(13C001 CONTRALORÍA GENERAL) INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2011

(1)

Responsable: Titular:

Brígido Rodríguez Astorga

Coordinador de Recursos Financieros María Guadalupe Moreno Saldaña

Directora General de Administración

(2)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5)

1000 35,592,120.55 35,591,031.36 0.00 35,591,031.36 1,089.19 A) La variación se debe a las economías que resultaron por movimientos de bajas de personal de estructura, durante el último trimestre, ya que las plazas no son ocupadas inmediatamente quedando dichos recursos sin utilizar.

B) No Aplica.

2000 313,691.93 279,306.82 0.00 279,306.82 34,385.11 A) La variación se debe a que se selecccionaron a los mejores proveedores que ofrecieron a menor costo los materiales y suministros adquiridos, tales como: material de oficina, material de impresión; así mismo se dejo de adquirir herramientas y auxiliares de trabajo, resultando economías en el último mes del ejercicio.

B) No Aplica.

3000 81,151,202.20 55,011,687.56 25,801,784.82 80,813,472.38 337,729.82 A) La variación en este rubro de gasto obedece a que el arrendamiento de edificios fue menor, así como la instalación de equipo y redes informáticas; así mismo se puso en marcha las prácticas de ahorro en el fotocopiado en este sector.

B) Cabe señalar, que los gastos registrados como pasivo circulante se debió a que las facturas son contra mes vencido por lo cual al cierre del trimestre quedaron compromisos pendientes de pago, señalando como conceptos principales: el pago de arrendamiento de edificios; contratación de despachos para realizar auditorías externas; servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas; servicios de consultoria administrativa; procesos, técnicas en tecnologías de la informacion; servicios de vigilancia; servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión; conservación y mantenimiento menor de inmuebles; reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte; y subrogaciones.

117,057,014.68 90,882,025.74 25,801,784.82 116,683,810.56 373,204.12

04 1000 136,105,125.88 135,982,629.54 7,308.00 135,989,937.54 115,188.34 A) La variación se debe a las economías que resultaron por movimientos de bajas de personal de estructura, durante el último trimestre, ya que las plazas no son ocupadas inmediatamente quedando dichos recursos sin utilizar.

B) Cabe señalar que la partida 1713 "Premio de Antigüedad" quedo como pasivo circulante y se debio a que el proveedor no facturo al cierre del mes , por lo cual al trimestre quedó el compromiso pendiente de pago.

2000 4,058,012.81 3,464,524.34 0.00 3,464,524.34 593,488.47 A) La variación se debe a que se selecciono a los mejores proveedores que ofrecieron a menor costo los materiales y suministros adquiridos en este capitulo, resultando economías en el último mes del ejercicio y hubo cancelación de un contrato ya que el proveedor no cumplió con lo requerido.

B) No Aplica.

3000 38,514,211.44 27,963,343.80 8,544,894.04 36,508,237.84 2,005,973.60 A) La variación en este rubro de gasto se debe a que en el último trimestre, y por cierre del ejercicio, no se concretaron varios de los trabajos que se tenian contemplados, ya que en varios de los casos se tenia que someter al subcomite de adquisiciones, arrendamientos y servicios y/o realizar los procesos de licitación pública.

B) Cabe señalar, que los gastos registrados como pasivo circulante se debió a que las facturas son contra mes vencido por lo cual al cierre del trimestre quedaron compromisos pendientes de pago, señalando como conceptos principales:

contratación de despachos para realizar auditorías externas; servicios de vigilancia; servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión; y conservación y mantenimiento menor de inmuebles.

03

Total Resultado 03

(3)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5)

4000 125,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 85,000.00 A) La variación de este rubro de gasto se debe que al iniciar el año se había considerado en este capitulo el presupuesto para la captación de estudiantes que prestan su servicio social en la Contraloría General, durante el año el pago de apoyo economico a los mismos fue programado para el capítulo 1000.

B) No Aplica.

5000 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 A) No hay Variación.

B) Cabe señalar que los gastos registrados como pasivo circulante se debió a que el módulo de cuentas por liquidar certificadas del capitulo 5000 no ha quedado bien en el sistema GRP-SAP, por lo cual no se ha realizado ningun pago.

178,882,350.13 167,450,497.68 8,632,202.04 176,082,699.72 2,799,650.41

1000 95,980,371.89 95,973,330.14 0.00 95,973,330.14 7,041.75 A) La variación se debe a las economías que resultaron por movimientos de bajas de personal de estructura, durante el último trimestre, ya que las plazas no son ocupadas inmediatamente quedando dichos recursos sin utilizar.

B) No Aplica.

2000 650,244.00 105,825.00 0.00 105,825.00 544,419.00 A) La variación se debe a que en el mes de Diciembre la Subsecretaría de Egresos autorizó una ampliacion liquida que son recursos provenientes del 5 al millar, por lo anterior y por cierre del ejercicio no se concretaron varios de los trabajos que se tenian contemplados, ya que en varios de los casos se tenia que someter al subcomite de adquisiciones, arrendamientos y servicios y/o realizar los procesos de licitación pública.

B) No Aplica.

3000 4,081,485.75 442,616.49 1,907,326.00 2,349,942.49 1,731,543.26 A) La variación se debe a que en el mes de Diciembre la Subsecretaría de Egresos autorizó una ampliacion liquida que son recursos provenientes del 5 al millar, por lo anterior y por cierre del ejercicio no se concretaron varios de los trabajos que se tenian contemplados, ya que en varios de los casos se tenia que someter al subcomite de adquisiciones, arrendamientos y servicios y/o realizar los procesos de licitación pública.

B) Cabe señalar, que los gastos registrados como pasivo circulante se debio a que las facturas son contra mes vencido por lo cual al cierre del trimestre quedaron compromisos pendientes de pago, señalando como conceptos principales: pago de un despacho externo; mantenimiento de vehiculos; asi como el pago de honorarios profesionales (recursos 5 al millar).

4000 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 A) No hay Variación.

B) No Aplica.

5000 4,798,536.16 0.00 139,896.00 139,896.00 4,658,640.16 A) La variación se debe a que en el mes de Diciembre la Subsecretaría de Egresos autorizó una ampliacion liquida que son recursos provenientes del 5 al millar, por lo anterior y por cierre del ejercicio no se concretaron varios de los trabajos que se tenian contemplados, ya que en varios de los casos se tenia que someter al subcomite de adquisiciones, arrendamientos y servicios y/o realizar los procesos de licitación pública.

B) Cabe señalar, que los gastos registrados como pasivo circulante se debio a que las facturas son contra mes vencido por lo cual al cierre del trimestre quedaron compromisos pendientes de pago, como la adquisición de licencias informáticas (recursos 5 al millar).

105,810,637.80 96,821,771.63 2,047,222.00 98,868,993.63 6,941,644.17 Total Resultado

05 Total Resultado

04 05

(4)

(1) (2) (3) 2+3=(4) 1-4=(5)

06 1000 11,049,825.32 11,049,349.14 0.00 11,049,349.14 476.18 A) La variación que se observa en este capitulo del presupuesto programado en relación al devengado, obedece que en la partida 1331 Tiempo Extraordinario no se devengo; debido a una baja de personal técnico operativo.

B) No Aplica.

3000 10,179.00 3,624.00 0.00 3,624.00 6,555.00 A) La variación en este rubro de gasto se explica por las prácticas de ahorro en pasajes al interior del Distrito Federal en todas las Direcciones Generales, así como en las Contralorías Internas y Coordinaciones Generales.

B) No Aplica.

11,090,884.32 11,083,853.14 0.00 11,083,853.14 7,031.18

B) No Aplica.

112,772.00 112,772.00 0.00 112,772.00 0.00

412,953,658.93 366,350,920.19 36,481,208.86 402,832,129.05 10,121,529.88 Total Resultado

06 13

Total Resultado 13

Total Sector

(5)

MODIFICADO

(1) EJERCIDO

(2) CIRCULANTE

(3) DEVENGADO

2+3=(4) VAR.

1-4=(5)

1000 4,008,267.60 4,002,502.78 0.00 4,002,502.78 5,764.82

4,008,267.60 4,002,502.78 0.00 4,002,502.78 5,764.82

1000 13,173,957.21 10,741,910.24 0.00 10,741,910.24 2,432,046.97

2000 2,207,567.03 1,863,013.16 0.00 1,863,013.16 344,553.87

3000 6,623,538.04 4,751,162.79 0.00 4,751,162.79 1,872,375.25

5000 2,253,710.00 0.00 0.00 0.00 2,253,710.00

24,258,772.28 17,356,086.19 0.00 17,356,086.19 6,902,686.09

1000 9,635,701.40 9,293,818.89 0.00 9,293,818.89 341,882.51

2000 295,032.00 0.00 0.00 0.00 295,032.00

3000 162,000.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00

10,092,733.40 9,293,818.89 0.00 9,293,818.89 798,914.51

1000 1,276,858.51 1,275,176.87 0.00 1,275,176.87 1,681.64

1,276,858.51 1,275,176.87 0.00 1,275,176.87 1,681.64

39,636,631.79 31,927,584.73 0.00 31,927,584.73 7,709,047.06

Total Resultado 05

Total Resultado 06 Total Sector Total Resultado 03

Total Resultado 04

(6)

51,577,216.00 117,057,014.68 90,882,025.74 Fiscales C

6,251,030.00 4,008,267.60 4,002,502.78 Fiscales C

99,546,123.00 178,882,350.13 167,450,497.68 Fiscales C

10,984,016.00 24,258,772.28 17,356,086.19 Fiscales C

131,059,064.00 105,810,637.80 96,821,771.63 Fiscales C

14,931,911.00 10,092,733.40 9,293,818.89 Fiscales C

13,673,054.00 11,090,884.32 11,083,853.14 Fiscales C

2,113,392.00 1,276,858.51 1,275,176.87 Fiscales C

Se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres 13 112,772.00 112,772.00 112,772.00 Fiscales C

1/ Se refiere a programas públicos.

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

Los procesos y servicios administrativos mejoran su eficiencia 03

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS^1/ RESULTADO

La gestión gubernamental es eficiente

GCI

El control de los recursos públicos contribuye a la obtención de resultados 05

Políticas Metropolitanas 06

04

(7)

mejoran su Eficiencia, La gestión gubernamental es eficiente. El Control de los Recursos Públicos contribuye a la Obtensión de Resultados

Servicios Profesionales del Proyecto Talento Joven

Presupuestal de la Jefatura de Gobierno para la readscripción de 5 prestadores de Servicios Profesionales del Proyecto Talento Joven a esta Contraloría General, de acuerdo al oficio JGDF/DEA/SH/0118/2011 donde se autoriza la transferencia presupuestal de dichos prestadores de servicios.

La gestión gubernamental es eficiente Contar con Recursos Suficientes para los prestadores de servicios profesionales personal de honorarios.

La Subsecretaría de Egresos autorizó, la reasignación de remanentes que resultaron en el ejercicio 2010 de (Recursos FASP), toda vez que en dicho ejercicio autorizarón 2'000,000.00 de pesos a esta Contraloría General;

además se reasignaron 962,892.13 de remanentes que resultaron en 2010 a fin de contar con la suficiencia presupuestal para la contratación de prestadores de Servicios Profesionales, quienes llevan el seguimiento y evaluación en las Unidades Auxiliares del Gasto de los Programas de Reclutamiento , Formación y Depuración de los Recursos Humanos vinculados con las tareas de Seguridad Pública

Contraloría General

Captación de Recursos por concepto de la Retención del 5 al millar en los trabajos del Programa de Obra Pública; relativo a la supervisión, inspección vigilancia y seguimiento de las diversas Obras que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal con participación de recursos del Gobierno Federal según lo establece el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

De conformidad con la Fracción VIII de la Cláusula Tercera del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Matería de Trasparencia y Combate a la Corrupción". Con base a la captación de recursos derivados del 5 al millar por un concepto del Derecho establecido en el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos que permite que la Contraloría General disponga de dicho monto, a fin de aplicarlo conforme a los lineamientos para el ejercicio y comprobación de los citados recursos.

Los procesos y servicios administrativos del Gobierno mejoran su Eficiencia, La gestión gubernamental es eficiente, El control de los recursos públicos contribuye a la obtención de resultados Y Políticas Metropolitanas

Contar con recursos suficientes para cubrir el Costo Anual de la Plantilla del Personal de Estructura, Lideres Coordinadores de Proyectos, Enlaces y personal Técnico Operativo de la Contraloría General

La Subsecretaria de Egresos autorizó recursos Líquidos para el complemento a la anualidad de la plantilla del personal de este Sector para estar en condiciones de continuar con las funciones y atribuciones que tiene la Contraloría General, en materia de control y vigilancia de la Gestión Pública.

(8)

Retención del 5 al millar en los trabajos del Programa de Obra Pública; relativo a la supervisión, inspección vigilancia y seguimiento de las diversas Obras que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal con participación de recursos del Gobierno Federal según lo establece el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

resultaron en el ejercicio 2010, del 5 al Millar, 342,281.89 pesos de los recursos que le fueron asignados a esta Contraloría General por concepto de retención del 5 al millar.

Recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal

Recursos Provenientes de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrtito Federal a Instancia que tiene el contrato consolidado de los servicios que se requieren para la operación del programa de regularización de establecimientos mercantiles

CGMA

Recursos provenientes de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal

Recursos provenientes de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal para contar con recursos necesarios para cubrir el servicio de Planeación, Diseño, Desarrollo, Personalización Documentación, Pruebas capacitación de 11 Módulos adicionales a los 30 implementados en 2010

El control de los recursos públicos contribuye a la obtención de resultados

Captación de Recursos por concepto de la Retención del 5 al millar en los trabajos del Programa de Obra Pública; relativo a la supervisión, inspección vigilancia y seguimiento de las diversas Obras que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal con participación de recursos del Gobierno Federal según lo establece el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

De conformidad con la Fracción VIII de la Cláusula Tercera del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Matería de Trasparencia y Combate a la Corrupción". Con base a la captación de recursos derivados del 5 al millar por un concepto del Derecho establecido en el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos que permite que la Contraloría General disponga de dicho monto, a fin de aplicarlo conforme a los lineamientos para el ejercicio y comprobación de los citados recursos.

La gestión gubernamental es eficiente Recursos Interintitucionales La Subsecretaría de Egresos autorizó la Adecuación Programatica Presupuestal para la Contratación de un despacho Externo que realizará los trabajos de la "Encuesta Interintistucional" que se llevara a cabo con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

FASP

(9)

Nuevo orden urbano:

Servicios eficientes y calidad

Desarrollo urbano y servicios públicos: Se crearán y mantendrán zonas peatonales, incluyendo parques, jardines, camellones y plazas; con especial énfasis en la arquitectura urbana de accesibilidad y movilidad para discapacitados.

Gestión con la SEDESOL y coordinación interna al GDF para firma del Acuerdo de coordinación y la presentación de proyectos 2011 dentro del Programa Hábitat 2011.

Firma del Convenio Programa Hábitat 2011.

12,359,030.01 Únicamente se coordinan los programas federales, no se ejecutan.

Ciudadanía N/A

Desarrollo urbano y servicios públicos: Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de ser de forma contínua, con calidad y en cantidad adecuada, con un sistema comercial eficiente,

de acuerdo a la

normatividad de recursos existentes.

Desarrollo urbano y servicios públicos: Se reducirá de manera gradual el porcentaje de pérdidas por fugas en la red de agua potable con la sectorización y la renovación de la red de distribución.

Gestión con la SEDESOL y coordinación interna al GDF para firma de acuerdo de coordinación y la presentación de proyecto "Avenida Juárez"

Primera Etapa dentro del programa de hábitat vertiente centros históricos 2011.

Firma del Convenio Programa Hábitat Vertiente Centros Históricos 2011.

(10)

Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes.

Se apoyará a las

organizaciones de la sociedad civil para que contribuyan a incrementar la eficacia del gobierno, asegurar su austeridad y transparencia y auspiciar su cercanía con el ciudadano.

Programa de contraloría ciudadana del Distrito Federal.

El crecimiento constante de la red de contraloría ciudadana.

La mejora contínua de los procesos de capacitación y metodología de trabajo.

Estudiar la actualización constante de marco normativo.

7,505,909.57 Conforme a la Ley de Participación Ciudadana del D.F., corresponde a la Contraloría General, a través de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, promover y facilitar el ejercicio de este derecho por medio de: el diseño de Programas, la elaboración y publicación de convocatorias, la promoción y amplia difusión social de las mismas; la capacitación de los contralores ciudadanos, el diseño de metodologías y manuales de operación.

Los ciudadanos en general.

Dentro de los ámbitos de acción se están trabajando los siguiente programas: 1.

Vigilancia y Evaluación del gasto público:

a) Programa de contraloría ciudadana en adquisiciones, arrendamientos de bienes

Se incluirán mecanismos que promuevan y faciliten la participación ciudadana en

la definición e

instrumentación de políticas públicas, en la vigilancia y evaluación de la gestión, el

desempeño y la

administración de los recursos.

Incrementar la promoción de la contraloría ciudadana, así como la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas al interior del GDF.

Lograr un mayor involucramiento de la sociedad civil en estos procesos.

muebles y prestación de servicios.

b) Programa de contralorÍA ciudadana en obras y servicios relacionados.

c) Entre otras.

Contraloría Interna Contribuir a disminuir los niveles de corrupción, enfatizar el apego a la legalidad, aumentar la eficacia de las políticas de transparencia y de acceso a la información pública, impulsar la rendición de cuentas y la evaluación de la gestión pública.

4,003,445.10 Las Contralorías Internas en Delegaciones al concluir el periodo enero-diciembre de 2011 han ejecutado 112 auditorias, de las cuales fueron:

28 relacionadas a Otras Intervenciones, 22 de Obra Pública por Contrato, 12 de Adquisiciones, 8 de Obra Pública por Administración, 5 de Vehiculos y Dotación de Combustibles, 7 de Ingresos Autogenerados, 4 de Recursos Humanos, 1 Pasivos, 6 de Evaluación de Programas, 3 Auditorías de Desempeño, 1 Auditoría Integral en Adquisiciones, 6 de Egresos, 5 de Obra Pública, 1 de Sistema de Información y Registro, 1 de Control Presupuestal, 1 de Presupuesto y Gasto Corriente y 1 de Almacenes, Inventarios y Producción y finalmente 1 de Otros Bienes y Servicios.

8.85 millones de habitantes del D.F.

(52.17% son

mujeres y 47.83%, hombres) 2/

Las 112 auditorías que realizaron las Contralorías

Internas en las

Delegaciones se

distribuyeron de la siguiente manera: 10 en Álvaro

Obregón, 7 en

Azcapotzalco, 7 en Benito Juárez, 7 en Coyoacán, 5 en Cuajimalpa de Morelos, 7 en Cuauhtémoc, 7 en Gustavo A. Madero, 7 en Iztacalco, 7 en Iztapalapa, 7 en Magdalena Contreras, 7 en Miguel Hidalgo, 8 en Milpa Alta, 6 en Tláhuac, 7 en Tlalpan, 6 en Venustiano Carranza y 7 en Xochimilco.

(11)

Coordinación de Contralorías Internas

Lograr que las Contralorías Internas den cumplimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoría y lo que se derive del seguimiento del mismo, supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y

programas que regulan el

funcionamiento de las Contralorías Internas que coordina, a través de los instrumentos de control y evaluación necesarios, e informar sus resultados a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, y en su caso, tomar las medidas para mejorar la eficiencia de las funciones asignadas, pudiendo asumir el ejercicio directo de las mismas.

15,435,487.02 Las Contralorías Internas en Delegaciones han elaborado los Informes de Avance del Programa de Auditoría, generandose para el periodo de análisis 64 documentos para la Coordinación de las Contralorías Internas en Delegaciones.

Cada una de las 16 Contralorías Internas en Delegaciones elaboró su informe trimestral correspondiente.

Acumulando 64

Documentos al concluir el periodo enero-diciembre 2011.

Se implementarán nuevas medidas para garantizar el pleno acceso a toda la información del Gobierno y se reforzarán las existentes.

Actualización del prontuario normativo.

Dar a conocer a la sociedad en general las disposiciones aplicables al D.F. que tutelan y protegen sus intereses; a los servidores públicos de carácter local y federal, proporcionar una herramienta de apoyo para que conozcan y ejerzan sus atribuciones dentro de la legalidad.

4,828,076.42 Elaboración, compilación y difusión de prontuario normativo así como la actualización oportuna en la medida que se emitan nuevos ordenamientos o se tengan reformas, adiciones o derogaciones.

Sociedad en

general y

servidores públicos de carácter local y federal.

N/A

Atender consultas y proporcionar asesorías; intervenir en actas de entrega-recepción; participar como asesor en los comités, subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de obra pública y técnicos especializados.

Establecer criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra públicas, austeridad, acceso a la información pública y responsabilidad patrimonial.

4,215,690.53 Recibir y solventar solicitudes de opinión relacionadas con las leyes de adquisiciones para el D.F. y obras públicas del D.F., así como de disposiciones jurídicas y administrativas en materia de austeridad; transparencia y acceso a la información pública y de responsabilidad patrimonial, hechas por diversas áreas de la administración pública local.

Los servidores públicas de la administración pública del D.F.

N/A

Substanciar y resolver recursos, declarar el impedimento para participar en los eventos de licitación pública, substanciar y resolver recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial.

Verificar que en los procedimientos de contratación que realicen las áreas de la administración pública del D.F., se observen las disposiciones aplicables en la materia.

Subtanciar y resolver recursos de inconformidad, en contra de actos y resoluciones de las autoridades administrativas del GDF, relativas a las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas, servicios relacionados con las mismas y concesiones de servicios públicos.

Diversas áreas de la administración pública local, ciudadanos que interponen recursos de reclamación.

N/A

(12)

Programa de Auditoría para 2011

Cumplir con las atribuciones conferidas por el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en los artículos: 106 fracciones, I, y II; así como al 113

fracciones I, II y VI.

7,717,743.51 Para el período enero-diciembre de 2011, se programaron 210 auditorías. En el presente reporte, se informa el total de auditorías realizadas durante el período enero-septiembre (3er. trimestre), con un total de 160 auditorías, la diferencia determinada por 50 auditorías, corresponde a las programadas para el 4o trimestre cuyos informes se entregarán en la DGCIDOD, el 14 de enero, fecha límite para la entrega del Informe de Avance del Programa de Auditoría (PA) 2011, de conformidad a las fechas establecidas en los Lineamientos Generales para las Intervenciones (vigente), en el que se establece que el Informe de Avance del PA-2011, deberá entregarse dentro de los 10 días hábiles siguientes, al término del trimestre.

Los resultados del período octubre-diciembre de 2011, se informarán en el cierre de cuenta pública.

La realización de las auditorías,

tienen como

finalidad cuadyuvar

con la

administración pública para el fortalecimiento del apego a la norma, a la legalidad, a la

ética y una

rendición de cuentas

transparente, en

las 19

Dependencias y 1 Órgano

Desconcentrado.

El Programa de Auditoría para 2011 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, se conforma de los programas de cada una de las Contralorías, que tienen

presencia en 19

Dependencias y el Órgano Desconcentrado en SACM.

Contribuír a la reducción de riesgos de corrupción y transparentar la Administración Pública, con un enfoque de control preventivo y una efectiva aplicación de las medidas

correctivas.

Examinar el sistema

gubernamental, el ejercicio presupuestal y el buen manejo de los recursos.

(13)

Gestiòn Pùblica eficaz y responsabilidad de la sociedad.

Instaurar un modelo administrativo de vanguardia, una gestiòn eficaz, transparente, austera y cercana a la gente, que responda a las demandas de usuarios y haga uso eficiente de los recursos pùblicos.

Programa Anual de Auditorìa de Tecnologìas de la Informaciòn y Comunicaciones 2011

Eficientar y transparentar la gestiòn de las Dependencias, Òrganos Desconcentrados, Delegaciones y Dependencias de la Administraciòn Pùblica del Distrito Federal, asegurando que las tecnologìas de la informaciòn y comunicaciones coadyuven plenamente y de manera sustentable al logro de metas y objetivos.

7,054,260.18 Contar con una administraciòn transparente de los recursos de tecnologìas de la informaciòn y comunicaciones.

Usuarios internos y externos de las Dependencias, Organos

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administraciòn Pùblica del Distrito Federal.

Auditorìa AI-TIC-01/11

"Licenciamiento de software", a la Secretarìa de Desarrollo Urbano y Vivienda.

"Licenciamiento de software", al Instituto de Vivienda.

Auditoría AI-TIC-03/11

"Licenciamiento de software", a la Delegaciòn Miguel Hidalgo.

Aprovechar los recursos de la ciencia y la tecnologìa para emprender una reforma integral de la administraciòn pùblica,

enfocada a la

modernizaciòn, el rediseño de los procesos con orientaciòn a la calidad, atenciòn al ciudadano y el cumplimiento de la legalidad.

"Licenciamiento de software", a la Secretaría de Seguridad Pública.

"Licenciamiento de software", al Instituto de Ciencia y Tecnología.

Auditoría AI-TIC-06/11

"Adquisición de sistemas de información y registro", a la Secretaría de Finanzas

"Sistema Integral del Impuesto Predial", intervención de apoyo a la Dirección General de Informatica de la Secretaría de Finanzas

(14)

Fomentar un modelo de control preventivo en todas

las instancias

gubernamentales, para inhibir y combatir cualquier acción deshonesta, a través de sistemas de vigilancia del buen uso de los recursos públicos y del cumplimiento de los programas.

Participación en Órganos Colegiados.

El objetivo principal de participar en los Órganos Colegiados es la revisión y análisis de los asuntos que los entes públicos someten a consideración del pleno, entre los que se encuentran:

situación programática-presupuestal y financiera; programas prioritarios;

análisis de proyectos. Vigilando en todo momento el cumplimiento a la normatividad vigente; la aplicación de las políticas, normas y ordenamientos legales, en los procesos de adquisiciones y obra pública; además de vigilar el cumplimiento normativo de las partidas sujetas a racionalidad y austeridad, de simplificación administrativa y modernización, así como de programas especiales.

7,717,743.51 Participación con el carácter de Comisario en 242 sesiones de Órganos de Gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Juntas de Gobierno y Comités Técnicos), con el carácter de Asesor en 37 comités y subcomités de adquisiciones, 15 de obra y 163 técnicos especializados.

Organismos Descentralizados, Fideicomisos

Públicos y

Empresas de

Participación Estatal Mayoritaria.

Para la participación en los Órganos Colegiados se analiza la información proporcionada por el ente Público. Organismos Descentralizados,

Fideicomisos Públicos y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.

Participar en los procesos de

creación, extinción

desincorporación, fusión, disolución, liquidación y extinción de las Entidades.

Coadyuvar en los procesos de creación, extinción desincorporación, fusión, disolución, liquidación y extinción de las Entidades y verificar que se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable.

Participación en el proceso de extinción del Fideicomiso Mejoramiento de las Vías de Comunicación y Fideicomiso Público Ciudad Digital, firmándose los Convenios de Extinción de los Fideicomisos el 28 de marzo y el 15 de abril, respectivamente. Asimismo, se dio seguimiento a los procesos de extinción del Fideicomiso Complejo Ambiental Xochimilco y del Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, los cuales se esperan concluir a mediados del ejercicio 2012.

(15)

Designación y Contratación de Auditores Externos.

Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, en el que señala que para integrar la Cuenta Pública las entidades deberán proporcionar a la Secretaría de Finanzas el Dictamen del Auditor Externo.

14,573,623.00 Se designó y contrató a los Auditores Externos para los trabajos de: dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales en 41 Entidades y 2 auditorías especiales en la Secretaría de Finanzas. Adicionalmente, se designaron 3 auditores externos como siguen: 1 para Dictaminar los Estados Financieros 2009 de la Escuela de Administración Pública del D.F.; 1 para Dictaminar los Estados Financieros 2010 de los fideicomisos subsidiarios del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federa y 1 para llevar a cabo los trabajos de Dictaminación sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales establecidas en el Código Financiero del D.F. del ejercicio fiscal 2008 del Fideicomiso Educación Garantizada del D.F.

Organismos Descentralizados, Fideicomisos

Públicos y

Empresas de

Participación Estatal Mayoritaria.

Además, de la designación de auditores externos para la Dictaminación de Estados Financieros se pueden designar despachos para auditorías especiales.

Seguimiento en la entrega de los informes de auditoría externa para proceder a la liberación del pago correspondiente.

Verificar que los informes de auditoría se encuentren elaborados con base en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal y conforme a las Normas y Procedimientos de Auditoría emitidas por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría (CONPA) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos,

A.C. (IMCP).

4,003,445.10 Se llevó a cabo el seguimiento de la entrega de los siguientes productos: memorándum de planeación inicial; cronograma de entrega de información; evaluación de control interno;

programa de trabajo; carta de sugerencias (tres etapas); informe de seguimiento de observaciones de auditoría externa (tres etapas); dictamen de estados financieros y notas; dictamen presupuestal e informe ejecutivo; declaraciones de la administración;

dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal del D.F.; informe complementaria de auditoría; informe fiscal; informe de irregularidades; informe de deficiencias de control; dictamen sobre aportaciones de Seguridad Social y para efectos del INFONAVIT;

informe de observaciones y reporte de horas reales. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el contrato y en los "Lineamientos Generales para la Preparación y Entrega de los Informes de Auditoría Externa".

(16)

Elaborar Dictamen Técnico de Auditoría, oficio para la promoción de Fincamiento de responsabilidades

administrativas e imposición de sanciones, así como elaboración de denuncias.

Promover ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, el fincamiento de responsabilidades administrativas de servidores públicos, por presuntas irregularidades administrativas que resulten de los operativos realizados.

En el cuarto trimestre, se realizó el Dictamen Técnico derivado de la auditoría 09B/2009, practicada al Instituto del Deporte del Distrito Federal, promoviendo el fincamiento de responsabilidad administrativa ante la Direccion General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General.

Así mismo, como resultado de la revisión practicada al Fideicomiso Fondo de Promoción para el Financiamiento de Transporte Público, se presentó Denuncia por presuntas irregularidades detectadas en el otorgamiento de apoyos al Programa de Sustitución de Microbuses por Autobuses Nuevos, durante los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.

Participar de la instauración de un modelo administrativo de vanguardia, una gestión eficaz, transparente, austera y cercana a la gente, que responda a las demandas de los usuarios y haga uso eficiente de los recursos públicos.

Realizar aplicaciones, y evaluaciones a servidores públicos y/o aspirantes.

Dirigir y realizar procesos de evaluación y a los servidores públicos y/o aspirantes a diferentes puestos en dependencias y organismos del Gobierno del Distrito Federal.

5,106,707.90 Se realiza mediante la evaluación en todas o algunas de las siguientes áreas de evaluación, de acuerdo al perfil de puesto y los requerimientos de la institución. Siendo estas:

psicología, entorno socioeconómico, poligrafía y/o seguimiento en toxicología.

Aspirantes y/o servidores públicos de las diferentes dependencias y organismos del Gobierno del Distrio Federal.

N/A

(17)

OBJETIVO NOMBRE DEL

INDICADOR DIMENSIÓN A

MEDIR MÉTODO DE

CÁLCULO VALOR DEL

INDICADOR INDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

FRECUENCIA A

MEDIR MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Fin:

Eficientar y transparentar la gestiòn de las Dependencias, Ôrganos Desconcentrados, Òrganos Polìtico Administrativos y Entidades de la Administraciòn Pùblica del Distrito Federal, asì como asegurar que las tecnologìas de la informaciòn y comunicaciones coadyuven plenamente y de manera sustentable al logro de metas y objetivos.

De resultado por

auditoria.

Grado de cumplimiento a la normatividad, uso y aprovechamiento de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones.

Una auditoría realizada entre seis auditorías programadas en el

periodo Enero a

Diciembre de 2011 entre cien.

El porcentaje es de 16.6%

por auditoría realizada.

Porcentaje de 16.6 % por auditoría realizada, considerando seis programadas.

Anual Informes y reportes de

observaciones.

Propósito :

Lograr la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental y la certeza de una honesta, eficiente y eficaz aplicaciòn de los recursos pùblicos.

De resultado por

auditoria. Grado de cumplimiento

a la normatividad, uso y aprovechamiento de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones.

periodo Enero a

por auditoría realizada. Porcentaje de 16.6 % por auditoría realizada, considerando seis programadas.

observaciones.

Componentes:

Contar con una administraciòn transparente de los recursos de tecnologìas de la informaciòn y comunicaciones.

De resultado por

auditoria. Grado de cumplimiento

a la normatividad, uso y aprovechamiento de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones.

periodo Enero a

por auditoría realizada. Porcentaje de 16.6 % por auditoría realizada, considerando seis programadas.

observaciones.

Actividades:

Mediante la pràctica de intervenciones en modalidad de auditorìa, revisiòn, verificaciòn o

inspecciòn, alcanzar un màximo

aprovechamiento en el uso de tecnologìas de la informaciòn y comunicaciones.

De resultado por

auditoria.

Grado de cumplimiento a la normatividad, uso y aprovechamiento de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones.

periodo Enero a

por auditoría realizada.

Porcentaje de 16.6 % por auditoría realizada, considerando seis programadas.

observaciones.

(18)

INDICADOR MEDIR CÁLCULO INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL

AÑO ANTERIOR MEDIR VERIFICACIÓN

Fin:

Contribuir a un servicio público confiable mediante normatividad eficiente y eficaz.

Porcentaje de personas que califican de eficiente y eficaz la normatividad del D.F.

Eficiencia y eficacia No. De personas que califican de eficiente y eficaz la normatividad del DF/ total de personas

* 100

(16-40)*100=40 N/A Anual Se está generando, por

lo tanto no se puede reportar y no tenemos datos del año anterior.

Propósito :

Contribuir y dar a conocer la normatividad Evolución de normatividad consultada en prontuario normativo

Eficacia No. De consultas

realizadas al PN en t1/

No. De consultas

realizadas al PN en t0

*100-100

(78154/100446=*100 -100

= -22.19 N/A Trimestral Informe de la Dirección

de Mejora Regulatoria.

Componentes:

Disposiciones y normativas conciliadas. Evolución de normatividad consultada en prontuario normativo

Eficacia No. De normas nuevas,

modificadas o sin vigencia en el PN en t1/

No. De normas nuevas, modificas o sin vigencia en el PN en t0 *100-100

(63/245)*100-100=-74.28 N/A Trimestral Informe de la Dirección

Actividades:

Actualizaciones realizadas al PN. Evolución de

actualizaciones al PN. Eficacia No. De actualizaciones al

PN en t1/ No. De

actualizaciones al PN en t0*100-100

(36/19)*100-100=100 N/A Mensual Informe de la Dirección

(19)

Fin:

Mejorar el desempeño de las Unidades Administrativas.

Índice de participación en las sesiones de Órganos de Gobierno

Eficacia (Número de sesiones

asistidas / Número de sesiones programadas)

*100

242/185=130.81 133.15 Trimestral Registros internos

Propósito :

Coadyuvar en el cumplimiento de los aspectos financieros, programático, presupuestales y normativos.

*100

Componentes:

Intervenciones en los Órganos de Gobierno a través de recomendaciones para la toma de decisiones.

*100

Actividades:

Participación en los Órganos de Gobierno. Índice de participación en las sesiones de Órganos de Gobierno

*100

(20)

Fin: Realizar un Programa Anual de Auditoría en cada una de las Contralorías Internas que se encuentran en las Dependencias y el Órgano Desconcentrado.

Atención a las Observaciones

preventivas derivadas de la práctica de Auditorías Internas

Eficacia (OAp/OGp)*100=Porcentaj e de Observaciones

Atendidas en el período Donde:

OAp=Observaciones Atendidas de las Generadas en el período

OGp=Observaciones Generadas en el período

(112/345)*100 =32% de Observaciones Atendidas

en el período.

NOTA: En el período que se informa se generaron un total de 345 observaciones de las cuales 112 quedaron solventadas, las 233 restantes se encuentran en proceso su atención.

(85/542)*100 =15.68 % de Observaciones Atendidas en el período de enero a junio 2010.

Nota: Esta información también corresponde al 3er trimestre de 2010, la razón es que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA con la fecha de la solicitud del avance del Programa

Trimestral Los medios de verificación a las Observaciones

Generadas en el período, se determinan dependiendo de la Recomendación propuesta por la Contraloría Interna, puede realizarse a través de una verificación física o solicitar a las áres correspondientes, se informe del avance a su atención.

Propósito: Contribuir a la reducción de riesgos administrativos y de corrupción, así como transparentar la Administración Pública con un enfoque preventivo de control y una efectiva aplicación de medidas correctivas.

Adoptar medidas prácticas de control y prevención, orientadas a modernizar y hacer más eficiente y eficaz las funciones sustantivas de la Contraloría General.

Eficacia OGa-OAa=OPa

Donde:

OGa=Observaciones

Generadas acumulado OAa=Observaciones

Atendidas acumulado OPa=Observaciones

Pendientes de atender acumulado

345 - 112 = 233

Observaciones Pendientes

de Atender Acumulado NOTA: La información

presentada corresponde al período enero-septiembre, la correspondiente al período octubre-diciembre se acumulará en el reporte del cierre de cuenta pública, debido a que hasta el 14 de enero 2012 se recibe la carpeta con el Informe de Avance del PA del 4o trimeste 2011

542-130 = 412 NOTA: La información

presentada, tambien corresponde al 3er trimestre de 2010, debido a que no coincideeron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA con la fecha de solicitud del Avance del Programa Operativo Anual de 2010.

Trimestral Las Direcciones de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A, B y C", realizan permanentemente el seguimiento al total de observaciones generadas y las pendientes de atender hasta su solventación, en función a las fechas compromiso acordadas para su atención.

Componentes: Cada Contraloría Interna elabora anualmente, su Programa de Auditoría, aplicando las

"Bases Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa de Auditoría"; para un mejor desempeño en su ejecución, los auditores se sujetan a las disposiciones de los Lineamientos Generales para las Intervenciones, publicados el 19 de octubre de 2010, en la GO del D.F.

Auditorías programadas en períodos trimestrales para realizar en 2011,

cumpliendo los criterios establecidos en las Bases Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa de Auditoría, así como la aplicación de los Lineamientos Generales para las Intervenciones,

i t

Eficacia APrp-ARp=APp Donde:

APrp=Auditorías

Programadas en el período ARp= Auditorías Realizadas

en el período APp=Auditorías pendientes

de realizar en el período.

210-160=50 Auditorías Pendientes de

realizar en el período. NOTA: Las variación de 50

auditorías, son las programadas para el período octubre-diciembre 2011, cuyos informes se esperan para el 14 de enero de 2012, fecha límite para la entrega del Informe del Avance de PA correspondiente al 4o t i t 2011 l lt d

155-121=34 Auditorías Pendientes de

realizar en el período enero-

septiembre.

NOTA: La información presentada, corresponde al 3er trimestre de 2010, debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA con la fecha de solicitud del Programa Operativo Anual de 2010.

Trimestral

Las Direcciones de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A, B y C", verifican con apoyo de los Líderes Coordinadores de Proyecto que tienen a su cargo, el desempeño de las Contralorías Internas que coordinan, siendo su función principal de éstas, la ejecución de su Programa de Auditoría.

Actividades:

1. Elaborar en cada Contraloría Interna, su Programa de Auditoría, con las auditorías a realizar en períodos

trimestrales.

2. Emitir las observaciones que resulten de las auditorías

realizadas.

3. Efectuar el seguimiento a todas las observaciones determinadas hasta su solventación.

Determinar el porcentaje de

los siguientes conceptos:

1. De las auditorías

realizadas en cada trimestre.

2. De las observaciones generadas derivadas de las Auditorías realizadas en

cada trimestre.

3. De las observaciones

1. Eficacia 2. Eficiencia 3. Eficiencia

1. (ARp/APrp)*100=%

Auditorías Realizadas en el

período.

2. (ARp/OGp)*100=%

Observaciones Generadas respecto a las auditorás

realizadas en el período.

3. (OAa/OGa)*100=%de

160/220=73%

160/*345=46%

112/345*100=32%

NOTA: La información reportada corresponde al 3er. trimestre (enero- septiembre) 2011, debido a que hasta el 14 de enero de 2011, se reciben los Informes

1. 121/121=100%

2. 121/542=22.32%

3. 130/542=23.99%

NOTA: La información presentada, corresponde al 3er trimestre de 2010, debido a que no coincidieron las fechas de entrega de las carpetas del Avance del PA

Trimestral

Al recibir las carpetas trimestrales, se verifica que el contenido de la información corresponda a las auditorías autorizadas en su programa anual, así como tambuén que se cumpla con los criterios establecidos en los Lineamientos Generales

(21)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

(4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

03 Los procesos y servicios administrativos del Gobierno mejoran su eficiencia

01 Los procesos administrativos mejoran

06 Política informática y mejora de tecnologías de la información

Permisionario 255.000 255.000 100.0 3,249,936.56 3,248,600.45 0.00 0.00 0.00 100.0 100.0

08 Evaluación y desarrollo profesional Persona 12,500.000 18,478.000 147.8 5,176,351.20 5,106,707.90 34,800.00 0.00 0.00 99.3 148.8 09 Mejora regulatoria para la Contraloría Documento 1.000 927.000 927.0 4,216,658.21 4,215,690.53 0.00 0.00 0.00 100.0 927.2 10 Normatividad y consulta Acción 630.000 770.000 122.2 4,834,391.50 4,828,076.42 0.00 0.00 0.00 99.9 122.4 11 Normatividad administrativa y desarrollo

organizacional

Documento 1,005.000 1,355.000 134.8 8,438,182.27 8,437,208.05 0.00 0.00 0.00 100.0 134.8

12 Programas de modernización y evaluación del desempeño gubernamental

Documento 547.000 865.000 158.1 6,936,520.63 6,935,347.18 0.00 0.00 0.00 100.0 158.2

13 Atención ciudadana, trámites y servicios Documento 648.000 2,579.000 398.0 88,213,241.91 62,112,897.99 25,766,984.82 0.00 0.00 99.6 399.5 04 La gestión gubernamental es eficiente

09 La administración de los recursos públicos es más eficiente

01 Administración de recursos institucionales Trámite 800.000 800.000 100.0 161,631,713.20 152,643,609.57 774,148.60 0.00 0.00 94.9 105.4 02 Contraloría interna Auditoría 346.000 127.000 36.7 4,004,751.66 4,003,445.10 0.00 0.00 0.00 100.0 36.7 03 Apoyo jurídico Asesoría 9,560.000 8,948.000 93.6 6,594,263.78 6,580,477.11 0.00 0.00 0.00 99.8 93.8 04 Servicios informáticos Servicio 7,200.000 7,160.000 99.4 7,006,402.97 7,005,429.09 0.00 0.00 0.00 100.0 99.5 09 Auditoría externa Auditoría 52.000 43.000 82.7 23,903,990.80 14,573,623.00 7,858,053.44 0.00 0.00 93.8 88.1 05 El control de los recursos públicos contribuye a la

obtención de resultados

02 La gestión de los recursos públicos se controla y evalúa eficazmente

01 Programa de auditorías informáticas Auditoría 6.000 7.000 116.7 7,064,631.21 7,054,260.18 0.00 0.00 0.00 99.9 116.8 02 Sistema de control y evaluación Evaluación 41.000 46.000 112.2 2,078,033.51 1,496,909.24 580,000.00 0.00 0.00 99.9 112.3 03 Coordinación de contralorías internas Documento 177.000 174.000 98.3 37,800,675.53 30,870,974.03 321,896.00 0.00 0.00 82.5 119.1 04 Responsabilidades y sanciones hacia servidores

públicos

Documento 8,000.000 10,090.000 126.1 9,356,351.14 9,313,619.42 0.00 0.00 0.00 99.5 126.7

05 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública

Permisionario 370.000 591.000 159.7 8,289,158.89 8,149,890.36 0.00 0.00 0.00 98.3 162.5

06 Juicios contenciosos sobre gestión pública Juicio 1,600.000 4,513.000 282.1 7,901,997.91 7,800,813.91 0.00 0.00 0.00 98.7 285.7 07 Revisión de recursos de inconformidad Resolución 175.000 126.000 72.0 8,514,582.83 8,461,999.55 0.00 0.00 0.00 99.4 72.4 08 Expedición de constancias de no existencia de

registro de inhabilitación

Documento 29,500.000 39,698.000 134.6 7,364,636.47 7,363,241.50 0.00 0.00 0.00 100.0 134.6

09 Captación, registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos

Documento 30,100.000 29,804.000 99.0 5,839,703.59 5,838,310.22 0.00 0.00 0.00 100.0 99.0

03 La ciudadania participa en el c0ntrol y evaluación de las instituciones públicas

3/9 (9)

2/1=(3)

(22)

(1) (2) 2/1=(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3/9 01 Red de contralorías ciudadanas Acción 1.000 5.000 500.0 9,431,589.56 7,505,909.57 1,145,326.00 0.00 0.00 91.7 545.1

(23)

(1) (2) 2/1=(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3/9 03 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la

gestión pública

Queja 5,600.000 8,479.000 151.4 12,262,010.56 12,259,662.54 0.00 0.00 0.00 100.0 151.4

06 La ciudadania percibe un liderazgo efectivo de las politicas metropolitanas

01 La ciudadania percibe una visión integral de desarrollo en las acciones de Gobierno

01 Coordinación y seguimiento de politicas sectoriales Documento 3.000 6.000 200.0 12,367,742.83 12,359,030.01 0.00 0.00 0.00 99.9 200.1

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

01 Las políticas públicas tienen perspectiva de género

07 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género

Documento 1.000 1.000 100.0 47,483.00 47,483.00 0.00 0.00 0.00 100.0 100.0

02

Se promueve una cultura de igualdad de género

01 Promoción de igualdad de género Acción 1.000 1.000 100.0 65,289.00 65,289.00 0.00 0.00 0.00 100.0 100.0

(24)

03 Los procesos y servicios administrativos del Gobierno mejoran su eficiencia

01 Los procesos administrativos mejoran

06 Política informática y mejora de tecnologías de la información No aplica.

08 Evaluación y desarrollo profesional

De enero a diciembre de 2011 se sobrepasó la meta establecida; lo anterior, derivado de la alta demanda a una convocatoria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y procesos de evaluación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la cuál, participa esta la Coordinación General de Modernización Administrativa como centro evaluador.

09 Mejora regulatoria para la Contraloría

La variación obedece a que la cuantificación de la meta se dificulta por la supeditación a la continuidad de las sesiones que se tienen tanto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como en el Congreso de la Unión, así como a la variabilidad e indeterminación de los números en cuanto a la emisión de las disposiciones que surgen.

10 Normatividad y consutla

Se rebasa la meta programada debido a que esta Actividad Institucional es una acción imprevisible que está supeditada a:

las solicitudes de opinión que presentan las diversas áreas que conforman la Administración Pública del Distrito Federal; a solicitudes de intervención que se reciban (principalmente de las áreas que no cuentan con órgano de control interno) e invitaciones que se efectúen para asistir a las sesiones de los distintos órganos colegiados.

11 Normatividad administrativa y desarrollo organizacional

La meta programada se superó debido a la mayor cantidad de nuevas disposiciones jurídico-administrativas o reforma a las existentes que requieren la elaboración de las propuestas normativas correspondientes.

Adicionalmente, la actividad de la Coordinación General de Modernización Administrativa en materia de diseño y dictaminación de estructuras orgánicas está sujeta a las solicitudes de los diferentes Entes Públicos de la APDF, por lo que las metas están en función de dichas peticiones.

12 Programas de modernización y evaluación del desempeño gubernamental

En el marco del "Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental 2010-2012 (PROMOEVA)", durante el tercer y cuarto trimestre se generaron los reportes mensuales y trimestrales de las delegaciones y entes respectivamente postergados desde el arranque del programa; por lo que se incrementó el número de reportes al trimestre.

Por su parte, el "Programa de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental 2010-2012 (PROIM)" presentó mayor solicitud de los entes públicos del GDF, por lo que se incrementó el número de proyectos registrados y sus autoevaluaciones.

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Informe de Avance Trimestral 13 Atención ciudadana, trámites y servicios

En cuanto a las visitas a las áreas de atención ciudadana, en los meses de noviembre y diciembre no se tenían programadas, sin embargo se dió seguimiento a los avances de 34 áreas de delegaciones y se visitaron 6 de dependencias (cuatro de PGJ, una de SEDUVI y una de SETRAVI).

En el mes de diciembre no se tenía programado emitir recomendaciones, pero derivado de la práctica de visitas adicionales y lo reprogramado de meses anteriores, se logró elaborar 31 recomendaciones adicionales.

En el mes de diciembre se dio seguimiento a mayor número de programas, lo que nos permitió superar la meta.

Sobre la dictaminación del Personal en funciones de Atención al público de las Áreas de Atención Ciudadana, en los meses de noviembre y diciembre se recibieron para alta en el padrón más servidores públicos de los programados.

En el mes de diciembre se apoyó a la SETRAVI en la simplificación de procedimientos relativos a la emisión de tarjetas de circulación con chip, lo cual generó superar la meta programada en esta área.

Integración de Trámites al Padrón de Programas Sociales: Derivado del ajuste por austeridad, desde el segundo trimestre no se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la integración de Programas Sociales al Padrón Único de Beneficiarios.

Respecto al análisis, planeación y evaluación de sistemas de comunicación para la atención ciudadana se priorizó en actividades como la asesoría a los entes en la aplicación de los lineamientos web de la APDF para portales de internet, se asesoró y dio asistencia técnica en la publicación de la información de transparencia de los entes públicos, tanto en la ventanilla única de transparencia como en los portales de transparencia focalizada, por lo que se superó las actividades programadas.

04 La gestión gubernamental es eficiente

09 La administración de los recursos públicos es más eficiente

01 Administración de recursos institucionales No aplica.

02 Contraloría interna

La meta programada no se alcanza derivado de que las Contralorías Internas se encuentran integrando la carpeta correspondiente al Informe de Avance del Programa de Auditoría del tercer trimestre de 2011, de acuerdo a las fechas establecidas en los Lineamientos Generales para las Intervenciones, que establece que dentro de los primeros 10 días posteriores al cierre del trimestre, se presentará el avance del PA, por lo que la fecha límite para la entrega de la inforamción al 4o trimestre de 2011, vence el 14 de enero de 2012; razón por la cual la información presentada no alcanza la programada. Para el informe de Cuenta Pública, se presentarán los resutados finales.

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03 Apoyo jurídico esta meta física para llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas, provocando un déficit para brindar las asesorías que tiene como unidad de medida esta Actividad Institucional.

04 Servicios informáticos No aplica.

09 Auditoría externa

La variación negativa obedece a la falta de recursos asignados por la Secretaría de Finanzas, ya que para llevar a cabo todas las auditorías era necesario tener mayores recursos a los autorizados, por lo que con dichos recursos autorizados únicamente se contrataron 41 auditorías para la Dictaminación de Estados Financieros del ejercicio fiscal 2010 y dos auditorías especiales solicitadas por la Secretaría de Finanzas.

05 El control de los recursos públicos contribuye a la obtención de resultados

La meta alcanzada rebasa la programada en virtud de se que dió atención al oficio SF/DGI/289/2011, de fecha 7 de diciembre de 2011 y signado por el Director General de Informática de la Secretaría de Finanzas, Ing. Alejandro Gallardo Ceballos; instruyendo mediante oficio CG/DGGTIC/0751/2011 de fecha 14 de diciembre del mismo año, una intervención de control para apoyar las investigaciones derivadas de las discrepancias en las consultas que en distintas fechas realizó la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, de acuerdo a los reportes de movimientos en el Sistema Integral del Impuesto Predial (SIIP).

02 La gestión de los recursos públicos se controla y evalúa eficazmente

01 Programa de auditorías informáticas

02 Sistema de control y evaluación No aplica.

03 Coordinación de contralorías internas No aplica.

04 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos

El objetivo programado fue rebasado, toda vez que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades ha captado un mayor número de asuntos, los cuales han requerido atención inmediata para evitar la prescripción de los mismos.

05 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública

La variación se obedece a que en el último trimestre del ejercicio 2011, las áreas de quejas, denuncias y responsabilidades de las contralorías internas programaron abatir su rezago, situación que originó que fueran solicitados mayor número de comentarios a proyectos de acuerdos de improcedencias, inicios de procedimiento administrativo disciplinario y resoluciones.

06 Juicios contenciosos sobre la gestión pública

La meta física programada para esta actividad fue rebasada en razón del aumento en el número de demandas en contra de la Contraloría General; en consecuencia, se tuvo que implementar un sistema de trabajo en el que se incrementaron las jornadas laborales y con un control de vencimientos internos, a efecto de poder cumplir con los términos que están establecidos en los Juicios de Nulidad y Demandas de Amparo.

07 Revisión de recursos de inconformidad

No se logró alcanzar la meta, derivado de que la cuantificación de la misma depende de los recursos de inconformidad que presenten los interesados; también depende en buena medidad de que las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal proporcionen la documentación e información que sustente la inconsistencia en que incurrió la persona física o

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Informe de Avance Trimestral 08 Expedición de constancias de no existencia de registro de

inhabilitación

contrataciones que se realizan en la Administración Pública del D.F., emitiendo la respectiva constancia de no existencia de registro de inhabilitación; ya que es un requisito para la contratación. Para este periodo, se realizaron más contrataciones de las que se tienía estimadas.

09 Captación, registro y seguimiento de la situación patrimonial de

los servidores públicos No aplica.

03 La ciudadanía participa en el control y evaluación de las instituciones públicas

01 Red de contralorías ciudadanas

El aumento en la meta física obdece a que el Programa de Contraloría Ciudadana se Subdibidió en 5 programas diversos;

lo anterior, de acuerdo a la demanda ciudadana, dichos programas son: Programas de Obras, Programa de Adquisiciones, Programa de visitadores ciudadanos en agencias del Ministerio Público, Programas Federales de Desarrollo Social y Programa de Contralores Ciudadanos Comunitaria.

03 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública

Las causas por las cuales se ha presentado una variación en el sistema de quejas y/o denuncias, es debido a que la captación de las mismas, ha aumentado de forma considerable, particularmente a través de los sistemas denominados Honestel, los correos captados a través del 089 y los escritos presentados por la ciudadanía ante esta Contraloría General del Distrito Federal. Cabe mencionar que la meta física de esta Actividad Institucional es muy difícil de cuantificar porque dependen directamente de las quejas y denuncias que presente la ciudadanía.

06 La ciudadanía percibe un liderazgo efectivo de las políticas metropolitanas

01 La ciudadanía percibe una visión integral de desarrollo en las acciones de Gobierno

01 Coordinación y seguimiento de políticas sectoriales La variación de las metas obedece a que diversas Delegaciones quisieron participar en el Programa Prevención de Riegos en los Asentamientos Humanos (PRAH) 2011.

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

01 Las políticas públicas tienen perspectiva de género

07 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la

igualdad de género No aplica.

02 Se promueve una cultura de igualdad de género

01 Promoción de igualdad de género No aplica.

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Ciudadano sobre las Adquisiciones en el GDF", "Programa de Formación de Instructores Ciudadanos", "Manual de Habilidades" y

"Programa de Capacitación a Comités Ciudadanos para la Vigilancia Ciudadana de la Gestión Delegacional y del Ejercicio de Gasto Público en Adquisiciones, Licitaciones y en Obra Pública"

Pre-Premios Personas 6 40,000.00

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,

Contraloría General del Distrito Federal y la Secretaría de la Función Pública emiten la convocatoria pública a los comites de Contraloría Social, Contralores Ciudadanos, Órganizaciones de la Sociedad Civil y a los Ciudadanos en General para participar en el

"Premio Nacional de Contraloría Social 2011"; por lo que se otorgaron 6 premios divididos en dos categorías: "Contralores Sociales y Contralores Ciudadanos" y "Ciudadanos en General y Órganizaciones de la Sociedad Civil"; primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

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