ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD

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INGENIEROS INDUSTRIALES

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO PR/ES/001 FECHA DE APROBACIÓN 17/09/2014 FECHA DE REVISIÓN 1/06/2014 NÚMERO DE REVISIÓN 02 Responsable de

elaboración Responsable de revisión Responsable de aprobación Nombre Emilio Minguez Torres Araceli Hernández _Bayo Emilio Minguez Torres

Puesto Director ETSII-UPM Calidad e Innovación Subdirectora de

Docente Director ETSII-UPM Firma

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD CÓDIGO PR/ES/001/03 FECHA DE APROBACIÓN 28/04/2008 FECHA DE REVISIÓN 1/06/2014 NÚMERO DE REVISIÓN 02 Revisión 01:

(25/06/2012) Simplificación de los pasos para la elaboración del Plan Anual de las _{Unidades de Dirección.}

Revisión 02:

(1/06/2014)

Cambio de nombre desde el anterior: “Plan Anual de las Unidades de Dirección” al actual.

Actualización de cargos y responsables Revisión de evidencias e indicadores

Objeto: Este procedimiento describe el proceso mediante el cual la E.T.S. Ingenieros Industriales establece y realiza el seguimiento de su Plan Anual de Calidad (PAC).

El PAC incorpora los objetivos y las correspondientes actuaciones de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SGIC. Las fases que se llevan a cabo son:

1. Análisis de la situación actual: análisis interno de cada subdirección, 2. Análisis de la situación futura: Estrategia del Equipo de Dirección, 3. Planificación: Priorización de las iniciativas a llevar a cabo en el

Equipo de Dirección, planificación y calendario de tiempos.

Dicho plan recoge también los responsables de cada actuación y los indicadores, en su caso, asociados a la misma, para su seguimiento y mejora,

Responsable/

Propietario: Director del Centro Documentos de

referencia:

• Manual de Calidad

• Todos los Procedimientos del SGIC

Registros:

EVD-PR/ES/001-01:

Informe de Progreso (según formato incluido en el ANEXO)

Periodicidad Responsable

Anual Responsable de Calidad del Centro

EVD-PR/ES/001-02:

Memoria de Responsabilidad Social

Periodicidad Responsable

Bianual Responsable de Responsabilidad Social del Centro

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ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD CÓDIGO PR/ES/001/03 FECHA DE APROBACIÓN 28/04/2008 FECHA DE REVISIÓN 1/06/2014 NÚMERO DE REVISIÓN 02

1. Etapas del Proceso:

El Plan Anual de Calidad se desarrollará según las siguientes etapas: 10.1) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Cada uno de los miembros del Equipo de Dirección realizará un análisis del entorno, de los grupos de interés, los resultados obtenidos en el ejercicio anterior y un análisis DAFO. Todo ello se realiza según se plantea a continuación.

10.1.1) Análisis del entorno de la unidad de dirección.

• Revisión del Segmento / Sector en el que se encuentra la unidad de Dirección. Factores Claves del Entorno

Factores Clave del Entorno

PASADO (1 ó 2 años)

PRESENTE

FUTURO

Partes interesadas:

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Actuales / Potenciales Descripción

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Requerimientos y Disponibilidad de Recursos Humanos de la Unidad de Dirección: (A rellenar sólo si ha habido cambios)

RECURSO Características Necesidades

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10.1.2) Análisis interno de la unidad de dirección.

• Consideración de los resultados obtenidos por la unidad de dirección en los últimos ejercicios (Revisión y análisis de los resultados de actividad de la Unidad en los últimos años (seleccionar aquellos indicadores estratégicos de actividad de la Unidad que corresponda)).

• Revisión del grado de éxito en la consecución de objetivos. Revisión del grado de éxito en la consecución de objetivos. Comprobación del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la reunión del Equipo Directivo y de los demás objetivos marcados internamente por la unidad (consultar las listas de chequeo enviadas por el secretario de la ETSII-UPM). Como herramienta de ayuda se proporciona la tabla Excel en la que habría que rellenar la parte correspondiente al control y seguimiento de los objetivos marcados en el periodo anterior (parte de la tabla marcada en rojo)

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• Análisis de la situación interna de la unidad de Dirección de la ETSII-UPM

Problema / Contexto Analizado (Si/No)

CAUSAS que lo produjeron

Área(s)/Persona(s)

afectadas Iniciativas / Mejoras

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• Análisis DAFO: Identificación de qué es lo que se está haciendo bien y dónde se puede mejorar

Fortalezas Debilidades     Oportunidades Amenazas    

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10.2) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FUTURA.

• 10.2.1. Revisión del objetivo general de la unidad de Dirección.

Estrategia de la unidad de dirección. Considerando y revisando la misión, visión y valores de la Escuela que se puede consultar en:

http://www.etsii.upm.es/calidad/mision_vision_valores.es.htm

Identificar las acciones que la subdirección realiza para alcanzar la misión, visión y valores de la ETSII-UPM y realizar un análisis para alinear la estrategia de la Unidad de Dirección con la estrategia global del Centro. De esta manera se podrá definir un objetivo general coherente con la estrategia la ETSII-UPM.

UNIDAD DE DIRECCIÓN MISIÓN ESTRATEGIA Anual de la ETSII-UPM aplicada a la unidad de Dirección

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• 10.2.2 Definición de los objetivos a alcanzar por la unidad de Dirección.

Por un lado se definirán los objetivos (¿Qué queremos conseguir?) y por otro las iniciativas que habrá que poner en marcha para alcanzar dichos objetivos (¿Cómo lo vamos a conseguir?). Estos objetivos deben estar alineados con la estrategia general de la Escuela y su concreción en la Unidad de Dirección.

Una vez planteados los objetivos y las iniciativas se rellenará la parte enmarcada en rojo de la siguiente tabla:

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ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD CÓDIGO PR/ES/001/03 FECHA DE APROBACIÓN 28/04/2008 FECHA DE REVISIÓN 1/06/2014 NÚMERO DE REVISIÓN 02 10.3) PLANIFICACIÓN

• Priorización de las iniciativas a llevar a cabo en la unidad de Dirección

Para priorizar las iniciativas se tendrán en cuenta dos criterios: Relevancia para las partes interesadas y madurez

Relevancia, consiste en preguntar a las partes interesadas sobre la importancia que tienen para ellos las distintas iniciativas. La relevancia se puede obtener de muchas maneras (consultando a expertos, mediante encuestas con los distintos grupos de interés, etc). Se mide en una escala del 1 al 5 (1 muy relevante al 5 muy poco relevante)

Madurez: Grado de implantación de las iniciativas en el centro. Los niveles para medir la madurez son: − Latente (1): La ETSII ignora o descarta el tema

− Emergente (2): Se están pensando maneras para abordar el tema

− En consolidación (3): Se están desarrollando acciones colectivas pero no se está implantando ningún sistema de gestión para esas medidas

− Institucionalizado (4): Las prácticas pertinentes se incorporan al modelo de negocio excelencia Un grado de madurez inferior indica una capacidad de mejora superior.

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ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD CÓDIGO PR/ES/001/03 FECHA DE APROBACIÓN 28/04/2008 FECHA DE REVISIÓN 1/06/2014 NÚMERO DE REVISIÓN 02 Iniciativa1 Detalle Relevancia para los grupos de interés o partes interesadas (1 al 5 siendo 1 muy relevante, 5 muy poco relevante) Madurez (Alta / Media / Baja) Prioridad2

La columna de prioridad se rellena una vez las iniciativas han sido valoradas en los dos criterios y representadas en la siguiente tabla (Matriz de Materialidad)

1

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R

el

ev

an

ci

a

Alta 1 2 Baja 3 4 5

Latente Emergente En consolidación Institucionalizado

Madurez

01 PREFERENTES 02 MEJORA CONTINUA

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• Planificación de las iniciativas

Objetivos PADU

[Objetivo ] Fecha Inicio: Fecha Fin: Enfoque / Descripción: Resultado esperado:

Desarrollo de la actividad Priorización Control / seguimiento

Tareas asociadas / Descripción:

Recursos/

Herramientas: Responsable

Indicador de

medición Relevancia Madurez Responsable

% Cumplimiento Justificación Cumplimiento Evidencias Valor del indicador

Conclusiones (Resultado obtenido/plan de contingencia)

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ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD CÓDIGO PR/ES/001/03 FECHA DE APROBACIÓN 28/04/2008 FECHA DE REVISIÓN 1/06/2014 NÚMERO DE REVISIÓN 02 11. Flujograma: No procede.

12. Documentos de referencia: Informes de Datos y Cifras. Plan Estratégico de la

UPM. 13. Evidencias o registros: Plan Anual de Desarrollo de la Unidad

14. Indicadores: No procede 15. Revisión procedimiento:

La revisión del presente procedimiento se realizará según lo previsto en el Procedimiento de Revisión y Actualización del Sistema Documental (PR/SO/5).

La necesidad de revisar este Procedimiento puede surgir además como consecuencia de modificaciones producidas en el proceso identificadas a raíz del desarrollo de una Autoevaluación, Auditoría Interna o del propio funcionamiento del proceso.

16. Definición de conceptos: No procede. 17. Anexos: No procede.