[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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2014

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI 2014)

]

Elaborado por: Unidad de Planificación y Control de Gestión, FONAFIFO. Aprobado por la Junta Directiva, en sesión extraordinaria 02-2013, del 4 de setiembre de 2013. Reajustado en mayo de 2014.

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Contenido Presentación ... 3 1. Introducción ... 4 2. Generalidades ... 4 2.1 Institución ... 4 2.2 Objetivo Institucional ... 4 2.3 Antecedentes Institucionales ... 5

2.4 Marco Jurídico Institucional ... 5

2.5 Estructura Orgánica ... 6 2.5.1 Organigrama Institucional ... 7 2.5.2 Resumen de Puestos ... 8 3. Marco Filosófico ... 8 3.1 Principios Institucionales ... 8 3.2 Valores Institucionales... 8

3.3 Factores críticos de éxito... 10

4. Análisis Situacional (FODA) ... 10

5. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) ... 12

6. Aspectos Estratégicos Institucionales (AEI) ... 17

6.1 Dependencia: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) ... 17

6.2 Misión ... 17

6.3 Visión ... 17

6.4 Programas Presupuestarios ... 17

6.5 Objetivos Estratégicos Institucionales, FONAFIFO ... 18

6.6 Vinculación Aspectos Estratégicos Institucionales del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) con indicadores de resultado de FONAFIFO ... 19

6.8 Matriz Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP) 2014 ... 23

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Presentación

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo nombre se abrevia como FONAFIFO, es una institución pública autónoma, ente descentralizado del sector de ambiente, un órgano de desconcentración máxima dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El artículo 46 de la Ley Forestal Nº 7575 establece que FONAFIFO es la organización del Estado encargada de promover la conservación y manejo del bosque, los procesos de reforestación, promoción de sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y otros; mediante la financiación de pequeños y medianos productores, también siendo responsable de la captación de recursos para el pago de servicios ambientales.

Para dar cumplimiento a lo establecido en ese artículo, la institución cuenta con un patrimonio que de acuerdo al subsiguiente artículo 47, está constituido principalmente, por los aportes financieros recibidos del Estado, donaciones, créditos de organismos internacionales, captaciones y productos financieros obtenidos por créditos e inversiones realizadas; cuarenta por ciento del monto de los ingresos provenientes del impuesto a la madera y emisiones de bonos forestales, entre otros. Igualmente, en el inciso “D” establece que se considera parte del patrimonio los “(...) recursos provenientes de la conversión de la deuda externa y del Pago por los Servicios Ambientales que, por su gestión, realicen organizaciones privadas o públicas, nacionales o internacionales (...)”. La referida Ley, le da autonomía relativa y personería jurídica instrumental a FONAFIFO, que lo faculta para hacer cualquier tipo de negocio jurídico lícito no especulativo para la debida administración de los recursos de su patrimonio; así mismo, se incluye lo relativo a la constitución de sus fideicomisos.

En ese contexto, el presente documento del Plan Operativo Institucional 2014 se orienta al replanteamiento y cumplimiento de la misión, visión, objetivos y prioridades institucionales vinculado a una propuesta presupuestaria que está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, al Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 y el Plan Estratégico Institucional 2013-2022, lo anterior, con el fin de contar con una herramienta de evaluación de la gestión institucional, de los resultados y de la rendición de cuentas durante el año 2014.

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1. Introducción

Dentro de los instrumentos de planificación a corto plazo que disponen las instituciones públicas, se encuentra el Plan Operativo Institucional (POI). En el caso específico del POI del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para el año 2014, este está conformado por una serie de herramientas orientadas a facilitar el seguimiento y evaluación de metas planteadas para este año. Para el proceso de elaboración del POI 2014, se utilizó la metodología desarrollada por la Comisión Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Planificación Nacional y el Ministerio de

Hacienda, denominada “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación,

Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica”.

El POI, tiene la finalidad de informar sobre la gestión de los servicios y responsabilidades del FONAFIFO, principalmente del Programa de Pago de Servicios Ambientales así como el Programa de Crédito y Fomento Forestal. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera del Estado y Presupuestos Públicos y a los artículos 73 y 74 del Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos; asimismo, en cumplimiento con el Plan Estratégico Institucional 2013-2022.

2. Generalidades

2.1 Institución

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

2.2 Objetivo Institucional

La Ley Forestal N° 7575, en el artículo 46 crea al FONAFIFO y establece su objetivo en los siguientes términos:

CAPITULO II

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

ARTICULO 46.- Creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo objetivo será financiar, para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del

manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales. También captará financiamiento para el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques,

las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales, que se establecerán en el reglamento de esta ley. El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal contará con personería jurídica instrumental;

salvo que el cooperante o el donante establezcan condiciones diferentes para los beneficiarios.

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2.3 Antecedentes Institucionales

Durante la década de 1990, Costa Rica experimentó un cambio en el sector ambiental, caracterizado por un impulso en la legislación que favorece la conservación y protección de los recursos naturales, la creación de instituciones que remozan el sector y un cambio significativo en la forma en que la sociedad percibe el manejo, la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales.

Las iniciativas mundiales de principios y mediados de esa década, tales como la Cumbre y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21, las convenciones internacionales sobre Cambio Climático, la Lucha Contra la Desertificación y Diversidad Biológica, el Protocolo de Kioto, la emisión de los principios, criterios e indicadores del manejo forestal sostenible y más recientemente, los Objetivos del Milenio y la Cumbre de Johannesburgo, han incidido en la definición del rumbo que el país ha decidido seguir en materia ambiental.

Asimismo, en Costa Rica se incluyeron las previsiones legales necesarias para salvaguardar el derecho de todos los habitantes al disfrute de un ambiente sano y equilibrado y se ratificaron varios convenios sub- regionales, tales como: el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y Desarrollo de Plantaciones Forestales. Además de la promulgación de nuevas leyes, tales como: Ley Forestal Nº 7575, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación de Suelos y Ley de Biodiversidad, entre otras, las cuales constituyen el marco dentro del cual se realiza la ejecución del Programa de Pago de Servicios Ambientes (en adelante PPSA).

2.4 Marco Jurídico Institucional

FONAFIFO tiene su origen en la Ley Forestal Nº 7174, la cual estableció en su artículo 24 la constitución de fideicomisos para financiar actividades de desarrollo forestal, realizadas por el sector privado.

Por su parte, el Reglamento a la Ley Forestal Nº 7174, Decreto Ejecutivo Nº 19.886 MIRENEM, crea el Departamento de Financiamiento Forestal, con el objetivo de “consolidar el financiamiento de actividades forestales”.

Posteriormente, mediante la Norma Presupuestaria Nº 32, incluida en la Ley Nº 7216 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 1991, se autoriza la creación del FONAFIFO. Dado lo anterior, en el año 1996 se le otorga las responsabilidades y facultades que le establece la Ley Forestal Nº 7575, reafirmándose su continuidad y fortaleciéndolo.

FONAFIFO, según el marco jurídico establecido, ejecuta funciones tanto de órgano público como por medio de fideicomisos según lo autorizado por la Ley N° 8640 de Ecomercados II, esto a partir del año 2009 y ante Directriz emitida por la Contraloría General de la República (CGR). Esta forma de operar, ha permitido el cumplimiento del objetivo de la entidad dado en la Ley Forestal N° 7575. Además, el marco legal vigente establece el ámbito de aplicación y reconocimiento de los Servicios Ambientales generados por los bosques y plantaciones forestales, las fuentes de financiamiento y la formalización legal del FONAFIFO como ente responsable de llevar adelante el PPSA, de esta manera se garantiza la sostenibilidad institucional del citado Programa. Es así como

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servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales...”.

FONAFIFO es un órgano de desconcentración máxima dentro de la estructura organizativa de la Administración Forestal del Estado. La referida Ley le da autonomía relativa, personería jurídica instrumental, que lo faculta para hacer cualquier tipo de negocio jurídico lícito no especulativo para la debida administración de los recursos de su patrimonio; se incluye la constitución de fideicomisos. El FONAFIFO tiene el número de cédula jurídica tres - cero cero siete - doscientos cuatro mil setecientos veinticuatro. (Tomado de página web)

Cada año, la presidencia de la República emite un Decreto Ejecutivo en el cual se establecen las pautas y los montos a girar por concepto de pago de servicios ambientales, promoviendo el desarrollo forestal.

La estructura orgánica que se presenta en este documento, fue aprobada mediante la Resolución 536 del 23 de noviembre de 2007 del Ministerio de Ambiente y Energía.

Finalmente, en acatamiento de la Ley Forestal Nº 7575, el FONAFIFO cuenta, para el cumplimiento de sus funciones, con una Junta Directiva constituida por miembros del sector público y privado de acuerdo con lo establecido en el Artículo 48 de dicha Ley.

2.5 Estructura Orgánica

La administración de FONAFIFO se realiza con la participación de una Junta Directiva, compuesta por cinco miembros (dos representantes del sector privado y tres del sector público); el nombramiento es por un período de 2 años.

Para llevar a cabo su accionar actualmente el FONAFIFO cuenta con una organigrama que incluye: la Dirección General y cinco direcciones subordinadas, a saber: Dirección de Servicios Ambientales, Dirección de Fomento Forestal, Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección Administrativa Financiera. Estas Direcciones se desagregan en Departamentos y Unidades, así también tenemos nueve Oficinas Regionales a efectos de propiciar funcionalidad y efectividad a la institución.

La estructura administrativa actual, se representa en el siguiente organigrama, la cual fue aprobada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones según resolución MINAE R-536-2007 y fue publicada en la Gaceta Nº 13 del 18 de enero del 2008.

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2.5.2 Resumen de Puestos

Fuente: Elaboración propia. Con base en la información suministrada por la Unidad de Recursos Humanos, al 30 de

agosto de 2013.

3. Marco Filosófico

El marco filosófico institucional se ha replanteado, durante de elaboración del Plan Estratégico 2013-2022, donde se determinaron una serie concepciones estratégicas que dirigen el accionar institucional hacia la consecución de metas. Dicho marco está constituido por principios, valores y factores de éxito; la visión, la misión y los objetivos estratégicos se muestran en el apartado de aspectos estratégicos institucionales.

3.1 Principios Institucionales

Los principios institucionales son lineamientos por medio de los cuales se ponen en práctica los valores. Son los lineamientos para juzgar el comportamiento de los miembros de la institución y facilitan la toma de decisiones.

Bajo ese entendido nuestros principios son:

 Ética: El comportamiento de nuestros colaboradores se enmarca dentro de

principios de honestidad, integridad, transparencia, justicia, igualdad y respeto a la Ley.

 Talento humano: El talento humano es nuestro patrimonio fundamental. Por eso

realizamos un esfuerzo permanente para brindar a nuestros colaboradores oportunidades de desarrollo y crecimiento, en un ambiente agradable y con un salario justo.

 Responsabilidad social: Como representantes de la institución y ciudadanos

responsables, desarrollamos y respaldamos iniciativas relacionadas con el bienestar nacional y de la sociedad en general, y apoyamos aquel esfuerzo por conservar el medio ambiente.

3.2 Valores Institucionales

En una organización, los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus miembros y dependen de la naturaleza de la organización, su razón de ser, del propósito para el cual fue

Grupo Ocupacional

Personal autorizado por AP, pagado con

presupuesto ordinario Personal efectivamente contratado Personal pagado por Fideicomiso Total Superior 1 1 --- 1 Ejecutivo 33 19 --- 19 Administrativo 21 19 9 28 Profesional 28 47 11 58 Técnico 4 1 --- 1 Servicio 2 1 --- 1 Total 89 88 20 108

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creada, de sus objetivos, y su proyección en el futuro (su visión) por lo que deberían inspirar las actitudes y acciones necesarias para lograr esos objetivos.

El esquema de valores de FONAFIFO, se ha organizado en tres grupos, a saber valores: pragmáticos, éticos y de desarrollo.

Valores pragmáticos: son aquellos que nos indican el cómo actuamos y son los siguientes:

 Planificación: Todas y cada una de las acciones de nuestro equipo de trabajo se orientan al cumplimiento de metas y objetivos, esto nos permite trabajar de forma planificada y ordenada.

 Sostenibilidad: Todos y cada uno de nuestros programas deben perdurar para beneficio del país, por eso, la sostenibilidad de los mismos es un pilar fundamental para el logro de objetivos.

 Compromiso: El trabajo en equipo, la lealtad y transparencia son características indispensables de nuestros colaboradores. Este es nuestro compromiso básico con la institución.

Valores éticos: son aquellos que indican cómo sentimos y entre ellos tenemos:

 Compromiso Social: Nuestro equipo de trabajo por su naturaleza y sensibilidad tiene muy claro que la conservación y protección del medio ambiente conlleva una mejor calidad de vida, por eso se esfuerza todos los días en que los diferentes programas de la organización se orienten hacia ese compromiso social.

 Lealtad: Los colaboradores son leales a sus principios éticos y morales, por ende son leales consigo mismos, con sus compañeros, con la organización y el compromiso que tiene el FONAFIFO con el país.

 Honestidad: Está presente en el equipo de trabajo de FONAFIFO un alto grado de honestidad, lo que permite transparencia en todas sus actuaciones y un trato justo y equitativo con clientes, proveedores y compañeros de trabajo.

Valores de desarrollo:son aquellos nos permiten desarrollarnos y crecer:

 Comunicación: Para FONAFIFO y su equipo de trabajo, la comunicación asertiva es un reto que se enfrenta todos y cada uno de los días, esta comunicación está presente tanto al interno como al externo de la organización y trasciende fronteras por eso existe un compromiso con su oportunidad y calidad.

 Innovación: En estos tiempos de cambio vertiginosos, los colaboradores de FONAFIFO se preocupan por crear productos y servicios novedosos que no solo llenen las expectativas de sus clientes, sino que vayan más allá logrando así su reconocimiento en el mercado local e internacional.

 Equipo: El trabajo en equipo es un pilar fundamental en el quehacer de FONAFIFO; esto permite tener un compromiso compartido con ideas, problemas valores y metas, logrando así una mayor y mejor unidad y equilibrio para la toma de decisiones.

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3.3 Factores críticos de éxito

Los factores críticos de éxito (FCE), son el conjunto mínimo de áreas, factores o puntos que se consideran determinantes para la obtención de resultados satisfactorios y además aseguran el desempeño exitoso de la organización.

Partiendo de estas definiciones y teniendo como base el proceso de planteamiento de plan estratégico institucional, se procede analizar cuáles son los factores críticos de éxito de FONAFIFO, mismos que se enumeran a continuación:

 Programa de Pago de Servicios Ambientales con más de quince años de

implementación.

 Posicionamiento nacional e internacional del quehacer institucional.

 Personal capacitado y comprometido

 Voluntad política y liderazgo del jerarca expreso en el compromiso de la Junta Directiva y de la Dirección General y autoridades del sector ambiental

 Transparencia en la gestión técnica y administrativa.

 Recursos financieros para hacer frente a la oferta de propietarios de tierras

principalmente en la modalidad de Protección y Sistemas Agroforestales (SAF), que esperan ingresar al PPSA.

 Un sistema moderno de monitoreo y seguimiento.

 Un sistema de información que permita atender las necesidades de datos e

información para clientes. 4. Análisis Situacional (FODA)

En el análisis situacional que se presenta, se analiza tanto el ambiente interno como externo de la institución, con el propósito de mostrar cuáles son los aspectos positivos y negativos que afectan o podrían afectar la capacidad de la gestión institucional.

La siguiente información, es el resultado del análisis de factores internos y externos que afectan la gestión institucional de FONAFIFO:

FORTALEZAS

 Imagen institucional posicionada a nacional e internacional.

 Base de financiamiento asegurado a través un porcentaje específico del impuesto a los

combustibles.

 Capacidad de negociación para la búsqueda de recursos.

 Existen procedimientos claros, ya que cada año se emite un decreto que fija las prioridades y la forma de acceder a los diferentes programas.

 La creación de la institución en la Ley Forestal lo legitima para su actuación.

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OPORTUNIDADES

 Venta de certificados de carbono.

 Existe un compromiso político de llevar a Costa Rica a C-Neutralidad para el año 2021, lo que representa una oportunidad para los programas de FONAFIFO.

 Los habitantes de Costa Rica y las empresas tienen mayor nivel de conciencia y educación

ambiental.

 A nivel internacional existe credibilidad en FONAFIFO y sus programas especialmente con el Pago

de Servicios Ambientales.

 Los programas de FONAFIFO están Incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

DEBILIDADES

 Carencia de Sistemas de Información automatizados e integrados.

 Al estar la fijación de criterios de priorización en otro ente ajeno a FONAFIFO no se tiene control de

las áreas en donde se deben aplicar los diferentes programas.

 Alta dependencia del impuesto a los combustibles.

 Por ser el Programa de Pago de Servicios Ambientales el producto estrella de FONAFIFO, es el

más conocido tanto nacional como internacionalmente, los otros programas no tienen la misma imagen.

 Carencia de campañas de comunicación y divulgación que no permiten dar a conocer los productos

y servicios que brinda FONAFIFO, tanto a nivel nacional como internacional.

 Débil monitoreo de calidad y control del impacto de los proyectos.

 Dependencia del ente fiduciario que no cumple con los requerimientos de la Institución.

 Carencia de un sistema de valoración de servicios ambientales para la generación de nuevos

negocios o mejora de los actuales.

AMENAZAS

 Los fondos de entes externos y cooperantes son cada día más escasos, por lo que no hay garantía

a futuro de obtener recursos para financiar los programas existentes.

 Incremento de precios de combustible amenaza el Pago de Servicios Ambientales.

 La sostenibilidad económica que da el impuesto a los combustibles podría eliminarse en cualquier

momento.

 Posibles cambios de Ley que afecten su financiamiento.

 Existe inseguridad jurídica para aprovechar la madera, por pronunciamientos de la Sala

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5. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)

Institución: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)

Año: 2014

Sector: Ambiente y Ordenamiento Territorial

ACCIÓN ESTRATÉGICA (del PND o institucional) OBJETIVO (del PND o institucional) META DEL PERIODO 2011-2014.PN ( Regiones) META ANUAL 2014 (Regiones)

INDICADOR LÍNEA BASE 2013

POBLACIÓ N

USUARIA1

PRESUPUESTO ESTIMADO (en millones de colones)

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Y ENTIDAD Presupuesto

ordinario/Tope Otros

recursos Partida “0” Total

IV. AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 4.1 SECTOR AMBIENTAL Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales. Consolidar las áreas de conservación para el efectivo manejo integral de la biodiversidad, de los recursos naturales, así como el fortalecimiento del Programa de Pagos por Servicios Ambientales y los mecanismos de fomento forestal. Mantener al menos anualmente, 310.0002 _hectáreas de propietarios y poseedores de bosques y plantaciones sometidas al Programa de Pago de Servicios Ambientales PPSA ) en el país3

310.000 has. Número de hectáreas sometidas al Programa de Pago de Servicios Ambientales 2010: 284.490 has 2011:296.506 has 2012:306.002,4 3 has 2013: 157.500 has (al 30 junio 2013) N/A 14.059.833.216 11.234.132.061 FONAFIFO 2.825.701.155 FIDEICOMISO 14.059.833.216 Base de datos SIAP Dirección Administrativa Financiera Departamento Financiero Incluye el pago de servicios ambientales que se les paga directamente a los clientes. Y los salarios que se estiman para la Dirección de Servicios Ambientales y Oficinas Regionales. FONAFIFO

1 Para cada indicador, el formato 2014 adiciona la casilla Población Usuaria, sin embargo por tratarse de una nueva variable en ocasiones se destaca la sigla N/A para aquellos en los cuales se considera no aplica por la naturaleza misma de la métrica y N.D, para señalar que a la fecha se carece de datos y los mismos se ofrecerán hasta el seguimiento del primer semestre 2014.

2

En la casilla de meta anual del período 2011-2014 se muestra el dato de 310.000 has, pues se estima que al cabo de cada uno de los años esta sea la cantidad de hectáreas que se hayan pagado entre contratos de nuevo ingreso y de años anteriores en proceso de pago. Sin embargo, no es posible ofrecer un dato diferenciado al 2014, pues esta dependerá de la demanda de interesados, el presupuesto de la República y las prioridades fijadas anualmente por el SINAC vía Decreto.

3

6.000 ha de retención de bosque, 20.000 ha de bosque manejado, 254.000 has de bosque protegido y 30.000 has reforestadas. De acuerdo a lo planteado en propuesta de Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2010-2014. Las 310.000 hectáreas incluyen las ya contratadas y pagándose, además de las nuevas. Modificación del indicador solicitada (Según oficio DM-85-2011). Entiéndase la meta son 310.000 has anualmente y durante todo el período 2011-2014.

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POBLACIÓ N

USUARIA1

1.000 beneficiarios

Número de beneficiarios del programa de pago por Servicios ambientales (PPSA) 2010: 860 2011: 1.053 2012:912 2013: 1019 N.D El presupuesto para este indicador está incluido en la meta correspondient e al pago de las 310.000 hectáreas Dirección Administrativa Financiera Departamento Financiero FONAFIFO Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales Consolidar las áreas de conservación para el efectivo manejo integral de la biodiversidad, de los recursos naturales, así como el fortalecimiento del Programa de Pagos por Servicios Ambientales y los mecanismos de fomento forestal. Impulsar las diferentes acciones para la consecución de un instrumento que permita reducir las Emisiones nacionales por Deforestación y Degradación de Bosques para fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país. (Diseño de la Estrategia REDD+) Diseño Estrategia REDD+. 100 % avance en las acciones programadas para el desarrollo del instrument o Porcentaje de avance en las acciones para la consecución de un instrumento que permita reducir las emisiones nacionales por deforestación y degradación de bosques a fin de fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país (Diseño Estrategia REDD+) 2011: Se cuenta con un documento denominado R-PP aprobado 2012: 100% 2013: 85% N/A 1.223.072.125 1.223.072.125 Dirección General Dirección de Proyecto REDD+ Departamento Financiero FONAFIFO SINAC Incluye el presupuesto financiado con recursos de la Donación TF 012692 para la Estrategia REDD+

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POBLACIÓ N

USUARIA1

Fortalecimiento del Manejo del Recurso Hídrico y la Biodiversidad, en armonía con el desarrollo de la infraestructura energética y telecomunicaciones . Contribuir con la gestión integral del Recurso hídrico y biodiversidad de la Región Pacifico Central. Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral del Recurso Hídrico para las cuencas prioritarias de la Región Pacifico Central

N/A4 _{Número de iniciativas}

realizadas Divulgación y promoción del Plan de Manejo Río Jesús María

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

. Fortalecimiento del Manejo del Recurso Hídrico y la Biodiversidad, en armonía con el desarrollo de la infraestructura energética y telecomunicaciones Consolidar las áreas de conservación par a el efectivo manejo integral de la biodiversidad, de los recursos naturales, así como el fortalecimiento del Programa de Pagos por Servicios Ambientales y los mecanismos de fomento forestal. Alcanzar un 50% del consumo nacional de madera proveniente de fuentes locales, legales y sostenibles5 Desarrollar productos y acciones de fomento, con base en las necesidades del mercado Meta no es programada por FONAFIFO, fungimos como apoyo Diseño de una estrategia de formación y promoción que contribuya en el aumento de producción y consumo de madera nacional y de fuentes sostenibles Porcentaje de consumo nacional de madera proveniente de fuentes locales, legales y, sostenibles Porcentaje de avance en las acciones programada s para el diseño de una estrategia de formación y promoción que contribuya en el aumento de producción y consumo de madera nacional y de fuentes sostenibles6 N/A N/A 19.998.000 19.998.000 Dirección Administrativa Financiera Departamento Financiero Dirección de Fomento Forestal SINAC7_{, CIAgro,} FONAFIFO y ONF 4

Tal y como se mencionó en el oficio DG-UPCG-097-2012 recibido por MINAET el 11 de setiembre de 2012 para esta meta FONAFIFO tiene la responsabilidad de contribuir específicamente con la i niciativa de ejecución del Plan de manejo de la cuenca del Rio Jesús María, cuyo diseño se realizó durante el 2011 y su promoción y divulgación estuvo prevista para realizarse durante el 2012, sin embargo por retrasos en el proceso de contratación esta úl tima se extendió al 2013, siendo que el año 2014 no hay avance que reportar.

5

Esta meta ha sido planteada en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2010/ 2014. Para el cumplimiento de este indicador FONAFIFO en calidad de unidad de apoyo trabaja y rinde cuentas sobre el indicador institucional de : Diseñar de una estrategia de formación y promoción que contribuya en el aumento de producción y consumo de madera nacional y de fuentes sostenibles

6

Dado que el contenido presupuestario para muchas de las acciones asociadas a esta estrategia proviene del proceso REDD+ con Banco Mundial, y considerando que a la fecha la licitación internacional se encuentra en su fase de inicio, las acciones insertas en la matriz para efectos de seguimiento a esta meta, serán desarrolladas durante los años 2013-2014, y no solamente en el 2013 como por error se indicó en la primera versión del documento POI reajustado 2013. Asimismo los recursos correspondientes al desarrollo de las actividades previstas para el año son parte del presupuesto REDD+ específicamente en cuanto a la consultoría: Mejora y conservación de las reservas de carbono mediante actividades forestales y el consumo de la madera.

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POBLACIÓ N

USUARIA1

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales. Consolidar las áreas de conservación para el efectivo manejo integral de la biodiversidad, de los recursos naturales, así como el fortalecimiento del Programa de Pagos por Servicios Ambientales y los mecanismos de fomento forestal. Mantener al menos, anualmente, 310.000 hectáreas de propietarios y poseedores de bosques y plantaciones incorporadas al Programa de Pago de Servicios Ambientales(PPSA) en el país 100 % cumplimiento de actividades técnicas sustantivas (FONAFIFO) Porcentaje de cumplimiento de metas de actividades técnicas sustantivas programadas por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 2010: NA 2011: NA 2012: 100% 0 0 0 0 Archivos de: Dirección Administrativa-Financiera. Dpto . Financiero. Dirección de Fomento Forestal. Base de datos-SIAP. Dirección Servicios Ambientales FONAFIFO

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POBLACIÓ N

USUARIA1

V TEMAS TRANSVERSALES 5.2 MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Mejoramiento de la calidad de la gestión pública. Mejorar la calidad de los servicios públicos en función de las necesidades de la Ciudadanía. N/A 100% cumplimiento de actividades definidas para la implementación del sistema de información integrado (PASI)8 Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas para la implementación del Sistema de Información integrado (PASI) 2010: NA 2011: NA 2012: Prototipo de Herramienta para el Control de Gestión Institucional 12.625.000 10.100.000 22.725.000 Plan de trabajo de Proyecto Automatización del Sistema de Información Institucional PASI. Unidad de Informática FONAFIFO PRESUPUESTO ORDINARIO 11.254.130.061 OTROS RECURSOS 4.058.873.28 0 PARTIDA 0 TOTAL 15.313.003.34 1

HECHO POR: Unidad de Planificación y Control de Gestión APROBADO POR: Dirección General FECHA : Mayo 2014

8_{Dado que uno de los objetivos de la institución es el Mejorar la prestación de los servicios que ofrece el FONAFIFO a sus clientes, por medio de un cambio tecnológico integral, que brinde facilidades de interacción, acceso y oportunidad, se decide}

reportar el grado de cumplimiento relativo a este indicador, por la condición estratégica del mismo.

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6. Aspectos Estratégicos Institucionales (AEI)

6.1 Dependencia: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)

6.2 Misión

6.3 Visión

6.4 Programas Presupuestarios

A raíz de los cambios en la estructura organizacional del FONAFIFO, que viene ser aplicada en el año 2009 , de acuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en sus informes, y conforme a las disposiciones legales y técnicas sobre el sistema de planificación de presupuesto de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República (CGR), el FONAFIFO plantea la siguiente estructura programática, para el Plan-Presupuesto 2014.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS-FONAFIFO

2014

Nombre del Programa Presupuestario

Monto Presupuesto asignado (en millones de colones)

Participación relativa de cada Programa

1. Dirección y Gestión Institucional 2.179.941.266 14 %

2. Financiamiento Forestal 12.552.113.134 82%

3. Proyectos Especiales 660.065.300 4%

TOTAL 15.392.119.700 100%

Fuente: Departamento Financiero-Contable FONAFIFO.

Adicionalmente FONAFIFO administra recursos por medio del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, cuyo programa presupuestario se consolidan de la siguiente manera:

“Somos una entidad pública encargada de financiar a pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales, gestionando y administrando los recursos financieros de origen nacional e internacional para apoyar el desarrollo del

sector forestal”.

“Ser la entidad líder a nivel nacional con proyección internacional, en el diseño,

ejecución y consolidación de mecanismos de fomento innovadores que promuevan el desarrollo de actividades forestales”.

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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS-FIDEICOMISO 544 FONAFIFO/BNCR 2014

Nombre del Programa Presupuestario

Monto Presupuesto asignado (en millones de colones)

Participación relativa de cada Programa

1. Dirección y Gestión Institucional 775.293.924 13%

2. Financiamiento Forestal 3.876.308.300 64%

3. Proyectos Especiales (*) 1.404.106.035 23%

TOTAL 6.055.708.259 100%

Fuente: Departamento Financiero-Contable FONAFIFO.

De acuerdo a los cuadros anteriores, FONAFIFO y sus Fideicomisos presentan los siguientes programas presupuestarios:

Programa Dirección y Gestión Institucional: En este programa se incluye el presupuesto destinado a las actividades de apoyo institucional realizadas por la Junta Directiva, Dirección General, Dirección Administrativa – Financiera y la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Programa Financiamiento Forestal: En este programa se incluye el presupuesto destinado a las actividades sustantivas de la institución, realizadas por la Dirección de Fomento Forestal, Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales, Dirección de Servicios Ambientales y Oficinas Regionales.

Programa Proyectos Especiales: En este programa se incluye el presupuesto destinado a proyectos formalizados por el país, en donde el FONAFIFO y el Fideicomiso fungen como unidad ejecutora y que son financiados con recursos de cooperación internacional. En ésta oportunidad se incluye el Proyecto Ecomercados II (lo relacionado con la Donación GEF) y la Estrategia REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque) el cual será financiado por el Forest Carbon Parthership Facility (FCPF), ambos proyectos formalizados por medio del Banco Mundial.

6.5 Objetivos Estratégicos Institucionales, FONAFIFO

 Financiar a productores forestales mediante la consolidación e innovación de mecanismos

de fomento que contribuyan a la conservación y producción de los bienes y servicios forestales.

 Propiciar la sostenibilidad de los programas sustantivos que brinda FONAFIFO, mediante

una estrategia de corto, mediano y largo plazo que permita la atracción de recursos financieros de fuentes nacionales e internacionales.

 Mejorar la prestación de los servicios que ofrece el FONAFIFO a sus clientes, por medio

de un cambio tecnológico integral, que brinde facilidades de interacción, acceso y oportunidad.

(19)

6.6 Vinculación Aspectos Estratégicos Institucionales del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) con indicadores de resultado de FONAFIFO

Prioridades Institucionales MINAE

Objetivos Estratégicos Institucionales MINAE

Indicadores de Resultado vinculados FONAFIFO (MAPI)

2. Recurso hídrico y manejo de residuos 2.1 Implementar el Plan Nacional de

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PNGIRH).

Número de iniciativas realizadas

(Diseño y Divulgación del Plan de Manejo de la Cuenca del río Jesús María. Indicador no se reporta en 2014)

3. Carbono neutralidad y adaptación y mitigación del cambio climático

3.1 Implementar la Estrategia Nacional de

Cambio Climático, orientada hacia la carbono neutralidad.

Porcentaje de avance en las acciones para consecución de un instrumento que permita reducir las emisiones nacionales por deforestación y degradación de bosques a fin de fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país (Diseño de la Estrategia REDD+).

4. Manejo de biodiversidad 4.1 Mejorar la articulación del Sector

Ambiente, con el fin de generar y promover soluciones integrales para la protección de los recursos ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje).

Número de hectáreas sometidas al Programa de Pago de Servicios Ambientales

Número de beneficiarios del programa de pago por Servicios ambientales (PPSA)

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el diseño de una estrategia de formación y promoción que contribuya con el aumento de producción y consumo de madera nacional de fuentes sostenibles. Porcentaje de cumplimiento de metas de actividades técnicas sustantivas programadas por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) (Este Indicador a su vez considera 5 indicadores correspondientes a los programas sustantivos de FONAFIFO, cuyo detalle se encuentra para su revisión en las

(20)

Prioridades Institucionales MINAE

Objetivos Estratégicos Institucionales MINAE

Indicadores de Resultado vinculados FONAFIFO (MAPI)

hojas metodológicas, incluidas en los anexos) 8. Mejoramiento de la calidad de la gestión

pública.

8.1 Mejorar aspectos gerenciales con la instrumentalización de acciones, actividades y/o iniciativas orientadas a mejorar la rendición de cuentas.

Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas para la implementación del sistema de información integrado (PASI)

(21)

6.7 Indicadores de Resultado

Indicador Línea base 2013

Desempeño Proyectado Fuente de Datos Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones 2014 2015 2016

Primer evento de monitoreo para los servicios ambientales de biodiversidad y carbono

Prueba de la metodología de evaluación, ajuste y oficialización de la misma (servicio de biodiversidad) Definición de metodología de medición para carbono Ejecución del primer evento de monitoreo en los servicios ambientales de carbono y biodiversidad en proyectos bajo Programa de PSA para la determinación de datos línea base.

Divulgación de los resultados de los eventos de monitoreo

N/A Base de datos del

FONAFIFO, Sistema Integrado de Administración de Proyectos (SIAP) Dirección de Servicios Ambientales

Porcentaje de ingresos captados mediante la comercialización de proyectos y productos.

100% de lo programado (captación de US $2.950.000) Incremento del 15% de ingresos adicionales captados por concepto de la comercialización de servicios ambientales con respecto al año anterior Incremento del 15% de ingresos adicionales captados por concepto de la comercialización de servicios ambientales con respecto al año anterior Incremento del 15% de ingresos adicionales captados por concepto de la comercialización de servicios ambientales con respecto al año anterior Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales Departamento Financiero

Monto anual colocado en créditos forestales Colocación de

625 millones de colones, desembolsados en operaciones de crédito Colocación de 781.250 millones de colones desembolsados en operaciones de crédito

Sin Estimar Sin Estimar Dirección de Fomento

Forestal Departamento Financiero La meta programada para el 2014 corresponde a un incremento proyectado, que se espera sea de un 25% con respecto al año anterior. Diseño del Proyecto de Manejo Integral de Paisaje Estudio de

satisfacción y percepción del cliente de la Dirección de Fomento Forestal Diseño el Proyecto:” Manejo Integral de Paisaje” como un mecanismo de financiamiento

No datos No datos Dirección de Fomento

Forestal Departamento Financiero

(22)

Indicador Línea base 2013 Desempeño Proyectado Fuente de Datos Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones 2014 2015 2016

elaborado que promueva el

desarrollo de sistemas integrales en finca terminado.

Áreas de bosque y plantaciones impactadas por el otorgamiento de crédito

3.093 has 2.350 has Sin estimar Sin estimar Dirección de Fomento

Forestal Departamento Financiero En este caso se plantea mantener la misma cantidad de hectáreas impactadas, por cuanto los años 2012-2013 se utilizarán como parámetro para construir una línea

base.

(23)

6.8 Matriz Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP) 2014 Institución: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

Programa: Financiamiento Forestal

Misión: Somos una entidad pública encargada de financiar a pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales, gestionando administrando los recursos financieros de origen nacional e internacional para apoyar el desarrollo del sector forestal.

Objetivos Estratégicos Institucionales:

 Financiar a productores forestales mediante la consolidación e innovación de mecanismos de fomento que contribuyan a la conservación

y producción de los bienes y servicios forestales.

 Propiciar la sostenibilidad de los programas sustantivos que brinda FONAFIFO, mediante una estrategia de corto, mediano y largo plazo

que permita la atracción de recursos financieros de fuentes nacionales e internacionales.

 Mejorar la prestación de los servicios que ofrece el FONAFIFO a sus clientes, por medio de un cambio tecnológico integral, que brinde

facilidades de interacción, acceso y oportunidad. Programación Estratégica por Programa 2014

Producto (s) Usuarios Objetivo Estratégico del Programa Indicador de Gestión y/o de Resultados Fórmula

Metas del Indicador Estimación Recursos Presupuestarios

(en millones de colones) Fuente de datos

del indicador Supuestos, notas técnicas y observaciones Desempeño Proyectado Línea base 2013 2014 2015 2016 2014 Anual Monto FF Producto: Pago de servicios ambientales Usuario: Pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales Hombres: ND9 Mujeres: ND Financiar a los propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que estos proveen e inciden directamente en la conservación Porcentaje de hectáreas sometidas al pago por servicios ambientales por modalidad (Número total de has pagadas incluyendo todas las modalidades / Total de has programadas)* 100 98% 303.424 has. 100% de lo programado (310.000 has) ND10 _ND _12.010 2.908 Fonafifo Fideicomiso Dirección de Servicios Ambientales Sistema Integrado de Administración de Proyectos (SIAP) Departamento Financiero Incluye recursos para el financiamiento de los contratos por servicios ambientales y el restante corresponde a gastos operativos. Primer evento de monitoreo para los servicios ambientales Mediciones de Línea base para los servicios ambientales de Prueba de la metodologí a de evaluación, Ejecución del primer evento de medición en los Informe de resultados línea base de biodiversidad nacional en

N/A 34 Fideicomiso Dirección de

Servicios Ambientales Secretaría Corresponde a los recursos para el pago de consultoría.

9_{En las casillas correspondientes a la cantidad de hombres y mujeres se señala ND ya que a la fecha se carece de datos y los mismos se ofrecerán hasta el seguimiento del primer semestre 2014. Toda vez que la matriz indique las siglas N/A,}

lo hará para referirse a aquellos productos que por su naturaleza, no pueden determinar beneficiarios por género.

(24)

(en millones de colones) Fuente de datos del indicador Supuestos, notas técnicas y observaciones Desempeño Proyectado Línea base 2013 2014 2015 2016 2014 Anual Monto FF de biodiversidad y carbono biodiversidad y carbono ajuste y oficializació n de la misma (servicio de biodiversida d) Definición de metodologí a de medición para carbono servicios ambientale s de carbono y biodiversida d en proyectos bajo Programa de PSA para la determinaci ón de datos línea base.11 zonas Bajo PPSA 12 Ejecución del primer evento de monitoreo para reconocimiento del servicio ambiental de carbono Elaboración del primer informe de resultados reducción de emisiones4 Proyecto REDD+ Captar recursos de origen nacional e internacional adicionales a la transferencia del impuesto de combustibles, para contribuir con la sostenibilidad del Programa de Pago de Servicios Ambientales Variación porcentual (15%) del monto captado por concepto de comercializa-ción de Servicios Ambientales (Monto total de captación de recursos adicionales año anterior- Monto total de captación de recursos adicionales programados) =X/ Monto total de captación de recursos adicionales año anterior Variación 15% sobre los montos captados el año anterior $ 2.470.000 Variación 15% sobre los montos captados el año anterior $2.840.500 Variación 15% sobre los montos captados el año anterior $3.226.575 Variación 15% sobre los montos captados el año anterior $3.710.561 189 23 Fonafifo Fideicomiso Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales Departamento Financiero

11_{La medición del servicio de carbono se hará en una base nacional, dentro de la estrategia REDD+. Por lo que no se reportarán resultados únicamente relacionados con los proyectos del PPSA.} 12

El primer evento de monitoreo para la determinación de la línea base del servicio de biodiversidad se realizará en julio 2014 a partir del Protocolo o metodología de medición definido por INBIO; institucionalmente, se programará efectuar la medición con una periodicidad quinquenal considerando los costos asociados a la misma y la conveniencia de que el transcurra un tiempo prudencial para que se puedan valorar cambios significativos con respecto a los datos de referencia. Dado lo anterior, durante el año 2015 se proyecta la elaboración del informe de resultados y en el 2016 no aplicaría reporte alguno, pues el próximo evento de medición correspondería hasta el año 2019. Adicionalmente se aclara que no será hasta que se disponga de al menos dos datos de medición que pueda analizarse el indicador en términos del Impacto del Programa. En cuanto a la medición de carbono, este inici ará las mediciones a partir del I semestre 2015 según el protocolo definido a finales del año 2014 mismo que se encuentra sujeto a la contratación de dos consultorías efectuadas por el Banco Mundial para Costa Rica, las mediciones incluirán tanto áreas bajo PPSA como otras tierras y su estado se valorará según los requisitos de evaluación establecidos por el Fondo de Carbono considerando plazos prudenciales para poder registrar cambios. Los eventos de medición de carbono son determinados por el Fondo de Carbono según los términos dictados en la Marco Metodológico aprobado para Costa Rica; en el caso de nuestro país estos eventos se programan para el año 2015, 2017 y 2020 y son realizados a través de satélites y otro instrumental que requiere de grandes esfuerzos para la consolidación de resultados, en virtud de lo anterior el tiempo de reporte asociado a cada uno de estos eventos se realiza al cierre del año siguiente después e efectuada la medición.

(25)

(en millones de colones) Fuente de datos del indicador Supuestos, notas técnicas y observaciones Desempeño Proyectado Línea base 2013 2014 2015 2016 2014 Anual Monto FF Porcentaje de avance en las acciones programadas para el diseño e implementació n de la estrategia de posicionamient o institucional de productos existentes Cantidad de acciones ejecutadas/ cantidad de acciones programadas *100 (Ver detalle en hoja metodológica) N.A _Implementa r el 20% de las acciones definidas en la estrategia de posicionami ento Completar el 20% de las acciones y documentar el impacto de la estrategia de posiciona-miento institucional de los proyectos y productos existentes Completar el 20% de las acciones y documentar el impacto de la estrategia de posicionamie nto institucional, de los proyectos y productos existentes. 2 51 Fonafifo Fideicomiso Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales Departamento Financiero Producto: Créditos forestales Usuario: Pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales Hombres: ND Mujeres: ND Fortalecer, desarrollar e implementar nuevos mecanismos financieros y de fomento dirigidos a los pequeños y medianos productos del Sector Forestal Monto anual colocado en créditos forestales Cantidad anual de recursos desembolsado s en operaciones de crédito Colocación de 625 millones de colones, desembolsa dos en operaciones de crédito Colocación de 781.250 millones de colones desembolsa dos en operaciones de crédito Sin Estimar13 Sin Estimar 351 860 Fonafifo Fideicomiso s Dirección de Fomento Forestal Departamento Financiero Los recursos presupuestados corresponde a ¢781 millones para la colocación de crédito por medio del Fideicomiso y los recursos restantes corresponden a gastos operativos. 13

(26)

(en millones de colones) Fuente de datos del indicador Supuestos, notas técnicas y observaciones Desempeño Proyectado Línea base 2013 2014 2015 2016 2014 Anual Monto FF Diseño del Proyecto de Manejo Integral de Paisaje14 Perfil de Proyecto: “Manejo Integral de Paisaje “ diseñado Estudio de satisfacción y percepción del cliente de la Dirección de Fomento Forestal elaborado Diseñar el Proyecto:” Manejo Integral de Paisaje” como un mecanismo de financiamie nto que promueva el desarrollo de sistemas integrales en finca.

No datos 15 _{No datos} 0 _{Dirección de}

Fomento Forestal Departamento Financiero Las actividades relacionadas con este indicador, no tiene asignado un presupuesto específico, ya que el diseño del Proyecto se realizará por medio del personal de la Dirección de Fomento Forestal. Áreas de bosque y plantaciones impactadas por el otorgamient o de crédito Cantidad de hectáreas de bosque y plantaciones impactadas por el otorgamiento de crédito

3.093 has 2 350 has Sin estimar Sin estimar 0 Dirección de

Fomento Forestal Departamento Financiero El presupuesto para las actividades relacionadas con este indicador está incluido en el presupuesto asignado para la colocación de créditos forestales. 14

Inicialmente la programación del POI 2013 establecía como indicador al 2014 el Diseño de una Estrategia de fomento al crédito que considere el financiamiento de activi dades que coadyuven a aumentar los sistemas productivos integrales, sin embargo a raíz del análisis de los resultados del estudio de satisfacción y percepción de clientes, más la suma de otras variables de interés, Fonafifo decidió dar cumplimiento a esta meta a través del diseño de un proyecto con Banco Mundial para el Manejo Integral de Paisaje, cuya envergadura y alcance superan en mucho la programación inicial

15

El desempeño correspondiente a los años 2015 y 2016 estará orientado al porcentaje de implementación de actividades planteada s por el proyecto según cronograma, sin embargo, según la programación para el diseño del proyecto, no se ha efectuado el ejercicio de definición del perfil de proyecto por lo cual se carece de datos para la programación

(27)

(en millones de colones) Fuente de datos del indicador Supuestos, notas técnicas y observaciones Desempeño Proyectado Línea base 2013 2014 2015 2016 2014 Anual Monto FF Producto: Gestión institucional/ Gestión Ambiental Institucional Usuario: Funcionarios Hombres: NA Mujeres: NA Implementar el programa de gestión ambiental institucional así como todas aquellas actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura ambiental institucional. Promedio anual de la cantidad de residuos recolectados separadament e por funcionario(a) Cantidad total de residuos recolectados separadament e/ Cantidad total de funcionarios (as) 0.16 kg / funcionario 16 1.10 kg / funcionario --- --- ₵413,115 FID 544-02 Gastos administrativo s Unidad de Salud Ocupacional Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) Promedio anual del consumo de papel por funcionario(a) Cantidad total de consumo de papel/ Cantidad total de funcionarios(as ) 8.90 resmas / funcionario 8.90 resmas / funcionario 8.45 resmas / funcionario 8.45 resmas / funcionario No hay recursos económico s asignados a este indicador Unidad de Proveeduría y Servicios Generales Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) Los indicadores de consumo de papel abarcan lo requerido tanto en Oficinas Centrales como en Oficinas Regionales. 16

La balanza electrónica para el pesaje de residuos sólidos ordinarios, peligrosos y no tradicionales, se adquirió a mediados d e setiembre del 2013; razón por la cual el proceso de cuantificación de los residuos inicia en el mes de octubre del 2013. La línea base del 2013 únicamente abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre y Oficinas Centrales únicamente. Asimismo no se va a determinar el desempeño proyectado para el 2015 y 2016 hasta analizar los datos e información correspondientes al 2014.

(28)

7. Anexo: Matrices para efectos de seguimiento y evaluación de metas Hoja Metodológica 1

Indicador Periodo Acciones17 Porcentaje

Asignado

Presupuesto

Asignado Comprometido Desembolsado

Porcentaje de avance en la implementación de la propuesta de preparación de REDD+ I Semestre 2014 La gobernanza de REDD+ se establece y es funcional18 25% 250.800 92.000 31.000 II Semestre 2014 Existe voluntad y capacidad de los actores para participar a REDD+ 25% 641.500 208.580 140.862 Se establece un nivel de referencia íntegro 19 25% 53.000 33.000 33.000 Se establece un sistema de monitoreo que permite la medición, reporte y verificación20 25% 386.300 152.575 7.480 100%

17_{La descripción de las acciones se hace a nivel de Resultados ("outcome") definidos en el sistema de Monitoreo y Evaluación propio para la Estrategia en Costa Rica según el}

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCFP, por sus siglas en inglés). Asimismo se aclara que por tratarse de un proyecto de gran envergadura sujeto a la supervisión del Banco Mundial y al cumplimiento de un marco regulatorio internacional, las acciones pendientes para la fase de diseño se extienden no solo al año 2014 sino 2015, para posterior a esta fecha dar inicio a su implementación.

18_{Se entiende el sistema de gobernanza como la forma en la cual se organizan los diferentes actores involucrados en el proyecto REDD+ para tomar decisiones respecto al mismo,}

incluye : formas de comunicación, de toma de decisiones y manejo de los intereses de cada uno de los sectores involucrados con el proyecto.

19_{El nivel de referencia de emisiones es el punto a partir del cual se inicia a contar la reducción de emisiones de CO2 logradas por Costa Rica, establece además, el contraste, de las}

emisiones que se habrían emitido en ausencia de las actividades de REDD+.

20_{El sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, se refiere a la consolidación de datos sobre el aporte de REDD+ en la reducción de emisiones por deforestación y degradación del}

(29)

I Semestre 2015

Se implementan las medidas para contrarrestar los riesgos sociales y ambientales de REDD+ 33,33% 488.000 198.964 39.000 Existe un marco para la implementación institucional de REDD+ 33,33% 587.600 336.286 21.200 Se cuenta con una estrategia de implementación validada a nivel nacional 33,33% 1.172.000 870.000 217.300 TOTAL 100% 3.579.200 1.891.405 489.842

(30)

Hoja metodológica 2

Indicador Período Actividades Porcentaje

Asignado

Presupuesto asignado

Porcentaje de avance en las acciones programadas

para el diseño de una estrategia de formación y promoción que contribuya

en el aumento de producción y consumo de

madera nacional y de fuentes sostenibles

I semestre 2014

Generar el documento de paquetes tecnológicos para plantaciones forestales de especies de importancia para la reforestación.

5% Diseñar un programa de capacitación dirigido a

ingenieros forestales. 5%

II semestre 2014

Realizar un estudio de caracterización de la oferta y

la demanda de productos de madera y sustitutos. 5%

Coordinar la elaboración de un Manual de

construcción en madera 10%

Realización de Estudio de la situación de la industria

de procesamiento secundaria de la GAM 20%

Desarrollo del programa Plantaciones para el

Aprovechamiento forestal 20%

Elaborar un plan de capacitación sobre aspectos gerenciales en la industria de la madera (mejora tecnológica, productos garantizados, mejora de productos y procesos, entre otros).

10% Proponer una estrategia para aumentar el consumo

de madera, dirigida a profesionales de la construcción, vendedores, proveedores y proveedurías.

5% Desarrollo de la IV edición de la Feria Vive la

Madera y la C Neutralidad 2014 20%

(31)

Indicador Fórmula Metas de los indicadores

Técnico-Sustantivos21 Porcentaje Relativo

Presupuesto Asignado Porcentaje de cumplimiento de metas de actividades técnicas sustantivas programadas por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Sumatoria de los % de cumplimiento de las metas programadas para cada actividad técnica sustantiva / total de metas programadas por Fonafifo en el año t)

Primer evento de monitoreo para los servicios

ambientales de biodiversidad y carbono 16.66%

El presupuesto de esta meta está asignada a

cada uno de los indicadores Porcentaje de ingresos captados mediante la

comercialización de proyectos y productos.

16.66% Porcentaje de avance en las acciones

programadas para el diseño e implementación de la estrategia de posicionamiento institucional de productos existentes

16.66%

Monto anual colocado en créditos forestales 16.66%

Diseño del Proyecto de Manejo Integral de Paisaje

16.66% Áreas de bosque y plantaciones impactadas por

el otorgamiento de crédito

16.66%

Total 100% 0

(32)

Hoja Metodológica 4

Objetivo del PND

(Institucional) Indicador Componentes Acciones a tomar

Porcentajes Asignados

Mejorar la calidad de los servicios públicos en función de las necesidades de la ciudadanía Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas para la implementación del Sistema de Información integrado Adquisición e implementación del sistema de información automatizado Gerencial y Administrativo- Financiero (Componente 1) 30%

Investigación en el mercado local, sobre empresas que ofrezcan servicio en la nube de una solución

informática, que cumplan más del 50% de las expectativas del proceso

administrativo financiero.

5%

Determinar el método de contratación de la adquisición como

servicio o como un bien, de la solución informática.

5% Definir un plan detallado para el

método de contratación según la decisión tomada por el comité

gerencial.

5%

Ejecutar la contratación, según el plan establecido implementando la

Solución Informática en las áreas establecidas 15% Automatización del Proceso Sustantivo de PSA (Componente2) 50%

Análisis, Desarrollo, Pruebas y

ajustes de la Solución Informática 30%

Depuración y Migración de Datos 15%

Capacitación e Implementación

(33)

Objetivo del PND

(Institucional) Indicador Componentes Acciones a tomar

Porcentajes Asignados

Implementación del Sitio Web

(Componente 3) 20%

Diseño e Implementación del sitio

Web Oficial 5%

Desarrollo e implementación de la

Calculadora CO2 5%

Desarrollo e Implementación de un Sitio Geoespacial que integre información Técnica y Económica

10%

(34)

Indicador Período Actividades Porcentajes

Asignados

Presupuesto Asignado (En

Colones)

Ejecución del primer evento de monitoreo de dos servicios ambientales en los proyectos del Programa de PSA. II Semestre 2014

Realización del estudio base para la medición de biodiversidad en los proyectos del Programa de servicio ambientales (Inventario de biodiversidad en los proyectos del PPSA, que incluye el monitoreo en campo de especies indicadoras de flora y fauna a nivel de finca)22 San Carlos y Sarapiquí

25%

0 I Semestre

2015

Prueba de la metodología de medición de carbono (estudio piloto subnacional para probar la consistencia de

la metodología) 20%

Ejecución de la metodología a nivel nacional (sobre el

periodo histórico del nivel de referencia 1982-2012) 25%

Valoración de resultados del estudio base para la medición de biodiversidad en los proyectos del Programa de servicio ambientales por parte de las autoridades de Fonafifo. (Esta valoración se hace para determinar las acciones de divulgación)

15%

II Semestre 2015

Plan de construcción de capacidades para las instituciones gubernamentales involucradas con el nivel de referencia

15%

Total 100% 0

22_{Esta medición se hará en las áreas de San Carlos y Sarapiquí. Los detalles de la implementación de la metodología de medición de biodiversidad se pueden consultar en el documento “Actualización del protocolo y establecimiento de la línea}