Informe de Gestión
Sobre el Desempeño General
de la Entidad al Tercer
Trimestre del Ejercicio
Fiscal 2017.
Página 1 ÍNDICE
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO ... 2
ATENCIÓN A BENEFICIARIOS ... 6
VERTIENTES DE OPERACIÓN ... 8
VERTIENTES DE COMERCIALIZACIÓN ... 20
PROBLEMÁTICAS ENFRENTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
2017………. 32
CONTRALORÍA SOCIAL………..………….33
ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ... 34
CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL…...44
ASUNTOS JURÍDICOS...44
PROGRAMA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD...45
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ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO
Reuniones de Coordinación Interinstitucional
Se celebraron diversas reuniones con Titulares de Instancias Internacionales, Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como, con los sectores social y privado, con el fin de obtener apoyos en beneficio de los artesanos, entre las que destacan:
En el ámbito internacional, se recibió la visita la Directora de la oficina Subregional de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para México, El Caribe y Centroamérica, Leonor Calderón, a efecto de tratar temas relacionados con el Programa de Iberatrtesanías.
En el ámbito federal, en un evento sin precedentes denominado “Pago en Especie: Los
Grandes Maestros del Arte Popular”, presidido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, se anunció que se brindarán facilidades, a los artesanos que pueden cumplir con sus obligaciones fiscales al entregar su obra como pago. Después de un proceso de revisión y aprobación por parte de expertos, se decide las obras que formarán parte del patrimonio cultural de la nación.
La incorporación de los grandes maestros se suma a los resultados del convenio para apoyar la actividad artesanal, firmado entre el Servicio de Administración Tributaria y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.
Se presidió la Segunda Reunión Ordinaria de Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión de Zacatecas, como enlace de Alto Nivel, con el Secretario de Desarrollo Social de Zacatecas y el Delegado Federal de la SEDESOL, así como los Delegados Federales en esa Entidad, enfocada a realizar una evaluación de los avances de la ENI, además de llegar a los acuerdos y compromisos que agilicen el cumplimiento de las metas.
Posteriormente, se realizó una reunión de trabajo con el Gobernador Constitucional de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, a quien se le informó de los avances de la ENI. Asimismo, se sostuvo reunión de trabajo con el Delegado Federal de la SEDESOL y coordinadores de programas sociales en Zacatecas.
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De igual manera, se estuvo presente en el evento denominado Acciones por la Inclusión, y presidido por el Secretario de Desarrollo Social, y el Gobernador de Oaxaca, en el que se entregaron apoyos de las dependencias de la SEDESOL, incluidos apoyos para impulsar la producción y apoyos para la salud ocupacional.
Con la Secretaria de Turismo, se participó en el Tercer Encuentro de Mujeres Emprendedoras en Turismo, actividad que es motor de inclusión y empoderamiento para las mujeres en México, encabezado por el Secretario de Turismo Enrique de la Madrid, y Teresa Solís, Subsecretaria de Planeación y Política Turística.
Así como panelista en el foro de “Planeación Integral para un Turismo Incluyente”, en la mesa “Desarrollo Turístico Equitativo e Incluyente” a efecto de contribuir, con la formulación de propuestas concretas, a la construcción de una política de Estado en materia de turismo.
Además, en la rueda de prensa de la Cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, con el Gobernador de Nuevo León¸ el Director General de Gestión de Destinos de la SECTUR, y el Subsecretario de Turismo de la Entidad, con el objetivo de promover la riqueza de la oferta turística en el país, y actualizar a las personas e instituciones involucradas en la administración de los pueblos mágicos y compartir las mejores prácticas.
Entre las actividades con los Directores de Casas e Institutos de Artesanías de los estados realizamos diversas acciones entre las que destacan:
En coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, a través del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), se llevó a cabo la ceremonia de premiación del “Cuarto Concurso Nacional del Rebozo 2017”, presidida por el Gobernador de la Entidad, con el objetivo de reconocer el trabajo de los artesanos reboceros del país. En esta edición del concurso se premiaron a 34 participantes, además de un galardón nacional, con un monto en premios por $690,000.00 (Seiscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).
En Metepec, Estado de México, se asistió a la Ceremonia de Premiación del Quinto Concurso Nacional de Alfarería “Árbol de la Vida” 2017” y a la entrega de apoyos para impulsar la producción de la actividad artesanal y apoyos para la salud ocupacional, en el concurso
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participaron 192 artesanos con una entrega de 37 premios de artesanos de los estados de Veracruz, Guerrero, Chihuahua; Jalisco, Estado deMéxico; Puebla y Michoacán.
Se asistió a la inauguración de la feria del mezcal presidida por el Gobernador Alejandro Murat, asimismo se participó en la ceremonia de la inauguración de la feria artesanal Guelaguetza 2017. En el marco de estas festividades y en coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca, se realizó la “Expo Artesanal Guelaguetza 2017”, con una inversión de casi $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para el pago de los stands donde 160 artesanos originarios de las 8 regiones exhiben una gran variedad de productos de las 8 ramas artesanales más representativas de Oaxaca.
En las dos últimas semanas de julio se abrieron dos sedes para que los artesanos exhiban y vendan sus obras las cuales se encuentran ubicadas en: Paseo Juárez El Llano. Y en el Andador Turístico Macedonio Alcalá.
En Izucar De Matamoros, entregamos apoyos para Impulsar la producción y de salud ocupacional para artesanos procedentes de nueve comunidades del estado de Puebla, para que puedan seguir produciendo, presidiendo el evento el Gobernador, Tony Gali Fayad, la presidenta del Sistema Estatal DIF, el Delegado de SEDESOL, el Secretario, de Cultura y Turismo del Estado de Puebla, el Subsecretario de Cultura en Puebla y la Directora de Artesanías de Puebla.
Con la finalidad de conocer procesos de elaboración, y las necesidades de los artesanos, conjuntamente con el delegado de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) de Puebla y las Presidentas Municipales se realizó una gira de trabajo por las comunidades de Popotlán del municipio de Temoac, Hueyapan,y Tetela del Volcán.
Con el Secretario de Desarrollo Social, la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano y la Subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal, en el estado de Hidalgo, se realizó la entrega de apoyos para impulsar la producción artesanal y salud ocupacional, beneficiándose 660 artesanos por un monto de $ 1’432,900.00 (Un millón cuatrocientos treinta y dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.).
En coordinación con el Gobierno del estado de San Luis Potosí; a través de la Casa de las Artesanías de San Luis Potosí, se realizó el 5º Concurso Nacional de Textiles, en 15 categorías, en esta edición se inscribieron un total de 992 piezas de 19 estados del país, se
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otorgaron 53 premios distribuidos en 15 categorías; 5 menciones honorificas; 2 Premios Especiales y un Galardón Nacional.
En Chilpancingo, con la Presidenta del DIF Estatal de Guerrero y el Secretario de Fomento y Desarrollo Económico, entregamos apoyo para impulsar a la producción a artesanos guerrerenses otorgándose $886,500.00 (Ochocientos ochenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para beneficiar a 300 Artesanos y en concepto de Apoyos para la Salud Ocupacional se destinó una inversión de $183,960.00 (Ciento ochenta y tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), con 120 artesanos beneficiados. Logrando así un total de $1’070,460.00 (Un millón setenta mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) y 420 artesanos beneficiados.
Entrevistas
En entrevista de la Revista Alcaldes de México, se conversó con Martha Mejía sobre los programas del FONART, Artesanías Mexicanas y como ayudamos a los artesanos a impulsar la economía local. En el noticiero de Adriana Pérez Cañedo en canal 11, en el noticiero ONCE NOTICIAS y en el programa de radio Enfoque Noticias hablando de la importancia de apoyar al sector artesanal, que hoy sabemos representa el 10.3% de la población total del país. De estos 12 millones de artesanos, el 90% se encuentran en situación de pobreza.
Acciones realizadas de los Convenios de Colaboración
La Entidad realizo entrega de apoyos y capacitación donde se hizo uso de 26 Convenios de Colaboración con Entidades Federativas, de los cuales se benefició a 12,810 artesanos, con un presupuesto de $38’804,319.70 (Treinta y ocho millones ochocientos cuatro mil trecientos diecinueve pesos 70/100 M.N.). (Anexo 1)
Asimismo derivado de los Convenios de Colaboración con Universidades se realizaron acciones con 5 Universidades que tuvieron como resultado 10 cursos de Capacitación y Asistencia Técnica Artesanal, beneficiando a 418 artesanos con un presupuesto de $662,403.23 (Seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos tres pesos 23/100 M.N.).(Anexo 2)
Página 6 Atención a Beneficiarios
Durante el tercer Trimestre (julio-septiembre) se atendieron a 13,318 artesanos de los cuales 9,652 fueron mujeres (72%) y 3,666 hombres (28%), pertenecientes a 405 municipios en 30 entidades federativas, teniendo un avance con relación a la meta del 93%, entregando apoyos por un total de $40’952,405.99 (Cuarenta millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cinco pesos 99/100 M.N.), lo que representó un 94% de avance.
VERTIENTE UNIDAD / MES
PROGRAMACIÓN JULIO SEPTIEMBRE AVANCE JULIO SEPTIEMBRE AVANCE %
APOYOS PARA IMPULSAR LA COMERCIALZIACIÓN
Artesanos 1,447 1,219 84%
Presupuesto 6,385,000.00 5,410,661.50 85%
APOYOS PARA LA PROMOCIÓN ARTESANAL EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
Artesanos 732 829 113%
Presupuesto 7,107,000.00 6,765,821.36 95%
APOYOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN
Artesanos 3,454 5,271 153%
Presupuesto 11,919,824.00 15,911,891.89 133%
CAPACITACIÓN INTEGRAL Y/O ASISTENCIA TÉCNICA Artesanos 1,129 1,330 118% Presupuesto 2,258,000.00 2,063,484.64 91% CONCURSOS DE ARTE POPULAR Artesanos 1,039 968 93% Presupuesto 3,509,000.00 3,517,250.00 100%
APOYOS PARA LA SALUD OCUPACIONAL
Artesanos 5,545 3,327 60%
Presupuesto 5,339,193.00 3,893,018.00 73%
APOYOS PARA PROYECTOS ARTESANALES ESTRATÉGICOS Artesanos 330 80 24% Presupuesto 1,400,000.00 769,478.60 55% DESARROLLO DE ESPACIOS ARTESANALES EN DESTINOS TURÍSTICOS Artesanos 637 294 46% Presupuesto 5,678,400.00 2,620,800.00 46% TOTAL Artesanos 14,313 13,318 93% Presupuesto 43,596,417.00 40,952,405.99 94%
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En comparación con el mismo periodo del Ejercicio Fiscal 2016, se refleja una baja debido a que, en el mismo periodo se beneficiaron a 15,592 artesanos, mientras que en el 2017 se atendieron a 13,318, lo que representa un decremento del 85.41% al atender a 2,274 menos. Con relación al presupuesto, en el 2016 se ejerció un total de $44’995,236.56 (Cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y cinco mil doscientos treinta y seis pesos 56/100 M.N.), y en el 2017 se ejercieron $40’952,405.99 (Cuarenta millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cinco pesos 99/100 M.N.), lo que significa menos presupuesto ejercido en este año por un monto de $4’042,830.57 (Cuatro millones cuarenta y dos mil ochocientos treinta pesos 57/100 M.N.), es decir, un 8.98% menos.
Atención a Población Indígena
De acuerdo a los municipios catalogados como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el periodo julio-septiembre se ejerció un total de $33´053,574.00 (Treinta y tres millones cincuenta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M. N.) en los que se atendieron a 10,455 beneficiarios de los cuales 505 artesanos mencionaron ser indígenas, de estos 224 fueron mujeres (44.35%) y 281 hombres (55.65%), atendiéndose a los indígenas de 19 Entidades Federativas, 88 Municipios y 148 Localidades.
Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNcH)
En seguimiento a los reportes de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), para 2017 ahora se beneficiará a la Población en Extrema Alimentaria (PEAS) de los 2,458 municipios que conforman a la República Mexicana; por lo que en Coordinación con la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) y la Comisión Intersecretarial de la CNcH, enviaron al FONART la base de datos que emana del SIFODE, la cual fue implementada en nuestro Sistema de Captura de Programas Sociales (SCAPS), y al momento de que los encargados de capturar sus beneficiarios en el SCAPS, este cruza la información y determina cuales son las y los artesanos que son PEAS y pertenecen a la CNcH; es por ello, que para el tercer trimestre de 2017 se atendieron 266 artesanos.
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VERTIENTES DE OPERACIÓN
Esquema Integral Productivo
Durante 2017 se continua enfatizando el Esquema Integral Productivo, como un ciclo que permite atender de manera integral la actividad artesanal, dando prioridad a grupos de artesanos organizados mismos que recibirán apoyo mediante las ocho vertientes del FONART, con una visión focalizada de los apoyos, involucrando en el ejercicio a instituciones de educación superior e instituciones estatales, que permitan orientar e incrementar la productividad en el sector y sumar esfuerzos en forma conjunta. Durante el periodo se registraron 1,804 artesanos atendidos por dos o más vertientes dentro del Esquema Integral de Productivo, con un ejercicio presupuestal de $10’833,102.73 (Diez millones ochocientos treinta y tres mil ciento dos pesos 73/100 M.N.).
Capacitación Integral y Asistencia Técnica
Durante el tercer trimestre se benefició a 1,330 artesanos ejerciendo un presupuesto de $2’063,484.64 (Dos millones sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 64/100 M.N.).
De los 36 proyectos autorizados por el COVAPA para este periodo 34 están concluidos y 2 se encuentran en proceso de ejecución, la población atendida pertenece a 18 Estados de la República: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, Zacatecas, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Guanajuato.
Durante este periodo, 14 de los proyectos fueron aprobados para ejecutarse en colaboración: de las siguientes Instituciones Universitarias: Universidad Autónoma de Sinaloa (2), Universidad Autónoma del Estado de Guerrero (8), Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (1), Universidad Tecnológica Metropolitana de Yucatán (2) y la Universidad Tecnológica de Querétaro (1).
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También se ejecutaron 34 proyectos con Casas e Institutos de las Artesanías Estatales: Instituto Casa de las Artesanías del Estado de Chiapas (10), Instituto del Artesano Michoacano (8), Instituto de Investigación y Fomento a la Actividad Artesanal del Estado de México (2) Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche (7), Dirección de Fomento Artesanal del estado de Hidalgo (1), Dirección de Artesanías del estado de San Luis Potosí (2) y la Secretaría de Desarrollo Económico de Zacatecas (1). Además se ejecutaron 20 proyectos en los diferentes Estados de la República con capacitador FONART.
En comparación con el año 2016, el cumplimiento de la meta fue de 98 % en beneficiarios y en 2017 se superó la meta llegando a un 118%; con relación al presupuesto, hubo una mejora, toda vez que en el año anterior se ejerció el 84% del presupuesto; mientras que en el 2017 se ejerció el 91%. Cabe hacer mención que al operar los cursos con Universidades, por los trámites administrativos que se realizan al interior de éstas, la ejecución del presupuesto se recorre, es decir, el presupuesto está ejercido en su totalidad, sin embargo por los tiempos administrativos no se ve reflejado al corte de la información.
0 20 40 60 80 100 120
CAPACITACIÓN INTEGRAL Y/O ASISTENCIA TÉCNICA
98
118
Porcentaje de Cumplimiento Beneficiarios 2016 - 2017
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El comportamiento de las cifras acumuladas de enero a septiembre es el siguiente, se beneficiaron 3,416 artesanos, que se traducen en un avance del 119% en relación al programado; se ejerció un monto de $5’157,522.87 (Cinco millones ciento cincuenta y siete mil quinientos veintidós pesos 87/100 M.N.); que representa el 90% de avance; estas acciones son un logro derivado de las negociaciones con instancias de educación superior al bajar los costos, encaminados a lograr mayor número de beneficiarios.
Apoyos para Impulsar la Producción
Durante el tercer trimestre se beneficiaron a 5,271 artesanos en las ramas artesanales de alfarería, textil, fibras vegetales, joyería, madera, lapidaria, papel, cartón, talabartería, vidrio, arte huichol, plumaria, laca y maque, concha y caracol, metalistería, lapidaría orfebrería, instrumentos musicales, cerería, talla de hueso, laudería y arte popular radicados en los municipios de los estados de: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, y Zacatecas con una inversión total de $15’911,891.89 (Quince millones novecientos once mil ochocientos noventa y un pesos 89/100 M.N.). 80 82 84 86 88 90 92
CAPACITACIÓN INTEGRAL Y/O ASISTENCIA TÉCNICA
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91
Porcentaje de Cumplimiento Presupuesto 2016 - 2017
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En seguimiento al Esquema Integral Productivo se han vinculado proyectos a salud ocupacional en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas. Lo anterior tuvo impacto positivo en los artesanos, toda vez que al recibir más de un apoyo, se está contribuyendo a su desarrollo socioeconómico, producción y cuidado de salud.
En comparación con el año 2016, el cumplimiento de la meta fue de 129 % en beneficiarios y en 2017 se superó la meta llegando a un 153%; con relación al presupuesto, hubo una mejora, toda vez que en el año anterior se ejerció el 95% del presupuesto; mientras que en el 2017 se ejerció el 133%. Cabe hacer mención que debido a los ajustes presupuestales, se recorrió la atención de algunos Estados, que se vieron reflejados en el tercer trimestre.
115 120 125 130 135 140 145 150 155
APOYOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN
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Porcentaje de Cumplimiento Beneficiarios 2016 - 2017
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En el acumulado de enero-septiembre de 2017 se han beneficiado 12,353 artesanos, con un monto total de $39’844,641.89 (Treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos 89/100 M.N.) ejercidos, lo que significó un avance del 109% en artesanos beneficiados y del 100% en presupuesto ejercido.
Concursos de Arte Popular
Durante el tercer trimestre, se realizaron 27 Concursos de Arte Popular en 14 Estados de la República Mexicana: Baja California, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Quintana Roo e Hidalgo; ejerciéndose un presupuesto de $3’517,250.00 (Tres millones quinientos diecisiete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), beneficiando a 968 artesanos.
Dentro de los concursos más importantes se encuentran:
Quinto Concurso Nacional de Alfarería Tradicional “Árbol de la Vida” 2017, realizado en el municipio de Metepec, Estado de México. Se realizó el 1°Concurso Interestatal de Lapidaria y Cantería Artesanal 2017, en el estado de Querétaro, en el municipio de Pedro Escobedo. Uno de los concursos más antiguos en los que ha colaborado el FONART, es el LXXII
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APOYOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN
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133
Porcentaje de Cumplimiento Presupuesto 2016 - 2017
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Concurso Nacional del Cobre Martillado 2017; y de los más importantes para los artesanos, los Concursos Nacionales del Rebozo y Textil con sus respectivas ediciones 2017.
En comparación con el año 2016, el cumplimiento de la meta fue de 77 % en beneficiarios y en 2017 se llegó a un 93%; con relación al presupuesto, en el año anterior se ejerció el 122% del presupuesto; mientras que en el 2017 se ejerció el 100%. Cabe hacer mención, que en el 2017 se atendieron a 86 artesanos más en comparación con la atención del 2016.
0 20 40 60 80 100
CONCURSOS DE ARTE POPULAR
77 93 Porcentaje de Cumplimiento Beneficiarios 2016 - 2017 Beneficiarios 2016 Beneficiarios 2017 0 20 40 60 80 100 120 140
CONCURSOS DE ARTE POPULAR
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100
Porcentaje de Cumplimiento Presupuesto 2016 - 2017
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En el acumulado de enero-septiembre de 2017 se han beneficiado 2,310 artesanos, con un monto total de $7’311,750.00 (Siete millones trescientos once mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), ejercidos, lo que significó un avance del 100% en artesanos beneficiados y del 97% en presupuesto ejercido.
Vertiente de Apoyos para la Salud Ocupacional
Durante el tercer trimestre se han beneficiado a 3,327 artesanos de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, México, Tabasco, atendiendo las ramas artesanales de: Alfarería, Textil y Fibras Vegetales. Se ha ejercido un presupuesto de $3, 893,018.00 (Tres millones ochocientos noventa y tres mil dieciocho pesos 00/100 M.N).
Es de resaltar que se hizo un análisis de las ramas artesanales que apoya el FONART a través de sus vertientes de operación y de los riesgos ocupacionales que los artesanos tienen al realizar su actividad, a fin de determinar que los artículos que les son entregados contribuyan de una mejor manera al cuidado de su salud. Asimismo, se fortaleció la estrategia que en salud visual se venía apoyando en el año anterior en coordinación con la empresa DEVLYN, siendo la entrega de lentes graduados a los artesanos acorde a la necesidad real de trabajo, previo examen de la vista.
En comparación con el año 2016, el cumplimiento de la meta fue de 83 % en beneficiarios y en 2017 se llegó a un 60 %; con relación al presupuesto, en el año anterior se ejerció el 94% del presupuesto; mientras que en el 2017 se ejerció el 73%. Cabe hacer mención, que la diferencia, obedece a las auditorías realizados por el OIC de FONART, el procedimiento para la entrega de paquetes de apoyo cambió, lo que retrasó la entrega de artículos al tercer trimestre, además del cambio de metas institucionales. Otro factor importante fue el desfase en la entrega de apoyos en diferentes Estados, derivado de la contingencia suscitada en el mes de septiembre.
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En el acumulado de enero-septiembre de 2017 se han beneficiado 6,112 artesanos, con un monto total de $6’778,715.00 (Seis millones setecientos setenta y ocho mil setecientos quince pesos 00/100 M.N), ejercidos, lo que significó un avance del 62 % en artesanos beneficiados y del 71 % en presupuesto ejercido.
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APOYOS PARA LA SALUD OCUPACIONAL
83 60 Porcentaje de Cumplimiento Beneficiarios 2016 - 2017 Beneficiarios 2016 Beneficiarios 2017 0 20 40 60 80 100
APOYOS PARA LA SALUD OCUPACIONAL
94
73
Porcentaje de Cumplimiento Presupuesto 2016 - 2017
Página 16 Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales en Destinos Turísticos
La vertiente se ha desarrollado con el mismo compromiso de atención a los talleres artesanales ubicados en los destinos turísticos, pueblos mágicos o bien entidades federativas con alta densidad artesanal, propicios de ofrecer obras artesanales a los turistas nacionales e internacionales, con un proyecto integral de intervención que comprende la realización de las acciones de formación y desarrollo, remodelación del área de producción, comercialización y de servicios, necesarios para su inserción en el mercado de la promoción turística.
En coordinación con SECTUR se ha dado seguimiento a las acciones encaminadas a lograr el registro del Distintivo Moderniza Artesanal, que se desarrolla derivado al Convenio de Colaboración SECTUR- FONART.
En el periodo que se reporta se implementaron 6 proyectos de Corredor Turístico Artesanal, atendiendo a 42 talleres de los municipios de Metepec y Teotihuacán, Estado de México, Huasca de Ocampo, Hidalgo, Teúl, Zacatecas, Tequisquiapan, Querétaro y San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; beneficiando a 294 artesanos con un monto total de $2’620,800.00 (Dos millones seiscientos veinte mil ochocientos pesos 00/100 M.N).ejercido.
En comparación con el año 2016, el cumplimiento de la meta fue de 80 % en beneficiarios y en 2017 se llegó a un 46 %; con relación al presupuesto, en el año anterior se ejerció el 62% del presupuesto; mientras que en el 2017 se ejerció el 46%. Cabe hacer mención, que la diferencia, obedece al cambio de metas anuales institucionales realizadas, así como el desfase de la entrega de apoyos, derivado de los acontecimientos suscitados en el mes de septiembre.
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En el acumulado de enero-septiembre de 2017 se han beneficiado 958 artesanos, con un monto total de $8’611,200.00 (Ocho millones seiscientos once mil doscientos pesos 00/100 M.N.) ejercidos. 0 10 20 30 40 50 60 70 80
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS ARTESANALES EN DESTINOS TURÍSTICOS
80 46 Porcentaje de Cumplimiento Beneficiarios 2016 - 2017 Beneficiarios 2016 Beneficiarios 2017 0 10 20 30 40 50 60 70
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS ARTESANALES EN DESTINOS TURÍSTICOS
62
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Porcentaje de Cumplimiento Presupuesto 2016 - 2017
Página 18 Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos
En el marco de impulsar la capacidad productiva y comercial de los artesanos organizados, la Vertiente de Apoyos Artesanales Estratégicos durante el tercer trimestre se atendió a 80 artesanos, ejerciendo un presupuesto de $769,478.60 (Setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho mil pesos 60/100 M.N.).
Es importante mencionar que los artesanos beneficiados fueron de los Estados de San Luis Potosí, municipio de Santa María del Río, y de Guerrero en los municipios de Iguala de la Independencia y Taxco de Alarcón en las ramas artesanales textil, talla en madera y joyería.
En comparación con el año 2016, el cumplimiento de la meta fue de 42 % en beneficiarios y en 2017 se llegó a un 24 %; con relación al presupuesto, en el año anterior se ejerció el 30% del presupuesto; mientras que en el 2017 se ejerció el 55 %. Cabe hacer mención, que la diferencia, obedece al cambio de metas anuales institucionales realizadas, así como el desfase de la entrega de apoyos, derivado de los acontecimientos suscitados en el mes de septiembre.
0 10 20 30 40 50
PROYECTOS ARTESANALES ESTRATÉGICOS
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Porcentaje de Cumplimiento Beneficiarios 2016 - 2017
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En el acumulado de enero-septiembre de 2017 se han beneficiado 340 artesanos, con un monto total de $2’419,478.10 (Dos millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 10/100 M.N.) ejercidos.
0 10 20 30 40 50 60
PROYECTOS ARTESANALES ESTRATÉGICOS
30
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Porcentaje de Cumplimiento Presupuesto 2016 - 2017
Página 20 VERTIENTES DE COMERCIALIZACIÓN
Apoyos para Impulsar la Comercialización
Durante el periodo de julio a septiembre del 2017 se ejecutaron 19 acopios con un presupuesto de $5’410,661.50 (Cinco millones cuatrocientos diez mil seiscientos sesenta y un pesos 50/100 M.N.), beneficiando a 1,219 artesanos de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco y Veracruz.
En el mismo periodo del 2016 se ejerció un total de $7’899,271.00 (Siete millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) que benefició a 1,803 artesanos.
Las ramas artesanales que fueron consideradas en estos acopios por su demanda comercial son las siguientes: Alfarería, Fibras Vegetales, Madera, Metalistería, Talabartería y Textiles. Esto representa un avance porcentual de beneficiarios del trimestre de 88.71% y presupuestal de 90.93% conforme a las metas establecidas para el periodo, a continuación se enuncian los acopios más sobresalientes del trimestre:
No. Descripción Presupuesto
Ejecutado Beneficiarios 1 Acopio de textiles bordados en Hidalgo $299,930.00 78
2 Acopio de textiles, alfarería, madera tallada
y fibras vegetales en el estado de Oaxaca $1,503,709.00 351
3 Acopio de diversas piezas de en el Estado de
Chiapas $737,997.00 189
4 Acopio de alfarería, textil y vidrio en Jalisco $457,475.50 75
5 Acopio de papel amate, textiles, fibras
vegetales, alfarería y vidrio en Puebla $243,401.00 79
Página 21
De enero a septiembre de 2017 se atendieron a 3,765 artesanos y se ejerció un presupuesto de $16’857,481.50 (Dieciséis millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y un pesos 50/100 M.N.). 500 1,000 1,500 2,000 2016 2017 1,803 1,219
Apoyos para Impulsar la Comercialización
Comparativo Beneficiarios 2016-2017
$0.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $8,000,000.00 1 $7,899,271.00 $5,410,661.50Apoyos para Impulsar la Comercialización
Comparativo Presupuesto 2016-2017
Página 22 Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones Nacionales e
Internacionales
En el periodo de julio a septiembre de 2017, se ejecutó un total de 10 proyectos con un presupuesto de $6,765,821.36 (Seis millones setecientos sesenta y cinco mil ochocientos veinte y un pesos 36/100 M.N.), con lo que se benefició a 829 artesanos de los estados de: Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En el mismo periodo del 2016 se ejerció un total de $6, 161,404.07 (Seis millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos cuatro pesos 07/100 M.N.) que benefició a 673 artesanos.
Comparativamente, con el presupuesto ejercido de julio a septiembre 2017, en términos porcentuales hay un incremento del 110.16%. Es importante resaltar que en este periodo no se participó en varias ferias debido a que los resultados en ventas para los artesanos no fueron los esperados, ejemplo de ello son las siguientes: VII Expo Internacional - Turística - Empresarial Carmen (Campeche), Expo Venta Artesanal, Puerto Vallarta (Jalisco), Folkloriada (Zacatecas) y en el caso de la Feria Nacional de Durango, la no participación derivo del cambio de administración en esa entidad.
Durante este periodo las ramas artesanales que fueron apoyadas son Alfarería y Cerámica, Textiles, Madera, Metalistería, Orfebrería, Joyería, Fibras Vegetales, Cartonería y Papel, Maque y Laca, Lapidaria y Cantería, Arte Huichol, Hueso y Cuerno, Concha y Caracol, Vidrio y Plumaria.
Las ramas más comercializadas por los artesanos durante este periodo fueron: Joyería en plata y joyería en ámbar, textiles, arte huichol, madera, vidrio, metalistería, maque y laca y lapidaria.
Página 23
Durante el periodo de enero a septiembre de 2017, se han apoyado a 1,833 artesanos, con un presupuesto de $15’354,966.96 (Quince millones trecientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos 96/100 M.N.).
Las ventas generadas directamente por los artesanos, en las ferias llevadas a cabo, de julio a septiembre, importan un monto de $10’760,395.00 (Diez millones setecientos sesenta mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) lo que representa un 159.04% sobre el total ejercido.
Página 24 $5,800,000.00 $6,000,000.00 $6,200,000.00 $6,400,000.00 $6,600,000.00 $6,800,000.00 $6,161,404.07 $6,765,821.36 Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y
Exposiciones Nacionales e Internacionales Comparativo Presupuesto 2016 2017 0 200 400 600 800 1000 673 829
Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales
Comparativo Beneficiarios
Página 25 Ventas
Las ventas durante el tercer trimestre de 2017 fueron de $11, 828,628.61 (Once millones ochocientos veintiocho mil seiscientos veintiocho pesos 61/100 M.N.) de los cuales $10’406,134.99 (Diez millones cuatrocientos seis mil ciento treinta y cuatro pesos 99/100 M.N.) corresponden a ventas de mercancía de FONART y $1’422,493.62 (Un millón cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos noventa y tres pesos 62/100 M.N.) corresponden a ventas de mercancía en consignación.
En el mismo periodo en 2016, se vendieron $9,779,174.32 (Nueve millones setecientos setenta y nueve mil ciento setenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), en comparación con este año se superaron las ventas en un 20.96%, es importante resaltar que entre las estrategias de comercialización que se están desarrollando para fortalecer las ventas derivado del cierre de la Tienda Juárez en el mes de abril y que se enuncio en el informe de la CLVIII Sesión ordinaria del Honorable Comité Técnico destacan las siguientes: Fortalecimiento y seguimiento de los pedidos especiales; Participación en ruedas de negocio, difusión en redes sociales de las promociones mensuales, abastecimiento de piezas en las diferentes tiendas, detección de la mercancía de lento movimiento para que esta se exhiba de manera directa a los clientes, establecimiento de puntos de venta en lugares estratégicos, en cuanto al tema de las ventas en línea, se están desarrollando mecanismos más eficientes que nos permitan colocar las piezas en estas plataformas ya que la falta de infraestructura y personal, nos obstaculiza procesos que nos impide ser más eficientes y eficaces, asimismo para el tema de las vendedoras de cada tienda se visualiza mejorar su imagen ante los clientes por lo que se está trabajando en una propuesta de vestimenta, así como capacitación por parte de nuestro propio personal en materia de ramas artesanales, para que la información al cliente sea amplia, certera y que incentive la venta.
Página 26 TIENDAS 2016 2017 DIFERENCIA % 201-Patriotismo $3,465,477.67 $3,373,317.62 -$92,160.05 97.34 202-Galería Reforma $1,271,843.29 $1,106,382.14 -$165,461.15 86.99 203-Juárez $2,096,910.41 $0.00 -$2,096,910.41 0.00 208-Palacio Nacional $148,188.44 $317,608.33 $169,419.89 214.33 211-Aeropuerto T2-A $778,362.03 $984,548.22 $206,186.19 126.49 214-Tda Virtual $18,187.59 $21,852.85 $3,665.26 120.15 225-Amazon $0.00 $23,240.08 $23,240.08 0.00 501-Franquicias $53,495.51 $0.00 -$53,495.51 0.00 502-Mayoreo y Exportaciones $1,946,709.38 $6,001,679.37 $4,054,969.99 308.30 TOTAL $9,779,174.32 $11,828,628.61 $2,049,454.29 120.96
*Montos sin I.V.A.
Ventas por Consignación
El Área de Consignación durante el tercer trimestre de 2017 registró un volumen de ventas netas por $1’422,493.62 (Un millón cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos noventa y tres pesos 62/100 M.N.), representando un ingreso neto al FONART de $461,198.03 (Cuatrocientos sesenta y un mil ciento noventa y ocho pesos 03/100 M.N.).
En comparación con el mismo periodo, en el 2016 el área de Consignación registró un volumen de ventas netas por $1’157,628.37 (Un millón ciento cincuenta y siete mil
$0.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $8,000,000.00 $10,000,000.00 $12,000,000.00 $9,779,174.32 $11,828,628.61 Ventas Tiendas Comparativo Años 2016 -2017 2016 2017
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seiscientos veintiocho pesos 37/100 M.N.) representando un ingreso neto al FONART de $375,774.57 (Trecientos setenta y cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 57/100 M.N.).
Ventas al Mayoreo
El Departamento de Promoción Internacional de Artesanías impulsa el valor de la artesanía mexicana en distintos sectores sociales e instituciones públicas y privadas, con el objetivo de concretar ventas a nivel nacional como internacional.
Una de las actividades primordiales del departamento es prospectar clientes con el objetivo de convertirlos en clientes potenciales, los más destacados del trimestre son los siguientes:
Sector Público
Presidencia de la República
Procuraduría General de la República
Sector Privado
Coppel, S.A. de C.V.
El Promocional de México, S.A. de C.V.
Hypermark Home & Life Solutions, S.A. de C.V. Gomez Peniche Claudia Cecilia
Consejo Nacional Agropecuario A.C. Grupo Inmobiliario DSN, S.A. de C.V.
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.C.
$500,000.00 $1,000,000.00 $1,500,000.00 2016 2017 $1,157,628.37 $1,422,493.62 $375,774.57 $461,198.03 Ventas Consignación Comparativo Años 2016 - 2017
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Por este concepto se vendieron $6’001,679.37 (Seis millones un mil seiscientos setenta y nueve pesos 37/100 M. N.).
Exportaciones
Uno de los objetivos del departamento es promover la compra de artesanía en el exterior. Por medio de catálogos artesanales y atención personalizada, orientamos y damos seguimiento a los pedidos de nuestros clientes. Durante el trimestre se realizaron las siguientes ventas:
País Cliente Piezas artesanales Monto
Holanda Blue Deer Arte Huichol y Alfarería $6,625.67
Total $6,625.67 $6,001,679.37 $1,946,709.38 $-$1,000,000.00 $2,000,000.00 $3,000,000.00 $4,000,000.00 $5,000,000.00 $6,000,000.00 $7,000,000.00 2017 2016
Ventas Mayoreo
Comparativo Años 2017 - 2016
Página 29 Estrategias Comerciales y de Promoción
Lanzamiento de Campaña Comercial 2017
“Detrás de una artesanía hay un gran artesano, México Artesanal”.
El objetivo de esta campaña es generar un vínculo entre el cliente y el trabajo que realiza la institución para el desarrollo económico social y cultural de este sector, para así crear confianza y credibilidad con cada compra que es realizada en Tiendas FONART.
Se tuvo presencia mediática en kioskos promocionales, vallas digitales, parabuses, ubicadas en puntos estratégicos, imagen en camiones que recorren las principales vías de la ciudad ; así como en revistas, periódicos, redes sociales y presencia de marca en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Eventos / Exposiciones
Se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Quinto Concurso Nacional de Textiles en la ciudad de San Luis Potosí, se contó con la presencia del Gobernador del estado; así también se realizó la ceremonia de premiación del Cuarto Concurso Nacional del Rebozo en la ciudad de Morelia, Michoacán.
En el mes de Agosto se tuvo participación en la Expo PyMES 2017 y en la Feria de las Culturas Latinoamericanas y en el mes de septiembre en la Semana Nacional del Emprendedor 2017, cuyo objetivo principal fue impulsar la promoción y comercialización de las artesanías mexicanas entre los empresarios mexicanos y emprendedores, así como también entablar relaciones comerciales con los asistentes.
Entrevistas
Se dieron entrevistas para diferentes medios de comunicación como fueron El universal, Canal 11 (noticiero nocturno), Radio mil y Alcaldes de México.
Página 30 Inserciones en medios impresos y digitales.
Elaboración de boletines y comunicados de prensa así como blogs en página web de las distintas entregas de apoyos en comunidades, exposiciones y eventos especiales para su difusión en medios nacionales, redes sociales y página web.
Los medios digitales se han convertido en una herramienta importante en las estrategias de promoción y difusión, por lo que el uso de gifs, videos, infografías es constante.
Campañas de promoción con productos de temporada así como promociones especiales de mercancía seleccionada para evitar acumulación de piezas que se vuelven de lento movimiento; mes con mes Tiendas FONART cuenta con promociones que van de la mano con la temporada, días festivos, eventos especiales.
Promociones Especiales
Promoción especial “Día de la juventud” & “Día del adulto mayor”.
Con el fin de generar vínculo de coordinación y trabajo integral con otros programas de la SEDESOL se realizó una venta especial durante el mes de agosto, ya que en este mes se celebra a los jóvenes y adultos mayores.
Campaña Especial “Unidos nos apoyamos”
Esta se realizó a causa de los desastres naturales que se presentaron en distintos estados de la república el pasado mes de septiembre, la imagen de la campaña resalta los estados afectados y cuyo objetivo principal es la incentivar la compra de piezas de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, estado de México y Ciudad de México.
Estas acciones extraordinarias se unen a las gestiones de apoyo y solidaridad con lo ocurrido a causa de los sismos.
Página 31 Internet – Redes Sociales
En el tercer trimestre de 2017, se alcanzaron 10,701 seguidores en Twitter, lo que representa un incremento de 528 nuevos seguidores en comparación con el trimestre anterior. En el 2016, durante el mismo trimestre se contaba con 8,128 seguidores.
En el año 2017 en Facebook se alcanzaron 164,527 seguidores, logrando un incremento de 1,040 nuevos seguidores en comparación con el trimestre anterior. En el mismo trimestre del 2016 se contaba con 128,106 seguidores.
8,128 10,701 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2016 2017 128,106 164,527 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 2016 2017
Página 32 Problemáticas Enfrentadas en el Ejercicio Fiscal 2017
Durante este periodo la Entidad presentó algunas problemáticas específicas para el cumplimiento de metas en los tiempos programados, dentro las que destacan se encuentran la disminución presupuestal en el capítulo 4000 (subsidios) por 15 millones de pesos, lo que influyó en el cambio de programación de metas de beneficiarios y presupuesto en determinadas entidades federativas.
Las contingencias ambientales por lluvias y terremotos presentadas en los últimos meses, determinaron el cambio de metas por Estado, toda vez que se dio prioridad a estados afectados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Estado de México, Morelos.
Otro elemento que no permitió el cumplimiento en los tiempos programados fue la veda electoral que se presentó en los Estados con elecciones, toda vez que hubo cambios de último momento por las comisiones distritales que se anticiparon a los tiempo de veda electoral, como ocurrió en el Estado de México, en donde se decidió no ejercer los proyectos ya aprobados en el COVAPA, por lo que nos originó un retraso en las metas programadas. En el caso de los Concursos de Arte Popular, hubo concursos estatales que no se llevaron a cabo en la fecha planeada por motivos de disposición presupuestal por parte de los Estados, teniendo atrasos de hasta 5 meses.
Dentro de nuestros retos como Entidad, se encuentra el cierre de la presente administración, para lo cual se tendrá que documentar los cambios realizados en esta gestión, que se traducen en una institución mejor a la que se recibió con logros concretos como un número mayor de beneficios, un mayor presupuesto ejercido y con una variedad más amplia de tipos de apoyos con el firme propósito de beneficiar a más artesanos a nivel nacional y potencializar su internacionalización a través de su participación en otras latitudes.
Página 33 Contraloría Social
Se integraron 77 Comités de Contraloría Social, quedando constituidos de la siguiente manera: Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica 9, Apoyos para Impulsar la Producción 12, Apoyos para Impulsar la Comercialización 31, Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales 10. Concursos de Arte Popular 5, Apoyos para la Salud Ocupacional 8, Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales en Destinos Turísticos 0 y Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos 2.
Vertiente Número de Comités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Total
1 Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica 23 26 9 58
2 Apoyos para Impulsar la Producción 13 19 12 44
3 Apoyos para Impulsar la Comercialización 17 15 31 63
4 Apoyos para la promoción artesanal en Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales 10 6 10 26
5 Concursos de Arte Popular 8 1 5 14
6 Apoyos para la Salud Ocupacional 0 16 8 24
7 Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales en Destinos Turísticos 2 10 0 12
8 Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos. 0 2 2 4
Página 34 ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA)
Durante el Tercer Trimestre de 2017, el Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA) Sesionó en 3 ocasiones de manera Ordinaria y 2 de manera Extraordinaria en donde se presentaron 162 proyectos para su aprobación, de los cuales el 98.76% fueron considerados viables para su ejecución.
COMPARATIVO DE PROYECTOS ANUALES 2015-2016
Año / Vertiente 3er Trimestre 2016 3er Trimestre 2017 Diferencia
Vertiente Presentados Proyectos Aprobados Proyectos % Presentados Proyectos Aprobados Proyectos % Presentados Proyectos Aprobados Proyectos
1. Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica 26 26 100 39 39 100 -13 -13 2. Apoyos para Impulsar la Producción 31 29 93.54 20 20 100 11 9 3. Apoyos para Impulsar la Comercialización 43 43 100 20 20 100 23 23 4. Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones 37 36 97.29 13 13 100 24 23 495. Concursos de Arte Popular 20 20 100 33 33 100 -13 -13 6. Apoyos para la Salud Ocupacional 17 16 94.11 27 27 100 -10 -11 7. Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales en Destinos Turísticos 9 9 100 6 6 100 3 3 8. Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos 0 0 0 4 2 50 -4 -2 Totales 183 179 97.81 162 160 98.76 21 19
En comparación con el mismo periodo del año anterior, hubo una mejoría toda vez que en el 2016 fueron aprobados el 97.81% de los proyectos presentados, mientras que en el 2017 fue el 98.76%.
Página 35 Recursos financieros
El presupuesto original autorizado para el año 2017 fue de $273’617,424.00 (Doscientos setenta y tres millones seiscientos diecisiete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), que se integra por $243’799,584.00 (Doscientos cuarenta y tres millones setecientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de recursos fiscales y $29’817,840.00 (Veintinueve millones ochocientos diecisiete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) de recursos propios.
El presupuesto modificado al mes de septiembre es de $256,673,472.00 M.N (Doscientos cincuenta y seis millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.); se tuvo una reducción liquida por un importe de $16’943,952.00 (Dieciséis millones novecientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), que se compone por una reducción a capítulo 4000 por un importe de $15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de control presupuestario por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y un importe de $1’943,952.00 (Un millón novecientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), derivado de disponibilidades.
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
R E C U R S O S F I S C A L E S Y P R O P I O S
AÑO SEPTIEMBRE 2016 SEPTIEMBRE 2017 Var. Ejercido
Sep2017/Sep2016 CAPITULOS Autorizado al Trimestre Ejercido al Trimestre Avance % Autorizado al Trimestre Ejercido al Trimestre Avance % % Servicios Personales. 17,373,028 17,369,065 100.0% 18,697,994 18,076,438 96.7% 4.1% Materiales y Suministros 4,147,342 4,750,887 114.6% 4,796,283 2,679,682 55.9% -43.6% Rec.Propios 3,656,246 4,338,432 118.7% 4,059,472 2,222,860 54.8% -48.8% Rec. Fiscales 491,096 412,455 84.0% 736,811 456,822 62.0% 10.8% Servicios Generales. 55,961,711 57,230,281 102.3% 66,031,105 55,108,487 83.5% -3.7% Rec.Propios 20,549,835 22,757,439 110.7% 21,741,956 16,327,955 75.1% -28.3% Rec. Fiscales 35,411,876 34,472,841 97.3% 44,289,149 38,780,532 87.6% 12.5% Subsidios 104,428,012 99,228,012 95.0% 114,783,302 109,812,701 95.7% 10.7% Rec.Propios 24,206,081 27,095,871 111.9% 25,801,428 18,550,815 71.9% -31.5% Rec. Fiscales 157,704,012 151,482,374 96.1% 178,507,256 167,126,493 93.6% 10.3% Gasto Corriente 181,910,093 178,578,244 98.2% 204,308,684 185,677,308 90.9% 4.0%
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Al tercer trimestre de 2017, se ejercieron $185’677,3080.00 (Ciento ocho y cinco millones seiscientos setenta y siete mil trescientos ocho pesos 00/100 M.N.), que significa un avance del 90.9% en términos del presupuesto autorizado al trimestre.
Al cierre del trimestre están en proceso de formalizar algunos contratos de capítulo 2000 como son herramientas menores, uniformes y la ampliación del contrato de gasolina, por otra parte se realizaran transferencias al capítulo 3000 para reforzar la contratación de los servicios profesionales los cuales coadyuvan con el desarrollo de actividades sustantivas en la Entidad.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hace del conocimiento de este H. Comité Técnico que durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, se sometieron al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del FONART a través dos Sesiones, una Ordinaria en apego al calendario de Sesiones Ordinarias, dictaminadas en la última Sesión del ejercicio fiscal 2016 y una de carácter extraordinaria, en la que se dictaminaron diversos asuntos relevantes para la Operación del Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, entre los cuales destacan: el segundo informe trimestral, la Contratación del Servicio de Limpieza Integral en Oficinas Administrativas, Tiendas, Almacén General, Oficinas de Mantenimiento y Áreas Comunes, Dictaminación para llevar a cabo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la contratación del servicio de Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y la dictaminación para llevar a cabo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para el Servicio de Consultoría Especializada para la elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley denominado, “Ley General de Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal y la salvaguardia de patrimonio cultural relacionado”.
Página 37 Contratos consolidados con SEDESOL
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y, numeral 20 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, al artículo 17 de las Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 13 de su Reglamento, durante el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal 2017, no se han efectuado contrataciones consolidadas, no obstante se han estado efectuando reuniones con la Coordinadora de Sector para las contrataciones anticipadas en apego a lo que al efecto establece el artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Contrataciones Directas bajo el amparo del Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, la Entidad formalizó 46 contratos de servicios, 7 de adquisiciones y 03 pedidos, con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de $4’583,993.22 (Cuatro millones quinientos ochenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos 22/100 M.N.), equivalente al 9.82% del techo presupuestal autorizado a la Entidad para adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Programa de Baja
En cumplimiento a las Normas para el Registro, Afectación, Disposición final y Baja de Bienes Muebles del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el programa de baja se modificó para agregar bienes obsoletos, este Programa ya se encuentra en la página de FONART, para lo cual se tiene considerado llevar a cabo la enajenación de los bienes no útiles en el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal 2017.
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En Cumplimiento a las Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética en los Inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de la administración pública federal 2017, que en su numeral 9.2, establece la herramienta de seguimiento, para que trimestralmente se registre la información relativa al consumo de energía eléctrica en los inmuebles del FONART, así como, los consumos de combustible, de la flotilla vehicular con que cuenta el FONART, los cuales deben de ser de forma trimestral.
Estructura Orgánica
La Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF, mediante la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la APF, informa mediante oficio No. SSFP/408/DGOR/0281/2017 de fecha 16 de febrero del presente año, que se aprueba y registra la estructura organizacional con vigencia del 01 de junio de 2016, misma que obedece en específico a la ACTUALIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS TABULARES. A la fecha se tiene registrada la Estructura Orgánica de la Entidad en el Sistema RH Net de la Secretaría de la Función Pública, y no hubo modificación o actualización en el periodo.
Servicio Social
En cuanto a los prestadores de servicio social durante el tercer trimestre del año se aceptó a 9 alumnos de diferentes instituciones educativas y diferentes carreras para prestar su servicio social, en distintas áreas de la Entidad, así mismo 24 alumnos liberaron dicho servicio social en el periodo.
De igual manera 2 alumnas del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, concluyeron sus residencias profesionales al igual que 4 alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo concluyeron sus prácticas profesionales.
Actualmente se cuenta con 18 alumnos prestando su servicio social, en diferentes áreas así como centros de venta, en beneficio de las actividades administrativas de la Entidad.
Página 39 Capacitación
Durante el tercer trimestre del año se han ejecutado 3 acciones de capacitación en materia de Licitaciones Electrónicas con CompraNet 5.0, Administración de Almacenes e Inventarios y Metodología de las 5´S, donde se ha beneficiado a 22 servidores públicos en el periodo.
Comité de Ética
Actualmente se ha estado dando seguimiento a los requerimientos del SSECCOE en cuanto al envío de información trimestral, referente a denuncias por incumplimiento del Código de Conducta Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública y denuncias por casos de Hostigamiento y Acoso Sexual.
De igual manera se actualizó mediante el SSECCOE, el Directorio de servidores públicos que conforman el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) y se ha venido dando seguimiento al Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017.
Durante el mes de noviembre del presente año se realizará la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y prevención de Conflictos de Interés del FONART, en la cual se tratarán los siguientes asuntos:
Ratificación del Directorio de Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.
Ratificación del Código de Conducta Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública 2017.
Ratificación del Procedimiento de Actos Contrarios a la Ética, Conducta Institucional y Posibles Actos de Corrupción.
Presentación, y en su caso, Aprobación de la Persona Consejera para atender temas relacionados con la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación, Hostigamiento y Acoso Sexual.
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Presentación y Ratificación de indicadores de evaluación y cumplimiento del Código de Conducta 2017, de la Secretaría de la Función Pública.
Ratificación de las Bases de Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del FONART.
Difusión de los Resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional ECCO 2016.
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2016 y Prácticas de Transformación del Clima y Cultura Organizacional (PTCCO) 2017
Se realizará la Difusión de resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional ECCO 2016 con los miembros del Comité de Ética y a todo el personal de la Entidad.
En cuanto a la ECCO 2017, se continúa en espera para recibir instrucciones acerca de su aplicación, que dado los eventos que se han suscitado, se programará para el último trimestre del año.
Respecto al (PTCCO) Prácticas de Transformación del Clima y Cultura Organizacional 2017. Se seguirá dando seguimiento mediante la plataforma RHNet.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
De acuerdo al calendario para el registro de avance de las metas comprometidas en los indicadores del desempeño 2017, establecido en los Lineamentos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2017, se reportó el resultado de los indicadores de nivel componente y actividad de la MIR del Programa FONART, al tercer trimestre de 2017, en el módulo de Presupuesto Basado en Resultados del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).
Así mismo, en cumplimiento de los Criterios para el registro y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2018,
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se realizó una reunión de trabajo con la DGEMPS, DGAP y UPRI de la SEDESOL para analizar las propuestas de mejora a la MIR 2018, por parte de los enlaces de la DGEMPS y de los responsables de las vertientes del FONART. Posteriormente en el PASH, y con previa autorización del CONEVAL y de la SHCP, se capturaron las adecuaciones a la MIR 2018, acordadas en la reunión.
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017
En cumplimiento a los numerales 25 y 29 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE 2017), el Programa FONART, realiza una Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) del ejercicio fiscal 2017, además de una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) 2016-2017.
Al respecto, en el tercer trimestre, se dictaminó la Instancia Consultora que resultó ganadora de la convocatoria lanzada por FONART para la invitación a cuando menos tres personas nacional mixta, para realizar la ECyR 2017. Así mismo se elaboró la Postura Institucional del FONART con base en la versión final de la FMyE 2016-2017, que realizó la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la SEDESOL.
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
En cumplimiento al numeral 19 del Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, se presentó el segundo y último reporte del año acerca de los avances en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los ASM comprometidos por FONART. Cabe resaltar que en menos de 6 meses, se logró concluir 3 de los 5 ASM comprometidos por FONART en el mes de abril del presente Ejercicio Fiscal.
Página 42 Informe trimestral a la H. Cámara de Diputados
Se integró y presentó a la Dirección General de Seguimiento de la SEDESOL, la información acerca de las acciones realizadas por el Programa FONART al tercer trimestre de 2017, para su correspondiente integración al Tercer Informe Trimestral de los Programas de la Secretaría de Desarrollo Social presentado a la H. Cámara de Diputados.
Comité de Transparencia
En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, se llevó a cabo la séptima sesión extraordinaria en la cual se sometió para aprobación los Criterios Específicos para la Organización de los Archivos Documentales en el FONART, con la finalidad de establecer nuevas Disposiciones Internas en Materia de Archivo.
Programa Estratégico de Desarrollo (PROEDE)
Durante el tercer trimestre se realizó la evaluación de las actividades operativas, correspondiente al tercer trimestre del 2017, alcanzando los siguientes porcentajes de cumplimiento: Dirección Comercial 86%, la Dirección de Operación 96% y la Dirección de Administración 96%; de forma general, la entidad tuvo un cumplimiento del 93%; Se estima que el porcentaje de cumplimiento es alto, a las unidades administrativas que no cumplieron totalmente en sus actividades, se les solicitó, que concluyan en tiempo y forma, a fin de no afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
Se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2017, del Subcomité del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) en el FONART, el día 7 de julio del 2017, donde se revisó cada uno de los compromisos, avances y sus evidencias.
Archivo
El día 24 de agosto se llevó a cabo la elaboración de los “Criterios Específicos para la Organización de los Archivos Documentales en el FONART”, dichos criterios fueron
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presentados y aprobados por el Comité de Transparencia del FONART el día 31 de agosto, estableciendo así las Disposiciones Internas en Materia de Archivo.
Así también en el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades:
Asesorías y evaluaciones dirigidas a los responsables de Archivo de Trámite Elaboraron las Fichas Técnicas de Valoración Documental
La nueva versión del Cuadro General de Clasificación Archivística La nueva versión del Catálogo de Disposición Documental
Elaboración del Plan Anual de Desarrollo Archivístico
Se está preparando un curso denominado “Sistema Institucional de Archivos”, dirigido a los responsables de Archivo de Trámite del FONART.
Manuales de Procedimientos
En seguimiento a la Actualización y en su caso, Elaboración de Manuales de Procedimientos implementado por el FONART, se informa que en la Segunda Sesión Ordinaria de 2017 del pasado 07 de septiembre del año en curso, se presentaron ante el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), los siguientes procedimientos: Conciliación Bancaria del FONART; Pago de Contribuciones Federales del FONART; Elaboración de Pólizas Contables del FONART; y Conciliación Contable del Almacén de Artesanías del FONART, los cuales fueron aprobados por dicho Comité, asimismo se informa que se subirán a la plataforma de las Normas Internas de la Administración Pública Federal que tiene a su cargo la Secretaría de Función Pública Federal (SFP).
Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE)
En seguimiento al Sistema de Desarrollo de Focalización (SIFODE), la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB), envió al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) la base de datos que contiene la Información del SIFODE, la cual contiene los nombres de los posibles beneficiarios que el FONART pueda Atender.
