Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas
Dirección General de Inversiones Públicas
Resumen
Tegucigalpa, M. D. C.
Tegucigalpa, M. D. C.
Honduras, C. A.
Honduras, C. A.
Pág.
Presentación 1
I ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PUBLICA 2009 3
1.1 Marco Conceptual de la Inversión Pública 3
1.2 El Programa de Inversión Pública Global, 2009 7
1.3 La Inversión a Nivel de Fondo Común de Inversión (SWAP) 7
1.4 Financiamiento de la Inversión 9
1.5 Ejecución Financiera al III Trimestre, 2009 10
1.6 Problemas que Inciden en la Ejecución de la Inversión Pública, 2009 11
II FONDO COMUN DE INVERSION (SWAP) COMUNICACIONES Y ENERGIA 14
2.1 Análisis Global del Fondo Común de Inversión en Comunicaciones y Energía 14
Presentación 14
2.1.1 Líneas Estratégicas Actuales en que se encuentra el Fondo Común de Inversiones
(Swap) Comunicaciones y Energía
15
2.1.2 Inversión del Fondo Común de Inversiones (Swap) Comunicaciones y Energía, Año
2009
19
2.1.2.1 Financiamiento de la Inversión 24
2.1.2.2 Proyectos en Gestión 26
2.1.2.3 Ejecución al III Trimestre, 2009 26
2.1.3 Principales Proyectos Estratégicos del Fondo Común de Inversiones Año 2009 27
2.1.4 Inversión Departamental 34
2.1.5 Problemas y Acciones para Agilizar la Inversión Pública 36
III FONDO COMUN DE INVERSION (SWAP) PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 38
3.1 Análisis Global del Fondo Común de Inversión en Promoción y Protección
Humana
38
Presentación 38
3.1.1 Líneas Estratégicas Actuales 41
3.1.2 Inversión del Fondo Común de Inversión Año 2009 45
3.1.3 Ejecución Física y Financiera al III Trimestre, 2009 46
3.1.4 Financiamiento de la Inversión 71
3.1.5 Problemas y Acciones para Agilizar la Inversión Pública 73
IV FONDO COMUN DE INVERSION (SWAP) AGROFORESTAL Y TURISMO 74
4.1 Análisis del Fondo Común de Inversión en Agroforestal y Turismo 74
Presentación 74
4.1.1 Líneas Estratégicas Actuales 75
4.1.2 Inversión del Fondo Común de Inversiones (Swap) Agroforestal y Turismo III Trimestre,
Año 2009
77
4.1.2.1 Ejecución al III Trimestre, 2009 79
4.1.2.2 Financiamiento de la Inversión 96
4.1.2.3 Problemas y Acciones para Agilizar la Inversión Pública 98
V FONDO COMUN DE INVERSION (SWAP) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 99
5.1 Análisis Global del Fondo Común de Inversión Fortalecimiento Institucional 99
Presentación 99
5.1.1 Líneas Estratégicas Actuales 100
5.1.2 Inversión del Fondo Común de Inversión (Swap) Fortalecimiento Institucional al III
Trimestre del Año 2009
GLOSARIO DE SIGLAS
APP’s Asociaciones Público -Privada
BANADESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada
DICTA Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
DINADERS Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
ERP Estrategia para la Reducción de la Pobreza
FIDA Fondo de Inversión para el Desarrollo Agrícola
FONADERS Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente
ICC Iniciativa para la Cuenca del Caribe
INA Instituto Nacional Agrario
INE Instituto Nacional de Estadísticas
MARENA Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
MCA-H Cuenta de Desafío del Milenio en Honduras
NDF Fondos Nórdicos
PEA Población Económicamente Activa
PESA Política de Estado para el Sector Agroalimentario
PIP Programa de Inversión Pública
PNUD Programa de Las Naciones Unidas para El Desarrollo
PROMOSTA Proyecto de Modernización de los Servicios de Tecnología
Agropecuaria
PRONADEL Programa Nacional de Desarrollo Local
PRONAGRO Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario
SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería
SEFIN Secretaria de Finanzas
SIAFI Sistema Integrado de Administración Financiera
SDP Secretaría del Despacho Presidencial
SNITTA Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria
SWAP Fondo Común de Inversión
CAFTADR Tratado de Libre Comercio de América Central
ERP Estrategia para la Reducción de la Pobreza
SIAFI Sistema Integrado de Administración Financiera
CPME Comisión Presidencial de Modernización del Estado
PRODDEL Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Local
ONG Organización no Gubernamental
CEDE Comisión Ejecutiva para la Descentralización del Estado
SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social
INAM Instituto Nacional de la Mujer
AMHON Asociación de Municipios de Honduras
PIM Planes de Inversión Municipal
PEDM Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal
SGJ Secretaría de Gobernación y Justicia
TSC Tribunal Superior de Cuentas
SIC Secretaría Industria y Comercio
SEDENA Secretaría de Defensa Nacional
BANHPROVI Banco Hondureño de Producción y la Vivienda
BCH Banco Central de Honduras
CNBS Comisión Nacional de Bancos y Seguros
MIPYME Micro Pequeña y Mediana Empresa
FUNDER Fundación para el Desarrollo Empresarial Local
ONCAE Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del Estado
COHCIT Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología
PMAIB Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía
PNTS Programa Nacional de Turismo Sostenible
CAS Centro American Strategic del Banco Mundial
FMI Fondo Monetario Internacional
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
SOPTRAVI Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
RICAM Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas
PPP Plan Puebla Panamá
ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
AL&C América Latina y el Caribe
MWh Mega Watts hora
FOSODE Fondo Social de Desarrollo
USAID Agencia Interamericana para el Desarrollo de los Estados
Unidos
DGCP Dirección General de Crédito Público
DGP Dirección General de Presupuesto
AMR Sistemas de Medición de Lectura Remota
SCADA Sistema de Control y Automatización de la Red de Distribución
BOT Construir, operar y Transferir
GIS Sistema de Información Georeferenciado
FURNAS Furnas Centaris Electricas S.A. Consultores en Centrales
Hidroeléctricas
HONDUTEL Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
HONDUCOR Empresa de Correos de Honduras
IP Protocolo de Internet
TEGUCEL Sistema de Telefonía Celular en Tegucigalpa
SULACEL Sistema de Telefonía Celular en San Pedro Sula
CEIBACEL Sistema de Telefonía Celular en La Ceiba
ENP Empresa Nacional Portuaria
DGOP Dirección General de Obras Públicas
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras
UNA Universidad Nacional de Agricultura
CONDEPAH Confederación Deportiva Autónoma de Honduras
CONAPID Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento
del Deporte
EDUCREDITO Instituto de Crédito Educativo
IHAH Instituto Hondureño de Antropología e Historia
PROHECO Programa Hondureño de Educación Comunitaria
CCEPREB Centros de Educación Pre-básica de Educación Intercultural
Bilingüe
CEB Centros de Educación Básica
EFA Plan todos con Educación
USAID Agencia para el Desarrollo Internacional
FND Fondo Nórtico para el Desarrollo
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
EPT Educación para Todos
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional
SAT Sistema de Asistencia Tutorial
PENCHAGAS Plan estratégico Nacional de Chagas
CESAR Centro de Salud Rural
CESAMO Centro de Salud con Médico y Odontólogo
VIH/SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
UE Unión Europea
AID Agencia Internacional de Desarrollo
IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social
ITS Infecciones de Transmisión Sexual
OPO Organizaciones Privadas de Desarrollo
CODEM Comité de Desarrollo Municipal
CODEL Comité de Desarrollo Local
EBP-HO Estrategia de País Honduras
PAES Plan de Estrategia y Acción
ONUSIDA Organización de Naciones Unidas
SEPA Sistema de Evaluación del Plan de Adquisiciones
PRONASA Programa Nacional de Salud
DGIP Dirección General de Inversiones Públicas
UE Unión Europea
CARE Cooperación para el Alivio y la Asistencia en el Mundo
PRACC Programa de Rehabilitación de Acueductos, Pozos y
Saneamiento Básico a nivel Rural
PRODEAS Proyecto de Aguas Subterráneas en Olancho
PEMAPS Plan Estratégico de Modernización del Sector Agua Potable y
Saneamiento de Honduras
UAP Unidad de Administración de Proyectos
PROMOSAS Programa de Modernización de los Servicios de Agua y
KFW Gobierno de Alemania
PRAF Programa de Asignación Familiar
STSS Secretaría del Trabajo y Seguridad Social
CCERP Consejo Consultivo de Estrategia para Reducción de la Pobreza
PIR Programa de Infraestructura Rural
PROEMPLEO Programa de Promoción del Empleo
PATH Programa de Administración de Tierras en Honduras
SECTOR PÚBLICO: INFORME DE AVANCE FÍSICO- FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009
PRESENTACIÓN
El presente informe ha sido elaborado por La Secretaría de Finanzas (SEFIN), a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto y las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes. El documento contiene información general e histórica de los programas y proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública correspondiente al III Trimestre del año 2009, el avance de las metas físicas programadas en los principales proyectos estratégicos, la situación financiera, la problemática que limitan la normal ejecución de los mismos, así como las medidas y acciones a tomar, para lo cual se han elaborado cuatro documentos agrupados
por los Fondos Comunes de Inversión (SWAPS) con sus respectivos clústeres de
intervención:
1) Swaps Agroforestal y Turismo: Clúster: Agricultura, Agroindustria y Ganadería,
Actividad Turística y Recursos Forestales, 2) Swaps de Promoción y Protección Humana: clúster: Educación, Salud, Vivienda, Protección Social y Agua y Saneamiento Básico, 3) Swaps de Comunicaciones y Energía: Clúster: Vialidad, Energía, Comunicaciones y Transporte y Obras Publicas, y 4) Swaps de Fortalecimiento Institucional, Clúster: Competitividad y MIPYME , Seguridad, Descentralización, y Modernización de los Poderes del Estado. Los mismos incluyen tanto información cuantitativa como cualitativa, en particular resalta las líneas estratégicas globales y las específicas para cada clúster.
Institución Vigente Ejecución % Ejec.
ADMINISTRACION CENTRAL 10,478.7 6,078.5 58.0
EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES 2,210.1 760.0 34.4
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 113.2 1.6 1.4
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 283.1 111.6 39.4
INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
BANCARIAS 106.0 27.9 26.3
INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO
BANCARIAS 66.9 10.3 15.4
UNIVERSIDADES NACIONALES 123.6 53.0 42.9
TOTAL SECTOR PUBLICO 13,381.6 7,042.8 52.6
Cuadro Nº 1
INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2009
Millones de Lempiras
Trimestrales, Planes Operativos Anuales (POAS) y Plan de Adquisiciones, remitidos por las distintas Unidades Ejecutoras involucradas en actividades de inversión pública.
En el presente informe que se presenta consta de un Resumen Ejecutivo y cuatro documentos de Swaps, cada uno con 10 apartados: I. Análisis Global de la Inversión Publica, II. Líneas Estratégicas Actuales, III. Inversión del Swap/cluster, IV. Fuentes de Financiamiento, V. Ejecución Física-Financiera al II Trimestre 2009, VI. Inversión Institucional, VII Proyectos Estratégicos, VIII. Problemas y Acciones a Seguir para Agilizar la Inversión Pública a Nivel del Swap, IX. Programa Financiero de Inversión Pública por Swap II Trimestre 2009, y X. Fichas Ejecutivas de Proyectos Estratégicos del Swap.
Es preciso hacer mención que para el análisis de la inversión histórica 2002-2008, se utilizó información financiera en valores constantes, es decir, libres de inflación y para los fines de cuantificación de indicadores asociados al Producto Interno Bruto, se utilizaron valores reales de este último, que han se han cuantificado tomando como base el año 1978.
El Programa de Inversión del Sector Público vigente al mes de Septiembre
del año 2009 es de L.13,381.6
millones, para la ejecución de un total de 337 proyectos. El mismo se ha
ejecutado en un ambiente
macroeconómico caracterizado por
constantes movimientos hacia el alza en los niveles de inflación, ligeros vaivenes en el tipo de cambio de nuestra moneda respecto a las monedas duras, provocados principalmente por cambios importantes en el precio del petróleo en el mercado internacional, que en definitiva han causado un fuerte impacto en los precios de bienes e insumos de materiales utilizados en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública real. A ese marco es necesario agregar modificaciones presupuestarias provocadas principalmente por exigencias financieras asociadas al gasto corriente por grupos de empleados públicos, que indudablemente pueden implicar cambios en la decisiones en cuanto a disponibilidad de recursos para los entes del sector público involucrados en actividades de ejecución de inversión, previamente acordados
‐ 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 Vigente Ejecución 13,381.6 7,042.8 Inversión Pública, 2009 Milones de Lempiras Al III Trimestre del presente año, se registra por
parte de las unidades ejecutoras de proyectos, un avance financiero de L.7,042.7 millones que
representa el 52.6% del total de recursos
destinados para inversión pública, información que difiere con la cuantificada a través del Sistema de Administración Financiera (SIAFI) al
reportar este una ejecución de L.5,647.7
millones equivalente al 42.2%, Dicha diferencia obedece a la ejecución extrapresupuestaria, que posteriormente se regulariza en el SIAFI.
I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2009
1.1. Marco Conceptual de la Inversión Pública
La Ley Orgánica del Presupuesto, y las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), como ente técnico coordinador del proceso de inversión pública, de acuerdo con las prioridades definidas por las Secretarías de Estado, Entidades Descentralizadas y Desconcentradas, en el campo de los servicios económicos y sociales que el Gobierno presta a la población, y conforme a sus atribuciones le corresponde efectuar el seguimiento físico y financiero del Programa anual de Inversión pública de forma trimestral.
La disponibilidad de recursos financieros provenientes del Gobierno de Honduras destinadas a inversión real y desarrollo humano es limitada en comparación con la demanda, por lo que es necesario hacer un uso racional de los mismos. En tal sentido, se han establecido
lineamientos de Política presupuestaria para inversión pública, siendo los siguientes:
· Se podrán desarrollar esquemas de Participación Público Privadas (en sus diferentes
concepciones) para financiar proyectos de inversión.
· Concentrar los esfuerzos fiscales en aquellos programas y proyectos que ofrezcan
mayor impacto en el cumplimiento de los objetivos y metas de Gobierno. Los programas y proyectos serán priorizados en cuanto a su contribución al sector productivo y que apoyen la generación de empleo, así como al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia actualizada para la Reducción de la Pobreza; no comprometa más del 10% de contrapartida del monto contratado de recursos externos y que preferiblemente ésta sea en especie y con ejecución de largo plazo.
· El gasto administrativo no deberá ser superior al 20% con relación al presupuesto asignado; se deben realizar los ajustes pertinentes para divulgar los Planes de Adquisiciones y Contrataciones conforme a lo estipulado en la Ley de Transparencia. La Oficina Normativa de Adquisiciones del Estado (ONCAE) brindará el apoyo para fortalecer esta práctica y desarrollar el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA); las normas de los Planes de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) de los proyectos serán emitidos por la ONCAE, y serán congruentes con los requerimientos de los Organismos Financieros.
Para fines de evaluación física y financiera de los programas y proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública, se ha clasificado la inversión en tres componentes:
1.-Inversión Real, constituida por todos los recursos financieros utilizados para la construcción y
compensación social, asistencia técnica, fortalecimiento institucional; y 3.-Inversión Financiera que comprende proyectos de financiamiento para vivienda, apoyo a micro créditos
Total Total % Ejecución TOTAL %
Ejecución IV TRIMESTRE
102 PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 3,680,027.92 1,396,962.54 38.0 1,518,551.3 41.3 918,569.7 2,437,121.0 66.2
20 Clúster de Salud 685,170.1 206,066.6 30.1 283,617.9 41.4 88,502.9 372,120.8 54.3
20 SECRETARIA DE SALUD 685,170.1 206,066.6 30.1 283,617.9 41.4 88,502.9 372,120.8 54.3
18 EDUCACION Y CULTURA 941,116.0 341,921.1 36.3 345,899.5 36.8 391,576.2 737,475.7 78.4
2 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 152,000.0 58,002.1 38.2 58,002.1 38.2 80,000.0 138,002.1 90.8
1 CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COHCIT) 397,568.3 149,175.8 37.5 149,175.8 37.5 195,436.0 344,611.8 86.7
6 SECRETARIA DE EDUCACION 203,674.2 73,937.9 36.3 77,916.3 38.3 72,428.4 150,344.7 73.8
1 SECRETARIA DE FINANZAS 18,367.0 4,370.4 23.8 4,370.4 23.8 10,323.2 14,693.6 80.0
2 INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA IHAH 3,395.6 2,721.2 80.1 2,721.2 80.1 600.0 3,321.2 97.8
1 COMISION NACIONAL PROINSTALACIONES DEPORTIVAS YMEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) 42,523.8 736.4 1.7 736.4 1.7 10,000.0 10,736.4 25.2
1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 40,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
(UPNFM) 79,587.1 48,977.3 61.5 48,977.3 61.5 22,788.6 71,765.9 90.2
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 4,000.0 4,000.0 100.0 4,000.0 100.0 0.0 4,000.0 100.0
12 VIVIENDA 201,480.4 23,231.7 11.5 24,802.3 12.3 94,297.3 119,099.6 59.1
1 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 6,000.4 553.9 9.2 553.9 9.2 290.0 843.9 14.1
1 SOPTRAVI 100,480.0 22,677.8 22.6 22,677.8 22.6 577.9 23,255.7 23.1
10 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) 95,000.0 0.0 0.0 1,570.6 1.7 93,429.4 95,000.0 100.0
33 PROTECCION SOCIAL 1,166,258.1 640,824.4 54.9 640,824.7 54.9 235,426.7 876,251.4 75.1
14 PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF) 558,930.2 417,400.3 74.7 417,400.4 74.7 102,810.9 520,211.3 93.1
12 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 463,172.3 181,243.4 39.1 181,243.5 39.1 85,439.9 266,683.4 57.6
1 SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL 8,000.0 2,524.7 31.6 2,524.7 31.6 7,399.0 9,923.7 124.0
1 SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 14,619.4 1,267.4 8.7 1,267.4 8.7 102.7 1,370.1 9.4
4 SECRETARIA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 103,361.2 38,388.6 37.1 38,388.8 37.1 21,553.2 59,942.0 58.0
1 INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOSEMPLEADOS PUBLICOS (INJUPEMP) 18,175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,121.0 18,121.0 99.7
19 AGUA Y SANEAMIENTO 686,003.3 184,918.7 27.0 223,406.9 32.6 108,766.6 332,173.5 48.4
12 SERV. AUTONOMO NAC. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
(SANAA) 407,787.9 85,685.6 21.0 124,173.8 30.5 36,312.7 160,486.5 39.4
6 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 237,845.4 90,993.9 38.3 90,993.9 38.3 29,259.5 120,253.4 50.6
1 SECRETARIA DE FINANZAS 40,370.0 8,239.2 20.4 8,239.2 20.4 43,194.4 51,433.6 127.4
142 SWAP COMUNICACIONES Y ENERGIA 6,661,750.39 3,113,750.79 46.7 4,233,040.4 63.5 1,917,592.0 6,150,632.3 92.3
64 VIALIDAD 4,486,374.9 2,720,860.7 60.6 3,498,727.8 78.0 712,557.1 4,211,284.9 93.9
53 SOPTRAVI 1,845,682.8 931,933.2 50.5 1,572,961.1 85.2 297,134.1 1,870,095.2 101.3
4 FONDO VIAL 1,345,133.1 950,458.6 70.7 950,458.6 70.7 268,378.7 1,218,837.3 90.6
7 CUENTA DE DESAFIO DEL MILENIO 1,295,559.1 838,468.9 64.7 975,308.1 75.3 147,044.3 1,122,352.4 86.6
35 TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 326,335.6 65,881.6 20.2 70,511.2 21.6 506,578.4 577,089.6 176.8
29 SOPTRAVI 272,265.6 65,881.6 24.2 65,881.6 24.2 206,384.2 272,265.8 100.0 6 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA*/ 54,070.0 ‐ ‐ 4,629.6 8.6 300,194.2 304,823.8 563.8 3 COMUNICACIONES 412,386.0 ‐ ‐ 47,224.5 11.5 75,247.8 122,472.3 55.2 3 HONDUTEL 412,386.0 ‐ ‐ 47,224.5 11.5 75,247.8 122,472.3 55.2 40 CLUSTER ENERGIA 1,436,653.8 327,008.5 22.8 616,576.9 42.9 623,208.7 1,069,535.5 74.4 35 ENEE 1,320,886.2 322,431.87 24.4 574,579.0 43.5 555,823.4 959,818.5 72.7 1 COHCIT (23) 65,884.1 1,541.8 2.3 38,963.1 59.1 67,077.8 106,040.9 161.0 1 FHISS (22) 9,450.0 2,072.8 21.9 2,072.8 21.9 437.5 2,510.3 26.6
3 SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (SDP) 40,433.5 962.0 2.4 962.0 2.4 203.8 1,165.8 2.9
57 SWAP AGROFORESTAL Y TURISMO 1,764,701.84 690,280.58 39.1 752,193.9 42.6 352,553.2 1,104,747.1 62.6 34 AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA 879,427.4 376,817.6 42.8 433,356.7 49.3 244,694.2 678,050.9 77.1
10 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) 243,852.3 118,503.3 48.6 132,514.5 54.3 32,120.8 164,635.3 67.5
1 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA ) 2,000.0 931.5 46.6 931.5 46.6 1,068.5 2,000.0 100.0
11 DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
(DINADERS) 104,260.1 38,149.3 36.6 38,149.3 36.6 28,803.1 66,952.4 64.2
1 SECRETARIA DE FINANZAS 27,091.3 2,755.0 10.2 8,101.3 29.9 9,913.9 18,015.2 66.5
3 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 71,060.4 18,325.2 25.8 18,356.3 25.8 13,481.4 31,837.7 44.8
8 CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO 431,163.4 198,153.2 46.0 235,303.7 54.6 159,306.5 394,610.2 91.5
20 RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE 684,834.5 225,715.1 33.0 231,089.3 33.7 102,833.0 333,922.3 48.8
9 (SERNA)SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 349,777.3 38,298.9 10.9 43,673.1 12.5 35,548.0 79,221.1 22.6
5 INSTITUTO NACIONAL DE CONSEVACIÓN FORESTAL DE
ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) 66,770.5 26,967.7 40.4 26,967.7 40.4 14,041.1 41,008.8 61.4
1 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL 70,000.0 55,088.6 78.7 55,088.6 78.7 14,900.0 69,988.6 100.0
1 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (SANAA) 15,000.0 9,363.2 62.4 9,363.2 62.4 3,000.0 12,363.2 82.4
1 SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA (SGJ) 925.9 915.9 0.0 915.9 98.9 10.0 925.9 100.0
2 CÓMITE PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) 70,927.4 30,654.3 0.0 30,654.3 43.2 6,606.1 37,260.4 52.5
1 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 111,433.4 64,426.5 57.8 64,426.5 57.8 28,727.8 93,154.3 83.6
3 ACTIVIDAD TURÍSTICA 200,439.9 87,747.9 43.8 87,747.9 43.8 5,026.0 92,773.9 46.3
3 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO 200,439.9 87,747.9 43.8 87,747.9 43.8 5,026.0 92,773.9 46.3
36 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,275,083.4 446,768.8 35.0 538,979.8 42.3 102,003.4 640,983.1 50.3
2 COMPETITIVIDAD Y PYMES 198,830.8 33,913.5 17.1 76,225.3 38.3 8,098.3 84,323.6 42.4
1 Secretaría del Despacho Presidencial (SDP) 149,079.7 33,913.5 22.7 58,425.3 39.2 6,956.7 65,382.0 43.9
1 BANCO HONDUREÑO DE PRODUCCIÓN Y VIVIENDA (BANHPROVI) 49,751.1 ‐ ‐ 17,800.0 35.8 1,141.6 18,941.6 38.1 3 DEFENSA Y SEGURIDAD 233,729.5 126,147.0 38.4 141,191.2 60.4 894.1 142,085.3 60.8 1 SECRETARIA DE GOBERNACIONY JUSTICIA 50,000.0 19,217.4 38.4 19,217.4 38.4 ‐ 19,217.4 38.4 1 SECRETARIA DE SEGURIDAD 76,800.0 ‐ ‐ 4,720.1 6.1 894.1 5,614.2 7.3 1 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL 106,929.5 106,929.5 ‐ 117,253.6 ‐ ‐ 117,253.6 ‐ 2 DESCENTRALIZACIÓN 47,449.2 11,578.2 24.4 11,578.2 24.4 1,291.5 12,869.7 27.1
2 SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 47,449.2 11,578.2 59.0 11,578.2 59.0 1,291.5 12,869.7 61.8
29 MODERNIZACIÓN PODERES DEL ESTADO 795,073.9 275,130.1 34.6 309,985.1 39.0 91,719.5 401,704.6 50.5
2 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) 2,268.0 737.8 32.5 737.8 32.5 ‐ 737.8 32.5
1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) 56,273.7 ‐ ‐ 10,053.3 17.9 50,646.3 60,699.6 107.9
2 COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS (CNBS) 66,919.2 8,762.6 13.1 10,299.8 15.4 728.4 11,028.2 16.5
2 CUENTA DEL MILENIO (MCA‐H) 93,931.0 53,993.6 57.5 60,110.0 64.0 12,869.2 72,979.2 77.7
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (INE) 36,701.4 20,418.4 55.6 20,418.4 55.6 10,431.9 30,850.3 84.1
9 SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) 174,597.7 58,380.9 332.0 75,391.4 332.2 8,314.4 83,705.9 47.9
2 PODER JUDICIAL 242,544.7 84,438.8 34.8 84,438.8 34.8 2,000.0 86,438.8 35.6
8 SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (SDP) 91,433.2 42,057.0 46.0 42,194.5 46.1 6,345.2 48,539.8 53.1
1 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) 27,021.8 6,102.5 22.6 6,102.5 22.6 ‐ 6,102.5 22.6
1 CONSEJO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3,383.2 238.6 7.1 238.6 7.1 384.0 622.6 18.4
% de Ejecución Año
2009 SEGÚN SIAFI UNIDAD EJECUTORA
EJECUCION AL III TRIMESTRE DEL 2009
PROGRAMACION TOTAL AÑO 2009 No. I N S T I T U C I O N / SWAP/ PROYECTO
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUCION AL III TRIMESTRE DEL 2009
En Miles de Lempiras
Vigente Ejecución % Ejec. COMUNICACIONES Y ENERGIA 6,661.8 4,233.0 63.5
VIALIDAD 4,486.4 3,498.7 78.0
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 326.3 70.5 21.6
COMUNICACIONES 412.4 47.2 11.5
ENERGÍA 1,436.7 616.6 42.9
PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 3,680.0 1,518.6 41.3
SALUD 685.2 283.6 41.4 AGUA Y SANEAMIENTO 686.0 223.4 32.6 EDUCACION Y CULTURA 941.1 345.9 36.8 VIVIENDA 201.5 24.8 12.3 PROTECCION SOCIAL 1,166.3 640.8 54.9 AGROFORESTAL Y TURISMO 1,764.7 752.2 42.6
AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA 879.4 433.4 49.3 RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE 684.8 231.1 33.7 ACTIVIDAD TURÍSTICA 200.4 87.7 43.8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,275.1 539.0 42.3 COMPETITIVIDAD Y PYMES 198.8 76.2 38.3
SEGURIDAD 233.7 141.2 60.4
DESCENTRALIZACIÓN 47.4 11.6 24.4 MODERNIZACIÓN PODERES DEL ESTADO 795.1 310.0 39.0 TOTAL SECTOR PUBLICO 13,381.6 7,042.8 52.6
Millones de Lempiras Cuadro Nº 2
INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2009
1.2 El Programa de Inversión Pública Global 2009
Para delimitar las líneas
estratégicas que definen hacia donde será dirigida la inversión a mediano y largo plazo, se
utilizó como fuente de
información los siguientes
documentos: Plan de Gobierno 2006-2010 y sus Prioridades Nacionales, Metas Sectoriales
e Institucionales para la
gestión por resultados, la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza, Visión del Poder Ciudadano, y otros documentos relacionados con los swaps de intervención. Asimismo, se utilizo como fuente de información de verificación de la parte financiera y física, los reportes del Sistema de Administración Financiera (SIAFI), los Informes Trimestrales, Planes Operativos Anuales (POA) y Plan de Adquisiciones, remitidos por las distintas Unidades Ejecutoras involucradas en actividades de inversión pública.
El Programa de Inversión Pública vigente al III Trimestre del 2009 es de L.13,381.6 millones, que representa el 4.4% del PIB para el presente año. Está constituido por los recursos
asignados para la ejecución de 337 programas y proyectos que tienen por objeto, el
incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios.
1.3. La Inversión a Nivel de Fondo Común de Inversión (SWAP)
La Inversión Pública desde la perspectiva de las prioridades nacionales, evidencia la prioridad de atender las necesidades del Fondo Común de Inversión (Swap) de Comunicaciones y
Energía con una participación del 49.7% o sea L.6,661.7 millones para la ejecución de 142 proyectos, destinándose principalmente para la construcción y rehabilitación de carreteras y
COMUNICACIONES Y ENERGIA 60% PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 21% AGROFORESTAL Y TURISMO 11% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 8%
Distribución por SWAP de la Inversión Pública Año 2009
portuarios, promoviendo mayor participación de la Empresa Privada, Gobiernos Locales y Sociedad Civil, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida y reducir los niveles de pobreza de las zonas más vulnerables del país.
Por su orden de importancia en la asignación del volumen de inversión el
Swap de Promoción y Protección Humana, destinándose para el año
2009 el 27.5% (L.3,680.0 millones) del total del presupuesto vigente de inversión, beneficiando con ello 102
programas y proyectos que
contribuyen a ampliar y mejorar los
servicios de salud, educación,
vivienda y protección social, agua y
saneamiento, y generación de empleo, entre otros. Programas de atención a la niñez, construcción de clínicas materno infantil, remodelación de unidades de salud, construcción y rehabilitación de hospitales, entrega de paquete básico de salud, dotación de materiales educativos, acondicionamiento de aulas tecnológicas y dotación de computadoras (Programa Aprende), entrega de bonos a la población más vulnerable, subsidios para vivienda, incorporación al mercado laboral a 2,081 jóvenes en riesgo social.
Asimismo, se prioriza el Swap Agroforestal y Turismo conformado por los clúster:
Agricultura, Agroindustria y Ganadería, Actividad Turística y Recursos Forestales y Ambiente, al mes de diciembre se destinó el 15.2 % (L.1,764.7 millones) de la inversión total, la cual se concentra en la ejecución de 57 proyectos orientados a reducir la pobreza, particularmente en las áreas rurales, generación de empleo, incremento en la productividad, protección y manejo de los recursos naturales y cuencas a través de intervenciones de proyectos como seguridad alimentaria, productividad rural, Desarrollo Integral Sostenible, Corredor del Quetzal en torno al Golfo de Honduras, Programa Trinacional de la Cuenca Alta del Rio Lempa, entre otros.
‐ 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0
Financiamiento de la Inversion Publica, 2009
protegidas contra incendios forestales y reforestación, y la promoción del turismo y la inversión privada a través del desarrollo y mejoramiento de la infraestructura básica.
Por último se priorizan acciones orientadas al Fortalecimiento Institucional, con una participación del 7% (L.1,275.1 millones) para el desarrollo de 36 programas y proyectos en apoyo al comercio e Incremento a la productividad, fortalecimiento del sector financiero MIPYME, seguridad ciudadana, modernización del Poder Judicial, asistencia técnica de apoyo al Sector Financiero.
1.4. Financiamiento de la Inversión
El Programa de Inversión Sector Público vigente al III Trimestre del 2009 es de
L.13,381.6 millones, destinados
principalmente al Swap de
Comunicaciones y Energía, promoción y
protección humana y en menor
participación el Swap de Agroforestal y
Turismo y de Fortalecimiento
Institucional, para la ejecución de 337
proyectos. El financiamiento de la inversión es otorgada en su mayor proporción a través de
recursos nacionales de L. 5,619.7 millones (42%), con fondos de préstamos L.4,539.3 millones (34%), con fondos no reembolsables L.1,140.7 millones (8.5%), L.1,820.7 (13.6%) de la Cuenta de Milenio, y L.261.20 millones (2.%) corresponden a fondos de Alivio de Deuda y Club de Paris.
‐ 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 7,000.0 COMUNICACIONES Y ENERGIA PROMOCION Y PROTECCION HUMANA AGROFORESTAL Y TURISMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Ejecución de la Inversión a Nivel de SWAP 2009 Millones de Lempiras
Vigente Ejecución
1.5 Ejecución Financiera al III Trimestre, 2009
Durante el año 2009, el Gobierno de Honduras ha venido desarrollando esfuerzos dirigidos a la priorización de acciones encaminadas al desarrollo de inversiones en Comunicaciones y Energía, Promoción y Protección Humana, y Agroforestal y Turismo. Sin embargo, la ejecución de la inversión se ha visto afectada por la paralización de desembolsos por parte de los Organismos Internacionales, que para el presente año representan el 34% del financiamiento de la inversión, lo que ha provocado pérdida importante de empleos, paralización de obras importantes, caída en los niveles de metas físicas producto de la restricción de acceso a recursos externos.
Es importante mencionar, que con los desembolsos recibidos por los Organismos
Internacionales, se han venido realizando actividades relativas al mejoramiento de la infraestructura en carreteras, telecomunicaciones y energía. Adicionalmente se ha dado énfasis a programas de servicios de salud, educación, tecnología educativa, infraestructura rural, que están permitiendo reducir los niveles de pobreza en las zonas más desprotegidas del país.
Al III Trimestre del 2009, la ejecución de la Inversión Pública de acuerdo a lo reportado por las Unidades Ejecutoras es de L. 7,042.8 millones equivalente al
52.6% del presupuesto vigente. Sin
embargo, según los registros del SIAFI alcanzó un monto de L.5,647.7 millones representando un nivel de ejecución del
42.2%. Esta diferencia obedece a que se
han efectuado gastos sin imputación presupuestaria los que serán legalizados posteriormente.
Realizando un análisis de ejecución a nivel de swaps en relación al monto total de ejecucion de la inversión (L.7,042.8 millones), la ejecución reportada por la Unidad Ejecutora se ve representada en su mayoría por el swap de Comunicaciones y Energía con un avance de
63.5% (L.4,233.0 millones), destinándose principalmente para la construcción de caminos y
mayor participación de la empresa privada, gobiernos locales y sociedad civil, a fin de contribuir a mejorar entre otros, la calidad de vida y reducir los niveles de pobreza del País.
Se evidencia en el Swap de Promoción y Protección Humana un avance del 41.3% (L.1,518.6 millones) en la ejecución de programas y proyectos que contribuyen a ampliar y mejorar los servicios de salud, agua y saneamiento, educación, protección social, generación de empleo. Seguido por el swap de Agroforestal y Turismo, con un 42.6% (L.752.2 millones). Por último, el swap de Fortalecimiento Institucional, con un avance financiero del
42.3% (L.539.0), corresponde a proyectos administrados por La SEFIN, la Secretaría del
Despacho Presidencial, Industria y Comercio y algunas instituciones del Sector Descentralizado.
1.6 Problemas que inciden en la Ejecución de la Inversión Publica, 2009
· La suspensión de los desembolsos de los principales Organismos Financiadores
de proyectos de inversión, lo que ocasiona una baja ejecución física de proyectos importantes como el Programa de Mejoramiento de la CA-5, corredor logistico
· Desfases de pago a proveedores de bienes y servicios, por problemas de flujos
de caja.
· En el caso de la inversión programada para ser ejecutada a través del Fondo Vial, el inconveniente se ha dado como producto de haber hecho efectivo el pago correspondiente de un porcentaje inversión ejecutada a lo largo del año 2008, acción que ha venido privando la normal ejecución de los proyectos de inversión en lo que va del año 2009.
· Condicionalidades asociadas a la Cuenta del Milenio que no se cumplieron en los
períodos estipulados, entre ellos, la Ley de Pesos y Medidas y problemas de derechos de vía.
· Otro gran inconveniente que a afectado la ejecución de los proyectos de
Un recuento aún más preciso del conjunto de problemas que han actuado como común denominador impidiendo a nivel de los SWAPS la ejecución de la inversión programada, así como las respectivas acciones a ser consideradas para su solución, se expresan en el siguiente cuadro:
Área Problemas Acciones
Té
cn
ic
a
Cambios de Unidad Ejecutora de los programas y proyectos sin la apropiada preparación de la nueva Unidad Ejecutora.
Establecer un proceso de inducción para la nueva Unidad Ejecutora del Proyecto.
La inadecuada planificación por parte de las unidades Brindar asistencia técnica a las instituciones ejecutoras ocasiona reprogramación de metas, lo que gubernamentales en planificación y formulación de implica solicitar al Organismo Financiador su No proyectos.
Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución.
Procesos de licitaciones lentos y engorrosos, Se está tratando de simplificar los procesos de provocan atrasos en las ejecuciones de los proyectos licitación, para lograr mayor agilización de los mismos. Problemas en disponibilidad de recursos, lo que
ocasiona retrasos e incumplimiento de las obras.
Modificaciones y adiciones presupuestarias, incrementando los recursos para obras de construcción y disminuciones en gastos corrientes, búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.
Debilidades en la formulación, seguimiento y Fortalecimiento institucional en el ciclo de Inversión, a evaluación de programas y proyectos fin de adoptar las medidas correctivas.
Alta rotación de personal dentro de las instituciones
Incentivar el recurso humano a través de capacitaciones ocasiona retrasos en la presentación de la
información. y beneficios salariales. Adaptación de nuevos funcionarios públicos. A d m in is tr at iv a‐ Fi n an ci e ra
Trámites administrativos lentos en las gerencias administrativas de las instituciones ejecutoras de proyectos.
Determinar mecanismos que faciliten los trámites.
Procedimientos complejos en adquisiciones yImplementar mecanismos que permitan contrataciones de bienes y servicios.
agilizar los procesos de adquisiciones y contrataciones.
Algunos contratos no contemplan cláusulasRealizar análisis adecuados para determinar en escalatorias, razón por lo que no son concluidostodos los proyectos, valores aproximados con los proyectos al no reconocerles a los contratistasrespecto a la necesidad de incluir la partida cláusula el incremento de los costos. escalatoria en los presupuestos de proyectos de
inversión. Deficiencias en la gestión de los tramites para el
cumplimiento de condicionalidades requeridos
Mejoramiento en la gerenciación de los flujos por los organismos financieros internacionales
financieros de estas empresas y agilidad en el (Fondos Externos), así mismo a una caída en los
cumplimiento de condicionalidades para la ingresos generados por las empresas del Estado,
obtención de los recursos externos. como ser: la ENEE, Hondutel, SANAA y la ENP,
entre otras.
El proceso de cumplimiento de condicionesBuscar un mecanismo para agilizar y facilitar los previas al primer desembolso, es tardío. trámites interinstitucionales para el cumplimiento
de las condiciones previas al primer desembolso. Atrasos en procedimientos de contratos,
Agilización de parte de las Unidades Ejecutoras para licitaciones y asignación de ejecución a
Área Problemas Acciones
Le
ga
l
Retrasos en la formalización de contratos de construcción y supervisión, igual que el pago de derecho de vía.
Negociaciones entre el contratista y dueños de terrenos para el saneamiento de vías.
Problemas para la obtención de las autorizaciones
correspondientes para la explotación de bancosObtención de permisos ante DEFOMIN, secos y húmedos (bancos de materiales)dependencia de la SERNA para la explotación y necesarios para la terracería y estructura deobtención de materiales.
pavimento.
Aprobación tardía de contratos por parte del
Dar seguimiento en el Congreso Nacional para la Congreso Nacional, ocasionando atrasos en el
trámite y regularización de pagos. aprobación de los contratos.
II. FONDO COMÚN DE INVERSIÓN COMUNICACIONES Y ENERGÍA
2.1 Análisis Global del Fondo Común de Inversión Comunicaciones y Energía Presentación
El Fondo Común de Inversión (SWAP) en Comunicaciones y Energía, es considerado el principal pilar en que ha venido descansando el desarrollo económico, social y productivo del país; en el sentido, que para procurar un nivel de desarrollo sostenido, se debe contar con una infraestructura física en óptimas condiciones y en proporciones que permitan hacerle frente con eficiencia y en forma expedita a la demanda de servicios de inversionistas nacionales y extranjeros; así como a la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la población, especialmente la más pobre. El tema de la pobreza, si bien es caracterizado principalmente por ingresos y consumos bajos, también se manifiesta en muchas otras dimensiones, especialmente en la desnutrición, mala salud, analfabetismo, vulnerabilidad, aislamiento social y exclusión política. Cada una de estas dimensiones tiende a reforzar las otras y la mayoría de ellas tiene alguna relación con la infraestructura de transporte vial. Sin carreteras y sin caminos de acceso adecuados, los agricultores producirán en menor escala alimentos para su autoconsumo y en otros casos un excedente sustancial de sus cultivos, por otro lado probablemente exista enorme dificultad para recibir la Educación adecuada; en la parte de Salud que corresponde a la necesidad de recibir el servicio, los afectados no podrán llegar a tiempo al hospital sin un transporte adecuado, los pobres que viven en áreas rurales remotas permanecerán en aislamiento y “atrapados en la pobreza”.
Sin caminos, la cobertura de Agua Potable o el abastecimiento a las comunidades rurales es baja y en forma discontinua, de baja calidad y que obliga a la población a usar fuentes tradicionales de agua como los ríos y pozos abiertos que generalmente están contaminados y lejos del hogar. Brindar a las comunidades rurales servicios mejorados de Agua y Saneamiento Básico, proporciona beneficios significativos mejorando la calidad de vida, disminuye los esfuerzos y pérdidas de tiempo de acarreo, facilita actividades domésticas y mejoras de la higiene personal.
El fondo está conformado por los Clústeres de Vialidad, Energía, Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas.
La importancia e integridad de estrategias que acompañan las acciones de inversión al interno de este Fondo, aseguran la eficaz administración y transparente aplicación de los recursos, creando viabilidad a los programas y proyectos que lo componen, para lograr un desarrollo sostenible en el país, procurando generar una mayor participación de la inversión privada nacional y extranjera que conlleven a mejorar la calidad y niveles de cobertura de los servicios que se brindan a través del mismo.
El presupuesto de inversión vigente al III Trimestre destinado a este Fondo Común para la ejecución de 142 proyectos, asciende a L.6,661.7 millones distribuidos en los cuatro Clústeres que lo conforman; representa el (49.8%) del total del programa de inversión Pública (L.13,381.6 millones) y el 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este año
(L.276,944.0 millones).1 Dicha inversión es financiada principalmente con fondos nacionales y
propios en L.3,861.7 millones (58.0%), préstamos L.1,385.1 millones (20.8%), donaciones de la Cuenta del Milenio L.1,295.6 millones (19.4%) y L.119.4 millones (1.8%) de otras donaciones. Los principales organismos financiadores son el Banco Interamericano de
1
Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con aportaciones por el orden de L.1,022.6 millones y L.226.4 millones respectivamente.
Es importante destacar el apoyo continuado de los fondos de la Cuenta del Milenio MCA-H, quien financia dos tramos carreteros de la CA5-Norte: Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua y Final Valle de Comayagua-Taulabé; y del Gobierno de Kuwait que financia las secciones I y
II de la carretera Tegucigalpa-Catacamas Guanábano-PRONDECA-Río Dulce;; a diferencia de
los demás organismos multilaterales y bilaterales quienes han suspendido los desembolsos debido a la situación de crisis política que vive el país, afectando la ejecución de importantes proyectos como lo son la ampliación de cuatro tramos en la CA-5 Norte, la construcción del canal seco, los estudios ambientales para el corredor turístico ( tramo El Progreso-Tela) y proyectos energéticos como ser: Mejoramiento de la eficiencia del sector energético, EUROSOLAR, Plan de Acción de Biocombustibles, Generación Autónoma y Uso Racional de Energía Eléctrica, Apoyo a la Electrificación Rural (Construcción y Ampliación de subestaciones de transmisión) y el Programa Nacional de Electrificación Social. Al III Trimestre, se cuenta con una ejecución financiera del 54.5% equivalentes a L. 3,631.3 millones de acuerdo a cifras reportadas por las unidades ejecutoras; que difieren con el 46.7% (L.3,113.7 millones) reportado por el SIAFI, justificado por gastos efectuados sin imputación presupuestaria y por la ejecución financiera de la Empresa Nacional Portuaria y HONDUTEL que aún no registran esta información en el SIAFI.
Así mismo, se incluyen en el análisis, los problemas principales que obstaculizan la ejecución normal de los programas y proyectos, especificando las situaciones inherentes a cada clúster, que causan cuellos de botella y limitan el potencial desarrollo e impacto de las obras, ocasionando también el retraso de las mismas, y por ende escalamientos de costos; también se incluyen algunas acciones tomadas y/o a tomar, a fin de ir solventando los impases para la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre contemplados en el PIP correspondiente al presente ejercicio fiscal.
2.1.1 Líneas Estratégicas Actuales en que se enmarca el Fondo Común de Inversión (SWAP) Comunicaciones y Energía
Las inversiones en Comunicaciones y Energía constituyen un factor fundamental para el desarrollo económico, social y productivo de Honduras, en tal sentido, este Fondo Común de Inversión (SWAP) se enmarca en las principales políticas de Gobierno para el periodo 2006-2010, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y los Documentos de Política respecto al país, de Organismos Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), las cuales se enuncian a continuación:
Políticas del Gobierno (2006-2010): tienen como propósito la modernización de la
Se espera que el futuro gobierno retome las principales líneas estratégicas planteadas en estas políticas de gobierno, en el sentido de continuar con la construcción del corredor logístico hasta conectarlo con Goascorán para tener un puerto más competitivo en la zona Sur (Henecán), Así como la culminación del Corredor Agrícola, que además de proporcionar importantes beneficios para la producción y comercialización, contribuirá a desarrollar otro puerto en el atlántico como lo es el de Puerto Castilla. Así mismo, debe continuar desarrollando los Proyectos de Generación de Energía Los Llanitos y Jicatuyo y Patuca III, así como la represa El Tablón en el Valle de Sula, que además de incrementar la producción agrícola en esa zona, es necesaria para el control de inundaciones que año con año se dan en la época de invierno, para lo cual el gobierno de la República invierte significativos montos de recursos de su presupuesto únicamente para paliar la situación.
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP): tiene como propósito la reducción
considerable y sostenida de la pobreza, en tal sentido se han impulsado políticas macroeconómicas que contribuyan al crecimiento en el marco de la inversión pública y privada, aumentando la productividad, la generación de empleo y el acceso al mercado de bienes y servicios, en el entendido que la ERP es una Política Integral de Estado y que es asumida como tal por toda la ciudadanía.
Se continua con el fortalecimiento de los programas de construcción y mantenimiento de caminos rurales, convertidos en las principales vías a través de los cuales los campesinos y pequeños productores ubicados en diferentes regiones del país, podrán transportar sus productos hacia las principales centros de consumo nacionales e inclusive aspirar a los de las zonas limítrofes de los países vecinos, lo cual se constituye en el sustento de muchas de las familias de éstas zonas; en el sector energético se espera mantener el subsidio al consumo de energía eléctrica para usuarios que no excedan de los 150 Kilovatios por mes, además se implementarán acciones e inversiones que permitan la reducción de costos de producción y transporte y por ende, mejorar la competitividad de la economía rural.
Documento de Políticas del Banco Mundial (Centro American Strategic CAS): considera
como uno de sus ejes apoyar los esfuerzos del Gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica, mejorar el desempeño de los servicios públicos, promover la competitividad y la transparencia de la gestión y el gasto público, a través de la modernización del estado para una buena gobernabilidad, particularmente en el Clúster de Energía, que se pretende apoyar con un estudio para la reestructuración de la empresa de servicios públicos (ENEE) conjuntamente con el BID, por medio del proyecto “Reestructuración de Empresas de Servicios Públicos”, además de colaborar con los esfuerzos por reducir las pérdidas operativas de la ENEE; y en el Clúster de Vialidad por medio del cual se procura asegurar la mejora sustancial y sostenible en el mantenimiento de carreteras, a través de financiamiento necesario para cubrir el 100% de la red primaria y el 60% de la red secundaria para el 2010.
Documento de Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): tiene como
reduciendo significativamente las pérdidas (técnicas, no técnicas y financieras) y aumentar el servicio en las zonas rurales.
Asociaciones Público Privadas: El Gobierno ha tomado la iniciativa de identificar
necesidades de inversión en programas y proyectos de gran envergadura, los cuales debido a la magnitud de fondos requeridos para ejecutarlos y/o operarlos involucran el apoyo necesario de financiamiento privado. Una vez priorizados estos proyectos debe analizarse su viabilidad técnica, financiera, ambiental, y legal más eficiente para su desarrollo y de mayor conveniencia para el país.
Plan de Rehabilitación y Reconstrucción del Seísmo del 28 de Mayo de 2009
Mediante decreto No.PCM-21-2009 del 17 de junio del 2009 fueron priorizadas inversiones de emergencia para hacer frente a los daños causados por el terremoto que afectó el territorio nacional especialmente su infraestructura vial, puentes y bordos de contención sobre todo ubicados en la zona del Valle de Sula. Estas inversiones se justifican aun más por el gran número de depresiones tropicales y demás accidentes naturales que se han previsto ocurrirán en lo que resta del año y que pudieran afectar al país.
Análisis del Entorno del Fondo Común de Inversión Comunicaciones y Energía
La inversión en infraestructura básica2 es un factor importante en la producción y en el crecimiento y desarrollo socioeconómico de Honduras. La implementación de las orientaciones estratégicas plasmadas en los diferentes instrumentos de planificación vigentes en el país, asociadas al SWAP Comunicaciones y Energía, a través de la ejecución de inversiones públicas en (carreteras, energía eléctrica, transporte y telecomunicaciones), genera externalidades importantes al incrementar el acceso de los ciudadanos a mejores oportunidades en la búsqueda de superiores niveles de vida, la reducción de la desigualdad y por lo tanto, la reducción de la pobreza. (Inversión Pública en Infraestructura: El Nuevo Paradigma, Calderón y Sirven 2005, Consideraciones Generales), De la misma manera permite a las naciones en vías de desarrollo mejorar su competitividad nacional (espacios regionales), posibilitando una reducción en los costos de las transacciones al interior de los mismos e internacionalmente mejorando la competitividad del país y sus empresas, facilitando así la incorporación de un mayor valor agregado a los bienes y servicios producidos en dichos espacios y que se comercializan con otras naciones del mundo. (Inversión Pública en Infraestructura: El Nuevo Paradigma, CEPAL 2004)
Es imprescindible entender que, para que exista en nuestro país mayores niveles de inversión en infraestructura básica y poder así equiparar la demanda requerida con los niveles de desempeño que exige la creciente globalización de la economía mundial, es necesario el concurso o participación del sector privado nacional y extranjero, en este sentido es urgente
elaborar y poner en marcha planes estratégicos de desarrollo vial, energéticos, de
telecomunicaciones, obras portuarias, ferroviarias y aeroportuarias; donde mediante estudios de pre-inversión bien formulados y ejecutados se identifiquen inversiones relevantes y de gran impacto en la economía nacional, cuyos resultados deberán verse reflejados en mayores índices de crecimiento económico para el país, en el mediano y largo plazo. Para ello es imperiosa la promulgación de una ley, que permita fortalecer las capacidades del gobierno, especialmente en lo referente a la identificación de riesgos técnicos, financieros, administrativos y legales, a los cuales generalmente están expuestos cuando se gestionan o
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realizan con el sector privado contratos de ejecución de obras o de prestación de servicios, principalmente a través de la figura Alianza Pública-Privada
Por otra parte, resulta primordial incorporar roles más protagónicos de parte de los gobiernos municipales y de sus pobladores y asociaciones, cuando estos sean beneficiarios directos o indirectos de proyectos de infraestructura básica. A nivel del Inter-área SWAPs (Fondos Comunes de Inversión), estas acciones se requiere sean ejecutadas en forma concertada y tomando en consideración las orientaciones estratégicas que se persiguen alcanzar bajo el Fondo Común de Inversiones Fortalecimiento Institucional, como ser la promoción del comercio, a través del clúster de Competitividad y MYPIMES flexibilizando los procesos para inversiones de capital externo y de las Micro-Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)
Un punto importante para las comunidades, es la comprensión por parte de sus pobladores
que el acceso a infraestructura de (carreteras, electricidad, transporte y telecomunicaciones), constituye la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, las que de inmediato se ven reflejados en un crecimiento en los salarios superiores inclusive al promedio observado sobre todo en los núcleos familiares más pobres (Inversión Pública en Infraestructura: Acceso a Oportunidades, Reducción de la Pobreza y de la Desigualdad, López 2003). Entre las razones que apoyan el hecho de que a mayor acceso a infraestructura básica, se mejora el ingreso y bienestar de los pobres, sobresale la aseveración acerca de las oportunidades que tienen las regiones menos desarrolladas de conectar con mayor facilidad a sus pobladores y organizaciones con las actividades económicas existentes en dicho espacio geográfico, como en otros espacios territoriales de mayor desarrollo, al provocar una reducción considerable en los costos de transacción y producción así como la posibilidad de revalorización a la cual podrían optar sus activos. (Inversión Pública en Infraestructura: Acceso a Oportunidades, Reducción de la Pobreza y de la Desigualdad Smith 2001). A no dudarlo las inversiones en infraestructura básica, tenderán a provocar una sinergia en las orientaciones estratégicas del Fondo Común de Inversión Agroforestal y Turismo, tales como la diversificación de la producción, comercialización y mercadeo agrícola, creación de nichos de inversión privada nacional o extranjera, promoción del crédito agrícola, desarrollo y promoción de zonas turísticas, protección y manejo de los recursos sostenibles, que impactarán de manera positiva en el mejoramiento y expansión de las fuentes de empleo, así como de sus respectivas remuneraciones
Los impactos de la relación del Inter-área SWAP Comunicaciones y Energía también se ven reflejados cuando sus orientaciones estratégicas son desarrolladas como instrumentos que beneficiarán las orientaciones estratégicas del Fondo Común de Inversión Promoción y Protección Humana, concibiendo que un mejor acceso a infraestructura básica (sistema de transporte, y redes viales más seguras) promueve en primer lugar la asistencia escolar, reduciendo drásticamente los índices de deserción escolar especialmente en la zona rural, donde de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Educación en la zona atlántica hondureña ( departamento de Atlántida ) en el año 2005 el índice de deserción escolar en el nivel básico (I y II ciclo) registró un 17.48% por cada 100 matriculados (Secretaría de Educación, Estadística Educativa, Comparativo de Indicadores de Deserción, Aprobación y Reprobación Nivel Básico ( I y II Ciclo, diciembre 2008). Asimismo, la dotación de electricidad permite alargar las horas de estudio, el uso de computadora y el acceso a la fuente globalizada de información como es el internet, que cuando se hace con fines de apoyo investigativo, mejora de manera significativa el rendimiento escolar.
calidad de vida en general, pero muy particularmente en los niveles de productividad de la mano de obra y de la población escolar, especialmente rural.
Un ejemplo claro de la visión estratégica inter-área SWAP del Fondo Común Comunicaciones y Energía lo constituye la ejecución del proyecto Rehabilitación y Pavimentación del Corredor Agrícola que inicia en la zona central (Tegucigalpa) extendiéndose hacia la zona Nor-oriente de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, y Yoro hasta empalmar con la parte final del Corredor Turístico en el departamento de Colón. Este proyecto plasma como objetivos estratégicos a lograr: (i) Incrementar la integración regional de la zona centro-oriental a los mercados de consumo nacional e internacional por medio de las mejoras en las vías de comunicación; orientación estratégica del SWAP Comunicaciones y Energía (ii) incremento en el volumen de las exportaciones y promoción de sitios turísticos de la zona; orientación estratégica del SWAP Agroforestal y Turismo (iii) Coadyuvar en la generación de empleo directo e indirecto y generación de divisas (MIPYMES), orientación estratégica de SWAP Fortalecimiento Institucional; y (iv) Evitar la emigración de sus habitantes hacia las principales ciudades del país y al extranjero, orientación estratégica del SWAP Promoción y Protección Humana.
2.1.2 Inversión del Fondo Común de Inversión (Swap) en Comunicaciones y Energía Año 2009
Bajo los nuevos paradigmas, los servicios de infraestructura especialmente por las características de estructuración, poseen elementos únicos que los hacen sujeto de la intervención pública o de la regulación en función del interés público, y es que contrario a las condiciones que representa el libre mercado ( Adán Smith, La Riqueza de las Naciones y las Finanzas Públicas, 1776), de boga en cualquiera de las ramas productivas del país, la intervención del Estado en estos servicios (carreteras, electricidad, telecomunicaciones) siempre será necesario aun cuando sean de provisión absoluto del sector privado.
Así lo pretende Honduras y bajo esa perspectiva están orientados los nuevos financiamientos que en materia de inversión se realizan en el Fondo Común de Comunicaciones y Energía por medio de APPs en los proyectos (Llanitos–Jicatuyo y Patuca III (Generación y Transmisión
de Energía Hidroeléctrica), Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte
(Operación y Mantenimiento) Construcción y Pavimentación del Canal Seco Villa de San Antonio-Goascorán (Construcción de II Etapa, El Quebrachal-Goascorán y Mantenimiento y Operación de toda la carretera, Construcción de las Terminales de Contenedores y de Gráneles Sólidos en Puerto Cortés (Construcción y Operación).
Tales inversiones responden en parte, a una de las grandes dicotomías de los países en vías de desarrollo como el nuestro; por un lado tener necesidades perennes de ejecución de proyectos de inversión orientados a mejorar la competitividad del país e impulsar el desarrollo humano y calidad de vida de sus habitantes, versus una restringida disponibilidad de recursos para desarrollarlos, esto torna imperiosa la necesidad de participación del sector privado; que con su intervención debiera fortalecer la producción de la micro pequeña y mediana empresa
generando sinergia en base a economías de escala3, las que para mejorar su competitividad
y subsistir en un mundo globalizado, deben ajustarse a una mística de trabajo basada en la excelencia de producción y fabricación y prestación de servicios con menores costos,
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
PIP Comunicaciones y Energia Vigente
PIB Comunicaciones y Energia Proyectado
6661.75039
276944
Gráfico No. 1
Contribución del PIP, SWAP Comunicaciones y Energía al PIB (Millones de Lempiras Constantes)
fortaleciendo las técnicas de venta a nivel global y los servicios post-venta (China, Posibilidades para Exportación, 2009, El Exportador Digital No.1, 31 junio 2009).
Con esta visión de desarrollo la Secretaría de Finanzas, trabaja arduamente en la correcta distribución de los recursos de capital en Fondos Comunes de Inversión para los respectivos ejercicios fiscales. Donde mediante un análisis técnico, económico, social y ambiental se seleccionan los programas y proyectos que producirán mayores impactos en las condiciones de vida de la población; es decir, con una adecuada planificación y ejecución de proyectos carreteros, las posibilidades de extensión de red de electrificación rural aumentan, tomando en cuenta que técnicamente se facilita llegar a más comunidades con el servicio, y al dotar con el servicio de energía se promueve un cambio sustancial considerable en las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas.
El Plan Nacional de Electrificación Rural; debe ejecutarse con esa visión de cambio y desarrollo, ya que actualmente las comunidades carentes de electrificación hacen usos de fuentes alternas que repercuten en su calidad de vida, medio ambiente y otros, si se considera el deterioro de la salud por incidencia de enfermedades respiratorias por inhalación de humo, la deforestación de los bosques por la tala de árboles para leña, la carencia de sistemas educativos nocturnos, la imposibilidad de ampliar las jornadas productivas, la cantidad de tiempo que invierten mujeres y niños en recolección de leña, las actividades domésticas que se realizan en sistemas rudimentarios (planchas de carbón). Se reconoce contundentemente que la limitada infraestructura vial es un factor que obstaculiza el desarrollo de las comunidades rurales, en la búsqueda para que estas potencien su presencia en los procesos de participación para su desarrollo económico y su mejora del estándar de vida, a través de diversos proyectos y programas de impacto.
En el caso de los subsectores carreteras y energía, generalmente los estudios técnicos – económicos los elaboran las empresas consultoras a través de personal calificado y subcontratado para cada fin, los organismos de crédito internacional tratan de fortalecer a las dependencias involucradas a través de los convenios de préstamo como lo concreta la creación de un centro de capacitación a lo interno de la SOPTRAVI.
Uno de los principales ejes de desarrollo, lo constituye el Fondo Común de Inversiones en Comunicaciones y Energía por su gran capacidad de efecto multiplicador en las,
empleo, divisa, ingreso familiar y
competitividad nacional e internacional. El cual no obstante verse afectado por la crisis económica mundial y de crisis política al interno del país, se proyecta que contribuya en el 2009 al Producto Interno Bruto por medio de las ramas especificas (Electricidad,
Transporte y Telecomunicaciones) en
