CONTROL DE LAS SALIDAS NO-CONFORMES Y ACCIONES TOMADAS

F -P2 -0 6 Ve rs ió n 0 0

SA L ID A N O -C O N F O R M E D E: D ET EC T A D O : No . PR O D U C T O FE C H A : SER VI C IO PO R PER SO N AL D E L A O R G AN IZ AC IÓ N PR O C ESO P O R Q U E JA D E L C L IE N T E

N O MBR E D E Q U IEN D IL IG EN C IA:

C L IE N T E (só lo p a ra e l ca so d e Q u e ja s) :

PR O C ESO EN C AR G AD O D E D AR SO L U C IÓ N :

D ESC R IPC IO N D E L A SA L ID A N O C O N F O R ME :

SO L U C IO N T O M A D A

Q U ED O SO L U C IO N AD O EL PR O BL EMA? SI N O

VER IF IC O : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FE C H A : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CO NT RO L DE L AS S AL IDAS NO -CO NF O RM E S Y ACCI O NE S T O M ADAS

Nombre del Proveedor : Fecha de Reevaluación:

Periodo evaluado:

Producto o Servicio Ofrecido:

ASPECTO PESO DEL

ASPECTO PARÁMETRO Total TOTAL

ASPECTO Entrega de muestras para ensayo según

ofrecimiento

Ubicación y Tramitación eficiente de pedidos Los incrementos de precios son razonables y se comunican a tiempo

Envió oportuno de cotizaciones,

confirmaciones de pedido y justificaciones solicitadas

facturación correcta

Realizó descuentos y condiciones de pago ofrecidas

Entrega de pedidos urgentes

Los lotes enviados están correctamente identificados

Calidad de Insumos y Entrega de

declaraciones de conformidad con cada lote Suministra información técnica solicitada Entrega de cantidad recibida vs. Cantidad solicitada

Cumplimiento del tiempo acordado para la entrega

Atencion de reclamos y garantias de manera oportuna

Aprobado Condicionado Rechazado

CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO 60%

Identificación producto Certificado de

calidad del producto

CALIFICACIÓN TOTAL

FIRMA DEL REEVALUADOR

Versión 00

CRITERIO

Condiciones de Pago Atención de

urgencias Respuestas

Cumplimiento Presencia

Información

F-P8-03

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

ESTRATÉ GICO 20%

COMERCIAL 20%

Precio

Atención de reclamos

Nombre del Proveedor : ________________________________________________________________

Fecha de Evaluación:

Producto o Servicio Ofrecido: ___________________________________________________________

ASPECTO PESO DEL

ASPECTO PARÁMETRO Total TOTAL

ASPECTO Disponibilidad del producto en el tiempo

requerido por la empresa

Facilidad de desplazamiento o entrega Reconocimiento de la marca

Experiencia en el mercado.

Recomendación de otras empresas Establecido en el país

Cobertura de su oferta de servicios (nacional, regional, internacional)

Muestras para ensayo Competitivo en el mercado Tiempo de plazo

Material en consignación Descuentos por pronto pago

Mecanismo definido de atención de reclamos Posee certificación ISO 9001 o similar

Posee certificación del producto

Cumple con las especificaciones requeridas Posee departamento de calidad

Posee los equipos que permiten garantizar el cumplimiento de las especificaciones

Posee los espacios de trabajo adecuados Suministra ficha técnica, referencias, planos, información relativa al producto

Cuenta con personal calificado para desarrollar sus actividades

Apoyo técnico

Versión 00 F-P8-02

Experiencia

_________________________________________________________________________

CRITERIO

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES NUEVOS

EST R A T ÉG IC O 20%

Disponibilidad

Presencia

CO M E RCI AL 20%

Precio Condiciones de

Pago Descuentos

Atención a reclamos

CAL IDAD 40%

Certificaciones

Estructura Producto

Infraestructura

Información

Competencia Apoyo a la

Empresa

CALIFICACIÓN TOTAL

20%

TÉ C N IC O

PLAN DE CALI DAD PR OV ISI ÓN DE SERVI CI O S

IM P L E M E N T A C IO N Y S O P O R T E D E S O F T W A R E

VARIABLE A CONTROLAR QUIENCONTROLA CUANDOCONTROLA DONDE CONTROLACOMO CONTROLAREGISTRO Funcionamiento del acceso directo alsoftware en pantalla AsesorEmpresarial Cuando se haya corrido el programa de instalación En los equipos del cliente (durante la instalación) Dar doble click al acceso directo que aparece en pantalla y asegurarse de que el software abre correctamente. F-IS-02

Funcionamiento del programa de copias deseguridad. AsesorEmpresarial Cuando estéfuncionando el softwareinstalado En los equipos del cliente (durante la instalación) Ingresar al software instaladoy desde el menú de procesos especiales ejecutar la opción “Copias de seguridad” F-IS-02 Funcionamiento delprograma de copias diarias. AsesorEmpresarial Cuando estéfuncionando el softwareinstalado En los equipos del cliente (durante la instalación) Ingresar al software instaladoy desde el menú de procesos especiales ejecutar la opción “Copias diarias” F-IS-02

Existencia de las copias de seguridad AsesorEmpresarial Cuando se hayancorrido los programas de copias. En los equipos del cliente (durante la instalación) Inspeccionar visualmente queexista el back-up en la carpeta “Copias” F-IS-02 Funcionamiento delsoftware de soporte AsesorEmpresarial Cuando las copias de seguridad funcionen correctamente En los equipos del cliente (durante la instalación) Se comunica telefónicamentecon un funcionario de Calytec para entregarle la dirección IPdel cliente y probar que haya comunicación vía internet. F-IS-02

Tiempo empleado durante el proceso de instalación (pasos anteriores) no debe sersuperior a 60 minutos. AsesorEmpresarial Cuando se hayanconcluido el proceso de instalación (pasos anteriores) Sede del cliente Hora de finalización - Hora de inicio F-IS-02

MANUFACTURAS XX PLAN DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS CODIGOFECHA IMPLEMENTACIONELABORADO POR ALFONSO MESAPC-0072-jun-19 GERENTE ASEGURAMIENTO DE CALIDADAMARRADO AL PROCEDIM.REVISION No.APROBADO POR LILIANA VELÁSQUEZPROC-00203 GERENTE MANUFACTURAPRODUCTOVARIABLE ESPECIFICACIONMETODOEQUIPOLUGARRESPONSABLECRIT. DECISION/DE MEDICIONTAMAÑO MUESTRADensidad (Kg / m 3 ) 200-300Humedad (%) 2-4Norma - 000Emisión de gases 0.0 - 0,5 ppmCertificado delProveedor Gerenteproveedor Pandeo 9mm máxo laboratorio Aseguramiento(mínimo 1 vezMADERA >= 200 Ciclosexternode Calidadcada 3 meses) >= 250 mmNorma - 001 >= 95 % <= 20 mm +/- 0.2MICROMETRO AlmacénIndicado en el > 20 mm +/- 0.3DIMENSIONALO PIE DE REYo Proveedorformato F-018AparienciaSin defectosVISUALRef1 : 0.4 - 0.5Inspector C.CEspesor Nominal (mm)Ref2: 0.51 - 0.6DIMENSIONALMICROMETRO AlmacénIndicado en elRef3 : 0,61 - 7.0o Proveedorformato F-025Color Patrón ColorVISUALApariencia (defectos) ND (no detectado )VISUAL LAMINADOS Facilidad de Limpieza <= 10 ptosCertificado delResist. al agua hirviente NE(ningún efecto)Norma - 003Proveedor Gerenteproveedor Resist. a la alta temp. EL (efecto ligero)o laboratorioAseguramiento(mínimo 1 vezResistencia al rayado >= 2.5 Newtonexternode Calidadcada 3 meses)Resistencia al impacto >= 90 cmNorma ISO 000

NOTA: EL MANEJO DE PRODUCTOS NO-CONFORMES SE INDICA EN EL PROCEDIMIENTO PROC-002 Resistencia al impacto

Calibre (mm) Resistencia al uso

Adherencia