "Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad".
RM
037-2006-MEM/DM
Código Nacional Eléctrico - Utilización
RM 050-2013-TR
pág. 66 RM 374-2008-TR
ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones, entre otros
RM 375-2008-TR
Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómicos.
RM 376-2008-TR Medidas nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo
RM 376-2008-TR
MEDIDAS NACIONALES FRENTE AL VIH Y SIDA EN EL LUGAR DE TRABAJO
RM 449-2001-SA-DM
Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos.
RM 480-2008/MINSA
Norma Técnica de Salud que Establece el Listado de Enfermedades Profesionales
RM 571-2014-MINSA Modificatoria RM 3012-2011-MINSA DS 010-2014-TR Normas complementarias - Ley 30222
LEY N° 28256
Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
pág. 67
4.1.4 Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluación de
Riesgos y Determinación de Controles
Las Normas ISO 14001:2015 en el punto 6.1.2 y OHSAS 18001:2007 en el punto 4.3.1, requieren que se identifique los Peligros y Aspectos Ambientales, así como también, el Articulo N° 66 de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, indica que el empleador adopta el enfoque de identificación de Peligros y Riesgos.
Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Para realizar la
identificación de los peligros se ha tenido en cuenta todos los procesos de la empresa, en los cuales se ha considerado las actividades y las tareas, lo que ha permitido identificar adecuadamente los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control.
Para el desarrollo de la Matriz IPERC y su valoración se ha tomado en consideración las recomendaciones y modelo indicado en la Resolución Ministerial 050-2013-TR; anexo 3, en el cual no brinda diferentes modelos de IPER y en el cual se seleccionó el más adecuado para nuestra gestión; para ello también se ha elaborado el procedimiento de código SIG-PE-SSO-002 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (Apéndice N° 29)
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. Para poder identificar los
pág. 68 momento con la asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, así mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto de S/. 1600.00 Nuevos Soles para su correcta implementación; siendo su tiempo de implementación en la Organización y terceros de 3 Semanas.
4.1.5 Plan de Mejora SIG
Objetivos y Programas. En el Artículo N° 39 de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo”, indica que los objetivos deben ser realistas y posibles de aplicar por la empresa y del mismo modo la Norma ISO 14001:2015 en el punto 6.2 y OHSAS 18001:2007 en el punto 4.3.3, indica que el sistema debe de contar con objetivos y metas.
La implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, debe ser constantemente medido, para poder verificar que los objetivos estratégicos de la empresa se están cumpliendo y que el SIG esté funcionando de manera correcta o poder detectar fallas; es por ello que es necesario establecer los objetivos y programas; los primeros servirá para poder medir los resultados de la implementación y manteamiento; y los programas permitirá evaluar si los tiempos de implementación y manteamiento se están cumpliendo de acuerdo a lo planificado.
Se establece los objetivos, metas y programas de acuerdo con el diagnóstico inicial realizado a los dos sistemas de gestión, requisitos legales y otros. Estos objetivos se establecieron considerando recursos económicos de la empresa, número de clientes, y la mejora continua.
pág. 69 • Tiempo; Se tiene bien en claro un determinado límite de tiempo
Para su adecuado seguimiento de los objetivos y metas establecidos se realizarán reuniones mensuales, levantando las Actas correspondientes, en las que se podrá verificar el avance del cumplimiento de los objetivos, y la necesidad de incorporar los recursos necesarios para la conclusión de los objetivos, lo cual se plasmará en el Programa de Objetivos y Metas respectivo de Transportes Alexa.
pág. 70 1
Difusión y entendimiento de la Política SSOMA
N° de Personal que recibió la difusión N° Total de Personal en la Empresa
Política comunicada y entendida al 100% de partes interesadas
2 Mejora en la Satisfacción al Cliente N° de Encuestas satisfactorias N° de Encuestas realizadas
Satisfacción del Cliente cumplido en un 60% del total de Servicios Ejecutados
3
Cumplimiento de Reportes de Incidentes
N° de Incidentes Reportados
N° de Incidentes Ocurridos 100% de Incidentes Ocurridos Reportados
4
Disminución de % de las lesiones, daños a la salud o infraestructura
N° de Incidentes ocurridos Año Actual N° de Incidentes ocurridos Año Anterior
01 incidente con lesiones, daños a la salud o infraestructura
5
Cumplimiento del Programa Anual de Exámenes Médicos Ocupacionales
N° de Personal que paso Examen Médico N° Total de Personal Programado
100% de Personal que paso Examen Médico Ocupacional Programado
6
Disminución de % de Impactos Ambientales Negativos
N° de Impactos ocurridos Año Actual
N° de Impactos ocurridos Año Anterior 02 impactos Negativos al Medio Ambiente
7
Disminución de % en consumo de Petróleo en Vehículos
N° de Consumo D2 en galones N° de Vehículos en Operación
pág. 71 en actividades diarias N° de Consumo H2O Año Anterior margen de error de la empresa
10 Disminución de % en consumo de papel N° de Impresiones/Fotocopias realizadas N° de Impresiones/Fotocopias limite
Se establecerá el consumo rutinario más margen de error por Área
11
Disminución de % en generación de Residuos Solidos
N° de Generación de RR.SS Año Actual N° de Generación de RR.SS Año Anterior
Se establecerá la generación rutinaria más margen de error de Actividades
12
Cumplimiento de Disposición Final de Residuos Solidos
N° de Residuos Sólidos generados N° de Residuos Sólidos tratados
100% de Residuos Sólidos tratados adecuadamente con Especialista
13
Cumplimiento del Programa Anual de Simulacros de Emergencias
N° de Simulacros Realizados
N° de Simulacros Programados 100% de Simulacros Programados Ejecutados
14
Cumplimiento de Revisión y Actualización de la Matriz de Requisitos Legales
N° de Requisitos Legales Identificados N° de Requisitos Legales Aplicables
100% de Identificación y Actualización de los Requisitos Legales Aplicables
15
Cumplimiento de Requisitos Legales Aplicables a las actividades
N° de Requisitos Legales Cumplidos N° de Requisitos Legales Identificados
pág. 72 Ingreso del Trabajador Nuevo N° de Total de ingreso de Trabajadores
18
Cumplimiento del Programa de Capacitaciones de la Empresa
N° de Capacitaciones Ejecutadas N° de Capacitaciones Programadas
100% de Capacitaciones Programadas ejecutadas
19
Cumplimiento del Programa de Inspección de Extintores
N° de Inspecciones Ejecutadas N° de Inspecciones Programadas
100% de Inspecciones Programadas ejecutadas en todos los Extintores
20
Cumplimiento del Programa de Inspección de Botiquines
N° de Inspecciones Ejecutadas N° de Inspecciones Programadas
100% de Inspecciones Programadas ejecutadas en todos los Botiquines
21
Cumplimiento del Programa de Descansos de Personal
N° de Descansos Aplicados N° de Descansos Programados
100% de Descansos Programados Aplicados al Personal de la Empresa
22
Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo
N° de Mantenimiento Ejecutados N° de Mantenimiento Programados
100% de Mantenimientos Programados Ejecutados a Unidades
23
Cumplimiento del Programa de Levantamiento de No Conformidades
N° de Acciones Ejecutadas
pág. 73 Inspecciones en Base y Planta N° de Inspecciones Programadas Ejecutadas
26
Cumplimiento de Inspecciones diarias (Check List) a las Unidades
N° de Inspecciones Ejecutadas N° de Salidas de Unidades a Ruta
100% de Inspecciones (Check List) a Unidades que salieron a Ruta
27
Cumplimiento del Programa Mensual de Actividades de Seguridad
N° de Actividades Ejecutadas N° de Actividades Programadas
100% de Actividades Programadas Ejecutadas
