PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 COMPARATIVO PRESUPUESTO 2007, 2008

(1)

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2009 COMPARATIVO

PRESUPUESTO 2007, 2008

Expositor :

Yvan Vasquez Valera

Presidente del Gobierno Regional de Loreto

Pliego 453 Gobierno Regional del

Departamento de Loreto

(2)

449,984,352

442,937,171

21,218,744 15,876,898

62,847,258

32,684,654

194,910,809

134,639,755

12,960,000

10,508,942

R EC UR SOS OR D IN A R IOS R EC . D IR EC T . R EC A UD . D ON A C ION ES Y T R A N SF ER EN C IA S C A N ON Y SOB R EC A N ON R EC . P OR OP ER A C .OF IC .D E C R ED IT O

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PRESUPUESTAL 2007

TODA FUENTE PIM = S/. 741,921,193

TODA FUENTE EJE = S/. 636,647,421

PIM

EJECUCION

98.43%

74.82%

52,01%

69,08%

81,09%

(3)

361,838,247

360,782,557

57,031,861

56,877,645

104,977,949

93,829,171

5,817,111

5,488,063

161,471,081

81,863,004

27,999,227

19,062,969

19,390,744

15,353,353

258,884

254,602

3,136,059

3,136,058

P ERS . Y OB LI G. S OC . OB LI G. P R EV. B I ENES Y S ER VI CI OS OTR OS GA S TOS C OR R I EN TES

I NVERS I ON ES I N VER S I ONES FI NA N CI ER AS OTR OS GA S TOS DE CA P I TA L I N TERES ES D E LA D EUD A AM OR TI ZAC I ON DE LA D EU D A

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION 2007

A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUP. INSTITUCIONAL MODIFICADO

EJECUCION

99.71%

99.73%

89,38%

94,34%

50,70%

68,08%

79.18%

98,35%

100,00%

(4)

466,005,983

450,314,767

20,084,517

14,070,552

55,834,554

32,019,182

252,236,425

179,276,505

2,475,314

2,451,058

R EC UR SOS OR D IN A R IOS R EC .D IR EC T .R EC . D ON A C . Y T R A N SF ER EN C IA S C A N ON Y SOB R EC A N ON R EC . P OR OP ER . OF IC . D E C R ED IT O

PRESUPUESTO INSTITUCIONALN MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADO A DICIEMBRE

2008 POR TADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIM = S/ . 796,636,793

EJE = S/ . 678,132,063

(En Nuevos Soles)

PIM

EJECUCION

96,63%

70,06%

57.35%

71,07%

99,02%

(5)

372,288,515

369,244,220

55,320,379

55,282,931

123,971,070

111,292,470

9,970,029

9,439,045

131,216,346

65,572,845

65,450,302

34,801,596

28,238,734

22,317,603

357,474

357,411

9,823,944

9,823,942

P ERS . Y OBLIG.S OC. OBLIG. P REV. BIENES Y S ERVICIOS

OTROS GAS T.CORRIENTES

INVERS IONES INVERS IONES FINANCIERAS

OTROS GAS TOS DE CAP ITAL

INTERES ES DE LA DEUDA

AMORTIZACION DE LA DEUDA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADO A

DICIEMBRE 2008 A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO

(En Nuevos Soles)

PIM

EJECUCION

99.18%

99.93%

89.77%

94.67%

49.97%

53,17%

79.03%

99,98%

100,00%

(6)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2009

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA = S/. 615,087,372

456,927,000,

74.29%

Recursos Ordinarios

138,419,212,

22.50%

Canon y Sobrecanon

19,741,160,

3.21%

Rec.Dire.Rec

RDR

(7)

372,821,334

56,703,418

95,681,061

4,079,034 4,912,651

67,439,334

13,450,540

Pers. y Ob lig .So c. Pens.y Ot ras Prest .

B ienes y Serv. D o nacio nes y T ransf erencias Ot ro s Gast o s A d q . d e A ct ivo s N o C o rrient es A d q .d e A ct ivo s F inanciero s

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2009 A NIVEL

DE GENERICAS DEL GASTO

PIA = S/. 615,087,372

(En Nuevos Soles)

60.61%

9.22%

15.56%

0.66%

0.80%

10.96%

2.19%

(8)

COMPARATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2 0 0 7

Y 2 0 0 8 Vs. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO

FISCAL 2 0 0 9

449,984,352

194,910,809

21,218,744

466,005,983

20,084,517

252,236,425

456,927,000

19,741,160

138,419,212

RECURSOS ORDINARIOS

REC. DIRECT. RECAUD.

CANON Y SOBRECANON

(9)

DEMANDA ADICIONAL

PpTO. 2009

(10)

COMPARATIVO PRESUPUESTO AÑO 2008 Vs. 2009

0.48%

2,184,529

456,927,000

454,744,871

TOTAL

-Amortización de la Deuda 2.8.2

-Intereses y Cargos de la Deuda 2.8.1

-SERVICIO DE LA DEUDA

60.73%

307,517

807,517

502,400

Otros Gastos de Capital

2.6 -62.87%

-

9’187,395

5,425,089

14,612,484

Inversiones

2.6 58%

-8’879,878

6,232,606

15,114,884

GASTOS DE CAPITAL

0.93%

39,715

4,309,651

4,269,936

Otros Gastos Corrientes

2.5 17.88%

4,307,030

28,395,821

24,088,791

Bienes y Servicios

2.3 1.12%

618,623

55,939,002

55,320,379

Pensiones y Prestaciones Sociales

2.2 1.71%

6,099,039

362,049,920

355,950,881

Personal y Obligaciones Sociales

2.1 2.52%

11,064,407

450,694,394

439,629,987

GASTOS CORRIENTES

%

DIFERENCIA

ASIGNA 2009

PIA 2008

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

(11)

2,184,529

TOTAL INCREMENTO 2008

-9’187,395

307,517

Diferencia - FONCOR

Otros gasto de Capital – Implementación Educación y Salud

*

-8,879,878

Adquisición de Activos No Financieros

6 39,715

Financiamiento 100% CLAS

*

39,715

Otros Gastos

5 1’249,410

112,078

601,648

1’574,500

769,394

Transferencias de Funciones MINSA (D.S. Nº 070-2008-EF)

Transferencias de Funciones INDECI (D.S. Nº 089-2008-EF)

Mantenimiento de Establecimiento de Salud - Adicional

Transferencia de Competencia MTC – Mantem. Carreteras

Estudios de Pre Inversión

*

4,307,030

Bienes y Servicios

3 618,623

Nuevos Pensionistas

*

618,623

Pensiones y Prestaciones Sociales

2 206,573

927,514

360,360

1’990,440

16,978

2’597,174

100% PLAZAS DOCENTES Autoriz. MED

Transferencia de Competencias MINSA (D.S. Nº 070-2008-EF)

Dieta Consejeros

Contratos Administrativo de Servicios DL. Nº 1057

Transferencia de Funciones INDECI (D.S. Nº 089-2008-EF)

Gastos Ocasionales y otros

*

6’099,039

Personal y Obligaciones Sociales

1 MONTO S/.

GRUPO GENERICO DE GASTOS

(12)

62,321,473

0

0 6’124,500

869,915

55’327,058

33’569,611

0

0 33’569,611

2 28’751,862

0

0 6’124,500

869,915

21’757,447

1 TOTAL

6.8

2.6

2.5

2.3

2.2

2.1 GRUPO GENERICO DE GASTOS

PRIORI

DAD

RESUMEN POR PRIORIDAD

DEMANDA ADICIONAL AÑO 2009

El Pliego Gobierno Regional de Loreto, luego de consolidar los requerimientos

de sus quince (15) Unidades Ejecutoras, plantea una demanda adicional por un

monto de S/. 62’321,473, montos que se agrupan en dos prioridades.

Primera prioridad, abarca compromisos impostergables que deben ser

atendidos con la celeridad del caso.

Segunda prioridad, no menos importante, que también debe ser tomado en

cuenta y su atención conllevaría a la solución de las grandes exigencias

sociales y el desarrollo de proyectos importantes en la Región.

(13)

PRIORIDAD 1

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (S/. 21’757,447.00),

Reincorporación

de

10 trabajadores

(Ceses

Colectivos).

S/. 302,308.

Financiamiento a 5,244

docentes del magisterio nacional

de los

beneficios sociales dispuesto en la Ley Nº 29602.

S/. 7’988,935.

Pago del Incremento diferencial del Decreto de Urgencia 037-94,

dispuesto por los D.Us. Nº 090-96, 073-97 y 011-99 (16%) a 1,679

administrativos del Sector Educación.

S/. 1’289,506.

Nivelación de AETAS

a 1828 PEAs

en el Sector Salud

S/. 8’340,570.

Nivelación a 80 Médicos Sector Salud

S/. 336,962.

Continua pago de Sentencia Judicial D.U. 037-94 sector salud

227 PEAs Sector Salud

S/. 603,566.

Incremento de 100 Soles a 2413 administrativo del Sector

Educación – acta con la PCM y MED,

S/. 2’895,600

(14)

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES (S/.869,915.00)

Deuda de Beneficios Sociales a pensionistas del Sector

Educación Devengados de Nivelación de Pensiones, Pensión

de Orfandad y Viudez

S/. 441,615.

Pago de sentencia emitida por el Tribunal Constitucional para

los pensionistas de la Dirección Regional de Agricultura

Loreto, sobre incentivos laborales

S/. 428,300

.

3. BIENES Y SERVICIOS (S/. 6’124,500.00)

Desarrollar el Plan de prevención y mantenimiento de los equipos

médicos adquiridos en marco del Shock de Inversiones y reposición de

indumentaria y material hospitalaria (Uniformes, Sabanas, etc)

S/. 2’100,000.

Incremento de 1925 raciones alimenticias de internados escolares a

razón de S/. 7 soles la ración por alumno

S/. 1’864,500.

Déficit de Atención de los Servicios Básicos (luz y Agua) de las

Instituciones educativas.

S/. 2’160,000.

(15)

PRIORIDAD 2

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (S/. 33’569,611.00),

Financiamiento de Incentivos laborales que ala fecha viene siendo

financiado con recursos del Canon Petrolero.

S/. 9’885,330.

134 plazas administrativas validadas año 2006 por el MED

S/. 1’673,553.

138 Plazas del CAP de las distintas Unidades Ejecutoras sin

financiamiento

S/. 6’433,494.

Nombramiento de 27 Profesionales no médicos 15% año 2009

S/. 979,511.

Nombramiento de 91 Asistenciales de la salud año 2009

S/. 2’309,876.

Apoyo alimentario y apoyo nutricional a 1852 PEAs en el Sector Salud

S/. 8’347,128.

(16)

ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

REGIONAL 2009

Iquitos, Julio 04 del 2008

Juntos, hacia una Región Productiva

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

(17)

PLANEAMIENTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

ACUERDOS DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL - CCR

– 25 DE ABRIL 2008

1) Aprobación del taller de actualización del Plan de

Desarrollo Regional concertado al 2021. Fecha 30 de

Mayo del 2008

2) Convocatoria a la Sociedad civil al proceso de

Presupuesto participativo del Gobierno Regional de

Loreto año fiscal 2009. Fecha 3 y 4 de Julio del 2008 en

la ciudad de Nauta, con la participación de 287 Agentes

representantes de Diversas Instituciones y

(18)

6,612,484 RECURSOS ORDINARIOS 114,345 20% - Transf. a Universidades 457,381 80% - PARA INVERSIONES 571,726 CANON FORESTAL 27,962,634 12% A PRESTAMOS AGRARIOS 68,654,197 40% DEL CANON A GASTOS DE INVERSION

96,616,831 CANON PETROLERO

103,801,041 FINANCIAMIENTO

(19)

53,992 GESTION DE PROYECTOS

2,002,300 ALTERNANCIA

610,184 SENTENCIAS JUDICIALES - LAUDOS ARBITRALES

3,946,008 PROYECTOS EN EDUCACION Y CULTURA

6,612,484 RECURSOS ORDINARIOS

114,345 Transferencias UNAP - 20% Canon Forestal

457,381 GESTION DE PROYECTOS A NIVEL DE PRE-INVERSION

571,726 CANON FORESTAL

8,141,923 CREDITOS AGRARIOS

1,419,549 OTROS BIENES DE CAPITAL

45,027,378 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1,834,914 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JÓVENES EN RIESGO

SOCIAL DE LA REGIÓN LORETO (JOVENES CHAMBA)

9.-460,000 PROYECTO PRODUCCION GANADERA -CONTAMANA

8.-180,000 APOYO A LA PRODUCION AGRICOLA - CONTAMANA

7.-2,056,801 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

6.-1,998,148 MEJORAM. DEL NIVEL DE INGRESO-POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA-CARRETERA

TARAPOTO – YURIM 5.-842,600 ACCIONES COMUNALES 4.-128,426 AGROFORESTERIA 3.-1,426,360 PACAYA SAMIRIA 2.-888,408 OTAE 1.-9,815,657 PROYECTOS CONTINUOS 575,597 Costos Financieros del Alcantarillado de Iquitos y PAFE 3

4.-12,000,000 Fideicomiso - Agua Potable de Iquitos

3.-9,082,101 Contrapartida Programa de Ampliación de Frontera Electrica III Etapa - Incluye IGV

2.-10,554,626 Contrapartida Alcantarillado Cuidad de Iquitos - Incluye IGV.

1.-32,212,324 COMPROMISOS INELUDIBLES

96,616,831 CANON PETROLERO A GASTOS DE INVERSION

103,801,041 GASTOS DE CAPITAL

(20)

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009

ACUERDO DE LA PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2009 POR PROVINCIAS S/. 45´027,378 17.09% Ram ón C. _{9.93% Requena} 18.71% Ucayali 12.12% Alto Am az 9.14% Maynas 15.74% Datem 17.27% Nauta

(21)

0 13 3 26 26,626,216 18,401,162 45,027,378 TOTAL 7 0 2 5,253,411 1,834,857 7,088,268

DATEM DEL MARAÑON

0 0 3 3,162,312 4,615,961 7,778,273 NAUTA 0 0 6 2,942,674 4,752,626 7,695,300 RAMON CASTILLA 3 0 2 3,790,502 680,606 4,471,108 REQUENA 1 0 6 3,104,973 5,319,002 8,423,975 UCAYALI 2 0 5 4,475,956 980,000 5,455,956 ALTO AMAZONAS 0 3 2 3,896,388 218,110 4,114,498 MAYNAS IDEA PRE INV. EN EVAL. PERFIL VIABLE CON EXPED. 40% 12% MONTO DENOMINACION DEL PROYECTO RESUMEN POR PROVINCIAS

DISTRIBUCION DE LA INVERSION AÑO 2009

(22)

0 3 2 3,896,388 218,110 4,114,498 TOTAL X 620,960 620,960 Construcción de la calle Saposoa entre la Av.

Abelardo Quiñones, Av. Participación-Distrito Belén

X 1,132,000

1,132,000 Mejoramiento calle Kairos entre calles las

Colinas y José Carlos Mareategui-Distrito San Juan Bautista

X 1,414,000

1,414,000 Instalación red monitoreo de contaminación del

aire en la ciudad de Iquitos

X 218,110

218,110 Mejoramiento del Centro de Acopio de el

Estrecho-Distrito del Putumayo-Maynas

X 729,428 729,428

Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Clotilde-río Napo

IDEA PRE INV EN EVAL. PERFIL VIABLE CON EXP ED. 40% 12% MONTO

DENOMINACION DEL PROYECTO

PROVINCIA MAYNAS

PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2009 APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PUNTAJES PARA

(23)

2 0 5 4,475,956 980,000 5,455,956 TOTAL X 480,000 480,000 Construcción Puente Colgante Peatonal de

Panam-Distrito Balsapuerto

X 500,000

500,000 Construcción Puentes Peatonal San Gabriel de

Varadero, Distrito Balsapuerto

X 1,393,968

1,393,968 Ampliación y Equipamiento - Talleres Centro

Educativo Ocupacional Yurimaguas

X 690,490

690,490 Mejoramiento y Equipamiento del Local de la Cía.

de Bomberos Voluntarios Salvadora Yurimaguas

X 866,573

866,573 Mejoramiento y Ampliación del Colegio Estatal

Agropecuario de Munich

X 916,372

916,372 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud

Shucusyacu-Distrito Tnte. Cesar López

X 608,553

608,553 Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del

Puesto de Salud de Puerto Perú - Yurimaguas

IDEA PRE INV. EN EVAL. PERFI L VIABL E CON EXPED . 40% 12% MONTO

PROVINCIA ALTO AMAZONAS

(24)

1 0 6 3,104,973 5,319,002 8,423,975 TOTAL X 1,051,952 1,051,952 Mejoramiento camino vecinal Pampa

Hermosa-Inahuaya-Provincia de Ucayali

X 300,000

300,000 Construcción y equipamiento IES. Nº 64278

Miguel Grau Sarayacu-Distrito Dos de Mayo

X 244,180

244,180 Ampliación IEP. Nº 61201 Orellana-Distrito

Vargas Guerra

X 359,324

359,324 Construcción y equipamiento IEI. Nº 237

Orellana-Distrito Vargas Guerra

X 1,630,132

1,630,132 Mejoramiento y ampliación sistema agua potable

y alcantarillado Inahuaya-Distrito Inahuaya

X 571,337

571,337 Rehabilitación y equipamiento Centro de Salud

Tiruntan-Distrito Padre Márquez

X 4,267,050

4,267,050 Mejoramiento carretera Contamana-Aguas

Calientes-Provincia Ucayali I D E A PRE INV. EN EVAL. PERFI L VIABL E CON EXPED. 40% 12% MONTO

PROVINCIA UCAYALI

(25)

3 0 2 3,790,502 680,606 4,471,108 TOTAL X 656,215 656,215 Ampliación y mejoramiento IEP. Nº 60789

Sgto. Lores-Requena-Provincia de Requena

X 680,606

680,606 Mejoramiento y ampliación sistema eléctrico

de Iberia-Distr. Tapiche

X 2,229,070

2,229,070 Mejoramiento calle Unión entre las calles San

Antonio y Requenillo ciudad de Requena-Provincia de Requena

X 347,584

347,584 Construcción y equipamiento IEO. Barrio San

Juan-Requena-Provincia de Requena

X 557,633

557,633 Ampliación y mejoramiento IEP. Nº 60644

Petroperú- Requena-Provincia de Requena

IDEA PRE INV. EN EVAL. PERFIL VIABLE CON EXPED. 40% 12% MONTO

PROVINCIA REQUENA

(26)

0 0 0 6 2,942,674 4,752,626 7,695,300 TOTAL X 1,975,901 1,975,901 Construcción de conexión vial Unión

Familiar-Buen Suceso-Yavarí

X 876,725

876,725 Electrificación Bellavista Callarú-Distrito Yavarí

X 2,222,171

2,222,171 Construcción de mobiliario escolar de

instituciones educativas de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla

X 280,000

280,000 Remodelación y equipamiento del Puesto de Salud

II Santa Teresa-Distrito Yavarí

X 440,503

440,503 Mejoramiento prestación de servicio de salud en

el eje microred Centro de Salud Islandia

X 1,900,000

1,900,000 Construcción vía Caballo Cocha-Cushillo Cocha

ID E A PRE INV. EN EVAL. PERFIL VIABLE CON EXPED. 40% 12% MONTO

DENOMINACION DEL PROYECTO PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA

(27)

0 0 3 3,162,312 4,615,961 7,778,273 TOTAL X 1,000,000 1,000,000 Agua Potable Nauta

X 2,162,312

2,162,312 Construcción vía evitamiento circular Nauta

X 4,615,961

4,615,961 Mejoramiento camino vecinal Nauta-Grau

IDE A PRE INV. EN EVAL. PERFIL VIABLE CON EXP ED. 40% 12% TOTAL

PROVINCIA LORETO

(28)

0 7 0 2 5,253,411 1,834,857 7,088,268 TOTAL X 701,353 701,353 Construcción agua y desague de Puerto

Alegría-Distrito Morona

X 90,934

90,934 Apoyo a la producción agropecuaria-Distrito

Morona

X 1,466,127

1,466,127 Construcción sistema agua potable y letrinas de

San Antonio-Provincia DATEM

X 771,065

771,065 Construcción vereda peatonal

Huacachina-Uruguay-Monzante-San Lorenzo-Provincia DATEM

X 1,711,253

1,711,253 Construcción vereda peatonal Alianza

Cristina-Distrito Andoas

X 1,000,000

1,000,000 Construcción carretera San

Lorenzo-Recreo-Provincia DATEM

X 743,923

743,923 Instalación de plantaciones maderables y no

maderables en comunidades nativas-Provincia DATEM

X 453,613

453,613 Mejoramiento y Ampliación del Colegio

Nacional

San Lorenzo/Distrito de Barranca

X 150,000

150,000 Electrificación localidad San Ramón de

Sinar-Distrito Cahuapanas IDEA PRE INV. EN EVAL. PERFI L VIABL E CON EXPED . 40% 12% MONTO

DENOMINACION DEL PROYECTO PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON