OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
PERIODO:
ENERO A JUNIO DE 2016
FECHA DE ELABORACIÓN:
JULIO DEL 2016
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
CONTENIDO PRESENTACIÓN
RESPONSABLES
1. Funcionario responsable 2. Personal de enlace – titular 3. Personal de enlace – alterno I. ANTECEDENTES
II. ESTADO SITUACIONAL a. POTENCIAL HUMANO
b. RECURSOS TECNOLÓGICOS c. RECURSOS LOGÍSTICOS d. INFRAESTRUCTURA e. RECURSOS FINANCIEROS
III. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN a. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
b. SEGUIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
IV. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al primer semestre del Año Fiscal 2016 de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, ha sido elaborado en base a la metodología establecida en la Directiva Nº 012-2012-IN-0303
“Normas y Procedimientos para la Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012- 2016 y del Plan Operativo Institucional del Ministerio del Interior y de los Órganos que lo conforman”, aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 321-2012-IN-0303 del 25 de abril de 2012.
Este documento expone los resultados del avance de las metas programadas en el POI correspondiente al primer semestre del año 2016, elaborado sobre la base de la información proporcionada por las diferentes unidades integrantes de la institución, que permite visualizar en forma cualitativa y cuantitativa las actividades y metas ejecutadas desde enero a junio del año 2016.
Con los niveles de avance de cada unidad orgánica, se identificó las limitaciones sobre las cuales se expone las medidas correctivas.
RESPONSABLES
Funcionario responsable:
Unidad Orgánica Nombre y
Apellido Cargo Dirección Electrónica Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Giancarlo
Arboccó Miranda Jefe [email protected]
Teléfono Nº Teléfono Fax Nº Central Anexo
412 0000 412 0000 5015
Persona de enlace titular:
Unidad Orgánica Nombre y
Apellido Cargo Dirección Electrónica Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Jennifer De La Cruz Santos
Especialista de Planeamiento
[email protected].
pe
Teléfono Nº Teléfono Fax Nº Central Anexo
412 0000 412 0000 5089 - 5143
Persona de enlace alterno:
Unidad Orgánica Nombre y
Apellido Cargo Dirección Electrónica Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
Lisi Arrieta Ríos
Asistente de
Planeamiento [email protected]
Teléfono Nº Teléfono Fax Nº Central Anexo
412 0000 412 0000 5089 - 5143
I. ANTECEDENTES
• Directiva N° 02-2013-IN-DGPP-DPP “Normas y Procedimientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio del Interior”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 056-2013-IN/DGPP del 30 de enero de 2013.
• Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016 de la SUCAMEC, aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 1138-2015-SUCAMEC del 29 de diciembre de 2015 y sus modificatorias.
• POI del Año Fiscal 2016 de la SUCAMEC, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 166-2016-SUCAMEC del 19 de enero de 2016 y su modificatoria.
II. ESTADO SITUACIONAL
La SUCAMEC, es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, creado con Decreto Legislativo Nº 1127 del 07 de diciembre del 2012; con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones.
Con la aprobación del Decreto Supremo Nº 276-2013-EF del 05 de noviembre de 2013, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 a favor del Pliego 072: SUCAMEC, obteniendo de este modo la autonomía presupuestal e iniciando operaciones administrativas de logística, tesorería, contabilidad y presupuesto, que permitan el funcionamiento y cumplimiento de acciones de la institución en la Sede Central de Lima y a nivel nacional.
Durante el ejercicio del primer semestre del año fiscal 2016, la institución profundizó sus actividades programadas a corto plazo en mejorar la calidad del servicio de atención de trámites brindados a los usuarios, principalmente en optimizar tiempos de atención, disminuir observaciones inconsistentes, uso de aplicaciones tecnológicas vía internet, disponibilidad de información, fundamentado con la normatividad vigente y procedimientos aprobados que orientan los procesos de gestión y trámites administrativos, comprometidos en la aplicación de la política de calidad aprobada en el año anterior, sin perjuicio de aumentar el control de armas, municiones, explosivos y servicios de seguridad privada.
Las actividades previstas en el primer semestre del presente año, también consideran entre otras, preservar el mantenimiento de la infraestructura en la sede central, para el continuo desarrollo del servicio brindado a los usuarios de la institución, ejercido por el personal que labora, así como la dotación de los equipos informáticos y comunicacionales.
En el marco del Programa Presupuestal de Reducción de la Minería Ilegal, se realizaron acciones de control y fiscalización sobre minería ilegal a nivel nacional, a su vez cursos y autorizaciones de uso de explosivos a mineros en proceso de formalización.
a) Potencial Humano
Al primer semestre del año 2016, se cuenta con recursos humanos de diversos
regímenes laborales, la mayor concentración de servidores están ubicados en Lima
con 292 personas; y en lo referente a los Órganos Desconcentrados a nivel
nacional, se tiene 81 personas.
Los servidores que laboran para la SUCAMEC, corresponden a la modalidad de nombrados (Decreto Legislativo Nº 276), personal de la Policía Nacional del Perú, Contrato Administrativo de Servicios (Decreto Legislativo Nº 1057) y practicantes (Ley Nº 28518).
A continuación se muestra la cantidad general de personal de la SUCAMEC al 30 de junio de 2016, que laboran en la Sede Central e Intendencias Regionales y Jefaturas Zonales:
Tabla 1: Personal de la Sede Central por Régimen Laboral al 30 de junio del año 2016
DESCRIPCION DE LA
MODALIDAD CONDICION LABORAL CANTIDAD DE PERSONAL
PERSONAL DESTACADO Decreto Legislativo Nº 276 15
PERSONAL CAS Decreto Legislativo Nº 1057 243
PRACTICANTES
PROFESIONALES Ley Nº 28518 20
PRACTICANTES PRE
PROFESIONALES Ley Nº 28518 8
PERSONAL PNP Policía Nacional del Perú 6
TOTAL PERSONAL 292
Fuente: Oficina General de Recursos Humanos
Tabla 2: Personal de Órganos Desconcentrados por Régimen Laboral al 30 de junio del año 2016
DESCRIPCION DE LA
MODALIDAD CONDICION LABORAL CANTIDAD DE PERSONAL
PERSONAL DESTACADO Decreto Legislativo Nº 276 12
PERSONAL CAS Decreto Legislativo Nº 1057 60
PRACTICANTES
PROFESIONALES Ley Nº 28518 0
PRACTICANTES PRE
PROFESIONALES Ley Nº 28518 0
PERSONAL PNP Policía Nacional del Perú 9
TOTAL PERSONAL 81
Fuente: Oficina General de Recursos Humanos
b) Recursos Tecnológicos
La Sede Central y Órganos Desconcentrados cuentan con computadoras en buen estado, al mes de junio de 2016 se cuenta con 399 computadoras personales y 31 Laptops, que permiten operar los sistemas de información y la información institucional.
El sistema informático de la SUCAMEC, fue desarrollado desde el año 1998 en lenguaje de programación Developer Forms 6i, que en el transcurso del tiempo ha sufrido una serie de modificaciones, las cuales no han sido documentadas lo que dificulta el mantenimiento y administración del mismo. Por otro lado, dada la antigüedad del sistema, éste en la actualidad no cumple con las necesidades de información de la institución. En ese sentido se tiene previsto implementar en etapas el nuevo sistema de registro de gestión de información de la entidad, habiéndose terminado el Sistema de Explosivos el cual ya se encuentra en producción en la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil.
La Base de Datos donde se almacena la información de los sistemas de la entidad consiste de un Oracle 11g Enterprise.
Se cuenta con 4 servidores Blade y un sistema de virtualización que brinda los siguientes servicios principalmente: Active Directory, Correo Institucional, Intranet, CyDoc, Web Institucional, Aplicaciones Web, Servidor de Archivos, Ambientes de Desarrollo, Ambientes de Pruebas y Base de Datos Oracle.
Se cuenta con un sistema de respaldo de información que permite resguardar la información de los sistemas principales de la entidad como medida de contingencia.
A la fecha existen varios sistemas informáticos, utilizados en la regulación, autorización, control de los rubros en exclusividad, tanto en Lima y a nivel nacional, que a continuación se indica.
Tabla 3:Aplicativos Informáticos de la SUCAMEC
Nº Nombre del Aplicativo Informático y Abreviatura
Nombre del Módulo
Descripción del Aplicativo
1 Sistema Integral de SUCAMEC-
DICS DISCA
Registro de procedimientos y servicios relativos al control de armas, explosivos y servicios de seguridad privada.
2 Consultas en Línea SUCAMEC
- DICSCEL DICSCEL
Consultas de licencias de armas de fuego (nuevas y/o robadas) señalando el respectivo propietario, vigilantes (nuevos y/o cesados), capacitaciones y carnets de vigilantes.
3 Sistema de consulta en Línea -
CCCV CCCV
Permite a los administrados realizar las consultas de capacitación y ceses de vigilantes.
4 Sistema de Notificaciones
Electrónicas -
Permite notificar virtualmente a los administrados, previamente registrados, las observaciones de los expedientes con firma digital.
5 Sistema de Atención al Cliente -
Proporcionar funcionalidad para el registro y seguimiento de las diferentes solicitudes de atención del público administrado mediante diferentes modalidades.
6 Sistema de Trámite
Documentario CYDOC
Gestión de los expedientes recibidos por
la institución así como la documentación
interna generada por las diferentes áreas y
oficinas.
7 Sistema de Explosivos Sistema de Explosivos
Automatiza los procesos de la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, soporta las operaciones de Comercio y Explosivos a excepción de Pirotécnicos a nivel nacional y emite todas las autorizaciones de los referidos procesos.
8 Sistema de Inventario y Mesa
de Ayuda (Helpdesk) Retahíla
Software para el inventario de activos informáticos y la Gestión de las atenciones de Mesa de Ayuda.
Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones c) Recursos Logísticos
Los recursos logísticos relevantes para la SUCAMEC, forman parte del proceso de desarrollo de las actividades y tareas realizadas por las unidades orgánicas, enfocados a la atención de procedimientos y servicios establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), acciones de control efectuados en Lima y a nivel nacional; y manejo de sistemas administrativos.
A continuación se precisan los principales recursos logísticos adquiridos y aprovisionados:
Equipos de Cómputo
Al mes de junio del presente año, se ha repotenciado la cantidad de equipos de cómputo según las funciones, contándose con 399 computadoras marca HP y Lenovo con su respectivo teclado y monitor, y 31 Laptops en la Sede Central y Órganos Desconcentrados.
Otros Equipos
Se cuenta con disponibilidad de fotocopiadoras en estado operativo ubicado en las Gerencias y Oficinas de Asesoramiento y Apoyo, así como equipos multifuncionales que permiten escanear documentos para ser diligenciados a otras entidades o instancias internas y externas.
Vehículos
Las camionetas de la SUCAMEC forman parte de los recursos logísticos necesarios para el traslado del personal que realiza acciones de control competente al organismo, se cuenta con veintiún (21) camionetas en la Sede Central y Órganos Desconcentrados. Además, tenemos en Lima, un (01) minivan a cargo de la Oficina General de Administración, dos (02) motocicletas a cargo de Trámite Documentario y la Intendencia Regional IV - Oriente con sede en Loreto.
Tabla 4: Tipos de Vehículos de la SUCAMEC Ubicación Física: Sede Central
Nº CLASE MARCA PLACA AÑO ESTADO A CARGO COMBUSTIBLE 1 Camioneta Nissan PIH-931 2001 Regular Oficina General de
Administración Diesel 2 Camioneta Nissan EGJ-519 2012 Bueno Oficina General de
Administración Diesel 3 Camioneta Nissan EGG-802 2012 Bueno Superintendencia
Nacional Diesel
4 Camioneta Nissan EGG-820 2012 Bueno Oficina General de
Administración Diesel 5 Camioneta Nissan EGG-853 2012 Bueno Gerencia de Control
y Fiscalización Diesel 6 Camioneta Nissan EGJ-509 2012 Bueno Gerencia de Control
y Fiscalización Diesel 7 Camioneta Nissan EGJ-491 2012 Bueno Oficina General de
Administración Diesel 8 Camioneta Nissan EGJ-586 2012 Bueno Oficina General de
Administración Diesel 9 Minivan Hyundai EGS-303 2014 Bueno Oficina General de
Administración Diesel 10 Motocicleta Honda EB-4416 2013 Bueno Trámite
Documentario Gasolina Ubicación Física: Órganos Desconcentrados
Nº CLASE MARCA PLACA AÑO ESTADO A CARGO COMBUSTILE 11 Camioneta Nissan EGG-824 2012 Bueno
Jefatura Zonal ANCASH
Diesel
12 Camioneta Nissan EGD-720 2001 Regular Gasolina
13 Camioneta Nissan EGJ-558 2012 Bueno Jefatura Zonal
CAJAMARCA Diesel
14 Camioneta Nissan EGG-819 2012 Bueno Jefatura Zonal
CUSCO Diesel
15 Camioneta Nissan EGG-815 2012 Bueno Jefatura Zonal
PUNO Diesel
16 Camioneta Nissan EGG-798 2012 Bueno Jefatura Zonal
PIURA Diesel
17 Camioneta Nissan EGJ-595 2012 Bueno
Intendencia Regional II - Norte,
Sede LAMBAYEQUE
Diesel
18 Camioneta Nissan EGJ-511 2012 Bueno Jefatura Zonal LA
LIBERTAD Diesel
19 Camioneta Nissan EGG-772 2012 Bueno Jefatura Zonal
TACNA Diesel
20 Camioneta Nissan EGJ-518 2012 Bueno Intendencia Regional IV – Oriente, sede LORETO
Diesel
21 Motocicleta Honda EA-8668 2013 Bueno Gasolina
22 Camioneta Mitsubishi EGV-268 2015 Bueno Intendencia Regional III - Sur, sede AREQUIPA
Diesel
23 Camioneta Toyota EGD-217 2003 Regular Gasolina
24 Camioneta Nissan EGJ-514 2012 Bueno Jefatura Zonal
AYACUCHO Diesel
Fuente: Oficina General de Administración d) Infraestructura
La SUCAMEC cuenta con cuatro (04) inmuebles en calidad de afectación en uso ubicados en Lima y provincias, éstos son:
a) Sede Central, con domicilio en Jr. Contralmirante Montero Nº 1050, Magdalena del Mar, Lima.
b) Intendencia Regional III - Sur, sede Arequipa, con domicilio en Parque Los Condes Nº 190, Urb. La Perla, Cercado, Arequipa.
c) Jefatura Zonal Junín, con domicilio en Av. Ferrocarril Cuadra 19, Parque San
Isidro, El Tambo, Huancayo.
d) Intendencia Regional IV - Oriente, sede Loreto, con domicilio en Calle Dos de Mayo Nº 1067, Iquitos.
De la misma manera, se tiene un terreno propio de 768.50 m
2ubicado en Carretera a Santo Tomás s/n, km 08, San Juan Bautista, Maynas en el departamento de Loreto.
Además, a nivel nacional están establecidas ocho Jefaturas Zonales en los departamentos de La Libertad, Ancash, Tacna, Puno, Cusco, Piura, Ayacucho y Cajamarca; y una Intendencia Regional II - Norte con sede en Lambayeque, que se encuentran funcionando en locales alquilados, ubicados estratégicamente para que los usuarios pertenecientes a departamentos donde no estamos establecidos, puedan acceder a las existentes más cercanas.
e) Recursos Financieros
A partir de la aprobación del Decreto Supremo N° 276-2013-EF publicado en el diario oficial El Peruano el 06 de noviembre del 2013, empieza la autonomía financiera de la institución.
Mediante Resolución de Superintendencia Nº 1138-2015-SUCAMEC del 29 de diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2016 del Pliego 072 SUCAMEC, por la suma de S/ 29’878,087;
desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley Nº 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, consignándose la apertura de los gastos, de los ingresos por partidas, la estructura programática y la estructura funcional.
Posteriormente, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el PIA del Año Fiscal 2016, mediante Resolución de Superintendencia N° 306-2016- SUCAMEC del 06 de abril de 2016, correspondiente al Saldo de Balance del Año Fiscal 2015 por la suma de S/ 2’133,904, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
Luego, se autorizó la transferencia financiera del Pliego 007: Ministerio del Interior, Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, al Pliego 072: SUCAMEC, por la suma de S/ 4’000,000, para la implementación de módulos de atención de regularización, empadronamiento y pago de incentivo a personas naturales por la entrega voluntaria y anónima de armas, de fuego, municiones y materiales relacionados en el marco de la Ley N° 30299; aprobado con Resolución de Superintendencia N° 418-2016-SUCAMEC del 27 de mayo de 2016.
Al mes de junio de 2016, se tiene una ejecución de presupuesto de S/ 10’935,885 equivalente al 30.4% del total de presupuesto asignado, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 5: Avance de Presupuesto Institucional Año Fiscal 2016 (Primer Semestre) FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA
(S/)
PIM (S/)
EJECUCIÓN (S/)
AVANCE (%) RECURSOS ORDINARIOS 12’795,000 12’795,000 4’970,796 38.8 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 17’083,087 19’216,991 5’965,089 31.0
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0 4’000,000 0 0.0
Total Presupuesto 29’878,087 36’011,991 10’935,885 30.4
Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Sistema MEF.
III. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
A. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
La evaluación del POI de la SUCAMEC al primer semestre del año 2016, está determinada por el avance de las actividades programadas medibles por las metas alcanzadas de las unidades orgánicas de la institución, manejando los recursos disponibles entendiéndose por humanos, tecnológicos, logísticos, financieros e infraestructura, cuyo avance cuantitativo y cualitativo se detalla en el cuadro de Programa de Actividades (Anexo Nº 1).
Para el presente año se han programado un total de 120 actividades, de las cuales 98 de ellas corresponden al primer semestre, constituyendo el valor de base referencial para la evaluación del avance de ejecución alcanzado en el periodo de enero a junio del 2016.
Las 98 actividades previstas están distribuidas en la estructura orgánica de la SUCAMEC, que para el cumplimiento de sus fines, está conformada por los siguientes seis (06) Órganos:
- Alta Dirección.
- Órgano de Control Institucional.
- Órganos de Asesoramiento.
- Órganos de Apoyo.
- Órganos de Línea.
- Órganos Desconcentrados.
Los Órganos señalados se encuentran constituidos por unidades orgánicas, advirtiéndose que en el primer semestre del Año Fiscal 2016 se encuentran involucradas todas las unidades orgánicas, a excepción de las siguientes:
• Órgano de Control Institucional, programó su actividad para el mes de julio y diciembre.
En relación a las actividades previstas para el segundo semestre, cuyo avance de ejecución se adelantó en el primer semestre, tenemos a las siguientes unidades:
• Gerencia de Políticas, adelantó una meta la cual corresponde a una actividad independiente, prevista para el tercer trimestre del presente año.
Las metas programadas de los órganos de la SUCAMEC, se encuentran establecidas en las siguientes dos formas:
1. Meta física porcentual 2. Meta física cuantitativa
Se programaron para el primer semestre del año 2016, un total de 2,203 metas porcentuales y 71,633 metas cuantitativas distribuidas a todos los órganos de la institución a excepción del Órgano de Control Institucional.
La ejecución de metas evaluadas, conformadas por las metas físicas porcentuales y cuantitativas de cada órgano, alcanzaron diferentes niveles de ejecución, se tiene que los Órganos de Apoyo presentaron un nivel de 66% coincidiendo el mismo nivel en esta oportunidad con los Órganos Desconcentrados, los Órganos de Asesoramiento con 63%, la Alta Dirección obtuvo el 54% y los Órganos de Línea con 52%.
A manera de representación ilustrativa de lo prescrito, se muestra la siguiente
tabla resaltando que el término s.p. pertenece a los Órganos que durante el
AVANCE
%* Cantidad ** %* Cantidad ** En %
ALTA DIRECCIÓN 18 325 59,346 317 59,315 54%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0 s.p. s.p. s.p. s.p. s.p.
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 4 180 2 180 1 63%
ÓRGANOS DE APOYO 22 465 76 453 70 66%
ÓRGANOS DE LÍNEA 41 1,233 10,988 742 3,573 52%
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 13 s.p. 1,221 s.p. 960 66%
Fuente: Cuadro de Seguimiento de Actividades Programadas - POI 2016 (*) Meta representada en porcentaje
(**) Meta representada en cantidades
s.p.: Sin actividad y meta prevista en el primer semestre del año 2016
Tabla 6: Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas por los Órganos al Primer Semestre del Año 2016
ÓRGANO
METAS PROGRAMADAS EJECUTADAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
periodo de esta evaluación, no cuentan con actividad y/o meta prevista para el primer semestre del año 2016.
Evaluación de Actividades por Unidades Órganicas
El POI aprobado para el año 2016, tiene previsto al primer semestre del presente año, un total de 98 actividades para cumplir con sus objetivos generales, vinculadas a todas las unidades orgánicas que componen la institución.
Las actividades programadas al mes de junio del presente año, pertenecen a las veintiséis (26) unidades orgánicas, de las cuales catorce (14) corresponden a la Sede Central y doce (12) a las Intendencias Regionales y Jefaturas Zonales a nivel nacional.
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realizó la evaluación en base a la información presentada por cada órgano, resultando grados de cumplimiento propios de cada equipo responsable de ejecución.
Como se señaló en el punto A “Programa de Actividades”, las metas físicas son evaluadas según el grado porcentual o cuantitativo de cada actividad prevista.
1. Resultados de Metas físicas porcentuales
El avance de ejecución de las metas físicas porcentuales, presentan distintos
niveles de alcance de sus metas previstas por unidad orgánica, precisándose
que solamente la Gerencia General, la Oficina General de Administración, la
Oficina General de Recursos Humanos, la Oficina General de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones, la Gerencia de Armas, Municiones y
Artículos Conexos, la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada, han
reportado al menos un indicador cuya ejecución superó la meta porcentual
prevista, procediéndose a reajustarse las metas definiendo como límite máximo
el 100%, con la finalidad de mostrar el avance efectivo de estas oficinas; no
obstante, estas oficinas deberían profundizar en identificar los entes que
generaron la brecha entre la meta alcanzada y la meta programada.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
El Despacho del Superintendente Nacional obtuvo el 100% de ejecución.
La Oficina General de Asesoría Jurídica ejecutó el 100% de las metas previstas.
La Oficina General de Recursos Humanos alcanzó el 100% de ejecución de las metas programadas.
La Oficina General de Administración avanzó el 98% de cumplimiento de sus metas.
La Gerencia General alcanzó el 97% de ejecución de sus metas.
La Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones presentó un avance de 95 de ejecución.
La Gerencia de Servicios de Seguridad Privada y la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil obtuvieron el 88% de ejecución de metas.
La Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos reportó el avance de 48% de sus metas.
Los referidos avances de ejecución se aprecian en la tabla 7.
2. Resultados de Metas Físicas Cuantitativas
Las unidades orgánicas han reportado al menos un indicador cuya ejecución superó las metas cuantitativas programadas, como es el caso de la Oficina General de Administración, la Oficina General de Recursos Humanos, la Gerencia de Políticas, la Gerencia de Control y Fiscalización, la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, la Jefatura Zonal de Ancash, la Jefatura Zonal de Ayacucho, la Intendencia Regional II – Norte con sede en Lambayeque, la Jefatura Zonal de Piura, la Jefatura Zonal de Cajamarca, la Jefatura Zonal de Cusco, la Jefatura Zonal de Puno y la Intendencia Regional IV – Oriente. (Véase la tabla 7).
Esta situación, generó que se reajusten las metas físicas acorde a la meta prevista, a fin de obtener el nivel de avance de ejecución al límite máximo de 100% y sincerar la ejecución real; no obstante es recomendable que la referidas áreas deben reevaluar las fuentes que originaron la programación de metas físicas, y tomar en cuenta la línea base generada, con mayor énfasis en el excedente de metas ejecutadas, identificando los factores que originaron esta situación.
La Gerencia General realizó el 100% al ejecutar 59,123 metas.
La Oficina General de Recursos Humanos obtuvo el 100% de ejecución, representado por 32 metas.
La Gerencia de Políticas logró el 100% de cumplimiento de los objetivos, con 8 metas.
La Jefatura Zonal de Ancash alcanzó el 100% de ejecución, con 38 metas.
La Jefatura Zonal de Ayacucho obtuvo el 100% de cumplimiento de objetivos
representado por 40 metas.
La Intendencia Regional II – Norte, Lambayeque alcanzó el 100% de nivel con 21 metas.
La Jefatura Zonal de Piura alcanzó el 100%, con 48 metas.
La Jefatura Zonal de Cajamarca obtuvo el 100%, con 72 metas.
La Jefatura Zonal de Cusco ejecutó el 100%, con 159 metas.
La Jefatura Zonal de Puno cumplió con el 100%, al obtener 130 metas.
La Intendencia Regional IV – Oriente, Loreto reportó el 100% con 124 metas.
La Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil reportó un 97% de avance con 37 metas.
El Despacho del Superintendente Nacional obtuvo el 94% con 17 metas.
La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional presentó un avance de 89% con 172 metas.
La Jefatura Zonal de Tacna ejecutó el 87% con 144 metas.
La Oficina General de Administración alcanzó el 86% de ejecución con 38 metas.
La Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos alcanzó el 71%
representado por 5 metas.
La Gerencia de Servicios de Seguridad Privada reportó el 59% con 10 metas.
La Jefatura Zonal de La Libertad cumplió con el 58% representado por 104 metas.
La Jefatura Zonal de Junín ejecutó el 57% con 75 metas.
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto obtuvo el 50% con 1 meta.
La Gerencia de Control y Fiscalización reportó el 32% de ejecución con 3,513 metas.
La Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción presentó un 30% de ejecución con 3 metas.
La Intendencia Regional III – Sur, Arequipa presentó una ejecución de 4% con 5 metas.
Los siguientes gráficos ilustran el avance de metas físicas de las unidades
orgánicas programadas al primer semestre del presente año.
Fuente: Elaboración propia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Elaboración propia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
%* Cantidad** %* Cantidad** %* Cantidad**
Despacho del Superintendente
Nacional 60 18 60 21 60 17 100% 94% 70%
Gerencia General 265 59124 258 60043 257 59123 97% 100% 71%
Oficina de Fortalecimiento Ético y
Lucha Contra la Corrupción s.p. 10 s.p. 3 s.p. 3 s.p. 30% 29%
Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional s.p. 194 s.p. 173 s.p. 172 s.p. 89% 46%
Órgano de Control Institucional s.p. s.p. s.p. s.p. s.p. s.p. s.p. s.p. s.p.
Oficina General de Asesoría Jurídica 180 s.p. 180 s.p. 180 s.p. 100% s.p. 100%
Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto s.p. 2 s.p. 1 s.p. 1 s.p. 50% 25%
Oficina General de Administración 260 44 288 78 256 38 98% 86% 58%
Oficina General de Recursos
Humanos 40 32 54 33 40 32 100% 100% 47%
Oficina General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones 165 s.p. 167 s.p. 157 s.p. 95% s.p. 93%
Gerencia de Políticas s.p. 8 s.p. 12 s.p. 8 s.p. 100% 73%
Gerencia de Armas, Municiones y
Artículos Conexos 853 7 423 5 408 5 48% 71% 48%
Gerencia de Control y Fiscalización s.p. 10,918 s.p. 3,518 s.p. 3,513 s.p. 32% 29%
Gerencia de Explosivos y Productos
Pirotécnicos de Uso Civil 85 38 75 47 75 37 88% 97% 57%
Gerencia de Servicios de Seguridad
Privada 295 17 272 10 259 10 88% 59% 54%
Jefatura Zonal de Ancash s.p. 38 s.p. 117 s.p. 38 s.p. 100% 100%
Jefatura Zonal de Junín s.p. 131 s.p. 75 s.p. 75 s.p. 57% 28%
Jefatura Zonal de Ayacucho s.p. 40 s.p. 96 s.p. 40 s.p. 100% 100%
Intendencia Regional II – Norte,
Lambayeque s.p. 21 s.p. 53 s.p. 21 s.p. 100% 100%
Jefatura Zonal La Libertad s.p. 180 s.p. 104 s.p. 104 s.p. 58% 29%
Jefatura Zonal de Piura s.p. 48 s.p. 146 s.p. 48 s.p. 100% 86%
Jefatura Zonal de Cajamarca s.p. 72 s.p. 141 s.p. 72 s.p. 100% 76%
Intendencia Regional III – Sur,
Arequipa s.p. 113 s.p. 5 s.p. 5 s.p. 4% 2%
Jefatura Zonal de Cusco s.p. 159 s.p. 189 s.p. 159 s.p. 100% 74%
Jefatura Zonal de Puno s.p. 130 s.p. 173 s.p. 130 s.p. 100% 76%
Jefatura Zonal de Tacna s.p. 165 s.p. 144 s.p. 144 s.p. 87% 56%
Intendencia Regional IV – Oriente,
Loreto s.p. 124 s.p. 138 s.p. 124 s.p. 100% 66%
(*) Meta representada en porcentaje (**) Meta representada en cantidades s.p.: Sin actividad y meta prevista en el año 2016
Metas Porcentuales
Metas Cuantitativas
Fuente: Elaboración propia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
METAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016
Tabla 7: Metas Alcanzadas por las Unidades Orgánicas
Órganos de Línea
Órganos Desconcentrados Órganos de Alta Dirección
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo UNIDAD ORGÁNICA
Órgano de Control Institucional
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
(Reajustado) EJECUCIÓN
AVANCE ANUAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PERIODO EVALUADO
La evaluación comprende además una fase interna de las actividades y metas físicas de cada actividad de los Órganos de la institución, obteniendo el siguiente resultado general:
• 100%: Intendencia Regional II – Norte, Lambayeque; Oficina General de Asesoría Jurídica; Jefatura Zonal de Ancash, Jefatura Zonal de Ayacucho.
• 93%: Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
• 86%: Jefatura Zonal de Piura
• 76%: Jefatura Zonal de Puno; Jefatura Zonal de Cajamarca.
• 74%: Jefatura Zonal de Cusco
• 73%: Gerencia de Políticas
• 71%: Gerencia General
• 70%: Despacho del Superintendente Nacional
• 66%: Intendencia Regional IV – Oriente, Loreto
• 58%: Oficina General de Administración
• 57%: Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil
• 56%: Jefatura Zonal de Tacna
• 54%: Gerencia de Servicios de Seguridad Privada
• 48%: Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos
• 47%: Oficina General de Recursos Humanos
• 46%: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
• 28%: Jefatura Zonal de Junín
• 29%: Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción;
Gerencia de Control y Fiscalización; Jefatura Zonal La Libertad.
• 25%: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
• 2%: Intendencia Regional III – Sur, Arequipa.
El avance de las metas físicas de la SUCAMEC al primer semestre alcanzó el 61%
de ejecución, generado del promedio de metas previstas y ejecutadas de cada Órgano que conforma su estructura orgánica.
A modo de ilustración del avance de las actividades y metas al primer semestre obtenido por las unidades orgánicas, se muestran en el siguiente gráfico:
Fuente: Elaboración Propia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Actividad Unidad de
Medida Metas Metas (%)
1 Cursos 10 4 40%
1 Talleres 10 4 40%
1
Porcentaje de solicitudes de autorizaciones
atendidas
38% 20% 53%
1 Operativos 48 10 21%
1 Acciones 960 418 44%
1 Curso (seg.
Explosivos) 1 0 0%
1
Curso (ag.
Voladura y acc.)
1 0 0%
Avance de Ejecución Presupuestal
18.1%
Gerencia de Control y Fiscalización Unidad Orgánica
Avance de Ejecución del Primer Semestre del
Año 2016 Programación Anual
Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso
Civil
Ejecución del Programa Presupuestal
El programa presupuestal en el que interviene SUCAMEC, en virtud a sus competencias es el 0128: Reducción de la Minería Ilegal; vinculada a la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil y la Gerencia de Control y Fiscalización.
Al primer semestre se encuentra prevista la programación de actividades y metas de la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, comprendido por los cursos, talleres y solicitudes de autorización excepcional atendidas en los módulos descentralizados orientados a los mineros en proceso de formalización.
Respecto a la Gerencia de Control y Fiscalización programó al primer semestre la realización de operativos, acciones y cursos sobre minería ilegal a nivel nacional.
En el cumplimiento de dichos objetivos, se realizó cuatro (04) cursos sobre el uso de explosivos dirigido a mineros en proceso de formalización en el departamento de Piura, Puno, Arequipa y La Libertad; y se emitieron diecisiete (17) autorizaciones excepcionales dentro del plazo TUPA.
La medición establecida en el programa presupuestal es en base al número de actividades de control y fiscalización de la comercialización de explosivos sin el permiso correspondiente vinculadas a la minería ilegal en regiones priorizadas, recayendo el producto en la unidad de medida Acción asignada a la Gerencia de Control y Fiscalización, resultando un avance de ejecución de 960 acciones al primer semestre del presente año.
El presupuesto asignado al referido programa es de S/ 1’159,000 presentando una ejecución de gasto de S/ 209,420 equivalente a 18.1% por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios .
La siguiente tabla muestra el avance por unidad de medida de las actividades inherentes al programa presupuestal.
Fuente: Elaboración propia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
