Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Microempresa Productos Doña Ceila

Texto completo

(1)

Planear

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado 2

Socializar al personal que aplique la actualización de la matriz de requisitos legales (a través de charla).

3

Realizar auditoría de evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa.

4

Entrega y revisión del informe de resultados de la auditoría de cumplimiento de los requisitos legales y planeacción de acciones según hallazgos.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

MES

SEPTIEMBRE

ENERO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

Identificar la normatividad legal aplicable a la empresa y actualizar la matriz de requisitos legales.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO

FEBRERO

EMPRESA:

PRODUCTOS DOÑA CEILA

MATRIZ LEGAL

OBJETIVO: Identificar, controlar, divulgar y evaluar los requisitos legales que aplican a los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Productos Doña Ceila, asegurando que estos requisitos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SG-SST.

INDICADOR: Actividades ejecutadas / actividades programadas

META: Cumplir las actividades diseñadas.

JULIO RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz - Hermes Useche Galindo

RECURSOS: Formato Matriz de Requisitos Legales

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD

(2)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

2017

Planear

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Definir los criterios para la realización de las evaluaciones médicas laborales.

INDICADOR:

RESPONSABLES: Juan David Ramírez - Proveedor de exámenes laborales - Milena Núñez Díaz

RECURSOS: Proveedor exámenes laborales, informe de condiciones de salud, actas de seguimiento, conceptos de aptitud laboral.

CICLO PHVA: Hacer

No. ACTIVIDAD MES

ENERO

Actividades ejecutadas / actividades programadas

META: Cumplir las actividades diseñadas. 1

Realizar la revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO

2

Comunicar a los trabajadores y personal aplicable los resultados de la revisión y actualización de la matriz.

FEBRERO

No. ACTIVIDAD MES

SEPTIEMBRE

ENERO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3 Promover el reporte de actos y condicionesinseguras.

OBJETIVO:

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos asociados a las actividades de la empresa que puedan afectar la salud y seguridad en el trabajo de los empleados, con el fin de controlar y minimizar los riesgos, determinando medidas de control correspondientes a cada caso.

INDICADOR: Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos actualizada

META: N.A.

JULIO RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz - Hermes Useche Galindo

RECURSOS: Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, Matriz de Requisitos Legales, Guía Técnica Colombiana GTC 45, Versión 2012

CICLO PHVA:

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

EVALUACIONES MÉDICAS LABORALES

OBJETIVO:

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

(3)

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

INDICADOR:

META:

RECURSOS:

Verificar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado Solicitud de informe de Exámenes Médicos

de ingreso, elaborar análisis y planes de acción.

1 Evaluaciones Médicas Laborales de ingreso (cuando aplique).

2 Exámenesaplique). Post-incapacidad (cuando

3 Evaluaciones Médicas Laborales de retiro(cuando aplique).

4 Evaluacionesperiódicas. Médicas Laborales

5

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

6 Análisis y planeación en torno al informe deEvaluaciones Médicas Laborales Periódicas.

1 Reuniones y seguimiento por la Dirección.

2 Seguimiento a ejecución presupuestal.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OBJETIVO: Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Productos Doña Ceila.

Actividades ejecutadas / actividades programadas

Cumplir las actividades diseñadas.

RESPONSABLES: Juan David Ramírez

N/A

CICLO PHVA:

No.

SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE

ACTIVIDAD MES

(4)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

Planear - Hacer - Verificar - Actuar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo operativo. INDICADOR:

Conformar y establecer el funcionamiento del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa. OBJETIVO:

Trabajador designado como Vigía, Programa de inspecciones, Investigación de Incidentes, ausentismo, otros programas/procedimientos. RECURSOS:

Juan David Ramírez RESPONSABLE:

VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DICIEMBRE NOVIEMBRE

OCTUBRE SEPTIEMBRE

4 Comunicación de resultados de la revisiónpor la Direción.

Participación en capacitaciones, inspecciones planeadas, reportes de actos o condiciones inseguras (cuando aplique). 3

Revisión de Políticas, Objetivos y Metas de acuerdo a cambios realizados (cuando aplique).

No. ACTIVIDAD

N.A.

1 Revisión y aprobación de Plan Anual del SG-SSTA.

2 Revisión de Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

4 Participación en investigación de accidentes de trabajo (cuando aplique). 2 Seguimiento a ejecución presupuestal.

(5)

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Verificar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecutado

Programado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecutado

Programado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1

Investigar todos los incidentes que se presenten (casi-accidentes y accidentes laborales).

Equipo investigador, COPASST, Vigía de Emergencias, Representante Legal, ARL-EPS, tabla de registro de accidentalidad, Formato Investigación de incidentes, otros que se consideren necesarios.

JULIO AGOSTO CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MES

DICIEMBRE

2 Elaboración y socialización de las lecciones aprendidas generadas en los eventos.

3 Implementar los planes de acción de lasinvestigaciones de los incidentes.

4 Cálculoaccidentalidad.indicadores gerenciales de

5 Seguimiento tendencial de causalidad delos incidentes. 6 Reporte de gestión mensual del Vigía.

7 Capacitación para en investigación deincidentes.

8 Designación de nuevo Vigía de SST(cuando aplique - vigencia de dos años).

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO FEBRERO

INDICADOR: Incidentes investigados / Incidentes reportados

META:

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

OBJETIVO: Definir un proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia de un incidente al trabajador para prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos. Adicionalmente, definir un proceso sistemático de reporte de registros y estadísticas de incidentes de trabajo.

Realizar el 100% de investigaciones producto de incidentes laborales.

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz - Juan David Ramírez - Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(6)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

Diseño de acciones preventivas y/o correctivas, planes de acción de acuerdo a resultados de la evaluación inicial (o seguimiento o evaluación por la dirección). 5 Seguimiento tendencial de causalidad de

los incidentes.

6 Curso de investigación de incidentes paramiembros del Vigía de SST.

RESPONSABLES:

Socialización de responsabilidades, funciones y autoridad a través del proceso de reinducción en SST.

MES

4 Evaluaciónfunciones al personal de la empresa.de responsabilidades y

5 Análisis de resultados. 3

Documentar y emitir los lineamientos para el proceso de comunicación y seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades, funciones y autoridad de todos las partes interesadas de la empresa frente al SG-SST.

AGOSTO ENERO FEBRERO

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y AUTORIDAD SST

OBJETIVO:

Juan David Ramírez

RECURSOS: Instalaciones de Productos Doña Ceila, formatos Matriz de responsabilidades SST, Matriz de responsabilidades del Vigía en SST, Matriz de responsabilidades del Vigía de Emergencias (incluyen los formatos para evaluación de responsabilidades de cada uno).

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1

Socialización de responsabilidades, funciones y autoridad a trabajadores nuevos y partes interesadas (inducción, reuniones, otros).

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INDICADOR: Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas.

META: Socializar al 100% del personal y partes interesadas las Responsabilidades, Funciones y Autoridad en SST.

(7)

Hacer. Capacitación a Vigía de Emergencias sobre

primeros auxilios.

3 Capacitación a Vigía de Emergencias en contraincendios.

4 Capacitación en plan de emergencias atodo el personal.

5 Capacitación en manipulación manual decargas.

6

Capacitación en almacenamiento y manipulación de sustancias químicas al personal que aplique.

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SST

OBJETIVO: Desarrollar en los trabajadores de la empresa y a las partes interesadas que les aplique, la competencia necesaria para realizar sus actividades de forma segura y confortable.

INDICADOR 1 (COBERTURA): No de trabajadores capacitados en el tema programado / No trabajadores programados para el tema * 100

RECURSOS:

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD

1 Capacitación en higiene postural al personal que ingresa a la organización.

2

INDICADOR 4 (EFICACIA 2):

META 1:

INDICADOR 2 (CUMPLIMIENTO):

N° de trabajadores evaluadas con calificación > o = 4 de 5 posibles / N° de trabajadores evaluados * 100

MES

SEPTIEMBRE

JUNIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MARZO ABRIL MAYO

N° de evaluaciones con calificación (Aspectos generales de la evaluación)> o = 8 de 10 posibles / No total de evaluaciones * 100

70% Salas de juntas, Biblioteca, capacitadores, proveedores de servicio, ARL, Intermediario, insumos y equipos de capacitación.

No de capacitaciones realizadas en el periodo / N° capacitaciones programadas en el periodo * 100

(8)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

2017

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

INDICADOR 1 (COBERTURA): N° de trabajadores que asistieron a la inducción en el periodo / N° total de trabajadores nuevos en el periodo * 100

INDICADOR 2 (COBERTURA): N° de trabajadores que asistieron a la reinducción en el periodo / N° total de trabajadores programados para la reinducción en el periodo * 100

INDICADOR 3 (EFECTIVIDAD IND): N° de trabajadores evaluados con calificación > o = 8 de 10 posibles / N° de trabajadores evaluados * 100

INDICADOR 4 (EFICIENCIA IND): N° de evaluaciones con calificación (Aspectos generales de la evaluación)> o = 8.5 de10 posibles / N° total de evaluaciones * 100

INDICADOR 5 (EFECTIVIDAD REIND): N° de trabajadores evaluados con calificación > o = 3 de 5 posibles / N° de trabajadores evaluados * 100

INDICADOR 6 (EFICIENCIA REIND): N° de evaluaciones con calificación (Aspectos generales de la evaluación)> o = 8.5 de10 posibles / N° total de evaluaciones * 100

META 1: 100%

META 2: 70%

META 3: 70%

META 4:

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SST

OBJETIVO: Realizar inducción al personal de Productos Doña Ceila y a las partes interesadas que aplique sobre los conceptos más relevantes del SG-SST. Realizar reinducción anual a todo el personal o por cambios en procesos o por situaciones relevantes que se presenten en la empresa.

70%

70% 8 Capacitación en higiene y manipulación dealimentos.

9 Capacitación en manejo defensivo paraconductor.

10 Capacitación en seguridad vial.

11

Análisis trimestral de actividades realizadas, planes de acción y cierre del programa para fin de año.

6

Capacitación en almacenamiento y manipulación de sustancias químicas al personal que aplique.

7 Capacitación en uso y mantenimiento deelementos de protección personal.

META 5: 70%

(9)

Hacer

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Hacer Inducción SG-SST para contratistas y/o proveedores (cuando aplique).

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

3 Reinducción SG-SST para el personal conmás de un año de vinculación a la empresa.

4

Análisis a los indicadores; diseño y seguimiento de un plan de acción si aplica.

MARZO ABRIL RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

INDICADOR 1 (COBERTURA): N° de trabajadores capacitados en el tema programado / N° trabajadores programados para el tema * 100

INDICADOR 2 (CUMPLIMIENTO): N° de actividades realizadas en el periodo / N° de actividades programadas en el periodo * 100

INDICADOR 3 (EFICACIA): N° de trabajadores evaluadas con calificación > o = 4 de 5 posibles / N° de trabajadores evaluados * 100

META 1: 70%

META 2: 100%

META 3: 70%

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

RECURSOS: Metodología de orden y aseo de las "5S", otras herramientas e insumos de capacitación.

CICLO PHVA:

Equipos de capacitación: video beam, computador, entre otros.

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MES

ENERO FEBRERO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RECURSOS:

1 Inducción SG-SST (cuando aplique, encaso de ingresos de personal).

2

ORDEN Y ASEO

(10)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

Realizar inspecciones a las diferentesáreas o equipos para identificar peligros, valorar los riesgos y tomar las medidas de control pertinentes.

ACTIVIDAD

ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MES No.

NOVIEMBRE 1

JULIO AGOSTO

2 Capacitarmetodológicos de las "5S". sobre los conceptos

3

JUNIO ENERO FEBRERO

Análisis a los indicadores; diseño y seguimiento de un plan de acción si aplica.

Realizar inspección periódica con orientación de la metodología de las "5S".

MARZO

MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO

MES

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

OBJETIVO: Promover conciencia en los trabajadores de Productos Doña Ceila y partes interesadas, frente la reducción de condiciones que pueden generar la ocurrencia de incidentes; adicionalmente, promover los criterios de seguridad basada en comportamiento, buscando que los trabajadores sean concientes de su autocuidado, sentido común, reportes y análisis previo a la ejecución de tareas.

INDICADOR 1 (COBERTURA): (N° de trabajadores que participaron reportando actos y condiciones inseguras / N° trabajadores en la empresa) * 100

INDICADOR 2 (EFICACIA): Índices de Lesiones Incapacitantes - ILI < 2

META 1: 0,20%

META 2: 2

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

RECURSOS: Programa Inspecciones, Investigación de Incidentes, Elementos de Protección Personal, Plan de acción, Matriz de elementos de protección personal.

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD

Realizar charlas de seguridad con el personal.

1

(11)

Programado x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Planear - Hacer

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz

Matriz de identificación de elementos de protección personal, Entrega de elementos de protección personal (EPP), Inspección de elementos de protección personal. Actividades ejecutadas / actividades programadas

META: Cumplir las actividades diseñadas.

JULIO AGOSTO CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MES

ENERO FEBRERO MARZO

1

Inducción en uso y mantenimiento de Elementos de Protección Personal para los colaboradores que ingresan a laborar con la empresa (cuando aplique).

2 Inspección de Elementos de Protección Personal.

3

Reporte de características técnicas de los EPP adquiridos por la empresa al Vigía de SST.

4 Capacitación en uso y mantenimiento deElementos de Protección Personal. RECURSOS:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

OBJETIVO: Garantizar la dotación, uso y mantenimiento adecuado de los elementos de protección personal, con el propósito de minimizar los riesgos asociados a las actividades laborales de la empresa.

INDICADOR:

ABRIL MAYO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3

Socializar las lecciones aprendidas que surgen del análisis de los eventos ocurridos (cuando aplique).

4

Realizar campaña que busque fomentar la cultura del autocuidado (durante semana de la salud).

5

(12)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

Socialización de MSDS nuevas al personal involucrado (cuando aplique).

5

Capacitación al personal en almacenamiento, manipulación y uso de sustancias químicas.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Inspección de productos químicos y zonasde almacenamiento.

JUNIO JULIO

2 Actualización de inventario de sustancias químicas (cuando aplique).

3

Elaboración de las hojas de seguridad (MSDS) para las sustancias nuevas identificadas (Cuando aplique).

4

AGOSTO

No. ACTIVIDAD MES

META 4: 0

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

META 3: 100%

OBJETIVO:

META 2:

Guía de Respuesta ante emergencias (Libro Naranja), MSDS, matriz de compatibilidad. INDICADOR 4 (EFICACIA): N° de trabajadores que presentan accidentes asociados al manejo integral de sustancias químicas

META 1: 70%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

100%

INDICADOR 2 (COBERTURA): N° de áreas o zonas inspeccionadas / N° de área o zonas programadas para inspección * 100

INDICADOR 3 (COBERTURA): N° de sustancias nuevas identificadas en el periodo / Hojas de seguridad ajustadas y socializadas al personal expuesto * 100

MANEJO INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Establecer medidas para una adecuada manipulación, almacenamiento, etiquetado y utilización de sustancias químicas, de tal manera poder prevenir incidentes y riesgos asociados a la labor con dichas sustancias.

(13)

Programado

Ejecutado

Hacer

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado 2 Realizartemperaturas.medición higiénica de

ENERO

HIGIENE INDUSTRIAL

OBJETIVO: Identificar y evaluar los agentes y factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan deteriorar la salud de los trabajadores.

INDICADOR: N° de actividades realizadas en el periodo / N° de actividades programadas en el periodo * 100

META: 100%

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

RECURSOS: Profesional especialista, ARL, formatos ARL, equipos de mediciones higiénicas.

CICLO PHVA:

NOVIEMBRE DICIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE

No. ACTIVIDAD MES

1 Realizar medición higiénica de iluminación.

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

3

Comunicar resultados a las partes interesadas para la implementación de planes de acción que se requieran.

FEBRERO MARZO ABRIL

INSPECCIONES

OBJETIVO: Identificar condiciones subestándar en las instalaciones de la empresa, personas, equipos y vehículo con el propósito de tratarlas eficazmente.

INDICADOR 1 (COBERTURA): N° de áreas y partes críticas inspeccionadas de acuerdo al programa / N° de áreas y partes críticas programadas para inspección * 100

INDICADOR 2 (EFICACIA): N° de casos nuevos en el periodo / N° Total de trabajadores expuestos al riesgo * 100

META 1: 100%

META 2: 100%

6

(14)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

RECURSOS: Vigía de SST, Vigía de emergencias.

ENERO

Canalización del sistema eléctrico.

JULIO AGOSTO

3

MAYO SEPTIEMBRE

Aseo de baños.

2 Aseo de área de comercialización.

OCTUBRE CICLO PHVA:

INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS

Estado de luminarias. 1

5 Estado de toma corriente y ubicación de cables en las áreas de trabajo.

6 Revisión de tapas y cubiertas de las conexiones eléctricas.

ACTIVIDAD MES

JUNIO

4 No.

NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO ABRIL

FEBRERO

7

Tableros eléctricos.

9

Análisis a los indicadores; diseño y seguimiento de un plan de acción si aplica.

Estado de pisos.

(15)

Programado

Ejecutado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado 3

Análisis a los indicadores; diseño y seguimiento de un plan de acción si aplica.

4 Informe general de inspecciones para tendencia de causas repetitivas.

JULIO AGOSTO

OCTUBRE

1 Inspección a Extintores.

MARZO

2 Inspección a Botiquines.

3 Inspección a Camillas.

EQUIPOS DE EMERGENCIAS

No. ACTIVIDAD MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE

ABRIL MAYO JUNIO

FEBRERO MES

ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Estufa.

2 Prensa. No.

10 Reporte general de inspecciones para tendencia de causas repetitivas.

EQUIPOS CRÍTICOS

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MARZO ABRIL

(16)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

No. ACTIVIDAD MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Inspección general a vehículo.

2 Inspección preoperacional a vehículo.

OCTUBRE

2 Inspección de estado y uso de Elementos de Protección Personal.

4 Inspección de riesgo biomecánico, basadoen criterios de comportamiento.

5

Análisis a los indicadores; diseño y seguimiento de un plan de acción si aplica.

VEHÍCULOS

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OTRAS INSPECCIONES (GERENCIALES, PRODUCTOS QUÍMICOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ERGONÓMICAS, BASADAS EN COMPORTAMIENTOS)

No. ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Inspección por la Dirección cuando aplique.

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ENERO 3 Inspección a Camillas.

4

Análisis a los indicadores; diseño y seguimiento de un plan de acción si aplica.

5 Informe general de inspecciones para tendencia de causas repetitivas.

MARZO ABRIL

(17)

Programado Ejecutado Programado Ejecutado

Planear, Hacer, Verificar y Actuar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

OBJETIVO: Generar estrategias adecuadas para que el vehículo de la empresa mantenga un correcto funcionamiento, reduciendo los incidentes asociados a fallas técnicas por ausencia de mantenimientos preventivos. 4 Capacitación en higiene postural a

conductor.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO

META 5:

1 Realizar inspección preoperacional del vehículo.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO: Generar estrategias que permitan mejorar las labores de transporte de materia prima definiendo aspectos que promuevan la seguridad vial mediante la implementación de actividades que mejoren comportamientos preventivos al volante.

INDICADOR 1 (COBERTURA): N° de conductores formados / N° total de conductores programados * 100

INDICADOR 2 (COBERTURA): N° de vehículos inspeccionados / N° total de vehículos programados para inspección * 100 INDICADOR 3 (COBERTURA): N° de Pruebas prácticas realizadas / N° total de conductores programados * 100

INDICADOR 4 (EFICACIA): N° de conductores capacitados con certificación en manejo defensivo / N° de conductores programados para capacitación en manejo defensivo * 100 INDICADOR 5 (EFICACIA):

< o = 5 RESPONSABLE:

RECURSOS: Centros de reconocimiento automotriz, ARL. CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD ENERO FEBRERO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE

2

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE

META 3: 100%

META 4: 100%

3 Capacitar en manejo defensivo alconductor de la empresa.

META 1: 70%

META 2: 100%

Milena Núñez Díaz, Juan David Ramírez 3

Análisis a los indicadores; diseño y seguimiento de un plan de acción si aplica.

Realizar inspecciones generales al vehículo de la empresa.

4 Reporte general de inspecciones para tendencia de causas repetitivas.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

OBJETIVO: Entrenar al personal de la empresa en la técnica de evacuación para minimizar los impactos que genera una emergencia; con un enfoque práctico que contemple los conocimientos teóricos y ponga a prueba al trabajador su capacidad de reacción y aplicación de funciones y responsabilidades.

INDICADOR: No. de simulacros realizados en el periodo / No. de simulacros programadas * 100

META: > 50%

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

RECURSOS:

No. ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO MARZO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

Extintores, camillas, botiquines, capacitadores, ARL.

JULIO

MAYO JUNIO

3

Análisis a los indicadores; diseño y seguimiento de un plan de acción si aplica.

DICIEMBRE MARZO ABRIL

META 1: 100%

META 2: 100%

RESPONSABLE:

No. ACTIVIDAD MES ENERO JULIO AGOSTO

AGOSTO CICLO PHVA:

OCTUBRE INDICADOR 2 (EFICACIA):

INDICADOR 1 (COBERTURA):

Revisión tecnomecánica (cuando aplique).

MAYO JUNIO

RECURSOS: Centro de diagnóstico automotriz, taller autorizado, vehículo.

CICLO PHVA:

FEBRERO NOVIEMBRE

Certificación re revisión técnico mecánica (cuando aplique)

1 Mantenimiento preventivo de vehículos(Según cronograma).

2

SEPTIEMBRE OCTUBRE Juan David Ramírez, Milena Núñez Díaz

(19)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado 3 Socializar al personal los resultados delsimulacro de primeros auxilios. 2 Realizar evaluación del simulacro deprimeros auxilios. Realizar simulacro de atención en primeros auxilios.

No. ACTIVIDAD MES

1

4 Realizar simulacro de evacuación con temática de incendio.

5 Realizar evaluación del simulacro de evacuación con temática de incendio.

6

Socializar al personal los resultados del simulacro de evacuación con temática de incendio.

7 Calcular indicador de gestión y realizaranálisis.

CONTROL DE RIESGO BIOMECÁNICO

OBJETIVO: Disminuir la probabilidad de ocurrencia de lesiones osteomusculares y enfermedades relacionadas con los factores de riesgo biomecánicos propios de las labores desarrolladas por los diferentes trabajadores de la empresa, mediante el establecimiento de acciones coordinadas de evaluación, prevención, seguimiento, control tanto en los trabajadores como en su medio laboral.

INDICADOR 1 (CUMPLIMIENTO): No de actividades realizadas en el periodo / N° de actividades programadas en el periodo * 100

INDICADOR 2 (COBERTURA): No de personas cubiertos por cada actividad / No de personas programados por cada actividad * 100

INDICADOR 3 (INCIDENCIA): No de casos nuevos en el periodo / No Total de trabajadores expuestos al riesgo * 100

INDICADOR 4 (PREVALENCIA): No casos existentes reconocidos por sintomatología por riesgo Biomecánico / No Total de trabajadores expuestos al riesgo * 100

META 1: 100%

META 2: 75%

(20)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

2017

Hacer.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado 7

Análisis a los indicadores; diseño y seguimiento de un plan de acción si aplica.

8

SEPTIEMBRE

5

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO: Establecer los parámetros de verificación y seguimiento para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando el cumplimiento del ciclo PHVA.

INDICADOR: Reuniones de seguimiento ejecutadas / Reuniones de seguimiento programadas * 100 Elaboración de Informede gestión y plande

acción para el siguiente periodo.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

JULIO AGOSTO CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Valoraciones fisioterapéuticas a personal con sintomatología osteomuscular.

6 Entregavaloraciones fisioterapéuticas.de recomendaciones de 1 Realización de pausas activas en áreas de

trabajo.

2 Capacitación en Higiene Postural.

4 Capacitación manipulación manual decargas.

META 4: < 10%

RESPONSABLE:

(21)

Verificar.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Verificar 4 Revisión anual por la Gerencia.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

META: 100%

RESPONSABLE: Juan David Ramírez, Milena Núñez Díaz

MAYO JUNIO

RECURSOS: Formatos de acta interna, área para juntas.

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MES ENERO

5 Socializar al personal los resultados de laRevisión por la Gerencia.

FEBRERO JULIO

2 Auditoría interna por parte de asesor externo.

3 Socializar al personal los resultados de laauditoría interna. 1 Reuniones y seguimiento por la Gerencia.

NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO ABRIL

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

RECURSOS: Auditor interno, registros, formatos e informe de auditoría

JULIO AGOSTO CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INDICADOR: Auditorías ejecutadas / Auditorías programadas META: Cumplir con el programa de auditorías

RESPONSABLE: Juan David Ramírez, Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

AUDITORÍA INTERNA

(22)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST

SOMONDOCO, BOYACÁ

2017

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado 1 Auditoría Interna a los procesos deProducto Doña Ceila.

3 Elaboración de plan de acción paratratamiento de hallazgos. Elaboración, presentación y socialización de hallazgos de auditoría.

2

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