REVISÓ
Nombre: Mionel A. Quiñones C.
Cargo: Director Ejecutivo
APROBÓ
Nombre: Rafael Pinilla Cargo: Gerente General
Fecha: 05/07/2018 Fecha: 05/07/2018
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME Código: PRO-MCON-06 Revisión: 13 Fecha Aprobación: 18/11/2020 Páginas: 2 de 5
1. OBJETIVO
Prevenir el uso de productos no conformes o la entrega de servicios no conformes con los requisitos especificados durante el proceso de EXPERIENZA S.A.S. de acuerdo con los lineamientos de la norma internacional ISO 9001:2015.
2. ALCANCE
Aplica para cualquier deficiencia en el servicio prestado por EXPERIENZA S.A.S.
3. RESPONSABLES
El almacenista es responsable de revisar el producto en la recepción, el Jefe de Compras &
Suministros es responsable de disponer del producto no conforme de EXPERIENZA S.A.S.
detectado durante la recepción de productos en el almacén.
El Jefe de Operaciones & Recursos Humanos es responsable por gestionar y disponer sobre las no conformidades detectadas con el personal y el servicio.
Los Coordinadores de aseo son responsables por la detección y el manejo del producto no conforme en las instalaciones del cliente.
El Jefe de Ventas & Mercadeo es el responsable de gestionar toda la información Comercial del Cliente, de manera que no se transmita información errónea a los procesos.
La Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de gestionar los exámenes médicos a todos los Candidatos de manera que se cumplan los criterios establecidos en el profesiograma de EXPERIENZA S.A.S
La Jefe de Selección y Contratación es responsable de suministrar el personal, validar la documentación y cumplir con todos los requisitos del proceso de contratación
4. DEFINICIONES
PRODUCTO NO CONFORME: Todo producto o servicio que no cumpla o supere los controles para asegurar al cliente la satisfacción de sus requisitos o necesidades.
5. CONSIDERACIONES GENERALES
5.1 DETECCION DE PRODUCTO NO CONFORME
Experienza S.A.S., puede presentar producto no conforme en insumos químicos (recepción en almacén) o para la óptima prestación del servicio y en la prestación del servicio al cliente.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME Código: PRO-MCON-06 Revisión: 13 Fecha Aprobación: 18/11/2020 Páginas: 3 de 5 5.2 PRODUCTO NO CONFORME EN ALMACEN
Todos los productos no conformes detectados en la recepción de EXPERIENZA S.A.S. son devueltos al proveedor en el formato FOR-SUM-30. Así mismo los productos rechazados que son repuestos por el proveedor son inspeccionados de acuerdo con el plan de calidad. Cualquier producto que sea detectado durante el almacenamiento o despacho y que haya perdido sus condiciones o características de calidad requeridas se manejará de acuerdo con este procedimiento.
5.3 PRODUCTO NO CONFORME EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
Si durante la ejecución del servicio el Coordinador a cargo detecta que los procesos no se ejecutan de acuerdo a los procedimientos establecidos, se realiza la acción correctiva inmediata.
A través de las visitas de inspección, el Coordinador diligencia el formato FOR-GOP-45, donde detecta las falencias del servicio, que a su vez son manejadas de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas.
En los casos en que el servicio no cumpla con las necesidades del cliente, y si es este quien detecta la no conformidad lo registra en la matriz PQRS internas. (Aplica también para servicios especiales).
6. ACTIVIDADES / DESARROLLO
CONTROL DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1 Detección de la no
conformidad Jefe de Operaciones y Recursos Humanos / Almacenista
FOR-SUM-26 ALMACEN FOR-GOP-45 SERVICIOS
2 Cuantificación del
Rechazo Jefe de Operaciones y Recursos Humanos / Almacenista
FOR-SUM-26 ALMACEN FOR-GOP-45 SERVICIOS
3
Devolución al Proveedor (En los casos de Materias Primas) Solicitud de Reproceso en Servicios
Almacenista Coordinador de Personal
FOR-SUM-26 ALMACEN FOR-GOP-45 SERVICIOS
4
Recepción de Producto Cambiado por el proveedor / Reproceso en Cliente
Almacenista / Coordinador de Personal
FOR-SUM-26 ALMACEN FOR-GOP-45 SERVICIOS
5 Inspección en
Recepción Almacenista FOR-SUM-26 ALMACEN
6 Actualización de
Inventario Almacenista SISTEMA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME Código: PRO-MCON-06 Revisión: 13 Fecha Aprobación: 18/11/2020 Páginas: 4 de 5
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- FOR-SUM-26 INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN
- FOR-SUM-30 REGISTRO Y CONTROL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME - FOR-GOP-45 PLANILLA DE INSPECCIÓN
- FOR-MCON-06 ACCIÓN CORRECTIVA CONTROL DE CAMBIOS
Descripción del cambio Responsable del Cambio A Quien se le entrega el
documento Fecha
Modificación Rev.
SE MODIFICAN LOS CRITERIOS PARA SEFINIR PRODUCTO NO CONFORME EN CADA UNA DE LAS EMPRESAS.
JORGE VARGAS CONTROL DE DOCUMENTOS 04/03/01 1
SE ESTABLECEN LOS CONTROLES PARA EL MANEJO DEL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME EN CADA EMPRESA.
JORGE VARGAS CONTROL DE DOCUMENTOS 04/03/04
2
SE INCLUYE EL CARGO DE AUDITOR INTERNO PARA LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS.
JORGE VARGAS CONTROL DE DOCUMENTOS 04/07/16 3
ONFORMIDA DE ON DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE ASERASEO LTDA. CORRECCION DEL FORMATO F-02 POR FOR-MCON-06
JORGE VARGAS CONTROL DE DOCUMENTOS 05/09/08
4
SE ONFORMI LAS FUNCIONES DEL
GERENTE DE ASERASEO JORGE VARGAS CONTROL DE DOCUMENTOS 07/03/23 5
REVISION GENERAL DEL DOCUMENTO.
SE ELIMINAN LAS COPIAS ENTREGADAS A GOL Y S&M
RAFAEL PINILLA CONTROL DE DOCUMENTOS 08/03/14
6
ACTUALIZACION DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2008, CAMBIO DE LOGO
RAFAEL PINILLA CONTROL DE DOCUMENTOS 09/11/20 7
REVISION GENERAL DEL DOCUMENTO, SE INCLUYE EL CARGO DE JEFE DE VENTAS & MERCADEO. SE INLCUYE EL FORMATO FOR-SUM-30 REPORTE DE NO CONFORMIDAD ALMACEN.
RAFAEL PINILLA CONTROL DE DOCUMENTOS
RED 12/03/15
8
REVISION GENERAL DEL DOCUMENTO, ACTUALIZACION DE ACUERDO AL PROCESO ACTUAL.
RAFAEL PINILLA CONTROL DE DOCUMENTOS RED
13/01/11 9
REVISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO, SE INCLUYE REPORTE DE NO ONFORMIDAD POR PROCESO
RAFAEL PINILLA CONTROL DE DOCUMENTOS
RED 17/05/05 10
ACTUALIZACION A ISO 9001:2015 RAFAEL PINILLA
INTRANET 18/07/05 11
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME Código: PRO-MCON-06 Revisión: 13 Fecha Aprobación: 18/11/2020 Páginas: 5 de 5
ACTUALIZACION CODIGO Y VERSION DIANA PEÑA CONTROL DOCUMENTAL 18/06/2020
12
ACTUALIZACIÓN DEL LOGO Y DE RAZÓN
SOCIAL DIANA PEÑA CONTROL DOCUMENTAL 18/11/2020
13
