SUMARIO RESOLUCIÓN Nº 01

(1)

RESOLUCIÓN Nº 01

APROBAR EL PRESUPUESTO RECONDUCIDO ANUAL DE RECURSOS Y EGRESOS PARA EL

EJERCICIO ECONOMICO 2020 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA DEL ESTADO

ANZOÁTEGUI (SATEA)

SEGÚN SE ESPECIFICA

(2)

BARCELONA

Ejercicio Económico Financiero:

2020

Resolución Nº 01 ordinario 01

Conforme a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Administración Financiera del

Sector Público del Estado Anzoátegui y los Artículos 10, 12 y 39 de las Disposiciones

Generales de la Ley de Recursos y Egresos vigente:

RESUELVE

Aprobar el Presupuesto Reconducido Anual de Recursos y Egresos, para el Ejercicio

Económico Financiero 2020, del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO

ANZOÁTEGUI (SATEA), por la cantidad de: UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS

(Bs.1.711.222.714,40), y en consecuencia se autoriza su publicación de acuerdo a la

siguiente distribución:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(EN BOLÍVARES)

D E N O M I N A C I Ó N

APORTE DEL

EJECUTIVO

RECURSOS ESTADALES

TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO

2020

CÓDIGO

3.05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 0,00 1.478.211.579,62 1.478.211.579,62 3.05.02 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 1.478.211.579,62 CAPITAL 0,00 1.478.211.579,62

3.05.02.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS 1.478.211.579,62 DEL SECTOR PÚBLICO

0,00 1.478.211.579,62

3.05.02.03.08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS 1.478.211.579,62 DEL PODER ESTADAL

0,00 1.478.211.579,62

3.11 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS 206.708.091,30 FINANCIEROS

0,00 206.708.091,30

3.11.01 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 0,00 206.708.091,30 206.708.091,30 3.11.01.02 DISMINUCIÓN DE BANCO 0,00 206.708.091,30 206.708.091,30

3.11.01.02.01 DISMINUCIÓN DE BANCOS PÚBLICOS 0,00 206.708.091,30 206.708.091,30

(3)

D E N O M I N A C I Ó N

APORTE DEL

EJECUTIVO

RECURSOS ESTADALES

(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO

TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO

2020

Gastos Corrientes

0,00 1.288.947.647,62 1.288.947.647,62

4.01

GASTOS DE PERSONAL 0,00 698.978.110,62 698.978.110,62

4.02

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 0,00 214.040.689,65 214.040.689,65

4.03

SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 369.779.310,35 369.779.310,35

4.07

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 0,00 6.149.537,00 6.149.537,00

Gastos de Capital

0,00 189.243.932,00 189.243.932,00

4.01

GASTOS DE PERSONAL 0,00 13.083.932,00 13.083.932,00

4.02

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 0,00 14.862.068,97 14.862.068,97

4.03

SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 31.297.931,03 31.297.931,03

4.04

ACTIVOS REALES 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00

Aplicaciones Financieras

0,00 206.728.091,30 206.728.091,30

4.08

OTROS GASTOS 0,00 20.000,00 20.000,00

4.11

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0,00 206.708.091,30 206.708.091,30 1.684.919.670,92 0,00

T O T A L E S:

1.684.919.670,92

D E N O M I N A C I Ó N

_CORRIENTES

GASTOS

APLICACIONES

_FINANCIERAS

RESUMEN POR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(EN BOLÍVARES)

COD.

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO

2020

4.01 GASTOS DE PERSONAL 698.978.110,62 13.083.932,00 0,00 712.062.042,62 4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 214.040.689,65 14.862.068,97 0,00 228.902.758,62 4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 369.779.310,35 31.297.931,03 0,00 401.077.241,38 4.04 ACTIVOS REALES 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 6.149.537,00 0,00 0,00 6.149.537,00 4.08 OTROS GASTOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 4.11 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0,00 0,00 206.708.091,30 206.708.091,30

T O T A L E S:

1.288.947.647,62 189.243.932,00 206.728.091,30 1.684.919.670,92

(EN BOLÍVARES)

RESUMEN DE LA CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

I. Cuenta Corriente

(4)

(EN BOLÍVARES)

I. Cuenta Corriente

Ingresos Corrientes

1.478.211.579,62

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO

1.478.211.579,62

Gastos Corrientes

1.288.947.647,62

REMUNERACIONES

699.078.110,62

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

583.820.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

6.049.537,00

Resultado Económico

(Ahorro)

189.263.932,00

II. Cuenta de Capital

Ingresos de Capital

0,00

Gastos de Capital

189.243.932,00

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

169.083.932,00

IMPUESTOS INDIRECTOS DE CAPITAL

20.160.000,00

Resultado de la Inversión

(Déficit)

(189.243.932,00)

III. Cuenta Financiera

Fuentes Financieras

206.708.091,30

RESULTADO DEL EJERCICIO

206.708.091,30

Aplicaciones Financieras

206.728.091,30

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

20.000,00

DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS

206.708.091,30

Resultado Financiero

(Déficit)

(20.000,00)

0,00

Resultado estimado para el Ejercicio Económico-Financiero:

(Equilibrio)

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS ESPECÍFICAS

(EN BOLÍVARES)

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR

Programa 01 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OPTIMIZAR EL RÉGIMEN DE RECREACIÓN DE LOS TRIBUTOS ESTADALES Proyecto: 01

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 0,00 8.241.379,31 0,00 8.241.379,31

4.02.05.03.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

PARA OFICINA 0,00 641.379,31 0,00 641.379,31 4.02.05.07.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

PARA LA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 4.02.10.05.00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

(5)

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 7.758.620,69 0,00 7.758.620,69

4.03.07.02.00 IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

4.03.07.04.00 AVISOS 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

4.03.10.99.00 OTROS SERVICIOS

PROFESIONALES Y TÉCNICOS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

4.03.18.01.00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0,00 2.758.620,69 0,00 2.758.620,69

4.03.18.01.00.001 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

GASTO CORRIENTE 0,00 2.118.620,69 0,00 2.118.620,69 4.03.18.01.00.002 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

GASTOS DE CAPITAL 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00 4.03.99.01.00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.04.09.01.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Proyecto: 01 S U B - T O T A L E S:

INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS ESTADALES Proyecto: 02

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 0,00 6.620.689,66 0,00 6.620.689,66

4.02.05.07.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4.02.10.05.00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 0,00 3.620.689,66 0,00 3.620.689,66 4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 3.379.310,34 0,00 3.379.310,34 4.03.07.02.00 IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

GASTO CORRIENTE 0,00 1.379.310,34 0,00 1.379.310,34

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Proyecto: 02

S U B - T O T A L E S:

(6)

SISTEMA DE BIENES PÚBLICOS ESTADALES Proyecto: 01

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 20.160.000,00 0,00 20.160.000,00

GASTOS DE CAPITAL 0,00 20.160.000,00 0,00 20.160.000,00

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00

4.04.01.01.00 REPUESTOS MAYORES 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

4.04.01.01.07 REPUESTOS MAYORES PARA MÁQUINAS , MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4.04.01.02.00 REPARACIONES, MEJORAS Y ADICIONES MAYORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4.04.01.02.02 REPARACIONES, MEJORAS Y ADICIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4.04.09.01.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.04.09.02.00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN _0,00 _{60.000.000,00} _0,00 _{60.000.000,00} 4.04.09.03.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4.04.12.04.00 PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 146.160.000,00 0,00 146.160.000,00 Proyecto: 01 S U B - T O T A L E S: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 51 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 214.040.689,65 0,00 0,00 214.040.689,65

4.02.01.01.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA

PERSONAS 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 4.02.04.03.00 CAUCHOS Y TRIPAS PARA

VEHÍCULOS 16.320.000,00 0,00 0,00 16.320.000,00 4.02.05.01.00 PULPA DE MADERA , PAPEL Y

(7)

4.02.05.03.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

PARA OFICINA 22.860.000,00 0,00 0,00 22.860.000,00 4.02.05.04.00 LIBROS, REVISTAS Y

PERIÓDICOS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.02.05.07.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

PARA LA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 4.02.06.03.00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 4.02.06.06.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 4.02.06.08.00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 4.02.06.99.00 OTROS PRODUCTOS DE LA

INDUSTRIA QUÍMICA Y CONEXOS 2.310.689,65 0,00 0,00 2.310.689,65 4.02.08.03.00 HERRAMIENTAS MENORES,

CUCHILLERÍA Y ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

4.02.08.09.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA

EQUIPOS DE TRANSPORTE 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 4.02.08.10.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA

OTROS EQUIPOS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 4.02.08.99.00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

4.02.10.02.00 MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.02.10.05.00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 40.951.724,14 0,00 0,00 40.951.724,14 4.02.10.06.00 CONDECORACIONES , OFRENDAS Y SIMILARES 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 4.02.10.08.00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN 16.248.275,86 0,00 0,00 16.248.275,86 4.02.10.11.00 MATERIALES ELÉCTRICOS 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

4.02.10.12.00 MATERIALES PARA

INSTALACIONES SANITARIAS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 4.02.10.99.00 OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES

DIVERSOS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 4.02.99.01.00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 331.139.310,35 0,00 0,00 331.139.310,35 4.03.01.01.00 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES 30.559.999,90 0,00 0,00 30.559.999,90

(8)

4.03.02.02.00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE , TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

2.440.000,00 0,00 0,00 2.440.000,00

4.03.02.06.00 ALQUILERES DE MÁQUINAS , MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03.04.05.00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03.04.07.00 SERVICIO DE CONDOMINIO 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.03.07.01.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 4.03.07.02.00 IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 14.610.344,93 0,00 0,00 14.610.344,93 4.03.07.03.00 RELACIONES SOCIALES 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 4.03.07.04.00 AVISOS 2.551.724,14 0,00 0,00 2.551.724,14

4.03.08.01.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.03.09.01.00 VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL

PAÍS 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03.10.07.00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 4.03.10.99.00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 4.03.11.02.00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE , TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 4.03.11.07.00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS , MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

4.03.12.01.00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.03.18.01.00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 80.035.862,07 0,00 0,00 80.035.862,07

GASTO CORRIENTE 80.035.862,07 0,00 0,00 80.035.862,07 4.03.99.01.00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2.241.379,31 0,00 0,00 2.241.379,31 545.180.000,00 0,00 0,00 545.180.000,00 51 Actividad: S U B - T O T A L E S:

SERVICIOS BASICOS Y RECURRENTES 52 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

(9)

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 33.640.000,00 0,00 0,00 33.640.000,00

4.03.04.01.00 ELECTRICIDAD 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

4.03.04.04.00 TELÉFONOS 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

4.03.04.04.01 SERVICIOS DE TELEFONÍA PRESTADOS POR ORGANISMOS PÚBLICOS

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

4.03.04.04.02 SERVICIOS DE TELEFONÍA PRESTADOS POR INSTITUCIONES PRIVADAS

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

4.03.04.06.00 SERVICIO DE ASEO URBANO Y

DOMICILIARIO 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

4.03.18.01.00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 4.640.000,00 0,00 0,00 4.640.000,00

GASTO CORRIENTE 4.640.000,00 0,00 0,00 4.640.000,00 33.640.000,00 0,00 0,00 33.640.000,00 52 Actividad: S U B - T O T A L E S: SERVICIOS BANCARIOS 53 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03.08.02.00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 53 Actividad: S U B - T O T A L E S:

Programa 90 GASTOS DE PERSONAL

GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 51 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 586.978.717,62 0,00 0,00 586.978.717,62

4.01.01.01.00 SUELDOS BÁSICOS PERSONAL

FIJO A TIEMPO COMPLETO 64.779.186,00 0,00 0,00 64.779.186,00

4.01.01.18.00 REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATADO 404.500.710,00 0,00 0,00 404.500.710,00 4.01.01.18.01 REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATADO A TIEMPO DETERMINADO 15.485.000,00 0,00 0,00 15.485.000,00 4.01.01.18.02 REMUNERACIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES 389.015.710,00 0,00 0,00 389.015.710,00

(10)

4.01.01.36.00 SUELDO BÁSICO DEL PERSONAL DE

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 12.706.438,00 0,00 0,00 12.706.438,00 4.01.01.99.00 OTRAS RETRIBUCIONES 69.038.133,00 0,00 0,00 69.038.133,00

4.01.02.01.00 COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS AL PERSONAL EMPLEADO FIJO A TIEMPO COMPLETO

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.01.03.01.00 PRIMAS POR MÉRITO AL PERSONAL

EMPLEADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.03.04.00 PRIMAS POR HIJOS E HIJAS AL

PERSONAL EMPLEADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.03.08.00 PRIMAS DE PROFESIONALIZACIÓN

AL PERSONAL EMPLEADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.03.09.00 PRIMAS POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL EMPLEADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.03.10.00 PRIMAS POR JERARQUÍA O

RESPONSABILIDAD EN EL CARGO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.03.40.00 PRIMAS DE PROFESIONALIZACIÓN

AL PERSONAL CONTRATADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.03.45.00 PRIMAS POR HIJOS E HIJAS AL

PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.01.03.48.00 PRIMAS DE PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.01.03.49.00 PRIMAS DE ANTIGUEDAD AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.01.03.95.00 OTRAS PRIMAS AL PERSONAL DE

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.04.01.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL

EMPLEADO POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRETIEMPO

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.01.04.02.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL EMPLEADO POR TRABAJO NOCTURNO

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.01.04.06.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL EMPLEADO POR COMISIÓN DE SERVICIOS

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.01.04.07.00 BONIFICACIÓN AL PERSONAL

EMPLEADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.04.10.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL

EMPLEADO POR DIAS FERIADOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.04.24.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL

CONTRATADO POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.01.04.28.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL

(11)

4.01.04.48.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4.01.04.49.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS 118.875,00 0,00 0,00 118.875,00 4.01.04.98.00 OTROS COMPLEMENTOS AL PERSONAL CONTRATADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.05.01.00 AGUINALDOS AL PERSONAL EMPLEADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.05.03.00 BONO VACACIONAL AL PERSONAL

EMPLEADO 29.480.709,00 0,00 0,00 29.480.709,00 4.01.05.07.00 AGUINALDOS AL PERSONAL

CONTRATADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.05.08.00 BONO VACACIONAL AL PERSONAL

CONTRATADO 1.946.400,00 0,00 0,00 1.946.400,00 4.01.05.16.00 AGUINALDOS AL PERSONAL DE

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.05.18.00 BONO VACACIONAL AL PERSONAL

DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 2.108.266,62 0,00 0,00 2.108.266,62

586.978.717,62 0,00 0,00 586.978.717,62

51

Actividad: S U B - T O T A L E S:

GASTO DE PERSONAL OBRERO 52 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 10.051.638,00 13.083.932,00 0,00 23.135.570,00

4.01.01.10.00 SALARIOS AL PERSONAL OBRERO EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO

4.596.758,00 0,00 0,00 4.596.758,00

4.01.01.99.00 OTRAS RETRIBUCIONES _0,00 _{13.083.932,00} _0,00 _{13.083.932,00} 4.01.03.19.00 PRIMAS POR HIJOS E HIJAS AL

PERSONAL OBRERO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.03.21.00 PRIMAS POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL OBRERO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.01.04.14.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL

OBRERO POR HORAS

EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.04.15.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL OBRERO POR TRABAJO O JORNADA NOCTURNA

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.04.20.00 COMPLEMENTO AL PERSONAL

OBRERO POR DIAS FERIADOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 4.01.05.04.00 AGUINALDOS AL PERSONAL

(12)

4.01.05.06.00 BONO VACACIONAL AL PERSONAL OBRERO 4.154.880,00 0,00 0,00 4.154.880,00 10.051.638,00 13.083.932,00 0,00 23.135.570,00 52 Actividad: S U B - T O T A L E S:

Programa 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

AMORTIZACION DE LA DEUDA 51 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.11.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0,00 0,00 206.708.091,30 206.708.091,30 4.11.11.04.00 COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS ANTERIORES 0,00 0,00 206.708.091,30 206.708.091,30 0,00 0,00 206.708.091,30 206.708.091,30 51 Actividad: S U B - T O T A L E S:

DISMINUCIÓN Y OTROS GASTOS 52 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.08.00.00.00 OTROS GASTOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 4.08.08.02.00 SANCIONES PECUNIARIAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 4.08.08.02.02 SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 52 Actividad: S U B - T O T A L E S:

TOTALES GENERALES:

1.180.850.355,62 189.243.932,00 206.728.091,30 1.576.822.378,92

Sector: 14 SEGURIDAD SOCIAL

Programa 01 SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA CALIDAD DE VIDA Y EL BUEN VIVIR

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SALUD DEL PERSONAL ACTIVO, PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONADAS 51 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

4.01.06.01.00 APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) AL PERSONAL EMPLEADO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.10.00 APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) AL PERSONAL OBRERO

(13)

4.01.06.25.00 APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) POR PERSONAL CONTRATADO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.39.00 APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) POR PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

51

ASISTENCIA SOCIAL ANTE LA PERDIDA DEL EMPLEO 52 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.06.04.00 APORTE PATRONAL AL FONDO CONTRIBUTIIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO AL PERSONAL EMPLEADO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.12.00 APORTE PATRONAL AL FONDO CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO AL PERSONAL OBRERO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.27.00 APORTE PATRONAL AL FONDO CONTRIBUTIVO DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.43.00 APORTE PATRONAL AL FONDO CONTRIBUTIVO DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO POR PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 52 Actividad: S U B - T O T A L E S:

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA VIVIENDA DIGNA DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 53 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.06.05.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA AL PERSONAL EMPLEADO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.13.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA AL PERSONAL OBRERO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.26.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA POR PERSONAL CONTRATADO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.42.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA POR PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 53 Actividad: S U B - T O T A L E S:

FOMENTO DEL AHORRO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACTIVO, PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONADA 54

(14)

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.07.07.00 APORTE PATRONAL A CAJAS DE

AHORROS AL PERSONAL EMPLEADO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.01.07.23.00 APORTE PATRONAL A CAJAS DE

AHORRO AL PERSONAL OBRERO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.01.07.68.00 APORTE PATRONAL A CAJAS DE

AHORRO POR PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4.01.07.80.00 APORTE PATRONAL A CAJAS DE AHORRO POR PERSONAL CONTRATADO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 54 Actividad: S U B - T O T A L E S:

SEGURIDAD SOCIAL ALIMENTARIA DEL PERSONAL ACTIVO, PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONADAS 55 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 50.260.695,00 0,00 0,00 50.260.695,00 4.01.04.08.00 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL EMPLEADO 23.860.695,00 0,00 0,00 23.860.695,00 4.01.04.18.00 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL OBRERO 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 4.01.04.26.00 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL CONTRATADO 20.400.000,00 0,00 0,00 20.400.000,00 4.01.04.51.00 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00

50.260.695,00 0,00 0,00 50.260.695,00

55

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA FAMILIA DEL PERSONAL ACTIVO, PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONADAS 56 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.07.09.00 AYUDAS A EMPLEADOS PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS E HIJAS

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4.01.07.11.00 APORTE PATRONAL PARA GASTOS DE GUARDERÍAS Y PREESCOLAR PARA HIJOS E HIJAS DEL PERSONAL EMPLEADO

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4.01.07.12.00 APORTES PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA LOS HIJOS E HIJAS DEL PERSONAL EMPLEADO

(15)

4.01.07.25.00 AYUDAS AL PERSONAL OBRERO PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS E HIJAS

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4.01.07.27.00 APORTE PATRONAL PARA GASTOS DE GUARDERÍAS Y PREESCOLAR PARA HIJOS E HIJAS DEL PERSONAL OBRERO

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4.01.07.28.00 APORTES PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA LOS HIJOS E HIJAS DEL PERSONAL OBRERO

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4.01.07.84.00 APORTE PATRONAL PARA GASTOS DE GUARDERÍAS Y PREESCOLAR PARA HIJOS DEL PERSONAL CONTRATADO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.01.07.96.00 OTRAS SUBVENCIONES AL PERSONAL EMPLEADO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.01.07.97.00 OTRAS SUBVENCIONES AL PERSONAL OBRERO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 56 Actividad: S U B - T O T A L E S:

AYUDAS POR UNIFORMES A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 57 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 16.224.110,00 0,00 0,00 16.224.110,00 4.01.07.10.00 DOTACIÓN DE UNIFORMES AL PERSONAL EMPLEADO 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 4.01.07.26.00 DOTACIÓN DE UNIFORMES AL PERSONAL OBRERO 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.01.07.83.00 DOTACIÓN DE UNIFORMES AL PERSONAL CONTRATADO 4.224.110,00 0,00 0,00 4.224.110,00 16.224.110,00 0,00 0,00 16.224.110,00 57 Actividad: S U B - T O T A L E S:

INCENTIVO A LA FORMACIÓN CONTINUA, EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD 58 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.01.09.01.00 CAPACITACIÓN Y

ADIESTRAMIENTO REALIZADO POR PERSONAL DEL ORGANISMO

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

58

SISTEMA DE PRESTACIONES SOCIALES DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 59 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

(16)

4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 26.142.950,00 0,00 0,00 26.142.950,00 4.01.08.01.00 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL EMPLEADO 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 4.01.08.02.00 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL OBRERO 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.01.08.03.00 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CONTRATADO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.01.08.07.00 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

9.142.950,00 0,00 0,00 9.142.950,00

26.142.950,00 0,00 0,00 26.142.950,00

59

TESORERIA DEL FONDO DE JUBILACIONES 60 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.01.06.03.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES AL PERSONAL EMPLEADO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.11.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES AL PERSONAL OBRERO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4.01.06.41.00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES POR PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

60

Programa 02 SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONADAS

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS JUBILDAS 51 Actividad:

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 3.515.050,00 0,00 0,00 3.515.050,00 4.07.01.01.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INTERNAS AL SECTOR PRIVADO 3.515.050,00 0,00 0,00 3.515.050,00

4.07.01.01.02 JUBILACIONES DEL PERSONAL

EMPLEADO, OBRERO Y MILITAR 3.415.050,00 0,00 0,00 3.415.050,00 4.07.01.01.13 AGUINALDOS AL PERSONAL JUBILADO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.515.050,00 0,00 0,00 3.515.050,00 51 Actividad: S U B - T O T A L E S:

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS PENSIONADAS 52

(17)

TOTAL GENERAL

APLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CAPITAL

GASTOS

CORRIENTES

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 2.634.487,00 0,00 0,00 2.634.487,00 4.07.01.01.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INTERNAS AL SECTOR PRIVADO 2.634.487,00 0,00 0,00 2.634.487,00

4.07.01.01.01 PENSIONES DEL PERSONAL

EMPLEADO, OBRERO Y MILITAR 2.634.487,00 0,00 0,00 2.634.487,00

2.634.487,00 0,00 0,00 2.634.487,00 52 Actividad: S U B - T O T A L E S:

TOTALES GENERALES:

108.097.292,00 0,00 0,00 108.097.292,00

(EN BOLÍVARES)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAJA

CONCEPTO DE CAJA

TOTAL GENERAL

SALDO INICIAL + INGRESO:

1.711.222.714,40

INGRESOS

1.478.211.569,62

SALDO INICIAL DE RECURSOS DEL SITUADO

233.011.144,78

TOTAL GASTOS:

1.711.222.714,40

EGRESOS

1.711.222.714,40

SALDO FINAL DE CAJA:

0,00

(EN BOLÍVARES)

RESUMEN DE LOS RECURSOS HUMANOS

D E N O M I N A C I Ó N

NÚMERO DE

_CARGOS

TOTAL GENERAL

64.779.186,00

268 PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRECCIÓN

ALTO NIVEL Y DIRECCIÓN

268 64.779.186,00

T O T A L E S:

268 64.779.186,00

(EN BOLÍVARES)

RELACIÓN DE METAS

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR

Programa 01 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OPTIMIZAR EL RÉGIMEN DE RECREACIÓN DE LOS TRIBUTOS ESTADALES Proyecto: 01

(18)

1 20.000.000,00

PROYECTO

OPTIMIZAR EL RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS

ESTADALES

20.000.000,00

S U B - T O T A L E S:

Proyecto: 01 INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS ESTADALES

Proyecto: 02

D E N O M I N A C I Ó N

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADAS

TOTAL GENERAL

1 10.000.000,00

PROYECTO

INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS ESTADALES

10.000.000,00

S U B - T O T A L E S:

Proyecto: 02

Programa 80 GESTION INTERNA

SISTEMA DE BIENES PÚBLICOS ESTADALES Proyecto: 01

D E N O M I N A C I Ó N

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADAS

TOTAL GENERAL

1 146.160.000,00

PROYECTO

SISTEMA DE BIENES PÚBLICOS ESTADALES

146.160.000,00

S U B - T O T A L E S: Proyecto: 01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 51 Actividad:

D E N O M I N A C I Ó N

Programa 90 GASTOS DE PERSONAL

GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 51

Actividad:

D E N O M I N A C I Ó N

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADAS

TOTAL GENERAL

1 586.978.717,62

ACTIVIDAD

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

586.978.717,62

51 S U B - T O T A L E S:

(19)

GASTO DE PERSONAL OBRERO 52

Actividad:

D E N O M I N A C I Ó N

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADAS

TOTAL GENERAL

1 23.135.570,00

ACTIVIDAD

GASTOS DE PERSONAL OBREROS

23.135.570,00

52 S U B - T O T A L E S:

Actividad:

Programa 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

AMORTIZACION DE LA DEUDA 51

Actividad:

D E N O M I N A C I Ó N

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADAS

TOTAL GENERAL

1 206.708.091,30

ACTIVIDAD

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

206.708.091,30

51 S U B - T O T A L E S: Actividad: DISMINUCIÓN Y OTROS GASTOS

52 Actividad:

D E N O M I N A C I Ó N

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADAS

TOTAL GENERAL

2 20.000,00

ACTIVIDAD

DISMINUCIÓN Y OTROS GASTOS

20.000,00

52 S U B - T O T A L E S:

2.634.487,00

52 S U B - T O T A L E S: Actividad: