CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CUENTA EJERCICIO 2014

(1)

C

ONSEJO

G

ENERAL DEL

P

ODER

J

UDICIAL

(2)

ÍNDICE

MEMORIA

Pag. 1-8

I.-

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

Pag. 9-30

II.-

DE LOS CRÉDITOS DEFINITIVOS Y DE LAS OBLIGACIONES

RECONOCIDAS Y LOS PAGOS REALIZADOS

Pag. 31-51

III.-

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Pag. 52-52

IV.-

JUSTIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Pag. 53-134

V.-

JUSTIFICACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR EL CONSEJO

V.I.- CON FONDOS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA

Pag. 135-156

V.II.- CON FONDOS LIBRADOS A JUSTIFICAR

Pag. 157-157

VI.-

ESTADO DE COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS

DE EJERCICIOS POSTERIORES

Pag. 158-161

VII.- JUSTIFICACIÓN DE COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A

EJERCICIOS POSTERIORES

Pag. 162-168

(3)

Consejo General del Poder Judicial

(4)

MEMORIA 2014

En su reunión de 11 de noviembre de 1998, la Comisión Presupuestaria (hoy Comisión de Asuntos Económicos) elevó a la consideración

del Pleno del Consejo las siguientes propuestas que fueron aprobadas en su reunión de 18 de noviembre de 1998:

1. Aprobar que, a partir de 1999, en la ejecución del Presupuesto del Consejo se adopten los procedimientos de pago de obligaciones

establecidos en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. (actualmente art.78 y 79 de la Ley

47/2003 General Presupuestaria).

2. Aprobar el sistema de Anticipo de Caja Fija para el pago de gastos periódicos y repetitivos del Capitulo 2º del Presupuesto, fijando

su cuantía inicial en el siete por cien del importe global del Capitulo 2º del Presupuesto del Consejo para 1999 y años sucesivos.

3. Delegar en el Secretario General del Consejo la aprobación, previa fiscalización favorable de la Intervención, de las normas para

desarrollo y aplicación del sistema de Anticipos de Caja Fija y expedición de órdenes de pago "a justificar" en la ejecución del

Presupuesto del Consejo.

Por su parte, el Secretario General del Consejo aprobó el 15 de enero de 1999 las citadas normas sobre anticipos de caja fija y órdenes

de pago "a justificar". En relación con la justificación de la inversión de los fondos "a justificar" se estableció el siguiente procedimiento:

-

En las cuentas justificativas de la inversión de los fondos "a justificar" figurará en el DEBE el importe percibido y en el HABER el

de las obligaciones satisfechas con cargo a aquél. La cantidad no invertida será justificada con la carta de pago demostrativa de

su reintegro.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Cuenta de Liquidación del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial

correspondiente al ejercicio presupuestario de 2014 presenta la estructura y contenido adaptado a estos procedimientos de pago de

las obligaciones presupuestarias que son, a saber, los siguientes:

pago en firme a favor del Habilitado del Consejo para el pago de las nóminas del personal

pago en firme a favor de la Caja del Consejo para el pago de los gastos periódicos y repetitivos del Capitulo 2º del

Presupuesto, por el sistema de Caja fija.

pago en firme a favor de los acreedores directos del Consejo

(5)

I. De los créditos y sus modificaciones

En este apartado se detalla por programas de gasto, los créditos iniciales aprobados por las Cortes Generales como Presupuesto

del Consejo para 2014, que ascendió a un total de 57.955.190,00 euros, las modificaciones de los créditos iniciales que se han

aprobado a lo largo del ejercicio para adaptar el Presupuesto a las necesidades reales que había que atender y que han supuesto

un incremento neto de 1.400.270,52 euros y, por último, los créditos finales de los conceptos presupuestarios que, en su conjunto,

suponen un Presupuesto definitivo global de 59.355.460,52 euros.

II. De los créditos definitivos, de las obligaciones reconocidas y pagos realizados

Partiendo de ese Presupuesto definitivo de 59.355.460,52 euros detallado por programas de gasto y conceptos presupuestarios,

este epígrafe muestra las obligaciones reconocidas y pagos realizados con cargo al mismo, que han supuesto un total de

45.639.517,90 euros.

Por diferencia entre las dos cantidades señaladas, se obtiene el importe de créditos que no ha sido utilizado, esto es, el remanente de

crédito que, al final del ejercicio presupuestario, queda anulado. La cifra global a que ha ascendido este remanente de crédito anulado ha

sido de 13.715.942,62 euros, y el detalle por Capítulo de Gastos es el siguiente:

Crédito no utilizado

Capítulo

I-

Gastos de Personal ...

4.242.720,51

Capítulo II-

Gastos corrientes en bienes y servicios ...

8.682.615,61

Capítulo

IV-

Transferencias corrientes ...

150.190,73

Capítulo

VI-

Inversiones reales ...

619.143,17

Capítulo

VIII-

Activos Financieros ...

21.272,60

(6)

En este apartado se detallan las veintiocho modificaciones de crédito que han resultado de los once expedientes de modificación

presupuestaria que se han aprobado durante 2014. De estas veintiocho, dos han sido ampliaciones de crédito y ocho han sido

transferencias de crédito de un concepto a otro, dentro del Presupuesto del Consejo, por lo que no han supuesto alteración de su cifra

global. Cinco son transferencias de crédito procedente del Ministerio de Justicia por importe de 144.339,05 euros para la

cofinanciación de las pruebas selectivas de Jueces y Fiscales y trece han sido generaciones de crédito por ingresos recibidos en el

Consejo procedentes de las ventas de bienes, publicaciones y copias de sentencias, de los distintos convenios suscritos por el Consejo

en materia de formación de jueces y magistrados y de aportaciones procedentes de la Unión Europea y otros organismos

internacionales para la cofinanciación de actividades.

Las modificaciones de crédito comentadas, han supuesto globalmente un incremento de crédito de 1.400.270,52 euros en el

Presupuesto del Consejo.

IV.-

Justificación de las obligaciones reconocidas

Este epígrafe de la Cuenta de Liquidación refleja cómo se ha aplicado y en qué el Presupuesto del Consejo. Se detallan todas las

obligaciones reconocidas y pagadas por el Tesoro Público con cargo al Presupuesto del Consejo. Se ha introducido una columna para

reflejar cómo se ha realizado ese pago (Tipo de Pago) que presenta cuatro modalidades distintas que se pasan a comentar:

N ó m i n a Se refiere al pago en firme a favor del Habilitado del Consejo para el pago de las nóminas del personal. Sus

importes coinciden con los importes de las nóminas mensuales.

C a j a F i j a : Se refiere al pago en firme a favor de la Caja del Consejo para que realice directamente el pago a los

acreedores de gastos periódicos y repetitivos del Capitulo 2º "Gastos corrientes en bienes y servicios". Sus importes

coinciden con los justificantes y facturas de tales gastos que han sido atendidos por la Caja del Consejo, utilizando los

fondos extrapresupuestarios de anticipo de Caja Fija situados por el Tesoro Público en el Consejo con carácter de fondos

permanentes (por lo que estos pagos en firme tienen la naturaleza de reposición de dichos fondos extrapresupuestarios).

Pago en f irme: Se refiere a los pagos que realiza el Tesoro Público a los acreedores directos del Consejo. Sus importes

coinciden con las obligaciones reconocidas por el Consejo a favor de dichos acreedores.

(7)

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-

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-

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(9)

Iberoamericana. Al final ha resultado un sobrante por importe de 800,00 euros reintegrados al Tesoro Público.

-

61.727,40 euros corresponden al Capítulo VIII "Activos Financieros" y con ellos se han realizado préstamos a los

funcionarios y personal laboral del Consejo, a reintegrar mensualmente hasta en 24 meses, realizándose dicho reintegro por

descuento en la nómina. Al final no ha resultado ningún sobrante y se ha empleado la totalidad de los fondos recibidos.

En resumen de los 81.727,40 euros recibidos, se han empleado un total de 80.927,40 euros estando debidamente justificadas

mediante las correspondientes órdenes de pago internas del Consejo.

VI.- Estado de Compromisos de gasto con cargo a Presupuestos de Ejercicios Posteriores

Se recoge en este epígrafe, con detalle de Programa de Gasto y concepto presupuestario, los gastos de carácter plurianual que se han

aprobado al amparo de la autorización contenida en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria.

El número de ejercicios presupuestarios ha sido de cuatro y los compromisos de gasto adquiridos están dentro de los porcentajes

legalmente autorizados.

VII.-

Justificación de compromisos de Gasto con cargo a Ejercicios Posteriores

Las cantidades que globalmente aparecen en el anterior epígrafe VI son ahora objeto de detalle a nivel de número de operación

contable y expediente de gasto.

Así, se puede observar que en el Programa 111M "Gobierno del Poder Judicial" se han aprobado expedientes de contratación de

cuyos efectos y vigencia económica se extienden a los ejercicios presupuestarios de los años 2015 a 2017.

En el Programa 111O "Selección y formación de jueces" se ha aprobado expedientes, que también continúan vigentes durante los

años 2015 a 2017.

(10)

se extenderá a los ejercicios presupuestarios de 2015 a 2016.

Por último y como resumen de todo lo comentado hasta aquí sobre el contenido de la Cuenta de Liquidación, se refleja en el siguiente

cuadro, el detalle de todas las cifras a nivel de Capítulos de Gasto y el grado de realización del Presupuesto del Consejo para 2014 que se

obtiene al comparar los fondos efectivamente empleados en el pago de las obligaciones reconocidas por el Consejo con el Presupuesto

Definitivo para 2014.

El resultado que se observa es un grado de realización del Presupuesto del 78,75% sobre créditos iniciales y del 76,89% sobre créditos

definitivos, que se distribuye por Capítulos de Gasto, de la siguiente manera:

•

Capítulo I

"Gastos de Personal" ... 86,82%

•

Capítulo II

"Gastos corrientes en bienes y servicios" ... 63,87%

•

Capítulo IV

"Transferencias corrientes" ... 79,76%

•

Capítulo VI

"Inversiones reales" ... 73,17%

•

Capítulo VIII

"Activos financieros" ... 74,37%

SECCION 08 PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTO DEFINITIVO OBLIGACIONES REMANENTES DE CREDITO % REALIZACION RECONOCIDAS CAPITULO 1 32.191.600,00 0,00 32.191.600,00 27.948.879,49 4.242.720,51 86,82% CAPITULO 2 22.726.240,00 1.305.270,52 24.031.510,52 15.348.894,91 8.682.615,61 63,87% CAPITULO 4 742.000,00 0,00 742.000,00 591.809,27 150.190,73 79,76% CAPITULO 6 2.212.350,00 95.000,00 2.307.350,00 1.688.206,83 619.143,17 73,17% CAPITULO 8 83.000,00 0,00 83.000,00 61.727,40 21.272,60 74,37% TOTALES 57.955.190,00 1.400.270,52 59.355.460,52 45.639.517,90 13.715.942,62 76,89%

(11)

(12)

Consejo General del Poder Judicial

(13)

SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL _Créditos _{Modificaciones} _Créditos

Iniciales de crédito Definitivos

Art. 10 Altos cargos

100 . Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos

00. Retribuciones básicas 193.300,00 9.000,00 202.300,00 01. Retribuciones complementarias 617.760,00 16.000,00 633.760,00 107 Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Art. 11 Personal eventual

110 . Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual

00. Retribuciones básicas 1.010.940,00 0,00 1.010.940,00 01. Retribuciones complementarias 1.922.590,00 0,00 1.922.590,00 117 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Art. 12 Funcionarios

120 . Retribuciones básicas

00. Sueldos del grupo A 1.360.400,00 0,00 1.360.400,00 01. Sueldos del grupo B 1.450.060,00 0,00 1.450.060,00 02. Sueldos del grupo C 579.510,00 0,00 579.510,00 03. Sueldos del grupo D 208.280,00 0,00 208.280,00 04. Sueldos del grupo E 0,00 0,00 0,00 05. Trienios 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 06. Otras retribuciones básicas. 1.098.070,00 0,00 1.098.070,00 121 . Retribuciones complementarias

00. Complemento de destino 1.677.330,00 0,00 1.677.330,00 01. Complemento específico 5.618.180,00 0,00 5.618.180,00 03. Otros complementos 613.790,00 0,00 613.790,00 127 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Art. 13 Laborales

130 . Laboral fijo

00. Retribuciones básicas 524.150,00 0,00 524.150,00 01. Otras remuneraciones 496.240,00 0,00 496.240,00 137 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

S u m a y s i g u e ... 18.570.600,00 25.000,00 18.595.600,00 Programa 111 M: Gobierno del Poder Judicial

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Iniciales de crédito Definitivos S u m a a n t e r i o r ... 18.570.600,00 25.000,00 18.595.600,00

Art. 15 Incentivos al rendimiento

150 . Productividad 24.000,00 0,00 24.000,00 151 . Gratificaciones 521.980,00 0,00 521.980,00

Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

160 . Cuotas sociales

00. Seguridad Social 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 162 . Gastos sociales del personal

00. Formación y perfeccionamiento del personal 182.000,00 0,00 182.000,00 01. Economatos y comedores 189.270,00 0,00 189.270,00 04. Acción social 336.400,00 0,00 336.400,00 05. Seguros 28.230,00 0,00 28.230,00 09. Otros 77.690,00 0,00 77.690,00

TOTAL CAPÍTULO 1

21.370.170,00

25.000,00

21.395.170,00

(15)

Créditos Modificaciones Créditos Iniciales de crédito Definitivos

CAPITULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art. 20 Arrendamientos

205 .Mobiliario y enseres 124.000,00 0,00 124.000,00

Art. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

212 .Edificios y otras construcciones 516.920,00 0,00 516.920,00 213 .Maquinaria instalaciones y utillaje 88.700,00 0,00 88.700,00 215 .Mobiliario y enseres 74.800,00 0,00 74.800,00 216 .Equipos para procesos de información 1.036.900,00 0,00 1.036.900,00

Art. 22 Material, suministros y otros.

220 .Material de oficina

.00 Ordinario no inventariable 78.590,00 0,00 78.590,00 .01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 126.080,00 0,00 126.080,00 .02 Material Informático no inventariable 35.000,00 0,00 35.000,00 221 .Suministros

.00. Energía eléctrica 346.000,00 0,00 346.000,00 .01. Agua 16.500,00 0,00 16.500,00 .02. Gas 27.000,00 0,00 27.000,00 .04 Vestuario 38.000,00 0,00 38.000,00 .06 Productos farmacéuticos y material sanitario 2.100,00 0,00 2.100,00 .11 Suministros repuestos maquinaria, utillaje elem. Transporte 11.500,00 0,00 11.500,00 .12 Suministros material electrónico, eléctrico y comunicaciones 21.500,00 0,00 21.500,00 .99 Otros Suministros 45.000,00 0,00 45.000,00

S u m a y s i g u e ... 2.588.590,00 0,00 2.588.590,00 SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(16)

Suma anterior. . . . 2.588.590,00 0,00 2.588.590,00 222 .Comunicaciones .00. Telefónica 542.000,00 0,00 542.000,00 .01. Postales 79.150,00 0,00 79.150,00 .99. Otras 2.400,00 0,00 2.400,00 223 .Transportes 40.500,00 0,00 40.500,00 224 .Primas de seguros 229.430,00 0,00 229.430,00 225 .Tributos .02. Locales 152.950,00 0,00 152.950,00 226 .Gastos Diversos

.01. Atenciones protocolarias y representativas 285.380,00 0,00 285.380,00 .02. Publicidad y propaganda 57.000,00 0,00 57.000,00 .03. Jurídicos, contenciosos 50.000,00 0,00 50.000,00 .06. Reuniones y conferencias 276.200,00 0,00 276.200,00 .09. Actividades culturales y deportivas 0,00 0,00 0,00

.99. Otros 0,00 0,00 0,00

227 .Trabajos realizados por otras empresas

.00. Limpieza y aseo 675.000,00 0,00 675.000,00 .01. Seguridad 143.000,00 0,00 143.000,00 .04. Custodia, depósito y almacenaje 16.150,00 0,00 16.150,00 .06. Estudios y trabajos técnicos 1.187.380,00 0,00 1.187.380,00 .99 Otros 100.000,00 0,00 100.000,00

S u m a y s i g u e ... 6.425.130,00 0,00 6.425.130,00 SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(17)

Suma anterior. . . . 6.425.130,00 0,00 6.425.130,00

Art. 23 Indemnizaciones por razón de servicio

230 .Dietas 636.310,00 0,00 636.310,00 231 .Locomoción 942.470,00 0,00 942.470,00 233 .Otras indemnizaciones 324.700,00 0,00 324.700,00

T O T A L C A P I T U L O 2

8.328.610,00

0,00

8.328.610,00

SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Programa 111 M: Gobierno del Poder Judicial

(18)

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

481 Pensiones e indemnizaciones a favor del Presidente del Consejo 115.870,00 0,00 115.870,00 (Art. 10,5 Ley 74/1980)

482 Remuneraciones de transición a Vocales del Consejo 0,00 0,00 0,00 (Art. 121 Ley Orgánica 6/85)

483 A Asociaciones Judiciales 459.930,00 0,00 459.930,00 490 Cuotas a Organismos internacionales 4.750,00 0,00 4.750,00

T O T A L C A P I T U L O 4

580.550,00

0,00

580.550,00

(19)

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

Art. 62 Inversion nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

620 . Inversion nueva asociada al funcionamiento operativo

de los servicios 1.454.200,00 0,00 1.454.200,00

Art. 63 Inversion de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios

630 . Inversion de reposición asociada al funcionamiento operativo

de los servicios 93.000,00 0,00 93.000,00

T O T A L C A P I T U L O 6

1.547.200,00

0,00

1.547.200,00

(20)

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS

Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público

830.

.08 A familia e instituciones sin fines de lucro 83.000,00 0,00 83.000,00

T O T A L C A P I T U L O 8

83.000,00

0,00

83.000,00

SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Programa 111 M.- Gobierno del Poder Judicial

(21)

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 21.370.170,00 25.000,00 21.395.170,00 CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.328.610,00 0,00 8.328.610,00 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 580.550,00 0,00 580.550,00 CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 1.547.200,00 0,00 1.547.200,00 CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 83.000,00 0,00 83.000,00

T O T A L P R O G R A M A 111M

31.909.530,00

25.000,00

31.934.530,00

Programa 111 M.- Gobierno del Poder Judicial SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(22)

00. Retribuciones básicas 15.520,00 1.000,00 16.520,00 01. Retribuciones complementarias 19.460,00 0,00 19.460,00 117 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

00. Sueldos del grupo A 472.460,00 0,00 472.460,00 01. Sueldos del grupo B 465.620,00 0,00 465.620,00 02. Sueldos del grupo C 109.340,00 0,00 109.340,00 03. Sueldos del grupo D 49.590,00 0,00 49.590,00 04. Sueldos del grupo E 0,00 0,00 0,00 05. Trienios 243.010,00 0,00 243.010,00 06. Otras retribuciones básicas. 302.460,00 0,00 302.460,00 121 . Retribuciones complementarias

00. Complemento de destino 474.730,00 0,00 474.730,00 01. Complemento específico 1.548.460,00 0,00 1.548.460,00 03. Otros complementos 182.870,00 0,00 182.870,00 124 . Retribuciones de funcionarios en prácticas

00. Sueldos del grupo A 2.702.780,00 -58.500,00 2.644.280,00 06. Pagas extraodinarias 500.640,00 0,00 500.640,00 07. Retribuciones coplementarias 148.740,00 0,00 148.740,00 127 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

130 . Laboral fijo

00. 00.- Retribuciones básicas 52.380,00 0,00 52.380,00 01. 01.- Otras remuneraciones 47.300,00 0,00 47.300,00 137 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

S u m a y s i g u e ... 7.408.180,00 -57.500,00 7.350.680,00 Programa 111 O .- Selección y formación de jueces

(23)

S u m a a n t e r i o r ... 7.408.180,00 -57.500,00 7.350.680,00

00. Seguridad Social 1.017.790,00 0,00 1.017.790,00 162 . Gastos sociales del personal

00. Formación y perfeccionamiento del personal 37.000,00 0,00 37.000,00 01. Economatos y comedores 323.450,00 0,00 323.450,00 02. Transporte de personal 150.000,00 24.000,00 174.000,00 05. Seguros 2.380,00 0,00 2.380,00 09. Otros 21.000,00 0,00 21.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1

8.959.800,00

-33.500,00

8.926.300,00

(24)

CAPITULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

205 .Mobiliario y enseres 39.080,00 0,00 39.080,00 209 . Cánones 3.000,00 0,00 3.000,00

212 .Edificios y otras construcciones 300.000,00 0,00 300.000,00 213 .Maquinaria instalaciones y utillaje 22.260,00 0,00 22.260,00 215 .Mobiliario y enseres 24.500,00 0,00 24.500,00 216 .Equipos para procesos de información 31.000,00 0,00 31.000,00

.00 Ordinario no inventariable 27.000,00 0,00 27.000,00 .01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 .02 Material Informático no inventariable 15.000,00 0,00 15.000,00 221 .Suministros

.00. Energía eléctrica 160.000,00 0,00 160.000,00 .01. Agua 22.000,00 0,00 22.000,00 .02. Gas 38.000,00 0,00 38.000,00 .04. Vestuario 10.000,00 0,00 10.000,00 .06. Productos farmacéuticos y material sanitario 300,00 0,00 300,00 .11. Suministros respuestos maquinaria, utillaje elem. Transporte 500,00 0,00 500,00 .12. Suministros material electrónico, eléctrico y comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 .99 Otros Suministros 22.000,00 0,00 22.000,00

S u m a y s i g u e ... 715.640,00 0,00 715.640,00 SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(25)

Suma anterior. . . . 715.640,00 0,00 715.640,00 222 .Comunicaciones .00. Telefónica 40.000,00 0,00 40.000,00 .01. Postales 15.000,00 0,00 15.000,00 223 .Transportes 0,00 0,00 0,00 224 .Primas de Seguros 2.500,00 0,00 2.500,00 225 .Tributos .02. Locales 30.000,00 0,00 30.000,00 226 .Gastos Diversos

.01. Atenciones protocolarias y representativas 9.000,00 0,00 9.000,00 .02. Publicidad y propaganda 1.000,00 0,00 1.000,00 .06. Reuniones, conferencias y cursos 1.086.400,00 52.624,63 1.139.024,63 .07. Oposiciones y pruebas selectivas 73.390,00 22.667,92 96.057,92 227 .Trabajos realizados por otras empresas

.00. Limpieza y aseo 185.000,00 0,00 185.000,00 .06. Estudios y trabajos técnicos 540.250,00 0,00 540.250,00

230 .Dietas 1.513.420,00 83.473,54 1.596.893,54 231 .Locomoción 1.654.110,00 79.530,67 1.733.640,67 233 .Otras indemnizaciones 2.342.750,00 150.560,54 2.493.310,54

T O T A L C A P I T U L O 2

8.208.460,00

388.857,30

8.597.317,30

SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Programa 111 O .- Selección y formación de jueces

(26)

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

480 A Familias e institucione sin fines de lucro 40.000,00 0,00 40.000,00 483 A Asociaciones Judiciales 32.500,00 0,00 32.500,00 484 Ayudas a la formación 73.350,00 0,00 73.350,00 490 Cuotas a Organismos Internacionales 15.600,00 0,00 15.600,00

T O T A L C A P I T U L O 4

161.450,00

0,00

161.450,00

(27)

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

de los servicios 295.000,00 0,00 295.000,00

de los servicios 70.000,00 0,00 70.000,00

T O T A L C A P I T U L O 6

365.000,00

0,00

365.000,00

(28)

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 8.959.800,00 -33.500,00 8.926.300,00 CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.208.460,00 388.857,30 8.597.317,30 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161.450,00 0,00 161.450,00 CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 365.000,00 0,00 365.000,00

T O T A L P R O G R A M A 111O

17.694.710,00

355.357,30

18.050.067,30

Programa 111 O .- Selección y formación de jueces SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(29)

SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Créditos Modificaciones Créditos Iniciales de crédito Definitivos

00. Sueldos del grupo A 102.710,00 0,00 102.710,00 01. Sueldos del grupo B 172.940,00 0,00 172.940,00 02. Sueldos del grupo C 87.470,00 0,00 87.470,00 03. Sueldos del grupo D 9.920,00 0,00 9.920,00 04. Sueldos del grupo E 0,00 0,00 0,00 05. Trienios 80.400,00 0,00 80.400,00 06. Otras retribuciones básicas. 104.170,00 0,00 104.170,00 121 . Retribuciones complementarias

00. Complemento de destino 171.540,00 0,00 171.540,00 01. Complemento específico 521.150,00 0,00 521.150,00 03. Otros complementos 110.860,00 0,00 110.860,00 127 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

130 . Laboral fijo

00. 00.- Retribuciones básicas 131.670,00 2.000,00 133.670,00 01. 01.- Otras remuneraciones 141.660,00 0,00 141.660,00 137 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

00. Seguridad Social 163.200,00 6.500,00 169.700,00 162 . Gastos sociales del personal

00. Formación y perfeccionamiento del personal 25.000,00 0,00 25.000,00 01. Economatos y comedores 15.340,00 0,00 15.340,00 02. Transporte 6.000,00 0,00 6.000,00 05. Seguros 1.710,00 0,00 1.710,00 09. Otros 4.890,00 0,00 4.890,00

TOTAL CAPÍTULO 1

1.861.630,00

8.500,00

1.870.130,00

Programa 111 P .- Documentación y publicaciones judiciales

(30)

205 .Mobiliario y enseres 15.020,00 0,00 15.020,00 206 .Equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 208 .Arrendamiento de otro inmobilizado material 19.500,00 0,00 19.500,00

212 .Edificios y otras construcciones 15.000,00 0,00 15.000,00 213 .Maquinaria instalaciones y utillaje 7.900,00 0,00 7.900,00 215 .Mobiliario y enseres 2.800,00 0,00 2.800,00 216 .Equipos para procesos de información 506.700,00 0,00 506.700,00

.00 Ordinario no inventariable 3.500,00 0,00 3.500,00 .01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 45.000,00 0,00 45.000,00 .02 Material Informático no inventariable 179.600,00 0,00 179.600,00 221 .Suministros

.00. Energía eléctrica 30.000,00 0,00 30.000,00 .01. Agua 2.500,00 0,00 2.500,00 .02. Gas 2.000,00 0,00 2.000,00 .04 Vestuario 2.000,00 0,00 2.000,00 .06 Productos farmaceuticos y material sanitario 0,00 0,00 0,00 .12 Suministros material electrónico, eléctrico y comunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 .99 Otros Suministros 3.000,00 0,00 3.000,00

S u m a y s i g u e ... 835.520,00 0,00 835.520,00 SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(31)

Suma anterior. . . . 835.520,00 0,00 835.520,00 222 .Comunicaciones .00. Telefónica 576.600,00 0,00 576.600,00 .01. Postales 8.000,00 0,00 8.000,00 223 . Transportes 500,00 0,00 500,00 224 .Primas de Seguros 500,00 0,00 500,00 226 .Gastos Diversos

.01. Atenciones protocolarias y representativas 7.000,00 0,00 7.000,00 .02. Gastos de publicaciones 0,00 0,00 0,00 .06. Reuniones y conferencias 10.000,00 0,00 10.000,00 227 .Trabajos realizados por otras empresas

.00. Limpieza y aseo 40.000,00 0,00 40.000,00 .01. Seguridad 40.000,00 0,00 40.000,00 .06. Estudios y trabajos técnicos 4.194.000,00 915.097,21 5.109.097,21

230 .Dietas 12.380,00 0,00 12.380,00 231 .Locomoción 54.000,00 0,00 54.000,00 233 .Otras indemnizaciones 500,00 0,00 500,00

Art. 24 Gastos de publicaciones

240 .Gastos de edición y distribución 410.170,00 1.316,01 411.486,01

T O T A L C A P I T U L O 2

6.189.170,00

916.413,22

7.105.583,22

SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Programa 111 P .- Documentación y publicaciones judiciales

(32)

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

de los servicios 246.150,00 0,00 246.150,00

de los servicios 54.000,00 95.000,00 149.000,00

T O T A L C A P I T U L O 6

300.150,00

95.000,00

395.150,00

(33)

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 1.861.630,00 8.500,00 1.870.130,00 CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.189.170,00 916.413,22 7.105.583,22 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 300.150,00 95.000,00 395.150,00

T O T A L P R O G R A M A 111.P

8.350.950,00

1.019.913,22

9.370.863,22

(34)

(35)

Consejo General del Poder Judicial

¾

II.- DE LOS CRÉDITOS DEFINITIVOS Y DE LAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LOS PAGOS

REALIZADOS

(36)

Créditos Obligaciones Propuestas Remanentes Definitivos Reconocidas de Pago de Crédito

Art. 10 Altos cargos 9.027,24

100 . Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos

00. Retribuciones básicas 202.300,00 200.523,48 200.523,48 01. Retribuciones complementarias 633.760,00 626.509,28 626.509,28 107 Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Art. 11 Personal eventual 287.302,42

00. Retribuciones básicas 1.010.940,00 895.045,54 895.045,54 01. Retribuciones complementarias 1.922.590,00 1.751.182,04 1.751.182,04 117 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Art. 12 Funcionarios 1.715.598,45

00. Sueldos del grupo A 1.360.400,00 1.124.250,16 1.124.250,16 01. Sueldos del grupo B 1.450.060,00 651.977,97 651.977,97 02. Sueldos del grupo C 579.510,00 513.850,57 513.850,57 03. Sueldos del grupo D 208.280,00 241.886,09 241.886,09 04. Sueldos del grupo E 0,00 105.264,76 105.264,76 05. Trienios 1.200.000,00 1.047.201,22 1.047.201,22 06. Otras retribuciones básicas. 1.098.070,00 815.268,77 815.268,77 121 . Retribuciones complementarias

00. Complemento de destino 1.677.330,00 1.500.306,85 1.500.306,85 01. Complemento específico 5.618.180,00 4.985.451,61 4.985.451,61 03. Otros complementos 613.790,00 1.104.563,55 1.104.563,55 127 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Art. 13 Laborales 54.043,02

130 . Laboral fijo

00. Retribuciones básicas 524.150,00 503.480,15 503.480,15 01. Otras remuneraciones 496.240,00 462.866,83 462.866,83 137 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Art. 15 Incentivos al rendimiento 151.124,07

150 . Productividad 24.000,00 21.956,46 21.956,46 151 . Gratificaciones 521.980,00 372.899,47 372.899,47

S u m a y s i g u e ... 19.141.580,00 16.924.484,80 16.924.484,80 2.217.095,20 SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Programa 111 M: Gobierno del Poder Judicial

(37)

S u m a a n t e r i o r ... 19.141.580,00 16.924.484,80 16.924.484,80 2.217.095,20

Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 87.681,96

00. Seguridad Social 1.440.000,00 1.269.633,37 1.269.633,37 170.366,63

162 . Gastos sociales del personal

00. Formación y perfeccionamiento del personal 182.000,00 12.508,50 12.508,50 169.491,50

01. Economatos y comedores 189.270,00 154.007,41 154.007,41

04. Acción social 336.400,00 336.399,90 336.399,90 0,10

05. Seguros 28.230,00 15.207,63 15.207,63 09. Otros 77.690,00 38.293,00 38.293,00

T O T A L C A P I T U L O 1

21.395.170,00

18.750.534,61

2.644.635,39

(38)

Art. 20 Arrendamientos 24.534,51

205 .Mobiliario y enseres 124.000,00 99.465,49 99.465,49

Art. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 352.635,88

212 .Edificios y otras construcciones 516.920,00 429.930,61 429.930,61 213 .Maquinaria instalaciones y utillaje 88.700,00 92.962,60 92.962,60 215 .Mobiliario y enseres 74.800,00 48.393,45 48.393,45 216 .Equipos para procesos de información 1.036.900,00 793.397,46 793.397,46

Art. 22 Material, suministros y otros. 1.348.159,55

.00 Ordinario no inventariable 78.590,00 59.248,30 59.248,30 .01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 126.080,00 71.339,25 71.339,25 .02 Material Informático no inventariable 35.000,00 25.944,32 25.944,32 221 .Suministros

.00. Energía eléctrica 346.000,00 334.452,23 334.452,23 .01. Agua 16.500,00 15.606,57 15.606,57 .02. Gas 27.000,00 24.998,19 24.998,19 .04 Vestuario 38.000,00 23.922,40 23.922,40 .06 Productos farmacéuticos y material sanitario 2.100,00 740,85 740,85 .11. Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos transp. 11.500,00 4.226,36 4.226,36 .12. Suministros material electrónico, eléctrico y comunicaciones 21.500,00 13.854,47 13.854,47 .99. Otros Suministros 45.000,00 36.460,88 36.460,88

(39)

Suma anterior. . . . 2.588.590,00 2.074.943,43 2.074.943,43 1.725.329,94 222 .Comunicaciones .00. Telefónica 542.000,00 270.456,63 270.456,63 .01. Postales 79.150,00 37.180,70 37.180,70 .99. Otros 2.400,00 1.755,88 1.755,88 223 .Transportes 40.500,00 758,18 758,18 224 .Primas de seguros 229.430,00 175.505,17 175.505,17 225 .Tributos .02. Locales 152.950,00 148.619,40 148.619,40 226 .Gastos Diversos

.01. Atenciones protocolarias y representativas 285.380,00 193.376,80 193.376,80 92.003,20

.02. Publicidad y propaganda 57.000,00 27.387,69 27.387,69 .03. Jurídicos, contenciosos 50.000,00 17.951,10 17.951,10 .06. Reuniones y conferencias 276.200,00 72.685,04 72.685,04 .09. Actividades culturales y deportivas 0,00 7.078,50 7.078,50 .99. Otros 0,00 150,00 150,00 227 .Trabajos realizados por otras empresas

.00. Limpieza y aseo 675.000,00 741.633,91 741.633,91 .01. Seguridad 143.000,00 116.805,62 116.805,62 .04. Custodia, depósito y almacenaje 16.150,00 3.664,45 3.664,45 .06. Estudios y trabajos técnicos 1.187.380,00 641.229,20 641.229,20 .99. Otros 100.000,00 76.615,16 76.615,16

Art. 23 Indemnizaciones por razón de servicio 914.413,75

230 .Dietas 636.310,00 259.613,97 259.613,97 231 .Locomoción 942.470,00 459.518,72 459.518,72 233 .Otras indemnizaciones 324.700,00 269.933,56 269.933,56

T O T A L C A P I T U L O 2

8.328.610,00

5.596.863,11

2.731.746,89

(40)

481 Pensiones e indemnizaciones a favor del Presidente del Consejo 115.870,00 0,00 0,00 115.870,00

(Art. 10,5 Ley 74/1980)

482 Remuneraciones de transición a Vocales del Consejo 0,00 0,00 0,00 0,00

(Art. 121 Ley Orgánica 6/85)

483 A Asociaciones Judiciales 459.930,00 459.930,00 459.930,00 0,00

490 Cuotas a Organismos internacionales 4.750,00 4.000,00 4.000,00 750,00

T O T A L C A P I T U L O 4

580.550,00

463.930,00

116.620,00

(41)

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 248.861,98 Art. 62 Inversion nueva asociada al funcionamiento

operativo de los servicios

de los servicios 1.454.200,00 1.012.137,74 1.012.137,74

de los servicios 93.000,00 286.200,28 286.200,28

T O T A L C A P I T U L O 6

1.547.200,00

1.298.338,02

248.861,98

(42)

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS

Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público

830.

.08 A familia e instituciones sin fines de lucro 83.000,00 61.727,40 61.727,40 21.272,60

T O T A L C A P I T U L O 8

83.000,00

61.727,40

21.272,60

Préstamos a corto plazo

(43)

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 21.395.170,00 18.750.534,61 18.750.534,61 2.644.635,39 CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.328.610,00 5.596.863,11 5.596.863,11 2.731.746,89 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 580.550,00 463.930,00 463.930,00 116.620,00 CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 1.547.200,00 1.298.338,02 1.298.338,02 248.861,98 CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 83.000,00 61.727,40 61.727,40 21.272,60

T O T A L P R O G R A M A 111.M

31.934.530,00

26.171.393,14

5.763.136,86

(44)

00. Retribuciones básicas 16.520,00 16.310,12 16.310,12 999,60

01. Retribuciones complementarias 19.460,00 18.670,28 18.670,28 117 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

00. Sueldos del grupo A 472.460,00 308.468,02 308.468,02 1.225.442,68

01. Sueldos del grupo B 465.620,00 107.706,91 107.706,91 02. Sueldos del grupo C 109.340,00 215.158,85 215.158,85 03. Sueldos del grupo D 49.590,00 43.435,96 43.435,96 04. Sueldos del grupo E 0,00 27.210,13 27.210,13 05. Trienios 243.010,00 193.881,66 193.881,66 06. Otras retribuciones básicas. 302.460,00 206.767,17 206.767,17 121 . Retribuciones complementarias

00. Complemento de destino 474.730,00 397.462,83 397.462,83 01. Complemento específico 1.548.460,00 1.283.979,43 1.283.979,43 03. Otros complementos 182.870,00 366.941,39 366.941,39 124 . Retribuciones de funcionarios en prácticas

00. Sueldos del grupo A 2.644.280,00 2.222.462,56 2.222.462,56 06. Pagas extraodinarias 500.640,00 407.512,25 407.512,25 07. Retribuciones coplementarias 148.740,00 135.770,16 135.770,16 127 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Art. 13 Laborales 39.847,26

130 . Laboral fijo

00. 00.- Retribuciones básicas 52.380,00 32.057,06 32.057,06 01. 01.- Otras remuneraciones 47.300,00 27.775,68 27.775,68 137 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Programa 111 O.- Selección y formación de jueces

(45)

S u m a a n t e r i o r ... 7.277.860,00 6.011.570,46 6.011.570,46 1.266.289,54

150 . Productividad 6.000,00 0,00 0,00 151 . Gratificaciones 66.820,00 58.236,50 58.236,50

00. Seguridad Social 1.017.790,00 920.746,08 920.746,08 97.043,92

01. Economatos y comedores 323.450,00 267.353,01 267.353,01 02. Transporte de personal 174.000,00 134.159,14 134.159,14 05. Seguros 2.380,00 6.523,28 6.523,28 09. Otros 21.000,00 13.143,00 13.143,00

T O T A L C A P I T U L O 1

8.926.300,00

7.417.051,47

1.509.248,53

Programa 111 O.- Selección y formación de jueces SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(46)

205 .Mobiliario y enseres 39.080,00 37.006,18 37.006,18 209 .Cánones 3.000,00 835,40 835,40

212 .Edificios y otras construcciones 300.000,00 248.091,27 248.091,27 213 .Maquinaria instalaciones y utillaje 22.260,00 9.284,74 9.284,74 215 .Mobiliario y enseres 24.500,00 8.850,60 8.850,60 216 .Equipos para procesos de información 31.000,00 12.858,87 12.858,87

.00 Ordinario no inventariable 27.000,00 5.873,95 5.873,95 .01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0,00 354,00 354,00 .02 Material Informático no inventariable 15.000,00 7.941,79 7.941,79 221 .Suministros

.00. Energía eléctrica 160.000,00 115.499,34 115.499,34 .01. Agua 22.000,00 16.044,02 16.044,02 .02. Gas 38.000,00 23.328,51 23.328,51 .04 Vestuario 10.000,00 1.761,20 1.761,20 .06. Productos farmacéuticos y material sanitario 300,00 224,21 224,21 .11. Suministros repuestos maquinaria, utillaje elem. Transporte 500,00 0,00 0,00 .12. Suministros material electrónico, eléctrico y comunicaciones 1.000,00 0,00 0,00 .99. Otros Suministros 22.000,00 16.464,16 16.464,16

Suma y sigue ... 715.640,00 504.418,24 504.418,24 1.427.369,67 Programa 111 O.- Selección y formación de jueces

(47)

Créditos Obligaciones Propuestas Remanentes Definitivos Reconocidas de Pago de Crédito Suma anterior. . . . 715.640,00 504.418,24 504.418,24 1.427.369,67 222 .Comunicaciones .00. Telefónica 40.000,00 20.750,11 20.750,11 .01. Postales 15.000,00 4.115,51 4.115,51 223 .Transportes 0,00 0,00 0,00 224 .Primas de Seguros 2.500,00 1.145,91 1.145,91 225 .Tributos .02. Locales 30.000,00 0,00 0,00 226 .Gastos Diversos

.01. Atenciones protocolarias y representativas 9.000,00 7.608,04 7.608,04 1.391,96

.02. Publicidad y propaganda 1.000,00 0,00 0,00 .06. Reuniones y conferencias 1.139.024,63 393.299,33 393.299,33 .07. Oposiciones y pruebas selectivas 96.057,92 54.136,45 54.136,45 227 .Trabajos realizados por otras empresas

.00. Limpieza y aseo 185.000,00 175.828,53 175.828,53 .06. Estudios y trabajos técnicos 540.250,00 183.408,80 183.408,80

Art. 23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.591.977,60

230 .Dietas 1.596.893,54 761.208,36 761.208,36 231 .Locomoción 1.733.640,67 756.208,54 756.208,54 233 .Otras indemnizaciones 2.493.310,54 1.714.450,25 1.714.450,25

T O T A L C A P I T U L O 2

8.597.317,30

4.576.578,07

4.020.739,23

(48)

480 A familia e instituciones sin animo de lucro 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

483 A Asociaciones Judiciales 32.500,00 23.140,71 23.140,71 9.359,29

484 Ayudas a la formación 73.350,00 71.538,56 71.538,56 1.811,44

490 Cuotas a Organismos Internacionales 15.600,00 13.200,00 13.200,00 2.400,00

T O T A L C A P I T U L O 4

161.450,00

127.879,27

33.570,73

(49)

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 275.345,67

de los servicios 295.000,00 76.698,18 76.698,18

de los servicios 70.000,00 12.956,15 12.956,15

T O T A L C A P I T U L O 6

365.000,00

89.654,33

275.345,67

SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Programa 111 O.- Selección y formación de jueces

(50)

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 8.926.300,00 7.417.051,47 7.417.051,47 1.509.248,53 CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.597.317,30 4.576.578,07 4.576.578,07 4.020.739,23 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161.450,00 127.879,27 127.879,27 33.570,73 CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 365.000,00 89.654,33 89.654,33 275.345,67

T O T A L P R O G R A M A 111.O

18.050.067,30

12.211.163,14

5.838.904,16

SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Programa 111 O.- Selección y formación de jueces

(51)

Art. 12 Funcionarios 46.071,00

00. Sueldos del grupo A 102.710,00 84.784,32 84.784,32 01. Sueldos del grupo B 172.940,00 67.916,33 67.916,33 02. Sueldos del grupo C 87.470,00 81.899,30 81.899,30 03. Sueldos del grupo D 9.920,00 43.146,00 43.146,00 04. Sueldos del grupo E 0,00 6.515,92 6.515,92 05. Trienios 80.400,00 79.248,85 79.248,85 06. Otras retribuciones básicas. 104.170,00 81.424,80 81.424,80 121 . Retribuciones complementarias

00. Complemento de destino 171.540,00 170.977,76 170.977,76 01. Complemento específico 521.150,00 518.370,31 518.370,31 03. Otros complementos 110.860,00 180.805,41 180.805,41 127 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Art. 13 Laborales 160,30

130 . Laboral fijo

00. 00.- Retribuciones básicas 133.670,00 134.507,14 134.507,14 01. 01.- Otras remuneraciones 141.660,00 140.662,56 140.662,56 137 . Contribución a planes de Pensiones 0,00 0,00 0,00

150 . Productividad 8.000,00 685,18 685,18 151 . Gratificaciones 3.000,00 0,00 0,00

00. Seguridad Social 169.700,00 167.868,88 167.868,88 1.831,12

01. Economatos y comedores 15.340,00 15.278,60 15.278,60 02. Transporte 6.000,00 0,00 0,00 05. Seguros 1.710,00 1.324,75 1.324,75 09. Otros 4.890,00 2.475,30 2.475,30

T O T A L C A P I T U L O 1

1.870.130,00

1.781.293,41

88.836,59

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL

SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Programa 111 P.- Documentación y publicaciones judiciales

(52)

205 .Mobiliario y enseres 15.020,00 11.718,76 11.718,76 206 .Equipos informáticos 0,00 0,00 0,00 208 .Arrendamiento de otro inmobilizado material 19.500,00 19.008,00 19.008,00

212 .Edificios y otras construcciones 15.000,00 12.011,18 12.011,18 213 .Maquinaria instalaciones y utillaje 7.900,00 7.147,58 7.147,58 215 .Mobiliario y enseres 2.800,00 697,70 697,70 216 .Equipos para procesos de información 506.700,00 352.625,14 352.625,14

.00 Ordinario no inventariable 3.500,00 2.725,27 2.725,27 .01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 45.000,00 586.306,77 586.306,77 .02 Material Informático no inventariable 179.600,00 153.206,87 153.206,87 221 .Suministros .00. Energía eléctrica 30.000,00 29.775,08 29.775,08 .01. Agua 2.500,00 2.013,17 2.013,17 .02. Gas 2.000,00 2.506,41 2.506,41 .03. Combustible 2.000,00 0,00 0,00 .04 Vestuario 0,00 43,50 43,50 .12 Suministros material electrónico, eléctrico y comunicaciones 1.000,00 50,65 50,65 .99 Otros Suministros 3.000,00 3.906,88 3.906,88

Suma y sigue ... 835.520,00 1.183.742,96 1.183.742,96 1.726.189,80 SECCIÓN 08.- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(53)

Suma anterior. . . . 835.520,00 1.183.742,96 1.183.742,96 1.726.189,80 222 .Comunicaciones .00. Telefónica 576.600,00 279.888,11 279.888,11 .01. Postales 8.000,00 4.312,72 4.312,72 223 .Transportes 500,00 0,00 0,00 224 .Primas de Seguros 500,00 148,53 148,53 226 .Gastos Diversos

.01. Atenciones protocolarias y representativas 7.000,00 633,71 633,71 6.366,29

.02. Gastos de publicaciones 0,00 0,00 0,00 .06. Reuniones y conferencias 10.000,00 350,00 350,00 227 .Trabajos realizados por otras empresas

.00. Limpieza y aseo 40.000,00 30.504,67 30.504,67 .01. Seguridad 40.000,00 26.162,25 26.162,25 .06. Estudios y trabajos técnicos 5.109.097,21 3.368.918,17 3.368.918,17

Art. 23 Indemnizaciones por razón de servicio 44.927,27

230 .Dietas 12.380,00 6.113,71 6.113,71 231 .Locomoción 54.000,00 15.019,02 15.019,02 233 .Otras indemnizaciones 500,00 820,00 820,00

Art. 24 Gastos de publicaciones 152.646,13

240 .Gastos de edición y distribución 411.486,01 258.839,88 258.839,88

T O T A L C A P I T U L O 2

7.105.583,22

5.175.453,73

1.930.129,49

(54)

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 94.935,52 Art. 62 Inversion nueva asociada al funcionamiento

operativo de los servicios

de los servicios 246.150,00 228.824,48 228.824,48

de los servicios 149.000,00 71.390,00 71.390,00

T O T A L C A P I T U L O 6

395.150,00

300.214,48

94.935,52

(55)

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 1.870.130,00 1.781.293,41 1.781.293,41 88.836,59 CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.105.583,22 5.175.453,73 5.175.453,73 1.930.129,49 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 395.150,00 300.214,48 300.214,48 94.935,52

T O T A L P R O G R A M A 111.P

9.370.863,22

7.256.961,62

2.113.901,60

(56)

(57)

Consejo General del Poder Judicial

¾

III.- JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

(58)

00175214310005015 111P 22706 Generación 1.010.097,21 00175214310005016 111P 240 Generación 1.316,01 00175214310007115 111P 22706 Transferencia -95.000,00 00175214310007117 111O 22606 Generación 18.000,00 00175214310007117 111O 230 Generación 18.000,00 00175214310007117 111O 231 Generación 13.939,94 00175214310007118 111P 630 Transferencia 95.000,00 00175214310007320 111O 230 Generación 10.000,00 00175214310007320 111O 231 Generación 10.000,00 00175214310010782 111O 22606 Transferencia Mº Justicia 46,32 00175214310010782 111O 22607 Transferencia Mº Justicia 22.667,92 00175214310010782 111O 230 Transferencia Mº Justicia 473,54 00175214310010782 111O 231 Transferencia Mº Justicia 590,73 00175214310010782 111O 233 Transferencia Mº Justicia 120.560,54 00175214310016062 111O 12400 Transferencia -52.000,00 00175214310016064 111M 10000 Transferencia 9.000,00 00175214310016064 111M 10001 Transferencia 16.000,00 00175214310016064 111O 11000 Transferencia 1.000,00 00175214310016064 111O 16202 Transferencia 24.000,00 00175214310016064 111P 13000 Transferencia 2.000,00 00175214310016065 111O 22606 Generación 4.578,31 00175214310016066 111O 22606 Generación 20.000,00 00175214310016066 111O 230 Generación 55.000,00 00175214310016066 111O 231 Generación 55.000,00 00175214310016066 111O 233 Generación 30.000,00 00175214310017219 111O 12400 Ampliación -6.500,00 00175214310017220 111P 16000 Ampliación 6.500,00 00175214310018639 111O 22606 Generación 10.000,00

1.400.270,52

I M P O R T E

I M P O R T E N E T O D E L A S M O D I F I C A C I O N E S D E C R E D I T O

Nº DE OPERACION

PROGRAMA

DE GASTOS

CONCEPTO

(59)