PLAN DE EMPRESA ZOMBIES DESTROYER

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PLAN DE EMPRESA

ZOMBIES DESTROYER

Zacarías Atrustegui , Germán Palomares , Pocholosnikow Arshavinov

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1. OBJETO Y OBJETIVOS

1.1. Información básica del proyecto

Vamos a hacer una empresa basada en el paintball pero variando algunas cosas como los enemigos y los escenarios.

1.2. Identificación del proyecto

Nombre o futuro nombre de la iniciativa: Zombies Destroyer Ubicación geográfica: Valladolid

Fecha de inicio de la actividad: Próximamente Forma jurídica escogida: Cooperativa

1.3. Objetivos

Pretendemos ofrecer una alternativa al público que le gusta este tipo de actividades. Crecer y desarrollarnos tanto profesionalmente como personalmente. Que el público disfrute al igual que nosotros con nuestra actividad.

2. PROMOTORES/AS

2.1. Identificación de las personas promotoras

Nombre y apellidos: Zacarías Atrustegui Atrustegui

Domicilio y teléfono de contacto: c/ Ave del paraiso telf: 601010101 N.I.F.: 5366557G

Nombre y apellidos: German Palomares Palomares

Domicilio y teléfono de contacto: c/Buenavista 9ºB telf: 789696969 N.I.F.:0000001A

Nombre y apellidos: Pocholosnikow arshavinov turnoshov Domicilio y teléfono de contacto: c/ kikocodrilo 12 telf 983000102 N.I.F.:6969691G

2.2. Breve historial profesional

y académico de los promotores/as

Zacarías - licenciado en economía, estudios de Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad. Pocholosnikov -experto cinematográfico, estudios de Primaria, ESO y FP. Germán - licenciado en dirección y administración de empresas, estudios de Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad.

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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PRODUCTO O SERVICIO

3.1. Descripción de las características técnicas

Vamos a prestar un servicio de ocio y diversión.

Nuestro servicio es para que la gente disfrute y se divierta con el mismo, aprovechando al máximo nuestras amplias opciones de juego.

Nuestro producto tiene la ventaja de ser distinto a un paintball normal.

3.2. Elementos innovadores

Tiene aspectos de la adición al Paintball clásico de nuevos enemigos, nuevos modos de juego y nuevos escenarios.

4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1. Mercado

Es un mercado complicado debido a la crisis pero tambien es diferente asi que no tendremos mucha competencia.

Ámbito geográfico: Valladolid, España.

La evolución de este mercado ha crecido debido a que está causando interés en la gente además de que este servicio siempre ha gustado a la gente.

4.2. Análisis Externo

4.2.1. Macroentorno

Los factores pueden ser; que hay mucha crisis pero es un sector para personas jóvenes y como la edad media mundial es 29,2 años nos puede beneficiar.

4.2.2. Microentorno

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En el mercado en el que nosotros nos vamos a meter está en expansión.

Los factores son la crisis y los videojuegos y consolas que cada día son más reales y mejores.

Las nuevas tendencias son los zombies y las armas.

a) Cliente

Debido a las encuestas realizadas sabremos que nuestros clientes serán sobre todo jóvenes, y varones. Buscan la diversión sobretodo con sus amigos y estarían dispuestos a pagar más por un diseño personalizado además la gente cree que un servicio como el nuestro es necesario en esta ciudad.

b) Proveedores

Los proveedores que necesitamos son : luz , agua , teléfono , internet , seguros , terreno, pequeño utilaje , ropa para los participantes.

Los proveedores que hemos contratado son : luz-Endesa, agua - Aguas de Vallladolid, teléfono - Movistar, seguros- Mapfre, ropa- El Corte Ingles

Plazo de entrega de materias primas de los proveedores: 3 meses.

Tenemos que pagar a nuestros proveedores cada 90 dias.

c) Competencia

Nuestra competencia es paintball destroyer y vamos a intentar competir con ellos intentando tener mas exito nosotros. La competencia está situada en Villanueva de Duero, destacan en que estan en una ubicación geográfica mejor a la nuestra.

Es de mediano tamaño y ya llevan bastante tiempo en el mercado.

Los precios serán aproximadamente unos 25 euros. la promoción serán las nuevos modos de juego y nos daremos a conocer mediante las redes sociales.

Puntos de venta: el terreno donde se juega y se puede llamar por teléfono. La atención al cliente será por teléfono o en el terreno donde se juega.

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Nuestra competencia se dirige solo en Valladolid (ámbito local) aunque con internet pueden consegir más clientes.

Tenemos las ventajas de que nuestros modos de juego atraeran más al jugador, será diferente a paintball destroyer y nuestros precios seran mejores.

Nuestras desventajas frentes a nuestra competencia son su experiencia frente a nosotros, y nos aprovecharemos de que somos jóvenes y sabemos lo que les gusta a la gente de nuestra edad.

d) DAFO

INTERNO

EXTERNO

Debilidades -Poca experiencia

Amenazas

-Competencia

-Crisis

Fortalezas

-Nuestras

ideas son diferentes y novedosas

Oportunidades

-A la gente joven

le gusta nuestro servicio -Al ser

original,llama la atención

4.3. Análisis Interno

Los conocimientos que tenemos sobre los promotores relacionados con la actividad son : Zacarias: Licenciado en economía. Pocholosnikov: Experto cinematográfico. German: Licenciado en dirección y administración de empresas.

No hemos desarrollado ninguna actividad relacionada.

5. PLAN DE MARKETING

5.1. Objetivo comercial

Daremos 30000 servicios al año que a 25 euros por persona serán 750000 euros.

5.2. Política de precios

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Hemos calculado los precios viendo los precios de la competencia y viendo los beneficios que nos puede producir nuestro negocio y los gastos que vamos a tener.

5.3. Sistema de ventas

Nosotros vendemos directamente nuestro servicio a nuestros clientes sin la ayuda de ningún intermediario, nos ocuparemos solo nosotros.

5.4. Publicidad y comunicación

Nuestro nombre comercial es ZOMBIES DESTROYER.

El lema es mortalmente divertido y los colores serán el negro y el rojo.

Vamos a crear nuestra propia página web, anuncios en redes sociales son 50000 euros al año y anuncios en carteles y panfletos son 5000 euros al año.

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Nos gastaremos 55000 euros en publicidad al año.

6. PLAN DE PRODUCCIÓN

6.1. Descripción de los servicios a prestar

1-Comprar los productos que se necesitan para dar el servicio. 2-Ordenar los productos para los consumidores. 3-Dar el servicio al consumidor.

6.2. Capacidad productiva de la empresa

1 hora - 45 servicios - 225 euros. 1 dia - 90 servicios - 450 euros. 1 mes - 2500 servicios - 12500 euros. 1 año - 30000 servicios - 150000 euros.

6.3. Coste unitario del servicio

El coste del servicio es 5 euros.

6.4. Necesidades de subcontratación

No necesitamos subcontratar ninguna empresa.

6.5. Sistemas de control de calidad

Vamos a controlar la calidad viendo que tal funciona y tambien enterandonos de la opinion del consumidor.

7. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

7.1. Localización y justificación

Lo vamos a desarollar en Valladolid

Hemos escogido esta ubicación porque es un terrreno espacioso y perfecto para nuestra empresa.

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Estimamos que la medida debe ser de unos 20.000m^2

Nuestra idea es al principio alquilar el terreno y luego si todo va bien comprarlo. El alquiler serian 1000 euros al mes y 12000 euros al año. No sabemos a cuanto ascenderá la fianza.

Hay que hacer un segundo piso en una de las naves que nos lo hara una empresa de la familia de Germán que nos lo dejará en 2500 euros.

7.2. Maquinaria e instalaciones

No necesitaremos maquinaria

No hay proveedores porque no hay maquinaria

7.3. Mobiliario

Necesitmos carteles de publicidad para el lugar - 10 euros cartel en imprenta online, 40 euros por 4 carteles. Taquilla de vestuario - 562 euros. Bancos - 246 euros. Mesa de madera - 150 euros. Total en mobiliario : 998 euros.

Los proveedores de mobiliario están en internet, menos la mesa que está en ikea.

7.4. Herramientas

Necesitamos : 1- pistolas de paintball -100 euros/pistola. 2- chalecos - 25 euros/chaleco .3-Pantalón - 67 euros/pantalón. 4 Máscaras - 26 euros/máscara. Total en pistolas : 8000 euros. Total en pantalones : 4355 euros. Total en chalecos : 2000 euros. Total en máscaras : 1690 euros. TOTAL : 16025 euros.

Los proveedores se encuentran en internet.

7.5. Medios de transporte

Los medios de transportes no son necesarios.

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7.6. Equipos informáticos

Los equipos informáticos son : 1-Teléfono para recibir llamadas de los clientes. 50 euros. 2-Ordenador para hacer las cuentas y hacer compras. 300 euros. 3-Impresora para hacer los carteles. 110 euros. Total :460 euros.

El proveedor de equipos informáticos es HP.

8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

8.1. Organigrama

Los miembros de la empresa seremos los tres socios y quince trabajadores que harán de zombies.

8.2. Descripción de los puestos de trabajo

Las funciones seran : 1-Pocholosnikov-Presentara el juego a los clientes y diseñara modos de juego. 2- German - Dirigir la economia del negocio. 3-Zacarias- Negociar con los proveedores. 4-Quince trabajadores para hacer de zombies.

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La formación ya la tenemos debido a que todos tenemos estudios y la experiencia la iremos consiguiendo con el tiempo en el negocio. Los trabajadores no tienen porque tener experiencia pero si la tienen en armas mejor.

8.3. Remuneración

SALARIO

BASE

MENSUAL

SEG. SOC.

MENSUAL

SALARIO

BASE ANUAL

SEG. SOC.

ANUAL

Autónomo 1

1500

261 18000

3132

Autónomo 2

1500

261 18000

3132

Autónomo 3

1500

261 18000

3132

Trabajador 1

800

200 9600

2400

Trabajador 2

800

200 9600

2400

Trabajador 3

800

200 9600

2400

Trabajador 4

800

200 9600

2400

Trabajador 5

800

200 9600

2400

Trabajador 6

800

200 9600

2400

Trabajador 7

800

200 9600

2400

Trabajador 8

800

200 9600

2400

Trabajador 9

800

200 9600

2400

Trabajador 10

800

200 9600

2400

Trabajador 11

800

200 9600

2400

Trabajador 12

800

200 9600

2400

Trabajador 13

800

200 9600

2400

Trabajador 14

800

200 9600

2400

Trabajador 15

800

200 9600

2400

COSTE TOTAL:

198000 45396

8.4. Contratación

El tipo de contrato es indefinido y contrataremos a 15 personas.

La seleccion de personal la realizaremos de forma interna.

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9.ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

9.1. Plan de inversiones

CONCEPTO

IMPORTE EUR

ACTIVO NO CORRIENTE

19483

EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

0 OBRAS DE

ACONDICIONAMIENTO

0 INSTALACIONES (de

agua, electricidad, etc)

0 MAQUINARIA Y

UTILLAJE

0 MOBILIARIO Y ENSERES

998 EQUIPOS

INFORMÁTICOS Y

APLICACIONES

460 FIANZAS

2000

GASTOS DE PRIMER

ESTABLECIMIENTO

(Gastos de constitución,

licencias, marketing

inicial)

0 PATENTES Y MARCAS

0 HERRAMIENTAS

16025

ACTIVO CORRIENTE

2000

EXISTENCIAS

0 TESORERÍA

2000

TOTAL INVERSIÓN: 21483

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9.2. Plan de financiación

CONCEPTO

IMPORTE EUR

PATRIMONIO NETO

20000

FONDOS NETOS:

Capital, aportaciones

2000

SUBVENCIONES DE

CAPITAL

18000

PASIVO (NO CORRIENTE/CORRIENTE)

1483

PRESTAMOS

BANCARIOS

1483

ACREEDORES

0

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9.3. Balance de situación inicial

ACTIVO

IMPORTE EUR

ACTIVO NO CORRIENTE

19483

EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

0 OBRAS DE

ACONDICIONAMIENTO

0 MAQUINARIA Y

UTILLAJE

0 MOBILIARIO Y ENSERES

998 EQUIPOS

INFORMÁTICOS

460 FIANZAS

2000

HERRAMIENTAS

16025

ACTIVO CORRIENTE

2000

EXISTENCIAS

0 TESORERÍA

2000

TOTAL ACTIVO:

21483

PATRIMONIO NETO PASIVO

IMPORTE EUR

PATRIMONIO NETO

20000

CAPITAL

2000

OTRAS APORTACIONES

0 SUBVENCIONES DE

CAPITAL

18000

PASIVO NO CORRIENTE

1483

DÉUDAS CON

ENTIDADES DE

CRÉDITO A L/P

1483

ACREEDORES A L/P

0 PASIVO CORRIENTE

0 DÉUDAS CON

ENTIDADES DE

CRÉDITO A C/P

0 ACREEDORES A C/P

0 TOTAL ACTIVO: 21483

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9.4. Cuentas de resultado previsional

Año1

Año2

Año3

INGRESOS

770000

750000

VENTAS

PRESENTACIÓN

DE SERVICIOS

750000

SUBVENCIÓN DE

CAPITAL

20000

0

0 GASTOS

GASTO 1ER

TO

1200

0

0 COSTE DE

VENTAS

150000

GASTOS DE

PERSONAL

245146

243396

DOTACIÓN DE

AMORTIZACIONES

1000

TRIBUTOS

5000

ARRENDAMIENTOS

14000

12000

PREPARACIONES

/

CONSERVACIÓN

2500

750

750 SERV.PROF.

INDEPENDIENTES

0

0 TRANSPORTES

0

0 PRIMAS DE

SEGUROS

5000

SERVICIOS

BANCARIOS

475,92

PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA

55000

SUMINISTROS

1500

OTROS

500

500 RESULTADO

524854

506604

50604

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9.5. Cuenta de tesorería

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SALDO INICAL (A) 2000 52272.09 87744.18 123216.27 158688.36 194160.45 229632.54 265104.63 300576.72 336048.81 371520.90 PREVISIÓN DE COBROS CLIENTES 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 SUBVENCIONES 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL COBROS (B) 83000 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 PREVISIÓN DE PAGOS GASTOS DE 1º TO 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVEEDORES

0

0 125001250012500125001250012500125001250012500

ALQUILER ₃₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ ₁₀₀₀ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIOS PROFESIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEGUROS 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 PUBLICIDAD ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ ₄₅₈₃ SUMINISTROS 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 SUELDOS 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 SEGURIDAD SOCIAL 3783 3783 3783 3783 3783 3783 3783 3783 3783 3783 3783 3783 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRÉSTAMOS 204.91 204.91 204.91 204.91 204.91 204.91 204.91 204.91 204.91 204.91 204.91 204.91 TOTAL PAGOS (C) 32727.91 27027.91 27027.91 27027.91 27027.91 27027.91 27027.91 27027.91 27027.91 27027.91 27027.91 27027.91 SALDO (A+B+C) 52272.09 87744.18 123216.27 158688.36 194160.45 229632.54 265104.63 300576.72 336048.81 371520.90 406992.99

442465.08

12- saldo inicial - 406992.99

10. ASPECTOS FORMALES

10.1. Forma jurídica

La forma jurídica que hemos elegido es la cooperativa.

La hemos elegido porque el capital mínimo es bajo,tiene beneficios fiscales y la responsabilidad de los socios cooperativistas queda limitado por el capital aportado a la empresa.

10.2. Normas y disposiciones legales

Necesitamos la licencia de obras,la licencia de apertura y primera ocupación,la autorización sanitaria de funcionamiento y la licencia ambiental.

Para la licencia ambiental debo presentar la solicitud de licencia ambiental y proyecto técnico visado.Para la licencia de obras debo presentar la solicitud de obras y el proyecto técnico visado en caso de obras mayores.Para la licencia de apertura y primera ocupación debo presentar la solicitud de licencia de apertura y primera ocupación.Para la autorización sanitaria de funcionamiento debo presentar la solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento,la autoliqiidación de tasas,el DNI,planos a escala de las instalaciones y la APPCC

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Todas las licencias las tramitamos en el Ayuntamiento de nuestra localidad,a excepción de la autorización sanitaria,la cual tramitaremos en el servicio territorial de sanidad.

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