MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTAANITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SANTAANITA
E M P R E N D E D O RPLAN DE
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN
CONTROL INTERNO
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DE LA MDSA
1. INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Distrital de Santa Anita, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 28716 y modificatorias, por las normas de Control Interno aprobadas por Resolución de Contraloría General N° 320-2006. Con Resolución de Alcaldía N° 00123-2016-MDSA, de fecha 08 de Abril del 2016, se reconforma el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, siendo una de sus principales funciones; Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre el Sistema de Control Interno.
Con Resolución de Controlaría General N° 458-2008-CG, se aprobó la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", como documento orientador para la gestión pública y el control gubernamental; en la cual establece tres fases: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, y EVALUACIÓN.
Así mismo la Quinta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" señala que las Entidades que cuenten con un Comité instalado, deben elaborar, aprobar y ejecutar su plan de sensibilización y capacitación.
Por tal motivo el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Santa Anita presenta el presente Plan que involucra aspectos del Control Interno, la Gestión por "•Procesos y Gestión de Riesgos, por lo cual, la Sensibilización estará dirigido a todos los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita y la Capacitación principalmente a los Equipos de Trabajo involucrados en la implementación deíSCI y progresivamente al personal de la MDSA.
OBJETIVOS
El presente plan de Sensibilización y Capacitación busca informar, concientizar e involucrar a todo el personal de la MDSA (Funcionarios, empleados, obreros, personal CAS) sobre la importancia de ser parte activa del proceso de implementación del Sistema de Control Interno - SCI. Propiciando el compromiso de los servidores para su implementación y continuidad.
3. ALCANCE
El presente Plan Alcanza a todo el personal (Funcionarios, empleados, personal CAS y otras modalidad de contratación) de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
4. BASE LEGAL
• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
..Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado.
Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG; que aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".
• Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, Directiva N° 013-2016- CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado". 5. ASPECTOS GENERALES
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27785, la Contraloría General de la República tiene como objeto propender al apropiado y oportuno ejercicio del control gubernamental para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado, el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, así como el cumplimiento de las metas institucionales sujetas a control,
En el marco de la resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, aprobó la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", que señala en su contenido la necesidad de iniciar este proceso de implementación con una etapa de Sensibilización dirigido al personal de la entidad.
Así mismo la Quinta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" señala que las Entidades que cuenten con un Comité instalado, deben elaborar, aprobar y ejecutar su plan de sensibilización y capacitación en un plazo de 90 días calendarios contados a partir de entrada en vigencia de la mencionada directiva.
.Por lo tanto, la formulación y ejecución de un Plan de Sensibilización y Capacitación, es Ulna de las acciones básicas para la implementación del Sistema de Control Interno de la I^DSA, dado que todo servidor público debe conocer las normas relacionadas a su función y actividad diaria, en el marco de la transparencia y con la probidad que merita el ^.''íéumplimiento de las funciones y la ejecución de recursos públicos.
Para ello la comunicación deberá ser directa con los servidores de la MDSA con mayor calidad de contenidos a través de talleres, charlas u otros con apoyo de elementos audiovisuales.
Fortaleciéndose siendo imprescindible la confianza de la sociedad en la información fidedigna y veraz de la Municipalidad.
6. ACTIVIDADES PLANTEADAS a. Encuestas
Se realizarán con la finalidad de averiguar la información y la valoración sobre la percepción que tiene el servidor público del CONTROL INTERNO, para así orientar las acciones de forma previa en el presente Plan.
Se aplicara a una muestra del personal de la MDSA, en forma directa con preguntas cerradas, así como en hojas impresas y a través del portal web http://www.rnunisantanita.gob.pe/.
b. Difusión de la Información básica del SCI
Se utilizará la Intranet y pagina Web Institucional para la difusión de información básica sobre Control Interno y la Implementación del Sistema de Control Interno, para que el personal de la MDSA tenga acceso a la información sobre este proceso y conocer las acciones que se vienen realizando al respecto
c. Charla motivacional
Las charlas tiene el propósito de informar al personal de la MDSA acerca de que es y porque es importante la implementación del Sistema de Control Interno así como las ventajas que esto trae, los principios y fundamentos básicos del control interno y su quehacer.
d. Talleres de Capacitación
Estará dirigido a los integrantes del Comité de Control Interno de la MDSA y funcionarios y Servidores de las Gerencias y Sub Gerencias involucradas, para lo cual la Entidad deberá realizar las coordinaciones a través de las Dependencias a fin de establecer la temática del caso en temas de:
a) Aspectos del Control Interno, normatividad, los componentes y las etapas de la "Implementación del Sistema de Control Interno" en la MDSA.
b) La Gestión por Procesos. c) Gestión de Riesgos. e. Talleres de Sensibilización
Consistirá en concientizar a los participantes sobre la importancia el "Control Interno" y su "Implementación del Sistema de Control Interno en la MDSA deberá realizar las coordinaciones con la Gerencia General a fin de establecer la temática del caso.
f. Encuesta de Salida
Al final de todo el proceso de sensibilización se aplicará la misma encuesta como "Encuesta de Salida" para medir los cambios respecto a la información básica y la valoración sobre el tema de Control Interno y el efecto del Plan.
7. PRESUPUESTO
Las Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Distrital de Santa Anita deberán adecuar su presupuesto a fin de cumplir con las Etapas y Acciones citadas en el presente.
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJOPLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO | ) 1 / * '•'•:
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i : Taller: "Implementació n del Sistema de Control Interno" Taller: "Implementació n de la gestión por procesos" Taller: "Implementació n de la gestión de riesgos" Objetivo Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados, a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública. Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del Sistema de Control Interno. Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la gestión por procesos. Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Indicador uác Hpl SfVKobtuvo una nota mínima de 18 (Donde la máxima nota es 20).
Más del 50% obtuvo una nota mínima de 18 (Donde la máxima nota es 20).
Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (Donde la máxima nota es 20). Más del 50% ,
obtuvo una nota mínima de 16 (Donde la máxima nota es Participantes Titular Alta Dirección CCI Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador. Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador. Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador . Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador. Cantidad de participa ntes 1 1 5 5 3 6 6 Fuente de Financiami ento 18 9 18 18 Horas lectivas 10 10 10 10 10 10 10 Fecha de inicio I Trimestre I Trimestre I Trimestre II Trimestre I Trimestre II Trimestre II Trimestre Fecha de término II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre I Trimestre II Trimestre II Trimestre Costo por participa nte (Soles) S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 Inversión Total por Capacitación (Soles) S/. 12,000.00 S/. 3,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
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sensibilizaciónCharla de ded gestión de riesgos. Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados, a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública. 20). Más del 50% obtuvo una notamínima de 18 (Donde la máxima nota es 20). Secretaria General Procuraduría Publica Municipal Gerencia General Gerencia De Administración Gerencia De Rentas Gerencia De Planeamiento, Presupuesto Y Racionalización Gerencia De Asesoría Jurídica Gerencia De Obras Y Desarrollo Urbano Gerencia De Seguridad Ciudadana Gerencia De Servicios Públicos Y Desarrollo Social 3 2 2 6 6 3 1 4 2 4 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre II Trimestre III Trimestre III Trimestre III Trimestre III Trimestre III Trimestre III Trimestre III Trimestre III Trimestre III Trimestre III Trimestre S/. 1,000.00 S/. 1 ,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1 ,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 TOTAL INVERSIÓN S/. 33,000.00 S/. 60,000.00 / '-' -'-'" '-'
