PLAN DE NEGOCIOS PARA LA APERTURA DE UN RESTAURANTE-CAFÉ

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ESTUDIAR PARA PREVER Y PREVER PARA ACTUAR

Instituto Tecnológico de Colima

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

Institutos Tecnológicos

SEP

R

P R E M I O INTRAGOB

2006

a la

06

RSGC - 617 INICIO: 2012.09.28 TERMINO: 2015.09.28 PROCESO EDUCATIVOISO 9001:2008 S G C

S N E S T IMNC-RSGC-617

IMNC-RSGC-617

IMNC-RSGC-617 CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

VILLA DE ÁLVAREZ, COL., MARZO DE 2014

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA APERTURA

DE UN RESTAURANTE-CAFÉ

OPCIÓN X

MEMORIA DE RESIDENCIA PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN

PRESENTA

DINORAH DANIELA TORRES RODRÍGUEZ

ASESOR

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i

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad.

Le doy gracias a mis padres Hector y Dinorah por apoyarme en todo momento, por lo valores que me han inculcado, y por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida.

A mis abuelos Salvador y Teresa por siempre estar ahí para mi, por ser una columna incondicional en mi vida, por inculcarme ser mejor cada día. ¡Lo logre!

A Eduardo por haberme tenido la paciencia necesaria y por motivarme a seguir adelante en los momentos de desesperación, por ser una excelente amiga.

A llegado a su término el capítulo de mi vida que inicie dentro de las aulas de este Instituto Tecnológico de Colima, por lo que me agradezco la oportunidad a todas esas personas que me apoyaron, enriquecieron y dieron las armas necesarias para terminar de manera satisfactoria nuestra carrera profesional. Le doy gracias a mis maestros y a mi asesor LIC. ERNESTO ROSALES ZAMORA, por lo que le doy las gracias por su gran apoyo, por sus consejos profesionales y por la experiencia que me hicieron adquirir.

En respuesta del gran apoyo que me otorgaron todas las personas anteriormente mencionadas, me comprometo a luchar y no dejarme vencer ante ninguna circunstancia por más terrible que esta sea, hasta llegar ser una gran profesionista y sobre todo un gran ser humano dejándome guiar por la mano de Dios.

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ... 1

JUSTIFICACIÓN ... 2

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ... 3

1.1 PLANTEAMIENTODELPROBLEMA ... 4

1.2 OBJETIVOS ... 4

1.2.1 Objetivo General ... 4

1.2.2 Objetivos Específicos ... 4

II. MARCO TEÓRICO ... 6

III. LA EMPRESA ... 10

3.1 DESCRIPCIÓNDELAEMPRESA ... 11

3.2 OBJETIVO ... 12

3.2.1 Objetivo General ... 12

3.2.2 Objetivo Específico ... 12

3.3 MISIÓN ... 12

3.4 VISIÓN ... 12

3.5 VALORES ... 12

3.6 ANÁLISISFODA ... 13

IV. ESTUDIO DE MERCADO ... 14

4.1 OBJETIVOSDEMERCADOTECNIA ... 15

4.2 OFERTA ... 15

4.2.1 Logo ... 15

4.2.2 Productos y servicios que se ofrecen ... 16

4.3 MERCADO ... 16

4.3.1 Mercado Potencial ... 16

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4.3.3 Determinación de la muestra ... 17

4.3.4 Muestreo Polietápico ... 18

4.4 PRESENTACIÓNDELAINFORMACIÓN RECOGIDA ... 18

4.4.1 Tabulación y Gráfico de la información ... 18

4.5 LACOMPETENCIA ... 21

4.5.1 Directa ... 21

4.5.2 Indirecta ... 23

4.6 ACCIONESDEPOSICIONAMIENTO ... 23

4.7 PROMOCIÓNDELSERVICIO ... 24

4.7.1 Programa de Campaña Promocional ... 24

4.7.2 Medios ... 24

4.7.2.1 Radio ... 24

4.7.2.2 Folletos ... 25

4.7.2.3 Volantes ... 25

4.7.2.4 Periódico ... 25

4.7.3 Costeo de la promoción de Comercialización ... 26

4.7.3.1 Calendarización de la proposición de comercialización ... 26

4.8 ESTRATEGIASPARAELLANZAMIENTO ... 27

4.8.1 Distribución ... 27

4.8.2 Canales ... 27

V. ESTUDIO TÉCNICO ... 28

5.1 OBJETIVOSYGENERALIDADES ... 29

5.2 MAPADEUBICACIÓN ... 29

5.3 LOCAL ... 31

5.4 DISPONIBILIDADDEMATERIA PRIMA ... 32

5.5 MOBILIARIOYEQUIPO ... 32

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6.1 OBJETIVOSDE LAORGANIZACIÓN ... 36

6.2 ESTRUCTURAORGANIZACIONAL ... 36

6.3 DESCRIPCIÓNYPERFILDE LOSPUESTOS ... 37

6.4 DESARROLLODEPERSONAL... 44

6.5 ADMINISTRACIÓNDESUELDOSYSALARIOS ... 47

VII. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO ... 49

7.1 ACTIVOFIJODEPRODUCCIÓN ... 50

7.2 ACTIVOFIJODEOFICINAS YVENTAS ... 51

7.3 PROYECCIÓNDEINVERSIONES ... 52

7.4 FUENTESYUSODECAPITAL ... 52

7.5 AMORTIZACIÓNDELBANCO ... 53

7.6 PROYECCIÓNDEEGRESOS ... 54

7.7 COSTOSDE PRODUCCIÓN ... 54

7.8 MANODEOBRA DIRECTA ... 55

7.9 MANODEOBRA INDIRECTA ... 55

7.10COSTOS DEADMINISTRACIÓN ... 56

7.11COSTOS DEVENTA ... 56

7.12PROYECCIÓNDE INGRESOS ... 57

7.13PUNTODEEQUILIBRIO ... 57

7.14ESTADODE RESULTADOS ... 58

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 59

BIBLIOGRAFÍA ... 62

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1

INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad actual ha sufrido diferentes cambios, las exigencias de los usuarios han cambiado, lo que implica que se aleja de alimentos producidos en masa para dar paso a alimentos producidos para las masas.

En estos tiempos la forma de alimentarse comienza a ser más sana, ya que cada día las personas piensan más en su salud y la selección de los alimentos a ingerir se basa en ello. Es por esto que se ha desarrollado un proyecto en que se analizó todo lo que concierne a la creación y apertura de una empresa dedicada al servicio de alimentos y bebidas, para todos aquellos usuarios que desean disfrutar de algo sano, rápido y a un precio accesible.

Este proyecto está conformado por ocho capítulos, en el primero se hace referencia al planteamiento del problema, así como a los objetivos formulados; por otro lado, el segundo capítulo se incluye el marco teórico, el cual es un punto muy interesante que no se puede descartar; y en el tercero se puntualizan las generalidades de la empresa, es decir su descripción.

En el cuarto se describe paso a paso el estudio de mercado así como la metodología utilizada, además se incluye la promoción que se manejará. En el quinto capítulo se detalla el estudio técnico haciendo hincapié a la localización de la planta así como al equipo que se necesitará. En el sexto capítulo se describe el estudio organizacional, en donde se presentan los distintos perfiles y descripciones de puestos, así como la filosofía y organigrama de la empresa; por su parte en el séptimo se presenta el estudio financiero para evaluar la factibilidad de esta empresa.

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JUSTIFICACIÓN

En los municipios de Colima y Villa de Álvarez son muy pocos los lugares que se dediquen a ofrecer un servicio de restaurant y cafetería en conjunto, comprobando lo anterior después de llevar a cabo una pequeña investigación en la sección amarilla del Estado de Colima, encontrando solo dos establecimientos como nuestra competencia directa.

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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La idea de crear una empresa dedicada al servicio de alimentos y bebidas, surge de los cambios y exigencias que ha sufrido la sociedad actual, poco a poco se han ido alejando de los alimentos frescos y hechos al momento por aquellos alimentos procesados y producidos en masa, conocidos comúnmente como comida rápida.

En la actualidad las personas buscan alimentarse de forma más sana en un tiempo corto y a un precio accesible, piensan en su salud pero sobre todo en economizar su tiempo y dinero.

Los servicios pretenden suplir las expectativas de nuestros clientes en lo que se refiere a un ambiente de paz, comodidad, buena mesa y encontrar un buen servicio a precios accesibles.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar el proyecto de la empresa AMORCITO CORAZÓN, con los estudios necesarios, la estructura establecida para la gestión de recursos para llevar a la realidad el proyecto.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Realizar una investigación de mercado para identificar el segmento de mercado al cual será posicionado los productos y servicios de Amorcito Corazón.

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 Determinar los recursos financieros requeridos para la implementación y operación de Amorcito Corazón.

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7 Es muy difícil tratar de determinar a ciencia cierta, la actividad culinaria del hombre de la prehistoria, como también conocer algo sobre las personas que se dedicaban al servicio de las comidas.

Sin embargo, se sabe que la venta pública de alimentos preparados es tan antigua como la civilización. Se sabe por ejemplo, que los “Menús” eran conocidos hace más de 6.000 años en la antigua Babilonia. Existen testimonios de un documento escrito, hallado en Egipto en el año 512 A.C, que relata ciertos hechos acerca de viajeros que pudieron comer y beber en albergues públicos. Se cita que los romanos heredaron de los griegos el culto a la buena mesa.

En el año 40 antes de Cristo, se crea en Roma el primer establecimiento de comidas para “Hombres de negocios”, personas a quienes sus ocupaciones no les permitían comer en sus casas. A estos establecimientos se les denominó “Tabernas”.

Durante la edad media, los monasterios y conventos cumplieron las funciones de los actuales hoteles; de estos establecimientos, los más prestigiosos eran los que actuaban como anfitriones de los viajeros distinguidos.

Con el renacimiento, los lugares de posta y la variedad de establecimientos para comer y beber, jugaban un papel importante dentro del sistema de vida de esa época. Existían posadas dedicadas a la venta de café, chocolate y té, las cuales eran muy concurridas y populares entre la aristocracia.

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8 calidad; o bien, comprar platos preparados en el “traiteur”, sin garantía de calidad.

Mientras que por otra parte sabemos que las primeras cafeterías que se abrieron fueron en el mundo musulmán del siglo XV, hasta nuestros días, el café ha llevado a la gente a reunirse y conversar.

En el siglo XVIII se abrió el primer expendio de café en la Ciudad de México, en la calle Tacuba, y pronto se convirtió en el centro de reunión para las tertulias de la aristocracia. Más tarde se fundaron El cazador y Minerva, el Café Colón, el París, La Paix, y muchos otros. Desde entonces, las cafeterías se volvieron una parte esencial de cada pueblo y ciudad.

Los cafés nos invitan a saborear esta bebida mientras devoramos un libro, a tener grandes conversaciones y forjar amistades, a ver a la gente pasar. Sin duda, las cafeterías enriquecen nuestra vida y la del lugar en que vivimos.

Las cafeterías son una parte importante de la historia del café. Tuvieron su origen en Oriente Medio, con la primera cafetería registrada en algún momento del siglo XV en Arabia. Las cafeterías se extendieron con la popularidad del café, apareciendo en ciudades como La Meca, Damasco y El Cairo. Estas cafeterías con frecuencia fueron descritas como lugares con mucha vida a donde los hombres iban a socializar y jugar.

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9 punto de reunión importante para los grandes pensadores de la Ilustración Francesa como Rousseau y Voltaire, y después para revolucionarios como Robespierre y Marat.

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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

El Gastro-Café “Amorcito Corazón” (renombrado así ya que Gastronomía significa “Arte de preparar una buena comida”) es una idea innovadora desarrollada en el 2013, que consiste en un lugar a donde acudir para disfrutar de un momento agradable ya sea solo o en compañía de sus seres queridos.

Se trata de un lugar tranquilo, especial para tomar una taza de café o ingerir alguno de los alimentos que se producen con la mayor calidad posible ya sea por la mañana o por la noche, perfecto para relajarse o para ponerse al día con los amigos.

Goza de hermosos y bien acondicionados espacios, amenizados con un toque del folklor mexicano, donde es agradable adentrarse en el maravilloso mundo que algún libro nos ofrezca o deleitarse el paladar la variedad de platillos para empezar un buen día, o pasar una velada en un ambiente romántico por las noches. Cualquier sea su deseo, puede estar seguro que en Amorcito Corazón harán todo lo posible para que se sienta como en casa.

El Gastro-café cuenta con una variedad de mobiliario como: diferentes sillones y divanes para disfrutar de un buen libro, mesas cómodas y con el último confort para disfrutar de los alimentos.

Los colores que predominan en el lugar son el amarillo, blanco, rosa mexicano y un toque de rojo. La platería y cristalería son originarias de artesanos mexicanos, así como los elementos que decoran el lugar.

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3.2 OBJETIVO

3.2.1 Objetivo General

Ofrecer una variedad de platillos de origen natural y de fomentar la compañía, en un ambiente agradable y con un servicio de calidad.

3.2.2 Objetivo Específico

 Consolidar al gastro-café Amorcito Corazón, tanto sus servicios como productos.

 Brindar capacitación a cada miembro de la organización para que otorguen un buen servicio y optimicen los recursos para la obtención de productos y servicios altamente competitivos.

 Tener una afluencia de clientes del 100% al finalizar el primer año.

3.3 MISIÓN

Ofrecer cafés y platillos únicos e innovadores con la mejor calidad y calidez en un ambiente exclusivo superando las expectativas de los clientes.

3.4 VISIÓN

Ser el mejor establecimiento de venta de café y platillos innovadores de todo el Estado de Colima, el más famoso, consolidado y rentable.

3.5 VALORES

Honestidad: Actuamos con honestidad en todas las actividades y servicios que realizamos y entre el trato con nuestros colaboradores y clientes.

Trabajo en equipo: Valoramos y respetamos el aporte de las personas para el logro de sus objetivos comunes.

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13 Optimismo: Forjamos un modo de ser entusiasta, dinámico, emprendedor y con los pies sobre la tierra, son las cualidades que nos distinguirán como personas optimistas.

Compromiso: Iremos más allá de nuestras obligaciones, ponemos a prueba nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos confía.

Innovación: Buscar e imaginar la mejoría de nuestro servicio a los clientes, así como tener la libertad para expresar nuestras ideas.

3.6 ANÁLISIS FODA

ANALISIS FODA PARA EL RESTAURANTE-CAFÉ AMORCITO CORAZÓN

FORTALEZAS

1. Servicio eficiente y eficaz. 2. Precios competitivos.

3. Equipo y tecnología de primera. 4. Personal involucrado en la

operación.

5. Se sirven productos orgánicos. 6. Doble ambiente el cual nos permite

abarcar un mayor mercado.

7. Alta calidad en servicios y productos.

8. Disponibilidad local de otros productos y proveedores durante todo el año.

9. La calidad del servicio y el ambiente acogedor son particularidades únicas de la marca.

OPORTUNIDADES

1. Capacidad de atraer usuarios que buscan un ambiente tranquilo para leer o trabajar o uno para divertirse y platicar sin tener que renunciar a alguno.

2. Es un concepto nuevo que no existe aún en los municipios de Villa de Álvarez y Colima; poder leer, comprar e intercambiar libros es un plus.

3. Concepto que combina comodidad, diversión y poder compartir un rato agradable junto a un servicio de alta calidad.

4. Incremento en el consumo per-cápita de café.

DEBILIDADES

1. Falta de personal. 2. Poco presupuesto. 3. Precios inestables.

AMENAZAS

1. Competitividad. 2. Idea fácil de imitar.

3. Incursos de franquicias reconocidas.

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15 En este capítulo se establecerán aspectos muy importantes como lo son los objetivos de mercadotecnia, del estudio de mercado, la determinación del mercado meta a investigar, se presentará un resumen de los resultados de la tabulación, información obtenida y los gráficos correspondientes; la participación de la competencia en el mercado, las acciones a seguir para posicionarse, además se proporciona información del entorno del mercado.

4.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA

 Analizar la infraestructura actual en sus aspectos económico y social del área con el objeto de determinar la factibilidad de la implementación del proyecto.

 Efectuar el estudio de los aspectos poblacionales que arrojen información relevante al proyecto en relación a la actividad turística a desarrollar.

4.2 OFERTA

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4.2.2 Productos y servicios que se ofrecen ENTRADAS PLATILLOS BEBIDAS

CALIENTES BEBIDAS FRÍAS PANADERÍA Fruta de Temporada

(fresca y de la región servida en una copa de cristal, acompañada de yogurt, granola y miel).

Tapas de queso gouda y cebolla caramelizada con trozos de chorizo.

Tapas de jamón serrano a las finas hierbas y queso gouda.

Rollitos de calabacita rellenos de espinacas y queso de cabra.

Empanada de queso mozzarella, tomate y pesto.

Empanada de champiñones al ajillo.

Tabla de quesos (jamón, queso mozzarella, jamón serrano, queso panela, salami, queso gouda, peperoni, queso chedar, aceitunas negras y verdes).

Panini huevo y chorizo. Panini claras y espinacas. Panini clásico.

Panini tres quesos. Panini portobello. Sándwich de pavo.

Huevos al gusto (jamón, chorizo, rancheros, champiñones).

Omelettes (claras, jamón, champiñones, espinacas, nopales, chorizo).

Capricci con tomates cherry y queso gouda. Espaguetis con frutos secos.

Espaguetis con salsa de

vodka.

Espaguetis con almejas y anchoas.

Crepa de jamón y queso. Crepa marinera.

Crepa de pollo.

Crepa baja en calorías. Crepa con mermelada, chocolate, miel, lechera. Crepa con fruta. Crepa con helado. Ensalada Cesar. Ensalada Pollo. Ensalada Camarones. Té Verde. Té Manzanilla. Té Hierbabuena. Café orgánico. Café de olla. Café expreso. Té chaí. Cappuccino. Cappuccino vainilla. Cappuccino caramelo. Cappuccino mocha. Té Chai.

Fappuccino té verde. Frappuccino fresa. Frappuccino óreo. Frappuccino mocha. Frappuccino vainilla.

Smoothies fresa, mango, zarzamora Malteadas fresa, chocolate, vainilla. Té verde. Té limón. Jugo verde. Jugo naranja. Agua de limón con chia. Limonada. Naranjada. Vino tinto. Vino blanco. Refrescos. Agua.

Pastel de plátano.

Brownie. Muffins choco chip.

Pay de manzana. Rollo de canela.

Galleta choco chip.

Pay de queso con zarzamora. Pastel de chocolate. Pastel de zanahoria.

4.3 MERCADO

4.3.1 Mercado Potencial

Toda persona en general, ya que es un producto que puede consumir desde un niño hasta un adulto mayor.

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17 alimentos están acostumbrados a pagar un precio más por la presentación y las instalaciones donde lo consumen, esto nos da una idea de qué estrato socioeconómico podrían ser nuestros clientes, es por eso que se ha determinado que los clientes a los que estará enfocado el producto son de clase media y media alta.

4.3.2 Mercado Meta

El mercado meta de Amorcito Corazón seram personas de entre 15 a 35 años de edad con un nivel socioeconómico medio con ingresos igual o mayores a 3 salarios mínimos.

4.3.3 Determinación de la muestra

Al determinar el tamaño de la muestra se tomó en cuenta el segmento de la población a encuestar, el Municipio de Villa de Álvarez ocupa un 20% de la población total y las personas con un nivel socioeconómico medio y entre los rangos de edades de 15 a 35 años en el mismo Municipio son 9,737 personas.

S= nivel de confianza 95

N= universo 9737

p= población a favor 50 q= población en contra 50

e= error muestral 6

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4.3.4 Muestreo Polietápico

Manzanas: 1218 Viviendas: 24179 Muestra: 259

1. Promedio de vivienda por manzana. 24179/1218 =20 2. Se realiza salto sistemático de vivienda. 20/5 =4 3. Entrevistas por manzana. 20/4 =5 4. Número de manzana a sortear. 259/5 =52 5. Se recomienda margen de seguridad. 52*0.18% =62 6. Salto sistemático entre manzana. 1218/62 =20

4.4 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

Con base en las encuestas aplicadas, se obtuvo la información requerida para ser procesada y analizada y determinar así, las conclusiones respectivas del estudio.

4.4.1 Tabulación y Gráfico de la información

21%

44% 11%

24%

RESTAURANTES A LOS QUE ACUDEN

Restaurante Buffet

Restaurante de comida rápida

Restaurante Gourmet

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19 71%

5% 24%

¿ACUDIRIAN A UN RESTAURANTE CAFÉ?

Si No Tal vez

21%

38% 28%

3% 10%

BEBIDAS CONSUMIDAS CON FRECUENCIA

Cappuccino Frappuccino Smooties Tés

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20 19%

30% 51%

FRECUENCIA CON LA QUE ACUDIRÍAN

1 vez a la semana 1 vez al mes 2 veces al mes

45%

55%

HORARIO

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21

4.5 LA COMPETENCIA

4.5.1 Directa

La competencia directa para “Amorcito Corazón” son todas aquellas cafeterías que hay en la zona de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, ya que todas estas ofrecen servicios parecidos a los que se pretende otorgar, estos son: Casa Vittore y Maruma.

34%

30% 21%

15%

PRECIOS

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22

Casa Vittore

Maruma

PRODUCTO PRECIO PRODUCTO PRECIO

Frappuccino mocha $34.00 Café americano $15.00 Frappuccino vainilla $34.00 Café expreso $18.00 Frappuccino caramelo $37.00 Café machiato $18.00 Frappucino coco $37.00 Cappuccino $25.00 Frappucino avellana $37.00 Mochaccino $34.00 Frappucino banana $37.00 Frappuccino $35.00 Frappucino óreo $37.00 Frappuccino mocha $35.00 Frappucino lunático $37.00 Frappuccino óreo $38.00 Frappuccino vittore $44.00 Frappuccino rompope $38.00 Café americano $16.00 Soda italiana limón $28.00 Café expreso $16.00 Soda italiana fresa $28.00 Café machiato $16.00 Soda italiana mango $28.00 Café de olla con refil $16.00 Soda italiana kiwi $28.00 Expreso doble $24.00 Soda italiana mora azul $28.00 Cappuccino $28.00 Soda italiana frutos rojos $28.00 Cappuccino frio $34.00 Malteada de fresa $34.00 Capuccino irlandés $48.00 Malteada de chocolate $34.00 Latte $22.00 Malteada de vainilla $34.00 Chocolate $22.00 Malteada de plátano $34.00 Té chai (Caliente o

Frape) $36.00 Té negro $16.00

Té chai manzana $36.00 Té verde $16.00

Té chai canela $36.00 Té manzanilla $16.00 Té chai mango $36.00 Té chai manzana $35.00 Té chai verde $36.00 Té chai canela $35.00 Té chai negro $36.00 Té chai verde $35.00 Malteada fresa $36.00 Té chai negro $35.00 Malteada chocolate $36.00 Cerveza $15.00

Malteada vainilla $36.00 Chelada $28.00

Malteada napolitano $36.00 Michelada $30.00 Smootie fresa $28.00 Michelada roja $35.00

Smootie mango $28.00 Refresco $12.00

Smootie zarzamora $28.00 Agua $10.00

Té verde $16.00 Torta cubana $48.00

Té negro $16.00 Torta vegetariana $38.00 Té frutal $16.00 Torta carnes frías $45.00 Té manzanilla $16.00 Tapas jamón serrano $45.00 Té hierbabuena $16.00 Tapas 3 quesos $35.00 Refresco $14.00 Ensalada italiana $38.00

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23 Panini jamón $38.00 Reb. pastel chocolate $20.00

Panini tres quesos $43.00 Rebanada pay queso $18.00 Panini carnes frías $43.00 Rebanada pay fresa $18.00 Panini veggie $38.00 Rebanada pay limón $18.00 Panini a la mexicana $43.00 Brownies $22.00 Panini vittore $48.00 Cupcake zanahoria $20.00 Alitas (10) $65.00 Cupcake chocolate $20.00 Pizza rebanada $22.00 Volcán de chocolate $35.00 Pizza completa $140.00 Copa de nieve $25.00 Crepa nutella $38.00

Crepa cajeta $38.00 Crepa jamón y queso $43.00 Crepa vittore $52.00 Ensalada atún $48.00 Ensalada césar $52.00 Ensalada vittore $56.00 Croissant (3) (cajeta,

fresa, chocolate, philadelphia)

$16.00

Pastel $22.00

Pay $18.00

Flan $18.00

Galletas (4) $16.00

4.5.2 Indirecta

En este caso, todos aquellos restaurantes de precios accesibles al público, con instalaciones cómodas y que en sus cartas sirvan un menú parecido a nuestra oferta de productos, estos serían: VIPS, Starbucks, Portobello, Cronos, Appleebees.

4.6 ACCIONES DE POSICIONAMIENTO

 Las acciones se basarán en buenas estrategias publicitarias.

 Ir creando una buena imagen comercial.

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24

 Que se trabaje en equipo y que se convierta en parte de la familia la persona que visita.

4.7 PROMOCIÓN DEL SERVICIO

4.7.1 Programa de Campaña Promocional

A través de un adecuado programa de promoción, es como se dará a conocer el servicio que “Amorcito Corazón Gastrocafé” ofrece.

4.7.2 Medios

Los medios empleados principalmente serán la radio, folletos, volantes y periódicos. Se emplearán estos medios de forma alterna, ya que algunas temporadas será más efectivo utilizar algún medio que otro.

Los medios de promoción que se sugieren son los más viables para el proyecto a implantar, ya que solo son los que tienen mayor alcance, frecuencia y penetración en el mercado que se pretende captar, y son los siguientes:

4.7.2.1 Radio

Se transmitirán anuncios en la estación 92.5 FM llamada La Mejor, para con ello tener una difusión masiva del servicio que ofrece la empresa, las ofertas, y las instalaciones de “Amorcito Corazón Gastrocafé”, con ello se pretende crear una información adecuada de manera inconsciente en el cerebro de nuestros clientes.

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25 después de su operación y posteriormente por un intervalo de tiempo, intensificándolo en temporadas altas.

4.7.2.2 Folletos

Se mandarán hacer 200 folletos con información de los servicios que ofrece “Amorcito Corazón Gastrocafé” para repartir en temporadas altas.

4.7.2.3 Volantes

Se repartirán 1000 volantes una semana antes de la inauguración de “Amorcito Corazón Gastrocafé”. Es posible que en alguna ocasión se realice nuevamente para fines de promoción.

4.7.2.4 Periódico

Se colocarán anuncios en el periódico llamado Diario de Colima, ya que, éste es el más leído por la población y por otro lado es de fácil accesibilidad para las personas que se encuentren en los diferentes estratos económicos.

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4.7.3 Costeo de la promoción de Comercialización

CANTIDAD MÉTODO COSTO

MENSUAL

COSTO ANUAL

50 spot

Radio con 25 palabras cada

spot de 10 segundos $450.00 $5,400.00

6 anuncios

Periódico de una hoja

completa $2,000.00 $24,000.00

3 anuncios

Periódico de ¼ hoja

$1,000.00 $12,000.00

200 folletos Folleto a color tamaño carta $500.00 $6,000.00

1000 volantes

Volantes a blanco y negro tamaño media carta

$300.00 $3,600.00

TOTAL $4,250.00 $51,000.00

4.7.3.1 Calendarización de la proposición de comercialización

Antes de la inauguración

Inauguración Después de la inauguración

Semanas

4 3 2 1 1 2 3 4

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27 Anuncios

Folletos Volantes

4.8 ESTRATEGIAS PARA EL LANZAMIENTO

4.8.1 Distribución

La prestación de los servicios al mercado objetivo será de cobertura local, aunque no se descarta la posibilidad de que pueda variar de acuerdo al contratista y la localización donde se preste el servicio ya que estará ubicado en el Municipio de Colima.

4.8.2 Canales

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28

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29

5.1 OBJETIVOS Y GENERALIDADES

Realizar un estudio técnico el cual permita definir el tamaño, localización y distribución de la planta donde la empresa “Amorcito Corazón” llevará a cabo sus labores, así como las posibles tecnologías necesarias para llevar a cabo la comercialización de un servicio de alimentos y bebidas.

5.2 MAPA DE UBICACIÓN

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30

Mapa 2. En el mapa se muestra la imagen de México especificando a detalle el Estado de la República en el cual se encuentra la empresa AMORCITO CORAZÓN. (Colima).

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31

COLIMA, COLIMA

Mapa 4. En el mapa se presenta a detalle la dirección donde se encontrará ubicado el local de la empresa, mostrando las calles y sentido de la circulación dentro de la ciudad de Colima, el local se encuentra ubicado en la Av. Constitución #2035. Colima, Col. C.P. 28017, México.

5.3 LOCAL

Se requiere que el local donde se instalará el Gastrocafé Amorcito Corazón se encuentre en un sitio cercano al segmento objetivo y que tenga un área mínima de ciento cincuenta metros cuadrados para que el personal pueda realizar sus funciones diarias y cuente con sus respectivos departamentos.

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32

5.4 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

Debido a la beneficiosa posición geográfica de Colima, contamos con las tres materias primas que hacen funcionar nuestro negocio, que son el café, harinas y carnes frías. Al ver la creciente demanda de café frío como bebida preferida y de moda decidimos hacerla parte de nuestro menú y contando con ingenios azucareros, harineros; y como último punto las carnes frías que son de fácil adquisición.

Los diferentes insumos que utilizaremos serán adquiridos con proveedores como: Coffemax con establecimiento en la ciudad de Colima, y Café Etrusca con establecimiento en la Ciudad de Guadalajara.

5.5 MOBILIARIO Y EQUIPO

Se adecuará el local con los muebles necesarios para ofrecer un servicio de alimentos y bebidas, instalando todo el material de cocina al fondo y dividiendo esto con una barda de plafón; la caja y las cafeteras estarán en la parte del frente divididas al público por una barra de madera.

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33 EQUIPO DE TRABAJO

UNIDAD EQUIPO UNIDAD EQUIPO

1 Computadora 4G 10 Ollas

80 Sillas de madera terraza 10 Cazuelas

20 Mesa cuadrada madera 1 Refrigerador para bebidas

5 _{Silla de bebé} 5 _Coladores

5 Bancos de barra 5 Cucharas medidoras

1 Sillón 3 Abrelatas

2 Sillón individual 70 Cubierto cuchillo

1 _{Cafetera industrial} 70 _{Cubierto cuchara sopera}

2 Libreros 70 Cubierto cuchara

1 Licuadora industrial 70 Cubierto tenedor

1 Molino de café 70 Plato base

6 Contenedores herméticos 70 Plato pastelero

1 Letrero de café 50 Taza americano

2 Plancha para crepa 50 Taza capuchino

1 Paquete de mobiliario 30 Taza espresso

1 _{Vitrina para pastel} 50 _{Vaso jaibolero}

1 Horno 20 Copa

1 Estufa 50 Vaso boca ancha

1 Horno de microondas 45 Vaso alto

1 Lavaloza 20 Ceniceros

1 Refrigerador 20 Cremeras

1 Congelador 20 Azucareras

1 Mesa fria true tsu 20 Saleros

1 Tarja 20 Manteles

1 Freidora 80 Servilletas

10 Sartenes

EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD EQUIPO

1 Computadora 4G

1 Multifuncional Laser Panasonic 1 Escritorio

1 Dispensador de agua 1 Silla secretarial 1 Caja registradora 2 Basureros metálicos

2 Archiveros

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4.5 DISEÑO DE INSTALACIONES Y NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO

Consta de un lugar cómodo y tranquilo dentro de las instalaciones donde podrá degustar sus platillos disfrutando la compañía de sus amigos.

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6.1 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

 Consolidar el equipo de trabajo.

 Mantener una capacitación en todos los niveles que comprende el gastro-café AMORCITO CORAZÓN y poder lograr un servicio de calidad.

6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Socios

Gerente

General

Chef

Auxiliar de

Cocina

Meseros

Cajero

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37

6.3 DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE LOS PUESTOS

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Fecha de elaboración: 23-Octubre-2013

Título del puesto: Gerente General

Departamento: Gerencia General

Nivel Jerárquico del Puesto (Organigrama): Está ubicado en el primer nivel

jerárquico del organigrama, todos los demás puestos son sus subordinados y le reportan.

DESCRIPCIÓN GENÉRICA

Coordinar con los empleados el correcto funcionamiento de la empresa, la formulación y el cumplimiento de políticas, objetivos, estrategias, metas corporativas y cursos alternativos de acción en el corto, medianos y largo plazo.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Actividades Diarias: Hacer una empresa inteligente, dinámica, creativa y

rentable. Mantener una línea directa de comunicación con los colaboradores para estar bien informado. Estar al día en noticias acerca de la competencia y nuevas tecnologías. Crear una sana convivencia en la empresa. Motivar a los empleados.

 Actividades Periódicas: Informar a los accionistas de la situación actual de la

empresa. Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un análisis que ayude a coordinar y actualizar las diferentes áreas. Desarrollar cursos de superación personal. Hacerse cargo de las prestaciones de ley. Llevar el control de asistencias y puntualidad. Pago de nominas. Elaborar y dar a conocer los reglamentos. Estar al pendiente del desempeño de los trabajadores para reconocimientos o ascensos.

 Actividades Eventuales: Consultar con los accionistas acerca de la toma de

decisiones que podrían afectarlos directamente. Lograr ventajas competitivas para la empresa con las que se logren mayores remuneraciones económicas. Contratación del personal de acuerdo al perfil que requiere el puesto. Mantener informados a los empleados de logro obtenidos. Tener un archivo actualizado de los empleados con: solicitud de trabajo con fotografía, contrato de trabajo, historial del trabajador y documentos que lo acrediten. Despido del personal en caso que sea necesario.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS INTELECTUALES

 Nivel de Estudios: Titulo y/o Cédula profesional en Administración de Empresas,

Gestión Empresarial, Gestión Turística o Gastronomía.

 Experiencia: Uno a dos años en un puesto similar de preferencia en un

establecimiento de alimentos y bebidas.

 Adaptabilidad al puesto: Rápida, ya que tiene a su mando a diferentes

personas y de su buen desempeño como jefe y motivador, depende el crecimiento de la empresa.

 Iniciativa necesaria: Debe de ser capaz de planear, controlar, dirigir, organizar,

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 Aptitudes necesarias: capacidad numérica, de lenguaje, conocimientos básicos

de las actividades de los subordinados y psicológica como la empatía, etc.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

 Sexo: Indistinto.

 Edad: Entre los 25 a 55 años de edad.

 Estado Civil: Indistinto.

 Otras: Honesto, Responsable, Emprendedor, Creativo, Tolerante.

REQUISITOS FÍSICOS

 Esfuerzo físico requerido: Mínimo, ya que la mayoría del tiempo se encuentra

sentado o solo caminará por el restaurante,

 Concentración Visual: Máxima, ya que debe de ser un buen observador capaz

de encontrar detalles o situaciones en lo más oculto de la empresa para poder convertirlas a oportunidades.

 Complexión física requerida: Ninguna en especifico.

 Destrezas o habilidades: Capacidad visual, auditiva, numérica, creativa,

responsable.

RESPONSABILIDADES

Es práctica común indicar los diferentes tipos de responsabilidades que el empleado puede requerir:

 Supervisión de personal.

 Material, herramientas o equipos.

 Dinero, título o documentos.

 Información confidencial.

 Trámites y procesos.

 Contacto con el público.

CONDICIONES DE TRABAJO

 Ambiente de trabajo: En oficina con un ambiente agradable.

 Lugar de trabajo: El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada,

humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.

 Riesgos: Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por caídas, las

que pueden producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, mesas, etc.

 Beneficios: Prestaciones de ley, salario adecuado y fijo, buen ambiente de

trabajo.

Título del puesto: Chef

Departamento: Gerencia General

Nivel Jerárquico del Puesto (Organigrama): Segundo puesto en el

organigrama, es subordinada del gerente general.

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39

costo combinado.

 Actividades Diarias: Analizará la materia prima a utilizar con el fin de medir y

comprobar su calidad y cantidad con el fin de ser eficientes en su uso y manejo. Programara y supervisara el trabajo del día, dando las instrucciones necesarias a los distintos trabajadores a su cargo.

 Actividades Periódicas: Pronosticará la posible demanda futura de la empresa

por parte de futuros clientes, calculará los factores necesarios para el progreso a corto, mediano y largo plazo.

 Actividades Eventuales: Hará un control de inventarios al revisar

constantemente los insumos con los que se cuenta, haciendo una lista de los faltantes. Buscará métodos alternativos de determinar el más eficaz y económico.

 Nivel de Estudios: Licenciatura Económico/Administrativa, Alimentos y Bebidas.

 Experiencia: 1 año en un puesto similar comprobable.

 Adaptabilidad al puesto: Rápida, ya que tiene que apoyar al gerente y facilitarle

las herramientas para un trabajo eficiente.

 Iniciativa necesaria: Debe de ser capaz de establecer un enlace entre el cliente

y la empresa, atendiendo sus pedidos, necesidades, y asegurándose también de cumplir oportunamente las facturaciones, pagos y papeleos correspondientes a dichos pedidos.

 Aptitudes necesarias: Coordinación de mensajería, buena ortografía, trabajo en

equipo, contabilidad básica, computación.

 Otras: Honesto, Responsable, Leal y Discreto.

 Esfuerzo físico requerido: Mediano, ya que la mayoría del tiempo se encuentra

parado o caminando entre el restaurante o en la cocina.

 Concentración Visual: Máxima, ya que debe de ser un buen observador y hacer

su trabajo rápido y con los menores errores posibles.

 Complexión física requerida: Activa y con una excelente presentación ya que

algunas veces deberá tener trato con los clientes.

 Destrezas o habilidades: Manejo de PC, concentración en el trabajo.

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 Ambiente de trabajo: En oficina con un ambiente agradable.

 Lugar de trabajo: El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada,

humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.

trabajo.

Título del puesto: Auxiliar de Cocina

Departamento: Alimentos y Bebidas

Nivel Jerárquico del Puesto (Organigrama): Está ubicado en el cuarto nivel

jerárquico del organigrama.

Apoyar al chef en la elaboración de alimentos, mantener la limpieza del área de cocina, mediante la preparación de las materias primas e ingredientes a utilizar, a fin de cumplir con los menús establecidos en tiempo y forma.

 Actividades Diarias: Preparación y elaboración de alimentos conforme al menú

establecido, siguiendo las órdenes del chef y los pasos de preparación para cada platillo diferente. Lavar después de su uso todo utensilio utilizado para la preparación de alimentos y bebidas, acomodarlo en su lugar para que cuando se vuelva a utilizar sea fácil acezar a él.

 Actividades Periódicas: Realizar una limpieza profunda y desinfección de los

utensilios de cocina utilizados, entre ellos encimeras, estufa, horno, licuadoras, etc.

 Actividades Eventuales: Ayudar a la elaboración del inventario de almacén de

alimentos de acuerdo con las instrucciones dadas por el jefe de alimentos y bebidas así como el de jefe de compras, con la finalidad de reportar faltantes o excedentes alimenticios. Tener un control de todo lo que hay en su almacén, reportando los productos que hacen falta, todo esto para llevar un control de los recursos dentro de la cocina.

 Nivel de Estudios: Técnico en Alimentos y Bebidas o Estudiante de

Gastronomía.

 Adaptabilidad al puesto: Rápida, ya que trabajara bajo presión la mayoría de

los casos.

 Iniciativa necesaria: Debe de ser capaz de establecer un enlace con el chef

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 Aptitudes necesarias: Coordinación visual y manual.

 Otras: Honesto, Responsable, Leal y Discreto.

 Esfuerzo físico requerido: Máximo ya que se encuentra en un constante

movimiento para llevar a cabo su trabajo.

 Destrezas o habilidades: Capacidad visual, auditiva, creativa, responsable.

 Ambiente de trabajo: En la cocina con un ambiente agradable.

 Lugar de trabajo: El trabajo se realiza en una cocina, con temperatura adecuada,

humedad ambiental natural, características de higiene, iluminación apta y una buena estructura.

 Riesgos: Los riesgos de la cocina son por quemaduras, cortaduras, por caídas,

las que pueden producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, mesas, etc.

trabajo.

Título del puesto: Mesero

Nivel Jerárquico del Puesto (Organigrama): Está ubicado en el cuarto nivel

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42

que el cliente solicite al momento de solicitar sus alimentos. Transporta los alimentos desde la salida de la cocina hasta la mesa del comensal.

 Actividades Diarias: Deberá estar pendiente de que las órdenes salgan y ver

que el cliente no se sienta incómodo durante la espera (si es que el platillo demora más de lo normal) y tener la higiene adecuada ya que, se tratan con alimentos y bebidas y entregar la cuenta al comensal cuando este la solicite. Esperar a que el cliente se retire de la mesa para poder realizar la limpieza de la mesa.

 Actividades Periódicas: Auxiliar en el mantenimiento de los inmuebles, muebles

y utensilios ocupados en los eventos y áreas designadas para el uso, mediante aplicación de la metodología establecida, con la finalidad de que se encuentren en óptimas condiciones para su uso posterior.

 Actividades Eventuales: Elaborar el inventario de bebidas que se ofrecen, a

través de un registro en una base de datos, con la finalidad de tener un control de entradas y salidas de los mismos.

 Nivel de Estudios: Carrera Técnica en Procesos de Producción de Alimentos o

equivalente.

 Adaptabilidad al puesto: Rápida, ya que debe saberse manejar bajo presión y

atender al cliente con la calidad necesaria.

 Iniciativa necesaria: Conocimientos básicos para el montaje de una mesa,

Manejo de Alimentos y Bebidas, Servicio de Banquetes.

 Aptitudes necesarias: Vocación de servicio, facilidad de expresión verbal y

escrita, amabilidad y limpieza, proactivo(a), Sentido del orden en la ejecución de actividades.

 Esfuerzo físico requerido: Máximo, ya que se encuentra en un constante

 Destrezas o habilidades: Confiabilidad, Actitud Positiva, Responsabilidad,

Discreción.

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 Ambiente de trabajo: En un restaurante con un ambiente agradable.

 Lugar de trabajo: El trabajo se realiza en un restaurante, con temperatura

adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.

trabajo.

Título del puesto: Cajero

Nivel Jerárquico del Puesto (Organigrama): Está ubicado en el tercer nivel

Persona responsable de asegurar el correcto cobro de cuentas y atención a los clientes.

 Actividades Diarias: Cobrar en todas las forma de pago (efectivo y tarjeta de

crédito). Entregar invariablemente nota de ventas y factura para los clientes que así lo requieran. Registrar todas las ventas en el formato de ingresos. Elaborar corte de caja en el cambio de turno y entregar a la cajera del turno vespertino con el formato establecido. Atender e informar al cliente lo que necesite saber de nuestros productos y servicios. Mantener en excelente presentación su área de trabajo.

 Actividades Periódicas: Aplicar el reglamento interno de acuerdo a las

situaciones que lo ameriten.

 Actividades Eventuales: Apoyar a la dirección en cualquier actividad de mejor

que se requiera.

 Nivel de Estudios: Preparatoria concluida.

 Adaptabilidad al puesto: Rápida, ya que debe familiarizarse con el manejo del

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 Iniciativa necesaria: Atención al cliente y ventas.

 Aptitudes necesarias: Habilidades numéricas. Conocimientos en paquetería

Office y Manejo de TPV.

 Esfuerzo físico requerido: Máximo ya que se encuentra en un constante

 Complexión física requerida: Buena presentación.

 Destrezas o habilidades: Responsabilidad y honestidad a toda prueba.

Es práctica común, indicar los diferentes tipos de responsabilidades que el empleado puede requerir:

 Ambiente de trabajo: En un restaurante con un ambiente agradable.

 Lugar de trabajo: El trabajo se realiza en un restaurante, con temperatura

adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.

trabajo.

6.4 DESARROLLO DE PERSONAL

PLAN DE CRECIMIENTO DE PERSONAL DEL GASTRO-CAFÉ AMORCITO CORAZÓN

(52)

45 armónico entre los objetivos de la empresa y de los integrantes de la organización. Lo anterior, puede parecer una tarea difícil, pero en realidad es muy sencilla.

Es por esta razón, que es vital contemplar y elaborar un programa de crecimiento personal dentro de la Planeación Estratégica de Dirección, que permita el desarrollo conjunto de los objetivos de la compañía y de sus integrantes (autorrealización).

Este tipo de programas, además de garantizar al personal ideal para cada una de las áreas funcionales de la compañía, brinda la oportunidad de elevar la lealtad, fidelidad y compromiso de los empleados; además, permite canalizar mejor los esfuerzos de capacitación (menor costo de inversión y mayor asertividad), reducir la rotación de personal y contribuye de manera trascendental en la creación de una Cultura Organizacional, que determina la imagen y personalidad de la empresa al interior (integrantes de la organización) y al exterior (clientes y/o proveedores).

El primer eslabón del éxito empresarial, es la imagen que tienen sus integrantes de ella; se llama proyección y es vital, para el logro de sus metas. Cualquier compañía, que no tenga contemplado el desarrollo de su capital humano, tendrá un crecimiento limitado.

PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Primer Etapa: El inicio de la Búsqueda

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46 Una vez cubierto el perfil, se debe poseer un excelente proceso de depuración, en este sentido, deben de trabajar de manera conjunta el responsable del área a ser cubierta (quien califica las habilidades operativas) y el jefe de la administración de los recursos (quien evalúa las actitudes y posibilidades de crecimiento).

Segunda Etapa: Cómo y hasta donde llegar

El objetivo en primera instancia de un programa de crecimiento, es la administración del desempeño o performance, que consiste en que los individuos o integrantes de la organización conozcan muy bien cuáles son los objetivos y metas que tienen que cumplir y el grado en que los planes, proyectos y actividades los llevarán a alcanzar o inclusive superar esta expectativa.

El paso a seguir, consiste en comunicar de manera clara, breve y sencilla lo que se espera de ellos y los parámetros que se utilizarán para medirlos. Se pueden aplicar diversas técnicas para el establecimiento de objetivos como la técnica SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo para lograrlos); para medirlos se pueden utilizar matrices de impacto por importancia y urgencia, ejemplo: matriz importante vs urgente = desarrollo y atención de prioridades.

Lo anterior, con la intención de siempre tener la atención de los individuos sobre una meta en tiempo y forma; en la gran mayoría de las empresas, las personas no saben cuáles son sus objetivos personales y laborales lo que los lleva a perder importancia en las actividades diarias.

Tercera Etapa: Hacia el frente

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47 para cumplir sus expectativas, o bien, el material es demasiado; en ambos casos el resultado es el mismo: desgaste de recursos. Por ello, la definición conjunta es vital.

El tercer paso, consiste en brindar apoyos de capacitación continua, que es de suma importancia, pues, existe una cultura en las empresas de no invertir en su personal (no solo laboral, sino humanamente) y por parte de los empleados la falta de iniciativa. Debido a lo anterior, es tácito considerar este punto, como coyuntural; se debe crear un plan de capacitación operativa y personal.

Cuarta Etapa: ¿Hacia dónde vamos?

Una sugerencia para un plan de crecimiento exitoso, consistirá en establecer metas graduales en el tiempo, al corto, mediano y largo plazo. Es muy importante, que el avance sea tangible y sobretodo medible; por ello, no deberemos perder de vista que las metas sean consecutivas, es decir, que al cubrirse una, se tenga derecho a continuar con la siguiente, a lo cual llamaremos seriación de objetivos y prerrequisitos de crecimiento.

Para lo anterior, se deberá llevar a cabo una sesión formal de evaluación en cada periodo, en ella, gerencia y colaboradores evaluarán el grado de satisfacción de las metas, evaluarán las variables de éxito, de riesgo y mejora, generando planes de acción y darán una calificación. Se determinará qué se tendrá que hacer para mejorar el desempeño y la consecución de metas para facilitar su cumplimiento y completar el ciclo de crecimiento específico.

6.5 ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS

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49

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50 El local que se pretende adquirir para la instalación de la planta, tiene una superficie de 150 mts2_{. Teniendo un costo $5,000 al mes.}

7.1 ACTIVO FIJO DE PRODUCCIÓN

UNIDAD EQUIPO PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

1 Computadora 4G $ 8,991.00 $ 8,991.00 80 Sillas de madera terraza $ 360.00 $ 28,800.00 20 Mesa cuadrada madera $ 780.00 $ 15,600.00 5 Silla de bebé $ 250.00 $ 1,250.00 5 Bancos de barra $ 850.00 $ 4,250.00

1 Sillón $ 2,500.00 $ 2,500.00

2 Sillón individual $ 1,500.00 $ 3,000.00 1 Cafetera industrial $ 15,000.00 $ 15,000.00 2 Libreros $ 1,000.00 $ 2,000.00 1 Licuadora industrial $ 7,599.00 $ 7,599.00 1 Molino de café $ 350.00 $ 350.00 6 Contenedores herméticos $ 150.00 $ 900.00 1 Letrero de café $ 1,600.00 $ 1,600.00 2 Plancha para crepa $ 2,599.00 $ 5,198.00 1 Paquete de mobiliario $ 35,000.00 $ 35,000.00 1 Vitrina para pastel $ 8,000.00 $ 8,000.00

1 Horno $ 7,000.00 $ 7,000.00

1 Estufa $ 5,500.00 $ 5,500.00

1 Horno de microondas $ 1,398.00 $ 1,398.00 1 Lavaloza $ 5,500.00 $ 5,500.00 1 Refrigerador $ 8,547.00 $ 8,547.00 1 Congelador $ 8,000.00 $ 8,000.00 1 Mesa fria true tsu $ 12,450.00 $ 12,450.00 1 Tarja $ 880.00 $ 880.00 1 Freidora $ 876.00 $ 876.00 10 Sartenes $ 75.00 $ 750.00 10 Ollas $ 85.00 $ 850.00 10 Cazuelas $ 95.00 $ 950.00

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7.2 ACTIVO FIJO DE OFICINAS Y VENTAS

1 Refrigerador para bebidas $ 6,599.00 $ 6,599.00 5 Coladores $ 15.00 $ 75.00 5 Cucharas medidoras $ 25.00 $ 125.00 3 Abrelatas $ 58.00 $ 174.00 70 Cubierto cuchillo $ 3.00 $ 210.00 70 Cubierto cuchara sopera $ 3.00 $ 210.00 70 Cubierto cuchara $ 3.00 $ 210.00 70 Cubierto tenedor $ 3.00 $ 210.00 70 Plato base $ 4.00 $ 280.00 70 Plato pastelero $ 4.00 $ 280.00 50 Taza americano $ 4.00 $ 200.00 50 Taza capuchino $ 4.00 $ 200.00 30 Taza espresso $ 4.00 $ 120.00 50 Vaso jaibolero $ 3.00 $ 150.00 20 Copa $ 5.00 $ 100.00 50 Vaso boca ancha $ 4.00 $ 200.00 45 Vaso alto $ 4.00 $ 180.00 20 Ceniceros $ 12.00 $ 240.00 20 Cremeras $ 12.00 $ 240.00 20 Azucareras $ 12.00 $ 240.00 20 Saleros $ 8.00 $ 160.00 20 Manteles $ 12.00 $ 240.00 80 Servilletas $ 8.00 $ 640.00

TOTAL $ 143,744.00 $ 204,022.00

UNIDAD EQUIPO PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL

1 Computadora 4G $ 8,991.00 $ 8,991.00

1 Multifu Laser Panasonic $ 1,551.00 $ 1,551.00

1 Escritorio $ 2,500.00 $ 2,500.00

1 Dispensador de agua $ 1,560.00 $ 1,560.00

1 Silla secretarial $ 600.00 $ 600.00

1 Caja registradora $ 890.00 $ 890.00

2 Basureros metálicos $ 40.00 $ 80.00

2 Archiveros $ 500.00 $ 1,000.00

1 Anaquel metálico visible con 20 gavetas de plástico $ 169.00 $ 169.00

TOTAL $ 17,791.00 $ 18,331.00

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52 La inversión en activo diferido contempla la ingeniería del proyecto, la supervisión y la administración del mismo cuyo costo es del 3 % sobre la inversión total (exceptuando lógicamente el activo diferido).

NOTA: Se considera para la depreciación el 8 % en equipo de producción (eq. De trabajo), 25 % en vehículo, equipo de oficina 10 %, para la amortización se considera a la inversión diferida con el 10 %.

7.3 PROYECCIÓN DE INVERSIONES

7.4 FUENTES Y USO DE CAPITAL

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VALOR DE SALVAMENTO

Inversiones fijas

Equipo de trabajo $ 204,022 $ 16,322 $ 16,322 $ 16,322 $ 16,322 $ 16,322 $ 106,090

Equipo de oficina $ 18,331 $ 1,833 $ 1,833 $ 1,833 $ 1,833 $ 1,833 $ 5,500

Subtotal $ 222,353 $ 18,155 $ 18,155 $ 18,155 $ 18,155 $ 18,155 $ 111,590 Inversiones diferidas

Ing. del proyecto $ 6,671 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 4,921

TOTAL $ 229,024 $ 18,822 $ 18,822 $ 18,822 $ 18,822 $ 18,822 $ 116,511 PROYECCIÓN DE INVERSIONES

DESTINO FUENTES

Socios Banco

Equipo de trabajo $ 5,000 $ 199,022 Equipo de oficina $ 5,000 $ 13,331 Ing. del proyecto $ 6,671

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7.5 AMORTIZACIÓN DEL BANCO

MES INTERÉS AMORTIZACIÓN PAGOS SALDO

0 0.01 $ 212,353

1 $ 2,124 $ 7,873 $ 9,996 $ 204,480 2 $ 2,045 $ 7,951 $ 9,996 $ 196,529 3 $ 1,965 $ 8,031 $ 9,996 $ 188,498 4 $ 1,885 $ 8,111 $ 9,996 $ 180,387 5 $ 1,804 $ 8,192 $ 9,996 $ 172,195 6 $ 1,722 $ 8,274 $ 9,996 $ 163,920 7 $ 1,639 $ 8,357 $ 9,996 $ 155,563 8 $ 1,556 $ 8,441 $ 9,996 $ 147,123 9 $ 1,471 $ 8,525 $ 9,996 $ 138,598 10 $ 1,386 $ 8,610 $ 9,996 $ 129,988 11 $ 1,300 $ 8,696 $ 9,996 $ 121,291 12 $ 1,213 $ 8,783 $ 9,996 $ 112,508

Subtotal $ 20,109 $ 99,845 $ 119,954 $ 112,508

13 $ 1,125 $ 8,871 $ 9,996 $ 103,637 14 $ 1,036 $ 8,960 $ 9,996 $ 94,677 15 $ 947 $ 9,049 $ 9,996 $ 85,628 16 $ 856 $ 9,140 $ 9,996 $ 76,488 17 $ 765 $ 9,231 $ 9,996 $ 67,256 18 $ 673 $ 9,324 $ 9,996 $ 57,933 19 $ 579 $ 9,417 $ 9,996 $ 48,516 20 $ 485 $ 9,511 $ 9,996 $ 39,005 21 $ 390 $ 9,606 $ 9,996 $ 29,399 22 $ 294 $ 9,702 $ 9,996 $ 19,696 23 $ 197 $ 9,799 $ 9,996 $ 9,897 24 $ 99 $ 9,897 $ 9,996 $ 0 Subtotal $ 7,446 $ 112,508 $ 119,954 $ 0

AMORTIZACIÓN DEL BANCO

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7.6 PROYECCIÓN DE EGRESOS

Para el caso de los sueldos hay que considerar un 35% más lo cual incluye el INFONAVIT, IMSS, SAR, vacaciones, aguinaldos y días de descanso obligatorio.

7.7 COSTOS DE PRODUCCIÓN

CONSUMO DIARIO PIEZA COSTO POR PIEZA CONSUMO ANUAL PIEZA CONSUMO ANUAL ($)

Queso Gouda 1 paquete $ 35.00 313 $ 10,955

Pan tapas 2 paquetes $ 20.00 626 $ 12,520

Jamon serrano 3 paquetes $ 35.00 939 $ 32,865

Hiervas finas 1 botecito $ 12.00 313 $ 3,756

Queso de cabra 1 paquete $ 55.00 313 $ 17,215

Calabacita 4 paquete $ 8.00 1252 $ 10,016

Espinaca 4 paquetes $ 8.00 1252 $ 10,016

Queso mozzarella 1 paquete $ 15.00 313 $ 4,695

Pesto 1 botecito $ 22.00 313 $ 6,886

Tomates 10 paquete $ 5.00 3130 $ 15,650

Champiñones 6 paquetes $ 12.00 1878 $ 22,536

Aceite de oliva 3 bote $ 36.00 1095 $ 39,420

Jamon de pavo 1 paquete $ 25.00 313 $ 7,825

Salami 1 paquete $ 33.00 313 $ 10,329

Peperoni 1 paquete $ 26.00 313 $ 8,138

Queso chedar 1 paquete $ 20.00 313 $ 6,260

Aceitunas negras 1 bote $ 25.00 313 $ 7,825

Huevo 3 carteras $ 15.00 939 $ 14,085

Chorizo 1 paquete $ 12.00 313 $ 3,756

Pasta 1 bolsa $ 18.00 313 $ 5,634

Pan Panini 3 paquetes $ 25.00 939 $ 23,475

Chocolate liquido 1 bote $ 25.00 313 $ 7,825

Esencia de sabor 3 botes $ 25.00 939 $ 23,475

Café frio 5 botes $ 90.00 1565 $ 140,850

Café grano 5 bolsas $ 110.00 1565 $ 172,150

Té 30 bolsas $ 3.04 9390 $ 28,546

Chispas de chocolate 2 bolsa $ 23.00 626 $ 14,398

Canela 3 baras $ 56.00 939 $ 52,584

Galleta oreo 3 paquetes $ 9.65 939 $ 9,061

Vino blanco 5 botellas $ 110.00 1565 $ 172,150

Vino tinto 5 botellas $ 99.00 1565 $ 154,935

Brownie 20 piezas $ 10.00 6260 $ 62,600

Muffins 20 piezas $ 11.00 6260 $ 68,860

Galleta choco chip 20 piezas $ 9.00 6260 $ 56,340

Pay de queso 2 piezas $ 20.00 626 $ 12,520

TOTAL $ 1,250,151