Plan Operativo Multianual 2021-2023 Municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca.
7
MUCIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
INFORME DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL POI EN EL APLICATIVO
CEPLAN.v01. - I SEMESTRE
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN.
BAMBAMARCA - PERÚ
4/8/2020 Informe de Evaluación
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RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional Multianual 2020, es una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo que contiene la programación de las Actividades Operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI.
Este documento refleja el proceso gerencial de planeamiento, ejecución y control para lograr objetivos y metas físicas institucionales. Esta estrategia institucional contribuye a fortalecer el desempeño institucional y que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución, así como la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de las metas con la ejecución presupuestal.
En este contexto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización, a través de la Sub Gerencia de Planificación y Modernización, como órgano encargado de conducir el proceso de planeamiento de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc -Bambamarca, elaborado la evaluación semestral del periodo 2020.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
La evaluación del POI semestre I, sintetiza un esfuerzo conjunto y de horas de trabajo, teniendo como objetivo primordial cumplir con el instrumento de gestión operativa y presupuestaria que contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, brindando servicio de calidad a todos los ciudadanos.
Presentamos en el siguiente cuadro la información de modificación del POI 2020 al semestre I, la actualización
hecha por el área usuaria.
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Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA
POI aprobado POI consistente con el PIA
/1
Monto financiero total (S/.) 2/ 337,243
N° Inversiones 0 0
N° AO 2 0
N° AO e inversiones 3 0
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.
Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/ 70,273,021
N° Inversiones 116
N° AO 241
N° total AO e inversiones 2/ 357
N° AO incorporadas 3/ 355
N° de AO Inactivadas 4/ 10
N° de AO Anuladas 5/ 17
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado
2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.
2.1. Modificaciones
Las modificaciones al Plan Operativo Institucional -POI 2020, se realizarán cuando a el Pliego modifica el recurso de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2020 o por la emergencia sanitaria de este año.
Estas modificaciones estarán justificadas de manera general:
Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas.
Por cambios de PRESUPUESTO de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida.
Asimismo, la modificación del POI con nuevas actividades operativas por aumento o transferencias
presupuestales.
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Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI
Código Descripción Prioridad
N° de AO/Inversión
1/
Seguimiento financiero
2/
Ejecución sica 1°
Semestre 3/
2°
Semestre 3/
Anual 4/
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y
SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA 1
AEI.04.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia 1 7 258,177 75 % 0 % 17 %
OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A
PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS 1
AEI.01.03 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros 1 1 500,000 100 % * 100 %
AEI.01.05 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a
emergencias y desastres 1 4 84,803 100 % 0 % 75 %
AEI.01.06 Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de
Desastres 1 3 69,976 100 % 0 % 50 %
OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA 2
AEI.02.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes
Económicos de la provincia 1 20 518,230 292 % 0 % 121 %
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA 3
AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la
Provincia 1 42 205,189 77 % 0 % 16 %
AEI.03.02 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA
PROVINCIA 1 17 338,809 100 % 0 % 16 %
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA 5
AEI.05.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para
la Provincia 1 5 323,042 100 % 0 % 40 %
AEI.05.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia 1 10 419,846 77 % 0 % 46 %
AEI.05.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la
Provincia 1 3 159,408 100 % 0 % 33 %
OEI.06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA 6
AEI.06.04 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral en beneficio
de la población 1 5 667,818 78 % 0 % 26 %
OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA
PROVINCIA 7
AEI.07.03 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables 1 3 0 0 % 0 % 0 %
OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
PROVINCIA 8
AEI.08.01 APOYO EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA 1 25 169,849 100 % 0 % 18 %
OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA
PROVINCIA 9
AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE
POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA 1 21 589,482 92 % 0 % 36 %
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Descripción Prioridad
N° de AO/Inversión
1/
Seguimiento financiero
2/
Ejecución sica 1°
Semestre 3/
2°
Semestre 3/
Anual 4/
OEI.10 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA
PROVINCIA 10
AEI.10.02 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la
Provincia 1 3 142,438 83 % 0 % 58 %
OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA 11
AEI.11.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia 1 5 0 * 0 % 0 %
AEI.11.02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la
Provincia 1 10 220,131 83 % 0 % 13 %
AEI.11.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia 1 55 1,072,450 73 % 0 % 14 %
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 12
AEI.12.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la
Municipalidad Provincial 1 2 59,358 100 % 0 % 25 %
AEI.12.03 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad 1 6 95,181 80 % 0 % 33 % AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad 1 97 7,993,915 265 % 1 % 76 %
OEI.13 CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES
AGRARIOS DE LA PROVINCIA 13
AEI.13.02 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA 1 13 3,508,732 55 % 0 % 26 %
TOTAL 357 17,396,835
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
2.2. Evaluación de Cumplimiento
Se evalua que al I Semestre, el POI 2020, cuenta con 357 actividades a nivel del Pliego 300620 - Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca , con un avance de ejecución financiero de S/17' 396, 835.00, detallandose mensual en el seguimiento por centro de costos.
Se tiene una eficiencia del 80% en promedio a nivel de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca; esto se debe a las acciones que se están priorizando por el tema de la emergencia sanitaria a nivel Nacional.
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Tabla N°3: Avance de ejecución sica del POI Modificado por funciones del Estado
Código Descripción
N° de AO/Inversión
1/
Seguimiento financiero
2/
Ejecución Física 1°
Semestre 3/
2°
Semestre 3/
Anual 4/
10 AGROPECUARIA 19 3,691,460 67 % 0 % 31 %
17 AMBIENTE 17 790,534 86 % 0 % 42 %
08 COMERCIO 8 392,178 100 % 9 % 27 %
21 CULTURA Y DEPORTE 1 0 * 0 % 0 %
22 EDUCACION 19 169,045 100 % 0 % 21 %
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 15 1,322,597 94 % 0 % 45 %
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA 120 7,522,720 257 % 0 % 64 %
24 PREVISION SOCIAL 1 21,759 100 % 0 % 50 %
23 PROTECCION SOCIAL 34 758,725 210 % 0 % 84 %
20 SALUD 5 258,414 44 % 0 % 18 %
18 SANEAMIENTO 59 536,798 79 % 0 % 15 %
07 TRABAJO 1 0 * 0 % 0 %
15 TRANSPORTE 39 756,838 69 % 0 % 13 %
09 TURISMO 4 142,438 83 % 0 % 44 %
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 15 1,033,330 82 % 0 % 29 %
TOTAL 357 17,396,835
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
En el cuadro anterior se está detallado el numero de actividades por función del sector, lo cuál se puede
observar contamos con 120 activdades operativas en PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA, con un avance financiero de S/. 7,522,720.00, reportado hasta el 30 de Junio.
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Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo
Código Centro de Costo
N° de AO/Inversión
1/
Seguimiento Financiero
2/
Ejecución Física 1°
Semestre 3/
2°
Semestre 3/
Anual 4/
01 CONCEJO MUNICIPAL 2 137,587 92 % 0 % 46 %
02.01 ALCALDIA 3 133,930 67 % 0 % 33 %
02.01.01 SECRETARIA GENERAL 2 82,510 100 % 0 % 25 %
02.01.02 SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES 2 60,200 42 % 0 % 21 %
02.01.03 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL 12 133,303 67 % 0 % 7 %
03.01 GERENCIA MUNICIPAL 3 93,419 33 % 0 % 17 %
03.01.01 SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION 3 109,380 100 % 0 % 33 %
03.01.03.01 GERENCIA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS 8 557,066 113 % 0 % 61 %
03.01.03.02 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 9 2,613,133 73 % 0 % 25 %
03.01.03.03 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 155,962 100 % 0 % 50 %
03.01.03.04 SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 80,177 100 % 0 % 50 %
03.01.03.05 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 1 97,036 100 % 0 % 50 %
03.01.03.06 SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS
AUXILIARES 1 465,680 100 % 0 % 50 %
03.01.04.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 3 54,133 67 % 0 % 33 %
03.01.04.02 SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION TRIBUTARIA 5 70,482 50 % 0 % 20 %
03.01.04.03 SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA 3 41,048 100 % 0 % 33 %
03.01.05 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 2 135,713 100 % 0 % 50 %
03.01.06.01 GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION 5 212,807 50 % 0 % 10 %
03.01.07.01 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 13 181,976 411 % 0 % 161 %
03.01.07.02 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD
AGROPECUARIA 8 321,063 29 % 0 % 12 %
03.01.07.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO 3 142,438 83 % 0 % 58 %
03.01.08.01 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 9 841,375 79 % 0 % 55 %
03.01.08.02 SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y
JUVENTUDES 3 49,645 100 % 0 % 83 %
03.01.08.03 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 20 584,361 91 % 0 % 35 %
03.01.08.04 SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES 1 13,875 3100 % 0 % 1550 %
03.01.09.01 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 11 247,176 100 % 0 % 24 %
03.01.09.02 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION ECONOMICO PRODUCTIVO 4 169,273 100 % 19 % 25 %
03.01.09.03 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL 5 210,131 78 % 0 % 23 %
03.01.09.04 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA RURAL 5 667,818 78 % 0 % 26 %
03.01.10.01 GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO 4 55,032 100 % 0 % 23 %
03.01.10.02 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 16 894,910 86 % 0 % 45 %
03.01.10.03 SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL 13 164,061 91 % 0 % 39 %
03.01.11.01 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL 12 278,608 100 % 0 % 8 %
03.01.11.02 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA 56 349,942 90 % 0 % 9 %
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Centro de Costo
N° de AO/Inversión
1/
Seguimiento Financiero
2/
Ejecución Física 1°
Semestre 3/
2°
Semestre 3/
Anual 4/
03.01.11.03 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 87 4,857,378 75 % 0 % 18 %
03.01.11.04 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO 1 58,020 100 % 0 % 50 %
03.01.11.05 SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 6 1,659,190 80 % 0 % 48 %
03.01.11.06 SUB GERENCIA DE FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE
INVERSION 2 171,762 4450 % 0 % 1492 %
03.01.12 DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS 7 154,779 100 % 0 % 64 %
04 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3 36,750 100 % 0 % 28 %
05 PROCURADORIA MUNICIPAL 2 53,708 100 % 0 % 25 %
TOTAL 357 17,396,835
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
Por centro de costos, podemos observar las que cuentan con mayores actividades operativas, una de ellas la Sub Gerencia de Obras Públicas tiene 87 actividades operativa,con un avance finanaciero de S/4,857,378.00, con un avance de 75%; Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Infraestructura, con un avance financiero de S/349,94200, con un porcentaje de avance del 90%; y la SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES contando con 20 actividades operativas, con un avance financiero de S/584,361.00.
4/8/2020 Informe de Evaluación
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Medidas adoptadas frente al COVID-19
- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.
Las Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID -19, se está desarrollando la categoría presupuestal 9002 Asignación Presupuestal No Resultan en Producto en el producto 3999999: SIN PRODUCTO y actividad 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; con u presupuesto de S/670,863.00; ya teniendo un avance de ejecución de S/ 374,038.00; con un avance físico de 1,000 usuarios.
4/8/2020 Informe de Evaluación
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ANÁLISIS ADICIONAL
La Municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca, ha establecido como prioridad las intervenciones en materia de prevención del SARS-CoV-2 - covid-19, en el cuál se han asignado los recursos necesarios dentro de las limitaciones presupuestales, para las actividades inmediatas, así mismo, se cuenta con limitaciones financieras que no permiten ampliar actividades necesarias para la población de Bambamarca, esperando que en el transcurso de estos meses el Ministerio de Economía y Finanzas realice la asignación correspondiente.
4/8/2020 Informe de Evaluación
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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
Durante el ejercicio del I Semestre del 2020, el Pliego 300620 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA, priorizó la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2020, así como prioridad las intervenciones en materia de prevención del SARS-CoV-2 - covid-19, en el cuál se han asignado los recursos necesarios dentro de las limitaciones presupuestales, por cada área con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados para el cumplimiento de sus metas.
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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA
Garantizar la contratación de personal administrativo, de acuerdo a la programación.
Programar talleres de capacitación virtual a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01 y evaluación de implementación.
Disponer reuniones de trabajo virtuales con la Comisión de Planeamiento Estratégico para la Sub Gerencia de
Planeamiento y Modernización, para que brinde el apoyo metodológico sobre el registro del seguimiento en el
aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación.
4/8/2020 Informe de Evaluación
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CONCLUSIONES
En la evaluación semestral, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2020, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 80% de eficacia operativa, considerado como BUENO.
El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre del 2020, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y con fecha de corte el 30 de Junio 2020.
Recomendaciones:
Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales, modificaciones presupuestales y por estados de emergencia saniataria, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2020.
31/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
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Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)
PEI - PERIODO 2019 - 2023
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300620 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD
MEDIDA CENTRO
COSTO TIPO
META META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE MOTIVO
DEL LOGRO OBTENIDO
AL 2do TRIMESTRE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA 2do TRIM. ANUAL 2do TRIM. 2do TRIM.
ACUMULADO 2do TRIM. 2do TRIM.
ACUMULADO OEI.01 - PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS
AEI.01.03 - Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros
AOI30062000395 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 615 : KIT
03.01.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs T02 6,017.00 6,017.00 6,017.00 6,017.00 100.00 100.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 100.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 AEI.01.05 - Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
AOI30062000160 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 615 : KIT
03.01.12 : DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
AA
Fs T02 12.00 24.00 12.00 12.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 38,000.00 104,411.00 36,896.00 36,896.00 97.09 35.34
AOI30062000375 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES META 017 RUBRO
GG. 26. 615 : KIT
03.01.12 : DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
NA Fs
ABR 0.00
24.00
0.00
* 0.33 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 24.00 24.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 100.00 100.00
AOI30062000376 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES META 017 RUBRO
08 GG 23. 615 : KIT
03.01.12 : DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
AA
Fs T02 12.00 24.00 12.00 12.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 30,000.00 47,711.00 23,606.50 23,606.50 78.69 49.48
AOI30062000377 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES META 017 RUBRO
09 GG.23 615 : KIT
03.01.12 : DEFENSA CIVIL Y GESTION DE
RIESGOS AA
Fs T02 24.00 24.00 24.00 24.00 100.00 100.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 100.00 100.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 92,300.00 176,422.00 84,802.50 AEI.01.06 - Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres
AOI30062000158 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 248 : REPORTE
03.01.12 : DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
AA
Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 17,000.00 84,141.00 8,323.16 27,064.01 48.96 32.16
AOI30062000159 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 248 : REPORTE
03.01.12 : DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
AA
Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 41,500.00 125,747.00 15,007.75 28,846.15 36.16 22.93
AOI30062000374 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
META 016 RUBRO 00 GG 21. 248 : REPORTE
03.01.12 : DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS
AA
Fs T02 6.00 12.00 6.00 6.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 14,200.00 18,567.00 14,066.02 14,066.02 99.06 75.76
31/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 2/34
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 72,700.00 228,455.00 37,396.93 OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA
AEI.02.04 - Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia
AOI30062000169 - GESTION DEL PROGRAMA 001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
AA
Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 30,000.00 171,864.00 26,834.47 54,800.98 89.45 31.88
AOI30062000201 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS
AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 086 : PERSONA
03.01.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs T02 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 0.00 6,068.00 1,884.00 1,884.00 0.00 31.05
AOI30062000212 - APOYO COMUNAL 001 : ACCION
03.01.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 5,000.00 47,180.00 6,169.00 13,335.00 123.38 28.27
AOI30062000227 - PROTECCION SOCIAL 001 : ACCION
03.01.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 37,000.00 216,809.00 27,162.37 58,361.02 73.41 26.92
AOI30062000228 - PROTECCION SOCIAL 001 : ACCION
03.01.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL AA
Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 560.00 4,260.00 750.00 4,260.00 133.93 100.00
AOI30062000321 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 001 : ACCION
03.01.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs T02 6.00 12.00 2.00 2.00 33.33 16.67 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 240,000.00 387,689.00 227,614.00 227,614.00 94.84 58.71
AOI30062000322 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 001 : ACCION
03.01.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs T02 3.00 8.00 3.00 6.00 100.00 75.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 29,000.00 65,122.00 30,800.00 30,800.00 106.21 47.30
AOI30062000325 - GESTION DEL PROGRAMA META 61 GG 26 001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
AA
Fs T02 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 0.00 4,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000326 - ELABORACION DE PLANES PROCOMPITE META 60 . APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA PROCOMPITE EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCAHUALGAYOCCAJAMARCA
109 : SUPERVISION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
AA
Fs T02 3.00 12.00 3.00 6.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 26,400.00 234,810.00 14,400.00 20,400.00 54.55 8.69
AOI30062000327 - ELABORACION DE PLANES META 102 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE GRANADILLA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PINIPATA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA
001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NA Fs
ABR 1.00
12.00
1.00
* 0.67 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 1.00 1.00
JUN 1.00
Fn T02 44,500.00 201,429.00 3,819.00 10,694.00 8.58 5.31
AOI30062000328 - META 103 CREACION DE UN CAMAL DE CUYES, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACAMACA, DISTRITO
DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA 001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NA Fs
ABR 1.00
12.00
0.00
* 0.67 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 1.00 1.00
JUN 1.00 1.00
Fn T02 50,000.00 149,095.00 2,250.00 26,368.00 4.50 17.69
AOI30062000329 - META 0104 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FRESA EN EL AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DE FRESA BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA
001 : ACCION 03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NA Fs ABR 1.00 12.00 1.00 * 1.00 * 4.
5.
6.
MAY 1.00 1.00
JUN 1.00 1.00
31/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 3/34
MOTIVO:
Fn T02 47,000.00 215,872.00 6,425.00 9,225.00 13.67 4.28
AOI30062000330 - PROCOMPITE META 0105 MEJORAMIENTO EN EL PROCESO Y COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN EL AEO RENACER TAMBENO, CENTRO POBLADO EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA,
HUALGAYOC, CAJAMARCA 001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO NA
Fs
ABR 1.00
11.00
1.00
* 1.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 1.00 1.00
JUN 1.00 1.00
Fn T02 36,000.00 161,580.00 5,380.00 8,180.00 14.94 5.06
AOI30062000331 - PROCOMPITE META 106 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA EN EL AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES UNIDOS POR EL DESARROLLO DE HUASIYUC JADIBAMBA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA
001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NA Fs
ABR 1.00
12.00
1.00
* 1.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 1.00 1.00
JUN 1.00 1.00
Fn T02 42,000.00 128,801.00 3,950.00 10,580.00 9.40 8.22
AOI30062000332 - PROCOMPITE META 0107 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO TURISTICO EL BOMBOM, UBICADO EN EL CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA
001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NA Fs
ABR 1.00
11.00
0.00
* 60.33 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 1.00 181.00
JUN 1.00 0.00
Fn T02 42,000.00 143,689.00 4,070.00 8,870.00 9.69 6.17
AOI30062000333 - PROCOMPITE META 0108 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL QUESO FRESCO PASTEURIZADO DEL AEO, EMPRESA DE PRODUCCION DE LACTEOS AMIPROLAC S.A.C.
DISTRITO DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA
001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NA Fs
ABR 1.00
12.00
0.00
* 0.33 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 1.00 1.00
JUN 1.00 0.00
Fn T02 31,000.00 136,432.00 2,250.00 7,050.00 7.26 5.17
AOI30062000334 - PROCOMPITE META 0109 APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA PROCOMPITE EN EL DISTRITO DE
BAMBAMARCAHUALGAYOCCAJAMARCA 001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NA Fs
ABR 1.00
11.00
0.00
* 0.67 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 1.00 1.00
JUN 1.00 1.00
Fn T02 41,000.00 158,720.00 2,250.00 12,904.00 5.49 8.13
AOI30062000337 - ELABORACION DE PLANES PROMOMPITE META 109 FINALIDAD 0172734 APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
PROCOMPITE EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCAHUALGAYOCCAJAMARCA 001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NA Fs
ABR 1.00
12.00
1.00
* 1.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 1.00 1.00
JUN 1.00 1.00
Fn T02 41,000.00 158,720.00 2,250.00 12,904.00 5.49 8.13
AOI30062000338 - PROTECCION SOCIAL META 080 APOYO A CENTROS
DE SALUD 001 : ACCION
03.01.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AA
Fs T02 3.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 75,000.00 302,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000389 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS META
0132 RUBRO 07 GG 26. 001 : ACCION
03.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NA Fs
ABR 0.00
3.00
0.00
* 0.00 * 4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 60,000.00 0.00 0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 817,460.00 2,955,355.00 368,257.84 OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA
AEI.03.01 - Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia
AOI30062000115 - CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS
LOCALES Y OPERADORES 120 : ENTIDAD
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
AA
Fs T02 5.00 25.00 10.00 15.00 200.00 60.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 3,600.00 19,051.00 3,365.16 3,881.16 93.48 20.37
AOI30062000116 - CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA 277 : HOGAR
CAPACITADO
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
AA
Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000244 - 2194024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 083 : PACIENTE 03.01.11.02 : SUB NA Fs ABR 0.00 1.00 0.00 * 0.00 *
31/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 4/34
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LA PLAYA, CASERIO TALLAMAC, C.P. EL ROMERO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
ATENDIDO GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 2,063,994.00 0.00 3,000.00 0.00 0.15
AOI30062000248 - 2322890 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO TUCOPAMPA SECTOR II, CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LACAMACA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
096 : PROYECTO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
0.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 531,106.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000252 - 2324520 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO COLPAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA
DE HUALGAYOC CAJAMARCA 096 : PROYECTO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 577,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000253 - 2333345 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CASERIO SAN ANTONIO ALTO, C.P SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
096 : PROYECTO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
0.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000256 - 2319653 CREACION DEL SERVICIO DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
054 : EXPEDIENTE TECNICO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00 * 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00
JUN 1.00
Fn T02 15,000.00 56,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000257 - 2322504 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUQUIPIACO PARTE ALTA, C.P.
SAN JUAN DE LA CAMACA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
081 : OBRA
03.01.11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS NA
Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 714,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000258 - 2310589 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
054 : EXPEDIENTE TECNICO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 6,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000259 - 2343554 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO CASHAPAMPA, C.P. CHICOLON,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA 096 : PROYECTO 03.01.11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS NA
Fs
ABR 1.00
1.00
1.00
* 1.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 1.00 1.00
JUN 1.00 1.00
Fn T02 63,386.59 75,073.00 58,386.59 58,386.59 92.11 77.77
AOI30062000260 - 2194409 INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 13 SECTORES DEL C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
054 : EXPEDIENTE TECNICO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 36,241.00 0.00 6,240.70 0.00 17.22
AOI30062000284 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 108 : SISTEMA
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
AA
Fs T02 8.00 30.00 9.00 15.00 112.50 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 21,000.00 75,025.00 19,575.90 34,314.98 93.22 45.74
AOI30062000285 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 108 : SISTEMA
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
AA
Fs T02 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 4,520.00 4,520.00 4,520.00 4,520.00 100.00 100.00
31/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 5/34
AOI30062000286 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL 108 : SISTEMA
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
AA
Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 15,690.00 90,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000287 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL 108 : SISTEMA
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
AA
Fs T02 5.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 33,600.00 85,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000288 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL 108 : SISTEMA
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
AA
Fs T02 0.00 15.00 0.00 12.00 0.00 80.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 0.00 2,455.00 0.00 1,826.64 0.00 74.40
AOI30062000290 - 2387188 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS CASERIOS DE TAMBO ZONA RURAL, CHANCHILOMA, PASHGOLPATA PARTE ALTA Y TAMBO ZONA RURAL, DISTRITO DE BAMBAMARCA HUALGAYOC CAJAMARCA
081 : OBRA
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
81.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 368,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000293 - 2189119 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO LIRIOPAMPA, C.P. HUANGAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC CAJAMARCA
054 : EXPEDIENTE TECNICO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000299 - 2413262 AMPLIACION E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. EL ALUMBRE, CASERÍOS NAMOCOCHA, COLINAS VERDES, SAN JUAN DE CORRALPAMPA, POLONIA LA COLPA, EL LIRIO, HUAYLLA ALTA, EL PORVENIR LLAUCAN, AGUA DULCE Y LA FLORIDA, DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
054 : EXPEDIENTE TECNICO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 399,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000304 - 2291598 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAS MALVINAS, NUEVA ESPERANZA, TUCO ALTO, TUCO BAJO, TUCO CENTRO, NOGAL, LIVAQUE, SANTA ROSA Y EL NARANJO, CENTROS POBLADOS EL TUCO Y EL NARANJO, DISTRITOS BAMBAMARCA Y CHALAMARCA, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA
096 : PROYECTO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.33 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 1.00 1.00
Fn T02 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 100.00 100.00
AOI30062000305 - 2291598 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAS MALVINAS, NUEVA ESPERANZA, TUCO ALTO, TUCO BAJO, TUCO CENTRO, NOGAL, LIVAQUE, SANTA ROSA Y EL NARANJO, CENTROS POBLADOS EL TUCO Y EL NARANJO, DISTRITOS BAMBAMARCA Y CHALAMARCA, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA
096 : PROYECTO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
2.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000306 - 2147455 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO PARAGURAN C.P ATOSHAICO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
054 : EXPEDIENTE TECNICO
03.01.11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS NA
Fs
ABR 0.00
0.00 * 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00
JUN 0.00
Fn T02 0.00 14,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000307 - 2393412 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO FRUTILLOPAMPA SECTOR I, C.P. SAN ANTONIO ALTO FRUTILLOPAMPA DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
081 : OBRA 03.01.11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AA
Fs T02 2.00 5.00 1.00 1.00 50.00 20.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 282,142.50 608,847.00 3,000.00 3,000.00 1.06 0.49
AOI30062000308 - 2354861 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) CHALA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
054 : EXPEDIENTE TECNICO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 135,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000311 - 2375821MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL 054 : EXPEDIENTE
TECNICO 03.01.11.02 : SUB
GERENCIA DE NA Fs ABR 0.00 1.00 0.00 * 0.00 * 4.
31/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 6/34
CASERIO DE QUENGORIO ALTO C.P. QUENGORIO DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000319 - 2445827MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL CASERÍO TAMBO ALTO SECTOR II, C. P. EL TAMBO DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
054 : EXPEDIENTE TECNICO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
1.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 33,500.00 9,875.00 10,050.00 0.00 30.00
AOI30062000358 - 2322890 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO TUCOPAMPA SECTOR II, CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LACAMACA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA META 0020 RUBRO 18 GG 26
081 : OBRA
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 * 4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000367 - CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS
LOCALES Y OPERADORES META 0024 RUBRO 07 GG 26. 089 : PERSONA COLOCADA
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
AA
Fs T02 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 0.00 4,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000368 - CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA META 0026 RUBRO 07 GG 26. 277 : HOGAR
CAPACITADO
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
AA
Fs T02 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:
Fn T02 0.00 5,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000369 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL META 027 RUBRO 07 GG 23. 108 : SISTEMA
03.01.10.03 : SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL
NA Fs
ABR 0.00
90.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 89,813.00 0.00 22,500.00 0.00 25.05
AOI30062000396 - EXPEDIENTE TECNICO 2319653 CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
054 : EXPEDIENTE TECNICO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
3.00
0.00
* 0.33 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 1.00 1.00
Fn T02 12,000.00 56,537.00 11,269.00 11,269.00 93.91 19.93
AOI30062000398 - ADQUISICION DE TERRENOS 2453417 ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. EL TAMBO DISTRITO DE BAMBAMARCA.
001 : ACCION
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 90,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000406 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO META 215 2442988 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE LA LLICA BAJA, CHAQUIL, CHORORO LLAUCAN, BELLAVISTA, AHIJADERO EL TENDAL, CASHAPAMPA BAJO, CHICOLON BAJO, CHICOLON ALTO Y POMAGON ALTO, DISTRITO DE BAMBAMARA.
081 : OBRA
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 339,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000409 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO META 221 2362415 CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA URBANA DEL C.P MORAN LIRIO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC PROVINCIA DE HUALGAYOC DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
081 : OBRA
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000410 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA META 182 2303836 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO NUEVA UNION, C.P. EL TAMBO DISTRITO DE
BAMBAMARCA,
010 : BENEFICIARIO
03.01.11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NA Fs
ABR 0.00
1.00
0.00
* 0.00 *
4.
5.
6.
MOTIVO:
MAY 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00
Fn T02 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30062000411 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE META 054 : EXPEDIENTE 03.01.11.02 : SUB NA Fs ABR 0.00 1.00 0.00 * 0.00 * 4.
