Contenido:
I. Objetivo
II. Análisis del Requisito de ISO 9001:2008 para el SGC. III. Análisis de procesos
IV. Enfoque a procesos
V. Diagramas de tortuga y red de procesos VI. El ciclo planea, haz, verifica, actúa
Objetivo:
Que el participante conozca como implementar un SGC en su empresa aplicando el enfoque a
II. Análisis del Requisito de ISO
9001:2008 para el SGC
4 Sistema de gestión de la calidad 4.1 Requisitos generales
La organización debe establecer,
documentar, implementar y mantener
un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional
4.1 Requisitos generales
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización.
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable
y el análisis de estos procesos,
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora
PROCESO
“Conjunto de actividades que
convierten elementos de entrada en
elementos de salida”
PROCESO
PROCESO
IV. Enfoque a procesos
Un proceso está formado por un principio y
un fin, definidos por dos límites
ENTRADA Cliente con una necesidad
SALIDA
Tipos de Procesos
En un sistema de gestión se tienen 3 tipos de procesos que son:
Procesos Orientados al Cliente (POC´s )
Procesos de apoyo o soporte
Procesos administrativos o de gestión
4.1a) determinar los
Procesos orientados al cliente
Son aquellos cuyas entradas y salidas están en contacto directo con el cliente, por ejemplo:
•POC: Procesos orientados al cliente • Proceso de gestión • Procesos de apoyo Monitoreo y Medición • Auditoría Interna
• Satisfacción del Cliente • Medición del Proceso • Medición del Producto Mejora •Mejora Continua • Acción Correctiva • Acción Preventiva • Mejora Continua
CL
IEN
TE
* Infraestructura Monitoreo y Medición Dispositivos de
Control de Registros Control de
Documentos Administración del Personal
Los diagramas de tortuga sirven para
visualizar detalladamente los procesos
PROCESO
(POC, apoyo, gestión.)
¿Con qué?
(Equipo/ Instalaciones)
¿Con quién?
(Responsables del Proceso e involucrados directamente) Salidas ¿Qué debemos entregar? Entradas ¿Qué debemos recibir? ¿Cómo? (Instrucciones, procedimientos, métodos, formatos) ¿Cuánto? Indicadores de efectividad y de desempeño
Diagrama de Tortuga
COMPRAS
¿cuánto? (indicadores)
•Tiempos de entrega •Paro de línea por falta de material
•Precio de materia prima •Análisis costo beneficio de la nueva materia prima
Entradas Requerimientos de Materia Prima nueva Especificaciones de Nuevos Productos Cotizaciones y Muestras Salidas •Muestras de Materia Prima para prueba e información de la misma. •Entrega de Materia Prima
¿Cómo? • Procedimiento • Instructivo •Diagrama de flujo ¿Con Quién? • Director de compras • Comprador • Planeador • Producción • Agente aduanal ¿Con Qué? •Telefóno, fax •Formatos
d) asegurarse de la disponibilidad
de recursos e información
necesarios para apoyar la operación
y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la
Requisitos
Responsabilidad
Gerencia
Medición
,
análisis,
mejora
Gestión de
recursos
Realización del Producto
Entrada
Salida
Producto
Satisfacción
Clientes (ISO9001) y otras partes interesadas (ISO 9004) Mejora continua del sistema de gestión de
calidad Clientes (ISO9001)
y otras partes interesadas (ISO 9004)
Planea, Haz, Verifica, Actúa
“Planea”: establece los objetivos y procesos
necesarios para entregar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización;
“Haz”: implementa los procesos;
“Verifica”: da seguimiento y mide los resultados de los procesos y productos contra políticas,
objetivos y requisitos para el producto.
“Actúa”: toma acciones para seguir mejorando el
VII. Documentación del SGC
4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad,
b) un manual de la calidad,
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, y
d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios
Partiendo de los documentos necesarios
en la red de procesos se puede
4.2.2 Manual de la calidad
La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de
cualquier exclusión (véase 1.2),
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o
referencia a los mismos, y
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.
Una vez que tenemos establecida la
documentación que debe tener nuestro SGC, solo nos queda implementar el
SGC, mantenerlo y mejorarlo.
