Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión ISO 9001:2008 Reporte de Auditoría Certificación Fase 2 de

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Bureau Veritas Certification

Certificación de Sistemas de Gestión

ISO 9001:2008

Reporte de Auditoría Certificación Fase 2

de

(2)

Información de la Empresa

Nombre de la Compañía: TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V.

Dirección: OF. MATRIZ - CARR. CIRCUITO DEL GOLFO KM 123.305 S/N - COL. CALZADA - 86490 – CARDENAS TABASCO, MEXICO

Número de Teléfono: 01 (993) 359 11 62 Número de Fax: N/A Dirección de Internet: N/A

No(s). de Contrato ZIG: 264764

Información del Contacto

Nombre del Contacto: JOSE ALBERTO VENTURA

AVALOS Número de Teléfono: 01 (993) 359 11 62+- Dirección de Correo Electrónico: [email protected]

Información de la Auditoría

Norma(s) de Auditoría:

ISO 9001:2008 Código(s) del Sector: 31 A

Número de Empleados: 15 Número de Turnos: 1

Tipo de Auditoría: Certificación Fase 2 Fecha de Inicio de la

Auditoría: 19 de Mayo del 2011

Fecha de Terminación de la

Auditoría: 20 de Mayo del 2011 Fecha de la siguiente

Auditoría: Noviembre 2011 Duración: 1 día auditor

Turno auditado: 1o N/A N/A

Información del Equipo de Auditoría

Líder del Equipo de

Auditoría: Oscar Hernández Vargas (OHV) Miembros del Equipo de

Auditoría:

Auditor: N/A

Experto Técnico: N/A

Si esta es una Auditoría de Multisitios, se ha establecido y adjuntado al Reporte de Auditoría un Apéndice que enlista todos sitios relevantes y/o ubicaciones remotas

Distribución: _{Contacto del Cliente}

JOSE ALBERTO VENTURA AVALOS Oficina de Bureau Veritas Certification Frida Reyes / Deyanira Neri

Equipo de auditoría

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Resumen de los Hallazgos de Auditoría

Número de No Conformidades registradas: Mayor: 0 Menor: 3

¿Se requiere una Visita de Seguimiento? NO Fecha de Inicio de la

Auditoría de Seguimiento: N/A Día(s) Fecha(s) real(es) del Seguimiento: Inicio: N/A Terminación: N/A

Observaciones de la Auditoría de Seguimiento: N/A

Recomendación del Líder del Equipo de Auditoría

Norma Recomendación

ISO 9001:2008 Procede la recomendación para la certificación una vez que sean cerradas las no _{conformidades en un plazo máximo de 90 días}

N/A N/A

Líder del Equipo de

Auditoría (1) Miembros del Equipo de Auditoría

Oscar Hernández Vargas (OHV)

Auditor: N/A

Experto Técnico: N/A

Alcance de Suministro

(se debe verificar la declaración del alcance y debe aparecer en siguiente espacio) Alcance 1 Transporte de agua limpia y agua residual / Transportation of clean water and residual water

Alcance 2 N/A Alcance 3 N/A

Acreditación N/A N/A N/A N/A N/A

Número de Certificados requeridos

N/A N/A N/A N/A N/A

Idiomas N/A N/A N/A N/A N/A

Razón para emitir el Certificado

N/A

Instrucciones Adicionales

(instrucción adicional del certificado o información para la oficina)

Especificar los cambios en la Organización (alcance, número de empleados, sitios/ sitios temporales, administración, organización...)

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Resumen de la Auditoría

Objetivos de la Auditoría:

Los Objetivos de esta Auditoría son:

1. Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de la norma de auditoría; 2. Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades planeadas;

3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización.

Resultados de Auditorías Previas:

Se han revisado los resultados de la última auditoría de este sistema, en particular para asegurar que se han implementado la corrección y acción correctiva apropiadamente para tratar cualquier no conformidad identificada.

No. de no conformidades de Auditorías previas Mayor 0 Menor 0

No. de no conformidades cerradas Mayor 0 Menor 0

No. de no conformidades re-emitidas Mayor 0 Menor 0

Hallazgos de la Auditoría:

La actual revisión concluye que:

• El nivel actual de revisión del Manual de Gestión es versión 01 del mes de Mayo del 2011

• Se identifico como requisitos legales la NOM 052 SEMARNAT-2005 y el Anexo S, 4ª Versión, también se estableció una matriz de cumplimiento de las partes aplicables para asegurar sus cumplimiento, se dio seguimiento a los permisos aplicables

• Las auditorias internas se han realizado conforme al procedimiento de auditorias internas

• De manera general se observa un sistema joven de recién documentación y por lo tanto, existe poca información para realizar análisis de profundidad

• Los procesos establecidos por la organización han sido determinados considerando la estructura organizacional y al complejidad de la operación

• Los resultados deseados por la Dirección son recién planteamiento, por lo que se dará seguimiento en la próxima visita

• El servicio intencionado esta siendo vigilado de manera puntual por el cliente y la organización, sin embargo se debe revisar y definir la manera que la organización asegura el cumplimiento de las características del servicio intencionado a través del sistema (se documentó una no conformidad menor)

• No se han reportado quejas de los clientes, sin embargo se tiene definido aplicar acciones correctivas cuando esto suceda .

No Conformidades:

Se docuemntaron 3 no confmormidades menores 6.3, 8.2.4 y 5.5.1 Las no conformidades documentadas deben ser tratadas a través del procedimiento de acciones correctivas de la Organización, de la siguiente manera:

No Conformidades Menores Se deben definir e implementar acciones correctivas para tratar no conformidades menores identificadas y mantener los registros con la evidencia de soporte correspondiente para su revisión y cierre en un plazo máximo de 90 días naturales de los cuales 60 días corresponderán para el envío de las acciones correctivas y su evidencia a la oficina de Bureau Veritas Certification, y 30 días naturales para revisión y cierre.

La respuesta a las no conformidades puede ser en copia dura (papel) o en electrónico utilizando el Reporte de No Conformidad aquí proporcionado y el reporte de acciones correctivas de la organización, y remitirlo a la oficina de Bureau Veritas Certification con atención de Deyanira Neri ([email protected]) ó Uriel Olmos ([email protected]).

Recomendación:

Con base en los resultados anteriores, la conclusión es que TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. ha establecido y mantenido su sistema de gestión en línea con los requisitos de la norma(s) y ha demostrado la capacidad del sistema para alcanzar los requisitos de los productos y/o servicios dentro del alcance y la política y objetivos de la Organización.

Por lo tanto, el Líder del Equipo de Auditoría recomienda que, con base en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, esta certificación de sistema de gestión:

• Procede sujeta al cierre de las no conformidades en un plazo máximo de 90 días

Este reporte es confidencial y su distribución esta limitada al equipo de auditoría, la empresa y la oficina de Bureau Veritas Certification.

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REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 9001: 2008

Sitio/ Sitio Temporal: Proceso/ Actividad/ Departamento

TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. T O T A L E S NC

Líder del Equipo de Auditoría: Ma

nt eni m ient o / C om pr as Tr af ic o Fac tur ac ión Di re cc ió n Me d ic ió n / C o mp e te n cia s

Exclusiones/ Justificaciones: 7.3 Diseño y desarrollo 7.5.2 Validación de los procesos

Turnos auditados: Marque los que apliquen

Primero Segundo Tercero

x X

Fecha: 19 y 20 del Mayo de 2011 19 19 20 20 20

Periodo (AM/PM) am pm am am pm Descripción 4.1 Requisitos Generales X 0 4.2 Requisitos de la Documentación X 0 5.1 Compromiso de la Dirección X 0 5.2 Enfoque al Cliente X X 0 5.3 Política de la Calidad X x x 0 5.4 Planificación X 0 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 1 1

5.6 Revisión por la Dirección X 0

6.1 Provisión de los Recursos X 0

6.2 Recursos Humanos X 0

6.3 Infraestructura 1 1

6.4 Ambiente de Trabajo X 0

7.1 Planificación de la realización del Producto X X 0

7.2 Procesos relacionados con el Cliente X 0

7.3 Diseño y Desarrollo

7.4 Compras X 0

7.5.1 Control de Producción/Prestación de serv. X 0

7.5.2 Validación de Procesos de Producción/Prestación de servicio.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad X 0

7.5.4 Propiedad del Cliente X 0

7.5.5 Preservación del Producto X 0

7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y

Medición X 0

8.1 Generalidades X 0

8.2.1 Satisfacción del Cliente X 0

8.2.2 Auditoría Interna X 0

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos x x x 0

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 1 1

8.3 Control del Producto No Conforme X 0

8.4 Análisis de Datos x x x 0

8.5.1 Mejora Contínua X 0

8.5.2 Acción Correctiva X 0

8.5.3 Acción Preventiva X 0

Cumplimineto Legal y Reglamentario x 0

Uso del Logotipo de Certificación

Observaciones de la Revisión Documental: Cláusula/ Descripción y Comentario

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Notas del Auditor/ Pistas Significativas de la Auditoría

Líder del Equipo de Auditoría: Oscar Hernández Vargas (OHV)

Auditado: Marian Vidal Rodríguez

Fecha: 19 de Mayo del 2011

Proceso/ Actividad: Mantenimiento / Compras

Notas: Enfoque: Vehículos en perfecto estado para ofrecer un buen servicio a los clientes, buen funcionamiento de las unidades y tener con esto la rentabilidad de la empresa

Medición:

1) Total de mantenimiento programado vs total de mantenimiento realizado 36 unidades compuestos con tanque

8 tanques

3 plataformas (Transporte de tubería y equipo) Entradas

Programación trimestral de los vehículos (12000Km) Puntos de control

Solicitud del a unidad a trafico Llegada la unidad se da el servicio 1 mecánico y un ayudante

1 eléctrico (por evento) 1 Hojalatero

Lista de verificación Control de Refacciones

Manejo de pendientes es muy esporádico Mantenimiento foráneo

Procedimiento: Control de mantenimiento

Como requisitos del cliente se apluca una lista de verificación a la unidad y al chofer que incluye copia del último mantenimiento 8actualizado) motivo de no calificación

Muestras

TC 55 Solicitud del día 18 de mayo de 2011 el anterior el 31 de Enero del 2011 . El programa indica que el mantenimiento se debió realizar en abril de 2011 y realmente fue ne Mayo debido a que el Kilometraje no alcanzo los 12000 km. Correo del cliente del día 18 de mayo de 2011

El cliente Slumberger inspecciona la unidad y dio aviso de que ya se había vencido el mantenimiento (verificar con Francisco)

TC 30 El seguimiento de unidad con copia del último mantenimiento es complicado saber debido a que los odómetros se descomponen

TC 40

1er preventivo 15 de Feb 2011, 78299Km 2º. 16 de Mayo del 2011 , 96014 Km

Documentación de unidades Cumple para las unidades 55, 40 y 30 Factura

Seguro

Verificación vehicular Tarjeta de circulación Tenencia

Inclusión al permiso federal

Se reporto al 100% de cumplimiento en el indicador Compras

Compra de refacciones, servicios de mantenimiento y consumibles Orden de compra para agencias mercantiles

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Evaluación de proveedores cumple según procedimiento

Auditado: Flor Delid Rivera Jiménez / Francisco Magaña

Proceso/ Actividad: Trafico

Notas: Medición

Total de servicio eventuales rentables vs servicios realizados Realizados vs solicitados por le cliente.

Promedio de unidades en operación vs capacidad instalada (número de unidades)

Se puede transportar agua limpia extraída de la base en Cárdenas (propiedad de TC) y base SLB (propiedad de SLB)

La extracción de agua residual se tiene un permiso expedido por SEMARNAT y es depositado en dos destinos, una presa en el sitio y una base en Paraíso para los desechos Se menciona que le desecho es base aceitosa y químicos

Entradas

Solicitud de parte del cliente Puntos de control

De acuerdo a la capacidad requerida se da una contestación de disponibilidad Ruta, hora

Se asigna operador y unidad y se informa al cliente El cliente define el horario y el lugar (verbal) Control de las unidades con fecha y hora Los operadores llenan su propio registro

Hoja de servicio llenada, segmento, la firma y sello de recepción por el cliente Pasa a facturación

Registro de operadores capacitados y registrados en la base de datos asi como las unidades

El cliente establece el número de folio El supervisor del pozo es quién firma Permisos

Permiso para prestar el servicio de autotrasporte federal de carga 2712TCA050928QD4/ . Transporte de residuos y materiales peligrosos

Autoriazción de recolección transporte de residuos peligrosos 27-Ps-I-84D-2009 por SEMARNAT

Autorización para transporrye de manejo especial 27-02RME012SERNAPAM-SGPA-2009 Supervisión

Lista de verificación diaria de manera aleatoria y una diaria por viaje de parte del operador (el cliente se queda con el registro de la inspección)

Se realizan inspecciones aleatorias (no se ha definido una frecuencia mínima) asi como el control de la supervisión (verificación de las características del servicio)

El personal no conoce sus responsabilidad y objetivos de calidad

En la inspección realizda se observa comentarios de no cumplimiento y calificación de cumplimiento

Contrato No. DSM-IPM-2007MXS-004 -001

No se ha definido la meta del indicador y por lo tanto no se cuenta con acciones correctivas Aun no se ha realizado el análisis de datos

Revisar el cumplimiento de la normatividad y contractual vs sistema de gestión

Auditado: Marlen Amanda Estrada Méndez

Proceso/ Actividad: Facturación

Notas: Facturación de succión de aguas negras en IPM IADM008 Versión 0 Muestras

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Pozo TECO 711

Se observó la integración de la información como manifiestos, entradas y salidas de la unidad y el volumen transportado

Como requisitos Facturación pronto

Total de servicios facturados a tiempo vs total de servicio sujetos a facturación Para los eventuales se tiene 7 días para la realización de los eventuales

Los resultados de la facturación están siendo vigilados por el proceso, se mostró un análisis de la información distando los problemas de parte del cliente y por operación de pozos Es conveniente revisar la conveniencia de definir la parte cuantitativa en el tiempo de entrega ya que puede causa subjetividad en tiempos no controlables.

Auditado: José Alberto Ventura

Proceso/ Actividad: Represéntate de calidad

Notas: En comentarios del cliente se dan cuenta de que capacitación esta por vencer y se planea la logística con el cliente

Los registros “pasaporte del operador” no se conservan los registros La base de datos la lleva el cliente

Es conveniente incluir elementos del sistema de gestión de la calidad en la metodología de competencia por ejemplo procedimientos y requisitos legales, se dará seguimiento en la próxima visita.

Adicionalmente se debe valorar lo apropiado de los registros que demuestran la competencia y su uso de la competencia por ejemplo la base de datos de la capacitación de vehículos pesados

Auditoria interna realizada el 04 de Abril del 2011 se documentaron 4 no conformidad menores en los puntos 7.4.1, 7.5.1, 8.4 y 4.1 ya fueron cerradas

Las acciones correctivas tienen identificadas de las causas, correcciones y acciones correctivas

Aun no se ha documentado acciones preventivas

Se realizaron las encuestas de satisfacción del clientes y esta en proceso la toma de acciones correctivas relacionadas con el tiempo de entrega del servicio

Auditado: Alberto

Fecha: 20 de Mayo de 2011

Proceso/ Actividad: Dirección

Notas: Se realizo el 28 de Marzo del 2011

Resultado de retroalimentación del cliente

Se comentó que se busca el desempeño de la organización para identifiovcar mejoras con el cliente

Aun no se ha realizado la investigación En la mayoría de la información aun

Lo que busca la Dirección es Mejorar el servicio, mejorar el desempeño del equipo, utilidades, eficiencia, interacción de procesos

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Reporte de No Conformidad

A s e r c o m p le ta d o p o r B u re a u V e ri ta s C e rt if icat io n Fecha

Organización Ref. Expediente Reporte No.

19 de Mayo 2011 TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. 264764 1 de 3

No Conformidad observada durante Certi

ficación fase 2

Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 / 6.3

No Conformidad observada en Proceso Mantenimiento

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad

con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,

b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y

c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información).

No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:

Sin embargo no esta siendo efectivo el control del mantenimiento preventivo ya que por ejemplo, no se cumple los criterios de 12,000 Km para la unidad TC 40 de la siguiente manera

1er mantenimiento preventivo el 15 de Feb 2011,con 78299Km 2º. Mantenimiento preventivo el 16 de Mayo del 2011 , con 96014 Km

Categoría Líder del Equipo de

Auditoría Auditor

Representante de la Organización

Menor

N/A _{JOSE ALBERTO VENTURA} AVALOS A completar antes A s e r c o m p le ta d o p o r la Or g a n iz a c ió

n Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)

Acción Correctiva y Corrección (Que se hizo para resolver este problema y prevenir la recurrencia)

Verificación de las Acciones Correctivas Fecha de Terminación Representante de la Organización A s e r c o m p le ta d o p o r Bu re a u V e ri ta s Ce rt if ic a ti o n _{Verificación de las} Acciones Correctivas

Fecha Estado Asesor

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Reporte de No Conformidad

A s e r c o m p le ta d o p o r B u re a u V e ri ta s C e rt if ic a ti o n

Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No.

No Conformidad observada durante Certificación fase 2

Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 / 8.2.4

No Conformidad observada en Proceso Trafico

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente (véase 4.2.4). La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente

Sin embrago no ha sido efectivo el seguimiento y medición de las características del servicio por ejemplo: a) No se ha definido el tamaño del amuestra de unidades a evaluar y la frecuencia.

b) En el registro de la inspección realizada se observa comentarios de no cumplimiento y calificación de cumplimiento

Categoría Líder del Equipo de _Auditoría Auditor Representante de la _{Organización}

Menor

N/A _{JOSE ALBERTO VENTURA} AVALOS A completar antes A s e r c o m p le ta d o p o r la Or g a n iz a c ió

n Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)

Verificación de las Acciones Correctivas Fecha de Terminación Representante de la Organización A s e r c o m p le ta d o p o r Bu re a u V e ri ta s Ce rt if ic a ti o n Verificación de las Acciones Correctivas

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Reporte de No Conformidad

A s e r c o m p le ta d o p o r B u re a u V e ri ta s C e rt if ic a ti o n

Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No.

No Conformidad observada durante Certificación fase 2

Norma y Cláusula: ISO 9001:2008 / 5.5.1

No Conformidad observada en Proceso Trafico

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización

Sin embargo no ha sido efectiva la comunicación de las responsabilidades y los objetivos de calidad con los operadores ya que durante la auditoria el personal mencionó desconocer sus responsabilidades y la

documentación de éstas, así como los objetivos de calidad

Categoría Líder del Equipo de

Auditoría Auditor

Representante de la Organización

Menor

N/A _{JOSE ALBERTO VENTURA} AVALOS A completar antes A s e r c o m p le ta do por l a O rga ni za c

ión Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)

Verificación de las Acciones Correctivas Fecha de Terminación Representante de la Organización A s e r c o m p le ta d o p o r Bu re a u V e ri ta s Ce rt if ic a ti o n Verificación de las Acciones Correctivas

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Desempeño a la Fecha

Ref. Reporte

Visita Categoría Estado Resumen del Hallazgo Proceso Fecha Norma Cláusula

Certificació

n fase 2 menor Abierta

1) Sin embargo no esta siendo efectivo el control del mantenimiento preventivo ya que por ejemplo, no se cumple los criterios de 12,000 Km para la unidad TC 40 de la siguiente manera

1er mantenimiento preventivo el 15 de Feb 2011,con 78299Km

2º. Mantenimiento preventivo el 16 de Mayo del 2011 , con 96014 Km 2) Sin embrago no ha sido efectivo el seguimiento y medición de las características del servicio por ejemplo:

a) No se ha definido el tamaño del amuestra de unidades a evaluar y la frecuencia. En el registro de la inspección realizada se observa comentarios de no cumplimiento y calificación de cumplimiento

3) Sin embargo no ha sido efectiva la comunicación de las responsabilidades y los objetivos de calidad con los operadores ya que durante la auditoria el personal mencionó desconocer sus responsabilidades y la documentación de éstas, así como los objetivos de calidad

Manteni miento Trafico trafico 19/05/11 ISO 9001:200 8 6.3 8.2.4 5.5.1

Detalles del Hallazgo:

Seguimiento de Acciones Correctivas y Correcciones: Líder del Equipo de Auditoría/ Auditor:

Detalles del Hallazgo:

Seguimiento de Acciones Correctivas y Correcciones: Líder del Equipo de Auditoría/ Auditor:

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Plan de la Siguiente Visita

Miembro(s) del Equipo: Tipo de Auditoría: Seguimineto1

Líder del Equipo de Auditoría: Fecha de Inicio: Noviembre del 2011

Por definir Fecha de Terminación:

Auditor(es): Auditoría a ser conducida contra la(s) siguiente(s) norma(s): Texto. 1. ISO 9001:2008 2. 3. 4. 5. Experto(s) Técnico: Texto. Auditor en Entrenamiento: Texto.

Nombre de la Empresa: No. ZIG:

Texto. Texto.

Objetivo: Alcance de la Auditoría:

1. Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de la norma de auditoría; 2. Confirmar que la Organización ha implementado

efectivamente sus actividades planeadas;

3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización.

Sitios y procesos abajo mencionados

Lugar/Sitios/ Sitios Temporales: Representante del Auditado:

Cárdenas Tabasco JOSE ALBERTO VENTURA AVALOS

Idioma del Reporte de Auditoría: Acceso a las Instalaciones:

Español Zapatos de seguridad

Fecha Tiempo Actividad Proceso Auditor (Iniciales)

Día 1 10:00 Reunión de Apertura

10:15 Tráfico 12:00 Mantenimiento 13:00 Competencia (Actividad)/ Auditorias internas (Actividad) 14:00 Dirección 14:30 Informe 15:30 Cierre

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Plan de Vigilancia

ISO 9001: 2008

Apéndice

Empresa – Número ZIG:

(y el sitio si aplica)

ISO 9001 Departamento/ Actividad/ Proceso Vigilancia

1 2 3 4 5

Documentación de Calidad (Manual, Procedimientos) * * * * *

Control de Documentos (Proceso) * * *

Revisión por la Dirección (Actividad) * * * * *

Satisfacción del Cliente (Actividad) * * *

Auditoría Interna (Actividad) * * * * *

Mejora Continua (Actividad) * * * * *

Objetivos, Planeación y Control de Cambios (Actividad) * * * * *

Trafico X X

Mantenimiento / Compras X x

Medición y mejora / Competencias x

Facturación X

Uso del Logotipo * * * * *

No. de Días-Hombre asignados: 1 1 1

No. de Sitios: 1 1 1

Nota Especial: Para multi-sitios, Ej. más de un sitio, la Oficina Central debe ser _{visitada en cada visita de vigilancia.} (Los Puntos Marcados * = Elemento _{Obligatorio a ser auditado)}

Periodo de Vigilancia 1 y 2 preparado por: Comentarios:

Dar seguimiento a competencias, análisis de datos, conciencia en el personal operativo

NOMBRE: Oscar Hernández Vargas (OHV)

FECHA: 20 de Mayo del 2011

Periodo de Vigilancia 4 y 5 preparado por: Comentarios:

NOMBRE: FECHA:

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Sitios/ Sitios Temporales

(incluidos dentro del Alcance de la Auditoría)

Apéndice

Empresa – Número ZIG: TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V.

Nombre del Sitio TRANSPORTADORA DE CARDENAS, S.A. DE C.V. HO

Dirección: CARR. CIRCUITO DEL GOLFO KM 123.305 S/N - COL. CALZADA

Ciudad: CARDENAS

Código Postal: 86490

Estado: TABASCO

País: MEXICO

Nombre del Sitio Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Nombre del Sitio Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Nombre del Sitio Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Nombre del Sitio Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Nombre del Sitio Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Nombre del Sitio Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Nombre del Sitio Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: