SISTEMA DE GESTION Información de oficio

(1)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado^Monto

Orden de Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 10 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. PRESTA SERVICIO

DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORREOS NO DESEADOS ANTIESPAM PARA PROTECCION DE LA RED CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, VIGENTE DEL 12/09/2015 AL 11/09/2016.

46,147.20

81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 104 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-FLORES-GUA/22-23ENERO A

FAVOR DE RICARDO JOAQUIN MILIÁN PAGANINI PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CANCILLERES DE GUATEMALA Y BELICE CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA Y REUNIÓN MIXTA GUATEMALA-BELICE.

1,810.00

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 106 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-MÉXICO-GUA/8-10FEBRERO A FAVOR

DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA PARA PARTICIPARA EN LA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE AUTORIDADES MIGRATORIAS SOBRE EL COMBATE A LAS REDES DE TRÁFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS QUE FOMENTAN DICHA MIGRACIÓN.

5,822.00

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 11 TURVISA ZONA DIEZ,S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL

MORALES MOSCOSO, GUA-LOS ANGELES-GUA/09-11JUL, PARA PARTICIPAR EN LA

"INAUGURACIÓN DE LA FERIA CHAPINA".

14,752.00

16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 110 AMECO, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS GUA-PHOENIX/28FEB A FAVOR DE OSCAR

PADILLA, LESLIE GARCÍA, MARÍA PADILLA, ADOLFO PADILLA POR TRASLADO DE OSCAR PADILLA AL PUESTO DE CÓNSUL GRAL DE GUA EN LA REFERIDA CIUDAD.

19,260.00

57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 116 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-NEW YORK/21ENE, A FAVOR DE

DAVID MULET LIND, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU

3,680.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 117 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO DENVER-LONDRES/3ENERO A FAVOR DE

JOSE MANUEL AZURDIA LONGO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN EL REINO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

13,992.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 13 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A LOS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL CUATRO BIMESTRE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2015.

8,000.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 136 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO GUA-REP DOMINICANA/30ENE A

FAVOR DE NÉSTOR BOANERGES MONROY MENÉNDEZ, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE EN USA CON FUNCIONES DE AGREGADO COMERCIAL EN LA EMBAGUATE EN REP DOMINICANA.

6,050.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 14 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE

ALIMENTOS (24 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 234 CENAS) PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016; SEGUN PEDIDO 13 DE FECHA 08/01/2016.

9,462.00

68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 150 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS,

SEGUN SUMINISTRO 02-02-001-0101-11

28,186.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 152 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO Y CAMBIO DE HORARIO, RUTA LOS

ÁNGELES-GUA-LOS ÁNGELES/21-25JUN-2015, A FAVOR DEL LIDER MIGRANTE CARLOS ROBERTO CALDERON TAGLE, PARA SOSTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL CANCILLER CARLOS MORALES.

14,675.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 155 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AÉREO RUTA

GUA-BOG/01FEB, A FAVOR DE HÉCTOR IVÁN ESPINOZA FARFÁN, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS PARA LA TMP 2016.

2,703.36

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 156 LA DGLAI DEL MINEX ADJUDICA PINTURA DE DIFERENTES TIPOS PARA EXISTENCIA

DE ALMACEN, SEGUN SUMINISTRO 03-02-002-0101-11

25,070.00

1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 16 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS ALBERTO PADILLA

MENÉNDEZ, GUA-CHILE-GUA/25-30AGO. PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS, INSTITUTOS Y ESCUELAS DIPLOMÁTICAS IBEROAMERICANAS.

13,627.45

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 2 SERVICIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SERVIDOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA Monto:

34,595.00 Fecha Adjudicación: 08/01/2016 10:14:57 p. m.

34,595.00

40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 20 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL

MORALES MOSCOSO, GUATE-LONDRES-NEW YORK-GUATE/ 27JUN-02JUL, PARA PARTICIPAR EN UNA VISITA OFICIAL Y SOSTENER REUNIONES SOBRE LA PPT DE GUATEMALA DEL SICA, SOBRE POLÍTICA EXTERIOR Y LA ONU.

34,643.00

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 21 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES SALONES CON

CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS, EL SERVICIO DEBE INCLUIR EN CADA SALÓN:

MOBILIARIO Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ, TÉ, LECHE Y VARIEDAD DE GALLETA PARA 10 PERSONAS. 1 SALÓN/13ENE Y 2 SALONES/14ENE.

4,995.00

7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 27 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION

PROTOCOLARIA EN EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015/25-26MAYO

64,705.45

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 28 GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE

INTERPRETACION SIMULTANEA ESPAÑOL INGLES / INGLES ESPAÑOL PARA LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016 EL DIA 14/01/2016 EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS; PEDIDO 005 DE FECHA 06/01/2016.

6,440.00

819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 29 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS

CANCILLERES Y JEFES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE ASISTEN A LA CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL EL DIA 14 DE ENERO DE 2016.

24,885.00

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 3 GABRIEL HUMBERTO SOTO DE LEON/CARE PRESTA SERVICIO DE AMBULANCIA PARA

USO Y ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDAN A LA CLINICA MEDICA EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016; SEGUN PEDIDO 520 DE FECHA 04/12/15

6,000.00

15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

32 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR A UTILIZAR EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, DEL 28/12/2015 AL 14/01/2016.

4,862.64

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 33 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, LOS DIAS 4, 8, 11 Y 14 DE ENERO 2016.

9,612.00

46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 34 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE APOYO DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO, LOS DIAS 23, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

5,151.00

46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 35 La DGLAI del MINEX compra frijol negro, arroz y sal, para raciones alimenticias, para el

personal de las brigadas móviles, que realizan trabajos de limpia de brecha fronteriza y mantenimiento de monumentos de la demarcación fronteriza de la República de Guatemala , S.C. 10-02-002-0101-11

10,290.00

88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 4 EMBLEMAS AMERICANOS, S.A. PROVEE 1 BANDA PRESIDENCIAL ELABORADA EN

SEDA PODESUA DE 2 METROS DE LARGO POR 12 CENTIMETROS DE ANCHO CON EL ESCUDO NACIONAL BORDADO, PARA SER UTILIZADA COMO PARTE DE LAS INSIGNIAS QUE SE IMPONDRAN AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; PEDIDO 549 DEL 21/12/15.

750.00

841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 40 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENLACE DE

INTERNET DE 50MBPS PARA TRANSMITIR LA XLV REUNION ORDINARIA DEL SICA EN ANTIGUA GUATEMALA/25-26JUN.

19,600.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 41 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DELFINA MALDONADO,

MADRE DE MARÍA BELÉN PORTILLO MALDONADO, GUA-N.Y./30AGOSTO-2015 POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.

5,943.85

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 42 OPERADORA BILTMORE, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION

PROTOCOLARIA EN EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015; SEGUN PEDIDO 279 DE FECHA 12/05/2015.

43,419.19

84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 43 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETOS AÉREOS RUTA L.A.-GUA-L.A., PARA LOS

LÍDERES MIGRANTES GUATEMALTECOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

JULIO ESTRADA, JULIA GOMEZ, JULIO VILLASENOR Y WALDEMAR MÉRIDA, PARA LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO EN ESTE MINISTERIO/21-25JUNIO-2015

40,016.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 44 LAX TRAVEL, S . A . P R O V E E B O L E T O B O L E T O S A É R E O S R U T A

OMAHA-GUATEMALA-OMAHA, PARA AMY VENTURA, LILIA LOPEZ, WENDY AGUSTIN, DARRYEL GABRIEL AGUSTÍN, YORLI SOTO, PARA PARTICIPAR EN LA PREMIER DEL DOCUMENTAL "ABRAZOS"/3-6AGOSTO-2015

49,294.95

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 46 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO RUTA GUA-GINEBRA/7JULIO-2015 A

FAVOR DE ESPOSA E HIJOS DE CARLOS JOSÉ ARROYAVE PRERA POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA CONFEDERACIÓN SUIZA.

44,780.00

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 48 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN PEDIDO 488 DE FECHA 04/12/15.

4,000.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 5 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PROPORCIONA 72 TARJETAS DE

TIEMPO DE AIRE CLARO PREPAGO MOVIL, PARA SER UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS COMISIONES Y FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016; PEDIDO 552 DE FECHA 22/12/15.

7,200.00

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 50 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION

PROTOCOLARIA PARA LOS HONORABLES SRES. FLORENTÍN MELENDEZ, HECTOR HERRERA Y LUIS SOLANO, INCLUIDO DESAYUNO/11-12ENERO, PEDIDO 2 DE FECHA 05/01/16.

2,023.98

5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 56 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ

GUTIERREZ, GUA-HAITI-GUA/16-19ENERO, PARA PARTICIPAR EN LA 21ª REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-.

8,460.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 57 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ALBERTO BRIZ

Y MONICA EUNICE ESCOBAR, GUA-ECUADOR-GUA/23-28ENERO, PARA PARTICIPAR EN LA IV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CELAC.

7,360.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 58 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDRE AZUCENA

DURINI GOLON, ESPOSO E HIJA, GUA-MIAMI/08ENERO, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

9,545.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 59 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUDY ARNOLDO

MONTERROSO GARCIA, SALVADOR-DENVER/08ENERO, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DENVER, COLORADO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

8,890.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 6 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ÁNGELA MARÍA CHÁVEZ

BIETTI, GUATEMALA-TOKIO/21AGO, PARA ATENDER AUDIENCIA CON DIVERSAS AUTORIDADES SOBRE TEMAS BILATERALES CON JAPÓN, ADICIONALMENTE A REUNIONES INTERNAS DENTRO DE CANCILLERÍA.

13,182.00

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 60 AMECO, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN ANTONIO BENARD

ESTRADA, GENEVA-N.Y./23ENERO, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU.

12,175.00

57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 61 CECOBA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MONTAJE Y ARRENDAMIENTO DE SALONES EN

EL MARCO DEL II FORO DE NEGOCIOS SICA-JAPON 2015, DEL 24 AL 26/05/2015;

PEDIDO 278 DE FECHA 12/05/2015.

68,500.00

7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 66 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA TERESA

REBULLA LARIOS, GUA-SALVADOR/09ENERO, POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

2,435.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 7 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS, S.A. PRESTA

SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA SOLUCIÓN EQUIPO FIREWALL FORTIGATE / MODELO FG-800C, UTM BUNDLE PARA ESTE MINISTERIO, VIGENCIA DEL 08/09/2015 AL 08/09/2016; PEDIDO 395 DE FECHA 11/08/15.

49,271.04

68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 70 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE EVA RIVARA FIGUEROA

& LUCIA DEL CARMEN AREVALO RIVARA (HIJA), GUA-TOKIO/6ENERO, POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN JAPÓN.

21,280.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

8 EFREN DARIO ARTOLA DE LEON PRESTA DE REPARACIÓN DE 4 BOMBAS DE AGUA CENTRÍFUGAS QUE INCLUYE EL CAMBIO DE CABLEADO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA 10 FUENTES EN EL ÁREA DE LA PLAZA DE LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE ESTE MINISTERIO; PEDIDO 48 DEL 04/12/15

9,300.00

24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 86 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE

BREAK PARA 75 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA ASISTENTES AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MARN/02DIC-2015; PEDIDO 475 DE FECHA 18/11/2015

4,785.00

1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 9 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MÓNICA EUNICE ESCOBAR

GARCÍA, GUA-QUITO-GUA/25-29AGO, PARA PARTICIPAR EN LA XIII REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC.

12,459.09

(7)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SE CANCELA FAC. C-1748 DE FECHA 01/02/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ

POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SE CANCELA FAC. C-1790 DE FECHA 01/03/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ

POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO TOLDU, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDO DE 12x24mts, CON

CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS, EN ATENCION PROTOCOLARIA AL CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES/14-DIC-2015, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA; PEDIDO 472 DE FECHA 03/12/2015.

11,750.00

53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 878,836.20

COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 17 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

AREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 90-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.

23,650.00

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

22 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

15,795.57

23 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

9,744.84

(8)

11130004 ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

24 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

11,826.12

25 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

11,845.59

26 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

6-2015 VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

9,478.50

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 68 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

23,650.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, AÑO 2015, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, S/CONTRATO ADTVO. 6-2015, VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

90,000.00

CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, AÑO 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO ADTVO. 6-2015, VIGENTE DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015.

22,500.00

(9)

11130004 ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, AÑO 2016, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, S/CONTRATO ADTVO. 12-2015, VIGENTE DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016.

71,640.00

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. DZ6-18687 DE FECHA 09/02/16 DE TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ADTVO.

87-2014 VIGENTE DEL 01/01/15 AL 31/12/15.

8,000.00

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. DZ6-18688 DE FECHA 09/02/16 DE TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO.

19-2015 VIGENTE DEL 01/01/16 AL 31/12/16

6,240.00

TOTAL POR PROCESO 304,370.62

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 12 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 89-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

121,500.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 137 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES

CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

84,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 15 SEGA, S.A. PROPORCIONA DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

MICROSOFT OFFICE 365 PLAN E1 Y E4; SEGUN CONTRATO 5-2015 VIGENTE DEL 03/02/2015 AL 31/12/2017.

271,372.00

(10)

11130004 ENTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 151 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2380 REFACCIONES MIXTAS

PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 29/02/2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

36,890.00

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 18 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 85-2014 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.

132,300.00

1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30 SE CANCELA FAC. B-267 DEL 28/01/16 DE MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE

CASTRO/GLAM POR PRESTAR SERVICIO DE 3175 REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 29 DE DICIEMBRE S/CONTRATO ADTVO. 4-2015 VIGENTE DEL 20/01/15 AL 31/12/15.

49,212.50

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE CUPONES

CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2015, PARA FEBRERO 2016.

84,500.00

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 53 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

135,000.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 83 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2762 REFACCIONES MIXTAS

PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 29/01/2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

42,811.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 89 UNO GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1680 CUPONES

CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016; SEGUN CONTRATO ADTVO. 17-2015 VIGENTE ÁRA EL AÑO 2016.

84,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,041,585.50

(11)

11130004 ENTIDAD

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No. VA-10,376 PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, DE LOS VEHÍCULOS DE LA DGLAI DEL MINEX, SEGÚN CORRELATIVO 08 SUMINISTRO 01-01-002-0101-11

48,207.17

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO 48,207.17

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 88 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIO DE IDIOMA FRANCES PARA

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDUM AdA/IR 52A-2015

6,156.94

3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

31 JORNALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, REGION I-0101, CORR. 04 SUM. 4-1-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

199,207.23

3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

(12)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, REGION I-0101, CORR. 06 SUM. 7-2-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

264,602.41

CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, REGION I-0101, CORR. 11 SUM. 26-3-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

359,328.23

71 AGUINALDO LA DGLAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL

PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN CORR 03 SUM.

03-0101-11

27,304.45

71 AGUINALDO LA DGLAI DEL MINEX PAGA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2015 AL PERSONAL POR

JORNAL SEGUN CORRELATIVO 02 SUMINISTRO 02-0101-11

50,647.17

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO LA DGLAI DEL MINEX PAGA VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO

2015 SEGUN SUMINISTRO 31-0101-11

889.70

85180289 LOPEZ VANEGAS ARAELI ANTONIO

71 AGUINALDO LA DIGELAI DEL MINEX PAGA PLANILLAS AGUINALDO SEGUNDA PARTE AL PERSONAL

POR JORNAL SEGUN CORRELATIVO 01 SUMINISTRO 01-0101-11

71,806.04

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

2,617.61

5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD

(13)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

2,617.61

114 CORREOS Y TELEGRAFOS PAGO FAC. FACE-63-DGT-001-150000043512 DEL 02/11/15 DE DHL,S.A., POR PRESTAR

SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PERIODO OCTUBRE 2015, PEDIDO 467

10,185.68

12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA DEBITO 30006 Y MEMORANDUM 96-2016/CAJA-UDAF DEL 10/03/16

222.45

320587 BANCO DE GUATEMALA

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETA DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECA, S/NOTA DEBITO 30030 Y MEMORANDUM 54-2016/CAJA-UDAF DEL 03/02/16

133.32

320587 BANCO DE GUATEMALA

112 AGUA SE CANCELA FAC. AH-373959 DE FECHA 21/01/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112 AGUA SE CANCELA FAC. AH-435286 DE FECHA 23/02/16 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/16.

6,860.57

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES SE CANCELA FAC. B-2598 DE FECHA 02/01/16 DE EDIFICIO RIVERA, MIGUEL

GREGORIO RIVERA ALVAREZ, COPROPIEDAD, POR PRESTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN CONTRATO Nº 1-2016

2,617.61

111 ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA FAC. BZ-74051883 DE FECHA 08/03/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

60,777.12

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

(14)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-22288 DE FECHA 11/11/2015 DE DHL, S.A. POR SERVICIO DE

ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 411 Y 412.

14,322.11

ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015; SEGUN PEDIDOS 410 Y 411.

2,532.58

ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015; SEGUN PEDIDO 410 DE FECHA 29/06/2015.

2,778.58

ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015; SEGUN PEDIDOS 467 Y 468.

6,112.99

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. E-3750 DE FECHA 02/10/2015 DE TRANSPORTES LOGISTICOS

EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; S/PEDIDO 412.

1,989.33

67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA

EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015; S/PEDIDO 467.

2,546.50

EXPRESS Y CARGA, S.A. POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015; S/PEDIDO 468.

1,149.50

(15)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160000024368 DE FECHA 10/01/2016 DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015.

2,200.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015.

2,200.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO ENHUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 002 DE FECHA 05/01/2015.

2,200.00

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC., FACE-63-FEA-001-160000658669 DE FECHA 10/02/2016 DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00

(16)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL MINEX EN HUEHUETENANGO, PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL 04/01/2016

2,200.00

111 ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA FAC.BZ-072785651 DE FECHA 09/02/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

61,705.45

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FACS. FACE-63-DGT-001-150000045269,48172 DEL 24/11/15 Y 02/12/15 DE

DHL,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE ENVÍO DE INVITACIONES AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2015-2016, PEDIDO 550 DE FECHA 06/11/2015

3,543.38

113 TELEFONIA SE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-002-160000013407,408 DEL 02/01/1 6 Y

F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 6 0 0 0 0 0 0 2 5 7 4 2 , 7 4 3 , 7 4 9 , 2 6 7 3 1 D E L 1 0 / 0 1 / 1 6 D E TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; PEDIDO 514 DE FECHA 01/12/2015.

60,403.52

113 TELEFONIA SE CANC E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 0 5 1 4 2 6 9 - 7 0 D E L 0 2 / 0 2 / 1 6 Y

FACE-63-FEA-001-160000660041,42,48,1061 DEL 10/02/16 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, PEDIDO DGC-0009

46,170.00

113 TELEFONIA SE CANC E L A F A C S . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 1 0 1 6 8 1 4 , 1 5 D E L 0 2 / 0 3 / 1 6 Y

FACE-63-FEA-001-160001407838,839,845,8870 DEL 10/03/16 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, PEDIDO DGC-0009

46,875.00

(17)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

111 ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA FACTURA Nº. BZ-70986053 DE FECHA 06/01/2016 DE EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN PEDIDO 513 DE FECHA 01/12/2015.

63,576.06

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ALMA JOSEFINA SANCHEZ CASTILLO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN LOS ANGELES CA., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2005 AL 16/09/2015, S/RES.

SE/I-020-2015 DEL 26/01/16.

265,483.85

1620495 SANCHEZ CASTILLO ALMA JOSEFINA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A CARLOS ENRIQUE CHOPEN CHOC QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE EMBAGUATE EN BELICE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2005 AL 15/10/2015, S/RES. SE/I-014-2015 DEL 21/12/15.

323,721.73

9525610 CHOPEN CHOC CARLOS ENRIQUE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A CLAUDIA MARIA SANDINO OLIVERO DE

CEBALLOS QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/12 AL 30/11/15, S/RES. SEI-05-2016 DEL 28/01/16.

102,176.71

2233754 SANDINO OLIVERO CLAUDIA MARIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ENRIQUE ALBERTO MERIDA AVILA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2012 AL 15/10/2015, S/RES.

SE/I-012-2015 DEL 04/12/15.

101,991.93

8514763 MERIDA AVILA ENRIQUE ALBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A HUGO RENE HEMMERLING GONZALEZ

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE EMBAGUATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 30/10/2015, S/RES. SE/I-017-2015 DEL 12/01/16.

105,384.47

3430065 HEMMERLING GONZALEZ HUGO RENE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ROBERTO LEVA RAPELA QUIEN EJERCIO EL

CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN URUGUAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 30/10/2015, S/RES. SE/I-018-2015 DEL 12/01/16.

164,901.50

5244900 LEVA RAPELA ROBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A WALTER DAVID ZEPEDA CHAVARRIA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN PERU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 30/10/2015, S/RES. SE/I-016-2015 DEL 21/12/15.

50,599.75

1601369 ZEPEDA CHAVARRIA WALTER DAVID

(18)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE GABRIELA MARIA APARACIO URIZAR QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2012 AL 15/06/2015, S/RES. SE/I-007-2015 DEL 10/09/15.

139,709.86

77785096 APARICIO URIZAR DE LUNA PAULA CRISTINA

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIOINAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000012716-405-2016 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016.

3,736.00

3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR

71 AGUINALDO

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIOINAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000012716-405-2016 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016.

18,929.19

71 AGUINALDO

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 73 BONO VACACIONAL

41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 01-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30/11/2015, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000003916-124 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2016.

8,387.38

11 PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000064115-2286-2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2015.

24,563.14

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL

(19)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR

74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000005416-187-2016 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2016

183,147.42

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000006916-228-2016 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

2,451.60

17,308.47

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

53,525.95

71 AGUINALDO

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

(20)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

73 BONO VACACIONAL SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000006916-228-2016 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016

53,525.95

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL INACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000002116-62-2016 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

8,564.76

71 AGUINALDO 73 BONO VACACIONAL

23,652.80

71 AGUINALDO

241,371.40

71 AGUINALDO

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 01-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31/12/2015, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000005016-2016-163 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016.

123,718.55

(21)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 02-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31/01/2016, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000009716-308-2016 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016.

50,572.33

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 03-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29/02/2016, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000015816-455-2016 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016.

37,949.64

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 04-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29/02/2016, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 449-42000016416-2016 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016.

22,305.41

11 PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000015216-446-2016 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016.

9,633,693.09

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

(22)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

11 PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000003816-123-2016 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2016.

9,613,629.64

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

11 PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORÁNDUM NOMINA 42000008616-276-2016 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016.

9,788,104.28

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL

(23)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A ALMA JOSEFINA SANCHEZ CASTILLO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL EN EL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN LOS ANGELES, CORRESP. 1.53424658 DIAS PROP 2012-13; 20 DIAS 2013-14, Y 18.46575342 DIAS PROP 2014-15, S/RESOL. SE/V-039-2015 DEL 26/01/16.

32,674.85

1620495 SANCHEZ CASTILLO ALMA JOSEFINA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CARLOS ENRIQUE CHOPEN CHOC QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL EN LA EMBAGUATE EN BELICE, CORRESP. 13.31506849 DIAS PROP 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 6.68493151 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SE/V-030-2015 DEL 21/12/15.

39,842.76

9525610 CHOPEN CHOC CARLOS ENRIQUE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CATHERINE MELISSA CLEAVES DARDON QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO EN EL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA, CORRESP. A 2.63013699 DIAS PROP 2015-2016, S/RESOL.

SE/V-035-2015 DEL 28/12/15.

2,003.85

48651265 CLEAVES DARDON CATHERINE MELISSA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A CLAUDIA MARIA SANDINO OLIVERO DE

CEBALLOS QUIEN EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO EN EMBAGUATE EN HONDURAS, CORRESP. 5 DIAS PERIODO 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 6.68493151 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SEV-03-2016 DEL 28/01/16.

29,876.00

2233754 SANDINO OLIVERO CLAUDIA MARIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A ENRIQUE ALBERTO MERIDA AVILA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MX, CORRESP. 2 DIAS 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 2.35616438 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SE/V-028-2015 DEL 04/12/15.

24,515.53

8514763 MERIDA AVILA ENRIQUE ALBERTO

(24)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A FRANCISCO JOSE ESCOBAR AGUIRRE QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN SAN FRANCISCO CALIF, CORRESP. 10 DIAS 2012-13; 20 DIAS 2013-14, Y 5.80821917 DIAS PROP 2014-15, S/RESOL. 012-2015/SE DEL 05/08/15

49,577.52

25289381 ESCOBAR AGUIRRE FRANCISCO JOSE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A GABRIELA MARIA APARICIO URIZAR QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GRAL. DE GUATEMALA EN MIAMI, FLORIDA, CORRESP. 13 DIAS 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 1.75342465 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SE/V-019-2015 DEL 10/09/15.

48,384.97

77785096 APARICIO URIZAR DE LUNA PAULA CRISTINA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A HUGO RENE HEMMERLING GONZALEZ QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN HONDURAS, CORRESP. 20 DIAS 2014-15; 6.63013699 DIAS PROPOR 2015-16, S/RESOL.

SE/V-033-2015 DEL 12/01/16.

37,036.52

3430065 HEMMERLING GONZALEZ HUGO RENE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSE MIGUEL GAITAN GRAJEDA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE ASESOR PROF. ESPECIALIZADO II 4HRS. DE LA DIR. ASUNTOS JURIDICOS, CORRESP. 4 DIAS PERIODO 2013; 20 DIAS PERIODO 2014 Y 14.13698630 DIAS PERIODO 2015, S/RESOL. PC/V-027-2015 DEL 25/11/15.

9,032.08

39616312 GAITAN GRAJEDA JOSE MIGUEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A LUIS FERNANDO CARRERA CASTRO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU, CORRESP. 09 DIAS PERIODO 2014, Y 14.52054795 DIAS PROP PERIODO 2015, S/RESOL. SE/V-036-2015 DEL 28/12/15.

36,721.49

20155492 CARRERA CASTRO LUIS FERNANDO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A ROBERTO LEVA RAPELA QUIEN EJERCIO EL

CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN URUGUAY, CORRESP. A 20 DIAS 2014-15, Y 1.64383562 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL.

SE/V-037-2015 DEL 28/12/15.

35,630.03

5244900 LEVA RAPELA ROBERTO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A WALTER DAVID ZEPEDA CHAVARRIA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN PERU, CORRESP. 20 DIAS 2014-15, Y 1.64383561 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SE/V-032-2015 DEL 21/12/15.

32,174.79

1601369 ZEPEDA CHAVARRIA WALTER DAVID

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE HECTOR DARIO GULARTE ESTRADA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN NICARAGUA, CORRESP. 15.4520548 DIAS PROP 2013-14; 20 DIAS 2014-15, Y 4.54794520 DIAS PROP 2015-16, S/RESOL. SE/V-025-2015 DEL 21/10/15.

55,516.85

2018199K HERRERA TOLEDO ADA LUZ