CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

(1)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1050 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,612 KMS SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENO TRASERO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS P-764FKG, MODELO 2012 A SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR.

7,516.31

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

1051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 113,423 KMS, CAMBIO DE BOMBILLA DE LUZ DELANTERA IZQUIERA, FRICCIONES, BOMBAS AUXILIARES DE FRENO Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO, PLACAS O-718BBG ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

8,247.82

113 TELEFONIA 1061 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MARZO DE 2015, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2.

6,103.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MARZO DE 2015, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1, 2 Y 13.

2,771.00

113 TELEFONIA 1075 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MARZO DE 2015, PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, LÍNEA 24178700.

23,664.00

1076 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 79,289 KMS. PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA FORTUNER, MODELO 2011, COLOR GRIS OSCURO, PLACAS P-950FCJ ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

6,938.18

1077 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 176,141 KMS. PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO, PLACAS O-326BBG ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

2,516.32

GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MARZO DE 2015, DEL EDIFICIO DE ZONA 2.

743.00

1081 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 317,320 KMS. PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO, MODELO 2003, COLOR VERDE, PLACAS P-061CJX, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORÍA DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO.

3,651.68

(2)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

1086 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,425 KMS, PULIDO DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACAS O-225BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

2,474.91

1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL 113 TELEFONIA 1090 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015.

1,113.00

113 TELEFONIA 1091 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL A LA

EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015.

14,726.00

113 TELEFONIA 1092 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015.

16,325.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1095 COMPRA DE TONER HP LASER JET 5949 A, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE

ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

5,900.00

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

1098 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,148 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACAS O-220BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,299.27

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE 1100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 52,695 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA

BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACAS O-214BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,299.27

(3)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

TRANSPORTE 1102 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 38,099 KMS, CAMBIO DE KIT DE BOMBA CENTRAL

DE FRENO, PULIDO DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-223BBS. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,281.55

GENERAL

1105 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 33,172 KMS, AJUSTE DE BATERIA, PULIDO DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,978.99

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 113 TELEFONIA

1110 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES AL 01 DE MARZO DE 2015.

18,808.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1112 COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

1,423.47

5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 1114 RENOVACION DE LAS SUSCRIPCIONES A NUESTRO DIARIO, POR EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO DE 2015 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

4,050.00

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

(4)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

1126 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,649 KMS, PULIDO DE DISCO Y CAMBIOS DE PASTILLAS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-224BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASNPORTES.

5,106.46

GENERAL

TRANSPORTE 1128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 116,172 KMS Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO

MARCA TOYOTA HI LUX, COLOR SUPER BLANCO, PLACAS O-328BBG ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

6,619.08

1132 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 51,580 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACAS O-213BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,978.99

GENERAL

TRANSPORTE 1133 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 41,321 KMS, PULIDO DE DISCOS Y CAMBIO DE

PASTILLAS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACAS O-222BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

4,988.46

GENERAL

(5)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

1134 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 61,043 KMS, PULIDO DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITAN, MODELO 2013, PLACAS O-034BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

4,317.30

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 291 UTILES DE OFICINA

1140 COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y

DIPLOMAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

2,016.00

1726328K URBINA RUIZ GERSON

1143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 51,825 KMS, PULIDO DE DISCOS Y CAMBIOS DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

2,977.79

GENERAL

TRANSPORTE 1147 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 19,989 KMS Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO

MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS P-140FMJ, MODELO 2014 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

7,528.73

1155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,083 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-065FFM, MODELO 2011, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

4,921.68

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1156 COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES PARA USO EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS

GENERALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

17,604.00

5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1200 CAJAS DE ETIQUETAS PARA CD, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS.

1,171.50

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

(6)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

113 TELEFONIA 1202 PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 12 MBPS + 8 DE BURST, TOTAL

20, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

11,700.00

58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION 1203 PUBLICACION TAMAÑO MEDIA PAGINA (6X4), FULL COLOR, SECCION INTERIORES,

SOBRE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS MODERNIZA SERVICIO AL PUBLICO, PUBLICADO EL 30/03/2015.

20,520.00

733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

192 COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES

121 DIVULGACION E INFORMACION 1204 PUBLICACION TAMAÑO MEDIA PAGINA (6X4), FULL COLOR, SECCION INTERIORES,

SOBRE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS MODERNIZA SERVICIO AL PUBLICO, PUBLICADO EL 30/03/2015.

22,950.00

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 1226 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

TERMINADO AL 01 DE ABRIL DE 2015, DE LOS EDIFICIOS DE ZONA 1 Y 2.

6,328.00

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ABRIL DE 2015, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1, 2 Y 13.

2,520.00

GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ABRIL DE 2015, DEL EDIFICIO DE ZONA 2.

708.00

1386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,192 KMS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y FRICCIONES DE FRENO TRASERO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO, PLACAS P-472FFH ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA DE MUNICIPALIDADES.

6,727.07

121 DIVULGACION E INFORMACION 1390 SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISION Y

ALERTAS INFORMATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.

5,500.00

7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY

113 TELEFONIA 1424 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE ABRIL DE 2015.

19,404.00

(7)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION 1429 PUBLICACIÓN DE ANUNCIO CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS MODERNIZA

SERVICIO AL PÚBLICO, TAMAÑO MEDIA PÁGINA (6X4), FULL COLOR, SECCIÓN INTERIORES, PUBLICADO EL LUNES 30 DE MARZO DE 2015.

13,770.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

1438 JUEGOS DE PASTAS, TAMAÑO CARTA, EN CARTULINA GRIS, IMPRESAS EN TINTA

NEGRA, TROQUELADA, PARA MANTENER STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACEN.

3,600.00

17041953 ORTIZ NARCIZO JORGE MARIO

121 DIVULGACION E INFORMACION 1439 ANUNCIO CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS MODERNIZA SERVICIO AL PUBLICO,

TAMAÑO MEDIA PAGINA (6X4), FULL COLOR SECCION INTERIORES. PUBLICADO EL LUNES 30 DE MARZO DE 2015 EN SIGLO 21.

8,437.50

5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 1440 ORDENADORES DE FILA, BASE EN COLOR NEGRO Y CINTA EN COLOR NEGRO PARA

SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROBIDAD.

6,864.00

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1441 COMPRA DE TONER HP COLOR LASER JET CP3525DN, PARA LA DIRECCION DE

AUDITORIA DE GESTION.

5,892.00

37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1460 SERVICIO DE TRASLADOS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y EN INSPECCION GENERAL.

4,300.00

82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1461 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, PARA LA DIRECCION DE ETICA Y MORAL.

_7,500.00

113 TELEFONIA 1464 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL

01 DE ABRIL DE 2015, PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO ZONA 13, LÍNEA 24178700.

23,524.00

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

1466 COMPRA DE FRASCOS CON SANITIZANTE (DESODORIZADOR) Y BOTES DE AROMAS (AROMATIZADOR) PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13.

9,010.60

576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 1472 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 22/02/15 AL 21/03/15.

550.00

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA

1474 MODULARES PARA EL AREA DE FINIQUITOS DEL PRIMER NIVEL, EDIFICIO ZONA 13.

_9,100.00

11878142 MURALLES DAVILA JUANA

(8)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 1475 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO QUE

SE HAN UTILIZADO EN LA SUBCONTRALORÍA DE PROBIDAD Y SUBCONTRALORÍA DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

9,506.00

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 1478 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, PERIODO DEL 22/02/2015 AL 21/03/2015.

1,904.00

1497 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 34,555 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-212BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

795.19

GENERAL

1498 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,065 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITAN, MODELO 2013, PLACA O-037BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

1,298.07

GENERAL

1499 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 56,533 KM, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACAS O-218BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

915.19

GENERAL 113 TELEFONIA 1501 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2015 AL 01/04/2015.

16,058.00

(9)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

113 TELEFONIA 1502 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2015 AL 01/04/2015.

16,015.00

113 TELEFONIA 1503 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

1,110.00

1505 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,037 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

795.19

GENERAL

795.19

GENERAL

1508 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 47,548 KMS Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO, PLACAS P-310FPT, MODELO 2011. ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

11,470.02

1509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,186 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR GRIS METALICO, PLACAS P-763FKG, MODELO 2012. ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

3,455.00

1510 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 22,828 KMS Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS P-140FMJ, MODELO 2014. ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

9,109.26

1513 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 66,128 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITAN, MODELO 2013, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

795.19

(10)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

GENERAL

1517 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 56,540 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

828.81

GENERAL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1518 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE

SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2015.

857.10

7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO

SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2015.

4,000.00

1520 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,354 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-032BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

795.19

GENERAL

4,099.82

(11)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

4,099.82

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL 1522 COMPRA E INSTALACION DE BATERIA, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA

FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, PLACAS P-950FCJ, MODELO 2011. ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

1,490.24

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

1524 COMPRA DE VITAMINAS NEUROTROPAS AMPOLLAS 25,000 U.I. (100MG B1, 100MG B6, 1000MG B12). QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE ZONA 01, 02 Y 13.

8,250.00

657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD

ANONIMA

1525 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 71,113 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITÁN, MODELO 2013, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,040.40

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION 1526 COMPRA DE FORMULARIO PEDIDO Y REMESA PARA ABASTECER LA UNIDAD DE

ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

5,300.00

1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1527 COMPRA DE TONER HP CE390A LASER JET, PARA MANTENER STOCK EN LA UNIDAD

DE ALMACEN.

7,225.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1532 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A IMPRESORA

MULTI-FUNCIONAL MARCA KÓNICA MINOLTA, MODELO BH350, SERIE 31116761, CON NO. DE INVENTARIO FB4D1 QUE SE UTILIZA EN ARCHIVO DE DECLARACION JURADA PATRIMONIAL.

3,810.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

(12)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

1533 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 39,980 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-212BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,407.62

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1535 CALCOMANIAS DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE TITULOS Y DIPLOMAS

ACADEMICOS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, EDIFICIO ZONA 1 Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSTITUCION.

24,500.00

1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

795.19

GENERAL

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

1537 COMPRA DE UNIDADES MICROCAT ST DIGESTOR BIOLOGICO DE 300 GRAMOS PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIETNO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

5,600.00

51085151 BIOPROYECTOS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1538 COMPRA DE TONERS PARA USO EN IMPRESORA UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

12,237.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1539 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL SISTEMA DE CAMARAS, DVR, MONITORES, JOYSTICK, BALUN Y VERIFICACION DE CABLEADO DEL CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD INSTALADO EN EDIFICIO DE CGC ZONA 13, EL CUAL INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 50 CAMARAS, 50 BALUN Y CONFIGURACION DEL SISTEMA.

28,800.00

(13)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

1540 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55038 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

5,696.69

GENERAL

TRANSPORTE 1544 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 41,033 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA

BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,417.61

GENERAL

TRANSPORTE 1545 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 51,358 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA

PRADO, COLOR PLATEADO, PLACAS P-764FKG, MODELO 2012. ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

3,407.93

1551 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 41,286 KM, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

3,343.62

GENERAL

1567 PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 12 MBPS + 8 DE BURST, TOTAL

20, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

11,700.00

(14)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

113 TELEFONIA 1568 PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 12 MBPS + 8 DE BURST, TOTAL

20, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

11,700.00

254 ARTICULOS DE CAUCHO 1574 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE

MANTENIMIENTO EN REPARACIONES VARIAS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

8,933.40

6849474 CHEW BEZA DE SANABRIA GILDA ELIZABETH

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

283 PRODUCTOS DE METAL 322 EQUIPO DE OFICINA 1772 ENCUADERNADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE AUDITORIA DE

MUNICIPALIDADES Y LA DIRECCION DE AUDITORIA DE FIDEICOMISOS.

6,965.68

5265649 SUPLIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 1773 ARCHIVOS TIPO ROBOT DE DOS GAVETAS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN

SECRETARIA GENERAL.

4,760.00

1776 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 81,812 KMS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO, PLACA P-139DZN, MODELO 2011, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

6,822.44

1,111.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1876 PAQUETES DE CAFE PARA HERVIR, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13.

21,000.00

4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA

SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2015.

4,000.00

(15)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

113 TELEFONIA 1878 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2015 AL 01/05/2015.

14,428.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1889 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA JEFES Y DIRECTORES EDIFICIO DE

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN CONTRATO NO. DA-09-2015.

4,500.00

7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1891 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP MODELO CP1525, QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DEL DIRECTOR DE AUDITORIA DE FIDEICOMISOS.

4,400.10

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MAYO DE 2015, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1, 2 Y 13.

2,218.00

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MAYO DE 2015, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 2.

713.00

GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES AL 01 DE MAYO DE 2015.

18,665.00

113 TELEFONIA 1896 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

16,775.00

113 TELEFONIA 1897 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

TERMINADO AL 01 DE MAYO DE 2015, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2.

6,403.00

113 TELEFONIA 1899 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL

01 DE MAYO DE 2015, PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO ZONA 13, LÍNEA 24178700.

23,169.00

1907 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SERVICIO BIMENSUAL DE ABRIL DE 2015 Y SERVICIO MENSUAL DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO DA-08-2015.

14,070.00

24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 1908 SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE LAS

DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 22/01/2015.

6,157.00

(16)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 1909 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 22/03/2015 AL 23/04/2015, DEL EDIFICIO DE ZONA 1.

644.00

233 PRENDAS DE VESTIR 1910 CAMISAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCION, UTILIZADAS EN LAS

JORNADAS DE FISCALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

8,000.00

4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL

1911 JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACEN.

5,200.00

17041953 ORTIZ NARCIZO JORGE MARIO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1912 CAFETERAS CON CAPACIDAD PARA 100 TAZAS, PARA SER UTILIZADAS EN SERVICIO

DE CAFE PARA VISITANTES Y PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13.

5,760.00

543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

1913 AFICHES TAMAÑO 15 X 22" ELABORADOS EN PAPEL COUCHE CALIBRE 80, FULL COLOR, PARA PROMOCIONAR LAS JORNADAS DE FISCALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

2,410.00

83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO 1914 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL

ALMACEN.

54,805.00

64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

1918 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO, MODELO 2009, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

2,885.00

3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE

1920 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SÚPER BLANCO, MODELO 2009, PLACA O-316BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,535.00

1924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA SUZUKI GRAN VITARA, COLOR AZUL, PLACA MI-40BBK, MODELO 2005, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,615.00

1925 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA MAZDA T-3000, COLOR BLANCO DOVER, MODELO 1998, PLACA O-361BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,690.00

1928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,400 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

12,023.60

(17)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

1931 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA COROLLA,

COLOR AZUL, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

3,860.00

1932 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO, MODELO 2009, PLACA P-475FFH, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

5,700.00

1933 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 51,225 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, MODELO 2012, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

6,401.32

253 LLANTAS Y NEUMATICOS 1934 LLANTAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 245/70/R16, 195/70/R15, 235/75/R15, INCLUYE

LOS SERVICIOS DE INSTALACION, BALANCEO, VALVULA, ALINEACION, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

86,044.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1935 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS PARA PERSONAL QUE LABORA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-09-2015, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.

4,500.00

7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA

1938 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 84,921 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, PLACAS P-950FCJ, MODELO 2011. ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

2,449.81

1939 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI LUX, COLOR SÚPER BLANCO, MODELO 2009, PLACA O-324BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

5,700.00

1940 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SÚPER BLANCO, MODELO 2009, PLACA O-329BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,535.00

1941 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 56,417 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITÁN, MODELO 2013, PLACA O-037BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

783.41

GENERAL Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

(18)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1942 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

3,990.00

9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

1950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 59,959 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-065FFM, MODELO 2011, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

12,746.70

1955 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 39,967 KM, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-225BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

3,400.54

GENERAL

TRANSPORTE 1956 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,296 KM, PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA

BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-224BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

1,295.39

GENERAL

TRANSPORTE 1958 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,027 KM PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA

BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

3,344.79

GENERAL

(19)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

1960 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60,378 KM PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

6,482.12

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 322 EQUIPO DE OFICINA

1962 COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA DE GESTION, DIRECCION DE AUDITORIA DE FIDEICOMISO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCION DE PROBIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

16,200.00

15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

1967 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 65694 KM PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

1,038.19

GENERAL

BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

3,232.59

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

(20)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

254 ARTICULOS DE CAUCHO 1969 COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTACER LA UNIDAD DE ALMACEN DE

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

10,837.50

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1973 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA VENTANILLA DE

FINIQUITOS, SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

16,610.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES 1974 COMPRA DE BOLAS DE CAÑAMO PARA MANTENER STOCK EN LA UNIDAD DE

ALMACEN.

2,662.50

321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 1976 COMPRA DE ENGARGOLADORA CAPACIDAD DE PERFORAR HASTA 15 HOJAS,

CAPACIDAD DE ENCUADERNAR 400 HOJAS. ANILLO PLASTICO. MARCA TASHIN MODELO 213 PB. PARA USO EN LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO PUBLICO.

2,150.00

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

1980 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45,950 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

795.19

GENERAL

1981 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,587 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

795.19

(21)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

1982 COMPRA DE TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA IMPRESOS TIRO Y RETIRO A FULL COLOR

CON BARNIZ UV BRILLANTE TIRO Y RETIRO.

5,500.00

890251 CAMPO MARSICOVETERE EDUARDO ARTURO AUGUSTO

1983 COMPRA E INSTALACION DE BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO BUS MARCA INTERNATIONAL, PLACA C-199BBX, COLOR AMARILLO, MODELO 1990, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

2,457.00

1984 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 41,639 KM, PARA EL VEHICULO MARCA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

5,487.82

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1985 COMPRA DE TONER HP NEGRO PARA LJP4015/P4515 CC364X

4,710.00

113 TELEFONIA

1987 SERVICIO DE TONOS DE REPETIDORA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.

2,565.00

16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA

1988 VENTILADORES DE METAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROBIDAD.

2,241.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1989 VASOS DE DUROPORT NO. 8, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13.

3,200.00

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1991 TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN, DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS Y DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ENTIDADES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

63,462.20

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

1996 ARRENDAMIENTO DE DOS (2) COPIADORAS MARCA CANON, UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD DURANTE EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

3,306.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

(22)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

1997 REPARACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU, UBICADO EN EL CUARTO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.

3,200.00

24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 20 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGO EXPRESO DE LA DIRECCION DE

DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 31/12/2014.

8,925.00

322 EQUIPO DE OFICINA 2000 COMPRA DE ESCRITORIO EN L PENINSULAR CON ARCHIVO DE 3 GAVETAS TOP EN

MELAMINA COLOR CHERRY Y ESTRUCTURA METALICA PINTURA AL HORNO DE COLOR NEGRO CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 X 0.76

2,780.00

2002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO, MODELO 2009 PLACA O-731BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,715.00

2005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO, MODELO 2009 PLACA O-323BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,535.00

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2006 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS, EN LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1,2,13, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.

45,000.00

80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA

2009 COMPRA DE FORMULARIOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

58,650.00

4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

2010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO, PLACAS O-730BBG MODELO 2009, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

2,535.00

2011 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO, PLACAS O-719BBG MODELO 2009, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

2,535.00

322 EQUIPO DE OFICINA 2014 SILLA TIPO SECRETARIAL MODELO M105, BASE GIRATORIA CON RODOS, TAPICERÍA

DE TELA COLOR NEGRO, INCLUYE APOYA BRAZOS.

525.00

(23)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA 2093 COMPRA DE SUMADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE CONTROL Y

VERIFICACION INTERINSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1.

269.00

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO Y BIOLOGICO BIMENSUAL PARA LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y LA TRAMPA DE GRASA UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 13, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO DGAF-13-2014.

11,405.00

51085151 BIOPROYECTOS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA

2124 COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS DE BASURA EN TAMAÑO PEQUEÑO, MEDIANO, GRANDE Y EXTRA GRANDE PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO DE ZONA 13.

13,125.00

23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL

322 EQUIPO DE OFICINA 2127 COMPRA DE MAQUINA ENCUADERNADORA INDUSTRIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN

DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

2,011.60

36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 2135 COMPRA DE LOCKERS DE METAL CON LLAVE, 2 ENTREPAÑOS PARA USO DEL

PERSONAL DE SERVICIOS EN EL EDIFICO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1.

6,108.96

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 2169 SERVICIO DE TONOS DE REPETIDORA, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.

2,565.00

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

2172 ARRENDAMIENTO DE DOS (2) COPIADORAS MARCA CANON, UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2015. MODELOS: IMAGERUNNER 1730IF, IMAGERUNNER 1025IF. SERIES: HHC10635, DRL37915

3,306.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

2175 CORTINAS TIPO ENROLLABLES SCREEN CON MEDIDAS: 1.55*0.98 MTS; 1.55*0.30 MTS;

1.55*0.59 MTS, PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

6,315.01

6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 2176 SERVICIO DE TONOS DE REPETIDORA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE

CUENTAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015. PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD.

2,565.00

113 TELEFONIA 2183 SERVICIO DE TONOS DE REPETIDORA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE

CUENTAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DGAF-07-2014

2,565.00

(24)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 2188 COMPRA DE DISPENSADOR DE TURNOS TIPO ATRIL PARA USO EN ATENCIÓN AL

PÚBLICO, EDIFICIO CGC ZONA 13. INCLUYE: LICENCIA DE SOFTWARE, AMPLIFICADOR DE AUDIO, ROLLOS DE TICKETS, BOCINAS PARA AUDIO,INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN.

89,492.00

69275939 PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. INVENTARIO CC.1224.2.1590. CHASIS MM7UNY0W4D0916791, MOTOR WLAT 1339704

2,578.39

GENERAL

2192 SERVICIO DE TONOS DE RADIOTRANSMISION DE REPETIDORA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-12-2015

2,565.00

2193 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,038 KM PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A LA S E C C I O N D E T R A N S P O R T E S . I N V E N T A R I O C C . 1 2 2 4 . 2 . 1 6 0 3 . C H A S I S MM7UNY0W4D0916896, MOTOR WLAT 1339785

796.41

(25)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

113 TELEFONIA 2194 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE JUNIO DE 2015, PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, LÍNEA 24178700.

23,252.00

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE JUNIO DE 2015, DEL EDIFICIO DE LA ZONA 2.

680.00

2235 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,263 KM PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-222BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

797.71

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 114 CORREOS Y TELEGRAFOS

2237 SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE LAS

DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL PERIODO DEL 23/03/2015 AL 23/04/2015.

2,662.00

2240 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60,479 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

4,489.14

GENERAL

2241 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

TERMINADO AL 01 DE JUNIO DE 2015, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2.

6,486.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2245 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS

JURIDICOS.

8,750.00

(26)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE JUNIO DE 2015, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1, 2 Y 13.

2,307.00

SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2015.

4,000.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2260 TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,

EDIFICIO ZONA 13.

27,605.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO 2279 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO QUE

SE UTILIZARON EN LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PUBLICO Y EN LA DIRECCION DE PROBIDAD DE LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD, DURANTE EL MES DE MARZO 2015.

4,753.00

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 2293 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA EN LAS

DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS; PERIODO DEL 22/02/2015 AL 21/03/2015.

2,372.00

GUATEMALA S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES AL 01 DE JUNIO DE 2015.

21,295.00

113 TELEFONIA 2317 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

16,819.00

322 EQUIPO DE OFICINA

2325 COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA DIRECTOR

1,890.00

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 2327 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA EN LAS

DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS; PERIODO DEL 24/04/2015 AL 22/05/2015.

3,592.00

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 2330 LIMPIEZA GENERAL DE VIDRIOS Y SELLADO EN VENTANAS,PINTURA GENERAL DEL

EXTERIOR LADO DE ATRAS, Y REPARACION DE GRADAS DE INGRESO AL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2

77,200.00

1603922K PEREZ CASTRO CARLOS CRISTOBAL

(27)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA 2332 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE DISTINTAS DIRECCIONES Y

ÁREAS EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 Y ZONA 13.

47,370.00

1,153.00

113 TELEFONIA 2342 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL A LA

EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2015 AL 01/06/2015.

15,556.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2344 COMPRA DE PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA

SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

19,000.00

7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2347 DISPENSADOR ELECTRICO PARA AGUA PURIFICADA.

1,290.00

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 2348 PARTICIPACION DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA

4A CONVENCION DE CONAUDITEC SOBRE INFORMACION Y TECNOLOGIA CON EL LEMA "DE LO REAL A LO VIRTUAL", A REALIZARSE LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2015 EN EL HOTEL BARCELO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.

10,000.00

40928624 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA

322 EQUIPO DE OFICINA 2349 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN LA NUEVA ÁREA DE AUDITORES

EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2.

36,502.00

2354 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,490 KMS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-224BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

776.94

GENERAL

2356 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45,209 KM PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

776.94

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

(28)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA 2361 COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE

FORMAS Y TALONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

5,880.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2362 COMPRA DE TONER HP 53XP2015 PARA MANTENER EL STOCK EN LA UNIDAD DE

ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

36,300.00

80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA

2364 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 74,990 KM PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES. INVENTAR I O C C . 1 2 2 4 . 2 . 1 5 2 4 4 . C H A S I S MM7UNY0W4D0920654, MOTOR WLAT 1350423.

796.41

GENERAL

2365 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45,179 KM PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-212BBS, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

796.41

GENERAL

2367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60,899 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,593.88

GENERAL