SISTEMA DE GESTION Información de oficio

(1)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratadoMonto

Orden de Compra

113 TELEFONIA 14 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S. A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE ENERO DE 2016 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 LINEA 24178700.

23,176.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 181 SERVICIO DE TONOS DE RADIOTRANSMISIÓN DE REPETIDORA PARA LA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2016

2,565.00

16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 19 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE ENERO DE 2016; SEGUN LISTADO ADJUNTO.

16,712.00

113 TELEFONIA 2 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S. A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016.

1,150.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15,943 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METALICO, PLACA P-519FXQ, MODELO 2015, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR.

5,426.93

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 21 PAQUETES DE CAFE LEON AZUL PARA HERVIR DE 400 GRS. PARA ABASTECER LA

UNIDAD DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

9,960.00

4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 23 COMPRA DE TONERS PARA ABASTECER LA UNIDAD DEL ALMACEN DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

6,945.00

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 25 COMPRA DE TONER PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

20,861.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

31 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 220,142 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L300, COLOR BLANCO, MODELO 2003, PLACAS P-784CHC. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA

3,365.00

3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE

32 SERVICIO Y REPARACIÓN DE FRENOS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-730BBG. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

1,280.00

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 33 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE

CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23-11-2015 AL 31-12-2015.

12,055.00

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

(2)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 350 PAQUETES DE CAFE LEON AZUL PARA HERVIR DE 400 GRS. PARA ABASTECER LA

UNIDAD DEL ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

9,960.00

4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA

351 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 81,270 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACAS O-037BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,059.26

1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE 358 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90,629 KM, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA

BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACAS O-038BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,099.03

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

TRANSPORTE 359 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60,848 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA

BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACAS O-035BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,307.02

GENERAL

(3)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

360 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 86,351 KM, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACAS O-034BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

769.79

GENERAL

361 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,295 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACAS O-220BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

769.79

GENERAL

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 363 COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARMADOS Y SACAPUNTAS DE METAL

DE 1 AGUJERO, PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACEN DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

2,871.00

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA

364 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 164,000 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI LUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS O-318BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,990.00

51996995 FLORES CERRATO CARLOS DANERY

CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04-01-2016 AL 24-01-2016.

5,804.00

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

368 COMPRA DE JABON PARA DISPENSADOR CAJITA EN GEL DERMASAN 800 ML. PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

4,500.00

23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 369 COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA GANTT OFFICE PARA

ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

4,500.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

(4)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

371 REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR VERDE

OSCURO, PLACAS P-087CJX, MODELO 2003, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD

3,100.00

2,235.00

373 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 186,949 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-719BBG ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

3,365.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 375 COMPRA DE VASOS DE DUROPORT # 8 DIPSA PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE

ALMACÉN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

4,200.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 376 COMPRA DE BOTES DE CREMORA COFEE MATE, PLATOS PLÁSTICOS DESECHABLES

# 9 Y VASOS DE DUROPORT # 8 PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

2,776.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 377 COMPRA DE CAFETERAS MARCA WESTBEND DE ACERO INOXIDABLE CON

CAPACIDAD PARA 100 TAZAS, FILTRO PERMANENTE, LUZ INDICADORA FUNCIÓN AUTOMÁTICA PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13

6,950.00

40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 378 SERVICIO DE TRASLADO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU EN

EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DEL LABORATORIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 CONSISTENTE EN DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE LA MANEJADORA.

3,850.00

24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA

379 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 126,088 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-319BBG ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

9,065.00

(5)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

381 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 39,605 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD.

7,958.94

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

382 COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN

DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

8,456.25

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

TRANSPORTE 392 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 153,046 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO

MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-315BBG ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

5,765.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 393 SERVICIO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA JEFES Y

DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DA-05-2016, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016.

4,800.00

7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

394 COMPRA DE MEMORIAS 667MHZ SDRAM DDR-2 2GB PARA EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 NO. DE PARTE PR667-2G64 MARCA PARAGON, PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

17,940.00

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 396 COMPRA DE CÁMARAS WEB DE 8 MEGA PIXELES. MARCA: LOGITECH - MODELO: C615

PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

36,900.00

67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 398 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE DOCE MBPS+7 DE BURST TOTAL 19 PARA LA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2016.

7,115.00

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

322 EQUIPO DE OFICINA 399 COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS PARA USO DE LA UNIDAD DE

MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13

3,760.00

(6)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 4 RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO EL PERIÓDICO, POR EL PERÍODO

COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017.

10,183.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 400 COMPRA DE DESTRUCTORA FELLOWES 125CI, CAPACIDAD DE HOJAS 18 SERIE NO.

125CI 140919 AE 0015871, PARA LA UNIDAD DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA

7,500.00

42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA

401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 161,794 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-718BBG ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

5,415.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 402 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS DE ALTA CALIDAD COLOR

BLANCO, PARA USO EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LASER Y DE TINTA, PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACEN DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

3,097.50

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

404 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 174,542 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS P-475FFH ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

2,535.00

2,235.00

406 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI LUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS O-323BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,770.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 407 SUBSIDIO DE VALES DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE

LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LAS ZONAS 1 Y 2, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2016.

18,360.00

5472318 SANCHEZ LOPEZ CARLOS ANTULIO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 408 COMPRA DE TONER PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

18,453.44

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 409 SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DE CUENTAS EDIFICIO DE LA ZONAS 13, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 AL 29 DE ENERO DE 2016.

75,303.00

5472318 SANCHEZ LOPEZ CARLOS ANTULIO

48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 73,862 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR GRIS METÁLICO, PLACAS P-763FKG, MODELO 2012, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD.

(7)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

113 TELEFONIA 50 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL A LA

EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016.

14,634.00

1,150.00

52 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 167,500 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-730BBG. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

2,085.00

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 53 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE

SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVO NO. DA-06-2016.

4,000.00

7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO

SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVO NO. DA-06-2016.

4,000.00

7614683 CHAVARRIA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 547 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (1) CONTACTOR BY Y UN (1) BLOCK AUXILIAR 2NO

Y 2NC PARA EL ELEVADOR "C" DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13

2,061.00

37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 548 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE

ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU (2TON) MARCA EVERWELL, SISTEMA ELECTRICO, BOMBA DE CONDENSADO, FILTRO, REFRIGERANTE, INCLUYE INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA SUBCONTRALORÍA ADMINISTRATIVA, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

7,000.00

322 EQUIPO DE OFICINA 55 COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES MODELO 125 CI SERIE

125CI140919AE0015758 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

7,580.00

88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 557 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MARZO DE 2016, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2.

196.00

(8)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

GUATEMALA, S. A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE MARZO DE 2016 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 LINEA 24178700.

23,448.00

GUATEMALA, S. A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016

16,652.00

15,152.00

562 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 387,742 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACAS P-765BBZ ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

2,550.00

563 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,790 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACAS O-225BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

769.79

GENERAL

566 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 81,106 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI ACE, COLOR PLATEADO, PLACAS MI-60BBN, MODELO 2007, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTES.

5,256.11

567 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 28,792 KMS Y, REPARACIÓN PARA EL BUS MARCA TOYOTA COASTER, COLOR BLANCO-BEIGE, PLACA O-838BBH, MODELO 2011, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

14,237.93

569 REPARACIÓN DE STARTER, PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L300, MODELO

2003 COLOR BLANCO, PLACAS P-784CHC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA

450.00

570 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,735 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACAS O-030BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,016.68

(9)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 570 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,735 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA

BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACAS O-030BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,016.68

571 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,760 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR NEGRO, MODELO 2009, PLACA P-251DRR, ASIGNADO A LA SUB-CONTRALORÍA ADMINISTRATIVA

2,535.00

575 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 159,513 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-731BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

2,535.00

1,150.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 603 COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA 75GMS. ALTA BLANCURA 98%,

ALTA BRILLANTEZ 98%, ALTA OPACIDAD 90%, MARCA CHAMEX, EMPAQUE ANTIHUMEDAD, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ESPECIAL PARA FOTOCOPIADORA LASER, MAQUINA FAX, PRODUCTO IMPORTADO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA UNIDAD DE ALMACÉN.

77,600.00

33617740 TATI SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 606 COMPRA DE LECTORES DE HUELLA Y DPI, MARCA SECUGEN, MODELO ID-USB SC/PIV

XSDU04SC, NUMERO DE PARTE EA4-0516P, COLOR GRIS, PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

36,900.00

17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

608 COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO CONTENIDO 1000 GRAMOS, MARCA RENDIDOR, PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13

3,375.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23/11/15 AL 31/12/15.

456.00

322 EQUIPO DE OFICINA 611 COMPRA DE ESTANTERÍAS DE METAL 2.18X91X61, 5 ENTREPAÑOS, PARA EL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

1,980.00

15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

(10)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 612 COMPRA DE SECADORA ELÉCTRICA DE 7 PIES CÚBICOS, 13 CICLOS, 37 LIBRAS DE

CAPACIDAD MODELO 7EWED1705YM2, COLOR BLANCO, MARCA WHIRLPOOL NO. DE SERIE M 54104322, PARA USO EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

3,187.00

543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA 613 COMPRA DE CD-R MAXELL CON SOBRE DE CARTON, PARA MANTENER EL STOCK DEL

ALMACÉN DE LA CONTRALAORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

2,240.00

321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA

614 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 62,892 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,494.97

15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA

615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 72,769 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,568.70

616 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10,101 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACAS P-189FLG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,544.51

617 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,829 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACAS O-221BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,427.03

618 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 76,196 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACAS O-213BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,347.61

GUATEMALA, S. A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE FEBRERO DE 2016 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 LINEA 24178700.

23,336.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 63 COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN

DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

5,025.00

(11)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

16,243.00

322 EQUIPO DE OFICINA 65 COMPRA DE ARMARIO PERSIANIZADO DE 4 ENTREPAÑOS, DE 1.98 METROS DE ALTO,

1.20 METROS DE ANCHO Y 0.45 METROS DE FONDO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13

3,690.00

656 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 54,986 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACAS O-032BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

2,209.27

GENERAL

322 EQUIPO DE OFICINA 66 COMPRA DE ARMARIO PERSIANIZADO DE 4 ENTREPAÑOS, DE 1.98 METROS DE ALTO,

1.20 METROS DE ANCHO Y 0.45 METROS DE FONDO PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13

3,690.00

113 TELEFONIA 667 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE MARZO DE 2016; SEGÚN LISTADO ADJUNTO.

17,851.00

668 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 62,532 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,890.52

3,677.12

DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DA-05-2016, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016.

4,800.00

(12)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

3,290.57

673 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 181,813 KMS Y REPARACIÓN DE CREMALLERA DE VIDRIO DERECHO PARA EL VEHÍCULO MARCA SUZUKI GRAN VITARA, COLOR AZUL PLATEADO, MODELO 2005, PLACAS MI-40BBK, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

2,005.00

674 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 150,294 KM Y, REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA B2500, MODELO 2007, COLOR GRIS TITANIUM, PLACA MI-16BBN, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

5,600.00

675 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA SEDAN 323, COLOR ROJO, MODELO 1999, PLACAS P-358CLQ, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

850.00

676 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 359,861 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER, COLOR VERDE OSCURO MICA, MODELO 2000, PLACAS P-248BCC, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

1,650.50

8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI

677 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 225,885 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-323BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

645.00

678 REPARACIÓN DE CLUTCH, PARA EL VEHICULO TIPO BUS MARCA INTERNATIONAL 4X2, COLOR AMARILLO, MODELO 1990, PLACAS C-199BBX, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

6,200.00

4,227.85

GUATEMALA, S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE FEBRERO DE 2016; SEGÚN LISTADO ADJUNTO.

18,395.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 680 SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIOS DE ALERTAS INFORMATIVAS DE

PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, DEL MES DE FEBRERO DE 2016

(13)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS

322 EQUIPO DE OFICINA 687 COMPRA DE SUMADORAS CANON MP41-DHIII 14 DIGITOS, PARA USO DE LA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.

4,072.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 692 COMPRA DE ARMARIOS PERSIANIZADOS VERTICALES DE 4 ESTANTES MOVILES 1.98

MTS. X 1.20 MTS. X 0.45 MTS. PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.

7,200.00

7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA

694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 93,358 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,191.77

5,524.58

698 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 352,545 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO, MODELO 2003, COLOR VERDE, PLACAS P-061CJX, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORÍA DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

2,423.00

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ENERO DE 2016, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2.

294.00

701 REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II,

MODELO 2009, PLACAS O-730BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

4,295.82

322 EQUIPO DE OFICINA 703 COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES ITALIANAS MODELO WALTER, BASE DE

PLÁSTICO TIPO NYLON CON CINCO RODOS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO TAPIZADOS EN TELA COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS, PARA USO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, EDIFICIO ZONA 13.

30,150.00

29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 706 COMPRA DE TONERS PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

29,215.00

7,693.06

(14)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

711 COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBILLAS XENON PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-764FKG, MODELO 2012, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD

3,594.00

712 COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS

57,357.30

713 REPARACIÓN DE ARNÉS ELÉCTRICO, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACAS P-188FLG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

492.35

241 PAPEL DE ESCRITORIO 714 COMPRA DE RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS A FULL COLOR SÓLO

TIRO CON LOGO DE AGUA AL CENTRO A TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND ALTA BLANCURA DE 80 GRAMOS, PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

40,500.00

32640595 CORPORACION LITOGRAFICA UNICOLOR, S.A.

CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/01/2016 AL 21/02/2016.

9,542.00

716 COMPRA DE ESPIRALES PLÁSTICOS COLOR NEGRO PARA ENCUADERNAR MARCA FAST, PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

4,150.00

25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.

291 UTILES DE OFICINA 717 COMPRA DE ENGRAPADORAS INDUSTRIALES Y GUILLOTINA PARA USO DE LA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

571.10

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 718 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1 HOJA DE 400 METROS, COLOR

BLANCO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA SERVI CLASS. PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

26,534.64

25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 719 COMPRA DE BOLSAS DE AZÚCAR DE 2500 GRAMOS BLANCA CAÑA REAL PARA

ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.

7,785.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 723 COMPRA DE TONERS PARA ABASTECER A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE

6,498.00

(15)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 724 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS DE CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 1 Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-01-2016.

5,676.00

12516686 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA

727 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 111,753 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI LANCER ES, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, MODELO 2003, PLACAS P-453DYG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.

2,670.00

728 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,016 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-519FXQ, MODELO 2015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD

4,758.62

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 729 COMPRA DE TONERS PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE

19,065.00

328 EQUIPO DE COMPUTO 730 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M127 FN SERIE NO. CNB9H8SH55

PARA USO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

1,727.00

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

732 PASES DE SALIDA PARA CONTROL DE VEHÍCULO, SIN NUMERACIÓN, PARA LA

SECCIÓN DE TRANSPORTES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

7,300.00

4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES 733 COMPRA DE BANDERA DE GUATEMALA, COLORES OFICIALES Y BANDERA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, COLORES SEGÚN LOGOTIPO; PARA SER UTILIZADAS EN LA PLAZOLETA DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

1,980.00

4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL

291 UTILES DE OFICINA 734 COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0 DE 1 TB PARA LA DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

2,640.00

735 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 71,235 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-764FKG, MODELO 2012 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD

2,884.53

736 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,588 KMS Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HI-ACE, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, MODELO 2011, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

6,235.00

737 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 99,999 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, PLACAS P-950FCJ, MODELO 2011, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD

(16)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

738 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 74,678 KMS Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-065FFM, MODELO 2011, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD

9,721.44

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE FEBRERO DE 2016, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2.

196.00

328 EQUIPO DE COMPUTO 741 COMPRA DE MULTIFUNCIONALES HP LASERJET PRO M127FN 20PPM 600X600PPP

PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.

4,200.00

55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2016

2,565.00

322 EQUIPO DE OFICINA 744 COMPRA DE ARCHIVOS ROBOT DE METAL, RODOS Y 2 GAVETAS, 1 GRANDE Y 1

PEQUEÑA PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

1,170.00

747 REPARACIÓN DE VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN X-TRAIL, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2008, PLACAS P-270CMH, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

800.00

322 EQUIPO DE OFICINA 748 COMPRA DE ESCRITORIOS TIPO MODULAR DE 1.00 METRO DE LARGO X 0.60 METROS

DE ANCHO X 0.765 DE ALTO HASTA EL TOP TERMINADO, PARA LA AMPLIACIÓN EN EL LABORATORIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

61,100.00

11878142 MURALLES DAVILA JUANA

322 EQUIPO DE OFICINA 749 COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA A

REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

47,580.00

752 COMPRA DE CORTINAS TIPO ENROLLABLE SCREEN COLOR IVORY PARA SER COLOCADAS EN DISTINTAS OFICINAS Y/O ÁREAS DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1.

23,473.00

25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO

755 REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIO DE BOMBILLAS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO, MODELO 2003, COLOR VERDE, PLACAS P-061CJX, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORÍA DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

(17)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

322 EQUIPO DE OFICINA 756 COMPRA DE ESCRITORIOS MODULARES PARA LABORATORIO DE AUDITORÍA DE

LARGO 1.00 METROS X ANCHO 0.60 METROS X ALTO 0.765 METROS A ROSTRO DE TOP FINAL. ELABORADO 100% EN AGLOMERADO+MELAMINA DE 1". FORRADO EN MELAMINA RECUBIERTA DE FÓRMICA. TODO EN COLOR CHERRY CON CAJUELA PARA GUARDAR EL EQUIPO DE CÓMPUTO.

45,390.00

30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/01/2016 AL 21/02/2016.

112.00

DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DA-05-2016, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016.

4,800.00

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 760 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS DE CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 1 Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-01-2016.

5,676.00

12516686 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA

763 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 192,662 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-719BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

1,615.00

764 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 78,660 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR GRIS METÁLICO, PLACAS P-763FKG, MODELO 2012, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD

8,441.34

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

765 COMPRA DE FORMULARIOS, VALES Y RECIBOS PARA ABASTECER A LA SECCIÓN DE ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

39,300.00

4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 767 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE DOCE MBPS+7 DE BURST TOTAL 19 PARA LA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2016.

7,115.00

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

SEGURIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-06-2016.

4,000.00

(18)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2016

2,565.00

322 EQUIPO DE OFICINA 779 COMPRA DE ARCHIVOS PERSIANIZADOS, APERTURA VERTICAL, ESTRUCTURA EN

METAL CON PINTURA EN POLVO AL HORNO COLOR NEGRO, PERSIANAS DE PVC, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, EDIFICIO ZONA 13, CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

14,950.00

11878142 MURALLES DAVILA JUANA

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

780 COMPRA DE IBUPROFENO TABLETAS 600 MG. Y DICLOFENACO AMPOLLAS 75 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJADORES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 1, 2 Y 13 Y SUS FAMILIARES.

3,240.00

326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

782 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 207,462 KMS, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR VERDE, MODELO 2003, PLACAS P-087CJX, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD

3,417.50

14,656.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

872 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX, WORKCENTRE 5735, NUMERO DE SERIE XEF437824 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

5,774.07

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

14,608.00

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

888 COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA SER UTILIZADO EN

LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

4,820.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

16,259.00

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 893 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL A LAS

DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25/01/2016 AL 21/02/2016.

643.00

(19)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 894 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL A LAS

DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22/02/2016 AL 21/03/2016.

582.00 1,150.00

GUATEMALA, S. A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE ABRIL DE 2016 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13 LINEA 24178700.

23,468.00

897 COMPRA DE METOCARBAMOL 400 MG. + ACETAMINOFÉN 250 MG. TABLETA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE ZONA 1, 2 Y 13 Y CLÍNICA DENTAL DE ZONA 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA LOS TRABAJADORES Y FAMILIARES.

6,291.00

898 COMPRA DE ACETAMINOFEN 500 MG. + FENILEFRINA 10 MG.+ BROMOFENIRAMINA 8MG. TABLETA (IRS). LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE ZONA 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA TRABAJADORES Y FAMILIARES.

6,355.00

328 EQUIPO DE COMPUTO 899 COMPRA DE COMPUTADORAS MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 TORRE, PARA

USO EN EL LABORATORIO DEL SEGUNDO NIVEL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

55,750.00

16,256.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 93 SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIOS DE ALERTAS INFORMATIVAS DE

PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, SITIOS WEB Y REVISTAS, DEL MES DE ENERO DE 2016

5,500.00

5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS

GUATEMALA, S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ABRIL DE 2016, DE LOS EDIFICIOS DE LA ZONA 1 Y 2.

196.00

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

933 REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU UBICADO EN EL QUINTO NIVEL EN EL CUARTO DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2.

3,000.00

(20)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

322 EQUIPO DE OFICINA 934 COMPRA DE ARCHIVO TIPO ROBOT CON 2 GAVETAS Y SILLAS SECRETARIALES PARA

USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13

5,320.00

328 EQUIPO DE COMPUTO 935 COMPRA DE COMPUTADORAS MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 SFF COLOR

NEGRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13.

25,600.00

CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22/02/2016 AL 21/03/2016.

310.00

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 942 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ELEVADORES MARCA OTIS,

DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, SERVICIO REALIZADO EN EL MES DE ENERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-02-2016.

4,513.10

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 943 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ELEVADORES MARCA OTIS,

DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, SERVICIO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-02-2016.

4,513.10

GUATEMALA, S.A. DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE ABRIL DE 2016; SEGÚN LISTADO ADJUNTO.

17,776.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 962 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE SISTEMAS DE UPS UBICADOS EN EL

EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA TRECE, QUE CORRESPONDEN AL BIMESTRE DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-11-2016

9,500.00

25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 964 COMPRA DE MUEBLES PARA EQUIPAR OFICINA EN EL EDIFICIO DE CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS, ZONA 2

17,890.00

4,423.93

(21)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

967 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,382 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATINADO, MODELO 2013, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,403.95

1,920.00

969 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 65,827 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-212BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,280.81

4,145.32

1,841.00

972 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 183,201 KMS Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-327BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

5,110.00

973 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 169,209 KMS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACAS O-318BBG, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES

800.00

974 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 87,306 KMS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACAS O-037BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

1,518.59

GENERAL

975 REPARACIÓN DE CLUTCH, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO MICA METÁLICO, MODELO 2011, PLACAS P-950FCJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD.

(22)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 98 COMPRA DE CAFÉ Y TÉ PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN DE

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13

1,833.00

982 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,260 KMS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2013, PLACA O-222BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES.

3,613.04

322 EQUIPO DE OFICINA 988 COMPRA DE NUEVE SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS Y UNA SILLA EJECUTIVA

CON APOYA BRAZOS FIJOS. PARA USO DE LA SUBCONTRALORÍA DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO.

4,505.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

1,744,901.26

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

391 COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE ALMACÉN

DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13

1,865.90

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

395 COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL UBICADO EN EL TERCER NIVEL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.