Ministerio de Transporte y Obras Públicas Subsecretaría regional 3

(1)

“REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA LONGITUD 22 KM.”

RESUMEN EJECUTIVO DE VIABILIDAD DE PROYECTOS

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1 DATOS GENERALES.

1.1 Tipo de solicitud de dictamen

Actualización del dictamen de prioridad

1.2 Nombre del Proyecto.

“ REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA LONGITUD 22 KM.”

CUP: 175200000.0000.372337

1.3 Entidad Ejecutora.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MTOP)

1.4 Entidad operativa desconcentrada.

MTOP – Subsecretaría R-3 / Dirección Provincial de Chimborazo

1.5 Ministerio Coordinador.

Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad (MCPEC)

1.6 Sector, subsector y tipo de Inversión.

SECTOR: Vialidad y Transporte

SUBSECTOR: C1301 Administración vialidad y transporte TIPO DE INVERSIÓN: T01 Infraestructura

1.7 Plazo de ejecución.

MESES: 25

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1.8 Monto total.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: USD 28.688.425,18 Fuente de Financiamiento del Proyecto: P.G.E.

Rentabilidad (Si Aplica): No

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la empresa FOPECA S.A. inició los trabajos de rehabilitación de las vías de la ciudad de Riobamba, el 16 de abril de 2013 y corresponde a:

- Las vías que inicia en la intersección de la Av. 9 de Octubre y Av. Pedro Vicente Maldonado (0+000) recorriendo el sector de la Quinta Macají, Cementerio, Colegio Chiriboga, Tubasec, redondel de ingreso al Mercado Mayorista, sector Parque Industrial, intersección con la vía a Penipe, redondel salida a Guano, Colegio COMIL, ingreso a la Brigada Blindada No. 11, ingreso al Aeropuerto y termina el redondel del Colegio Riobamba (11+984.457);

- El acceso Norte Av. Lizarzaburu que inicia en el redondel del Colegio Riobamba (0+000) y termina en inicio del tramo concesionado con Panavial (2+825.716);

- La Av. Pedro Vicente Maldonado inicia en el redondel de la Gasolinera del Sindicato de Choferes (0+000) y termina en el inicio del tramo concesionado con la Empresa Consermín (4+390.450); y,

- La Av. By Pass inicia en el redondel del Monumento a Edelberto Bonilla (0+000) y termina en el redondel de la Media Luna (2+823.825).

El estado actual de las vías profundiza la problemática de congestionamiento vehicular de la ciudad de Riobamba que cuenta con 225.741 habitantes, distribuidos en una extensión territorial de 1.150.20 Km2, lo que representa un densidad poblacional de 196.26 H/Km2. En consecuencia, esta situación es producto del crecimiento de un polo de desarrollo, requiere de un análisis socio – económico.

La población de la ciudad de Riobamba tomando en cuenta su género, podemos indicar que el 47.84% (219.401 habitantes) son hombres y el 52.16% (239.180 habitantes) son mujeres; es decir que existe una distribución técnicamente equitativa.

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GRAFICO No. 01

Desde el punto de vista de su distribución por área; tenemos que en la cabecera cantonal se concentra el 93.36% de su población en el área urbana y solo el 6.64% habitan en el área rural;

tal como lo podemos observar en el cuadro No. 01. En consecuencia, esta concentración poblacional en el área urbana determina la necesidad de contar con vías urbana que permitan facilitar el tráfico.

CUADRO No. 1

PPOBLACIÓN DEL CANTÓN RIOBAMBA POR PARROQUIAS Y AREAS

PARROQUIA URBANO RURAL

Total HABITANTES % HABITANTES %

Cacha - 0,00% 3.160 100,00% 3.160 Calpi - 0,00% 6.469 100,00% 6.469 Cubijies - 0,00% 2.514 100,00% 2.514 Flores - 0,00% 4.546 100,00% 4.546 Lican - 0,00% 7.963 100,00% 7.963 Licto - 0,00% 7.807 100,00% 7.807 Pungala - 0,00% 5.954 100,00% 5.954 Punin - 0,00% 5.976 100,00% 5.976 Quimiag - 0,00% 5.257 100,00% 5.257 Riobamba 146.324 93,36% 10.399 6,64% 156.723 San Juan - 0,00% 7.370 100,00% 7.370 San Luis - 0,00% 12.002 100,00% 12.002 TOTAL 146.324 64,82% 79.417 35,18% 225.741

FUENTE: INEC-2010

Por otra parte, si consideramos la poblacional por sus características étnicas; en el Cantón Riobamba al igual que la provincia posee características similares; según las estadísticas del INEC el 24.24 % de la población se autodefine étnicamente como indígena y el 70.91% de raza mestiza; sin embargo, es importante resaltar que en la zona de intervención no se producen distingos de raza.

(5)

CUADRO No. 2

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA

RAZA Hombre Mujer Total %

Indígena 25.531 29.191 54.722 24,24%

Afro ecuatoriano 1.073 1.182 2.255 1,00%

Negro 69 62 131 0,06%

Mulato 383 329 712 0,32%

Montubio 311 327 638 0,28%

Mestizo 76.025 84.042 160.067 70,91%

Blanco 3.316 3.664 6.980 3,09%

Otro 132 104 236 0,10%

Total 106.840 118.901 225.741 100,00%

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema.

Luego de haber cumplido la vida útil de las vías de circulación vehicular de la Ciudad de Riobamba y al no haber recibido la debida atención y mantenimiento de las mismas por parte de los gobiernos locales, esta afrontan una emergencia vial, caracterizada por el alto nivel de congestionamiento vehicular, inseguridad vial para los transeúntes, y accidentes de tránsito que en definitiva traducen en costos de operación vehicular elevados.

La falta de una planificación territorial, la ausencia de una adecuada categorización vial, profundiza la problemática del ordenamiento territorial, con sus consecuencias económicas y sociales que demanda de una urgente intervención por parte de las entidades competentes.

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GRÁFICO No. 02

AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI- LATACUNGA- AMBATO ÁRBOL DE PROBLEMAS

VÍAS EN MAL ESTADO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

Falta de planificación territorial

Falta de mantenimiento vial

Infraestructura vial con vida útil cumplida

Incremento del parque automotor

Falta de gestión adecuada de GAD

Riobamba

Congestión vial

Inseguridad vial Incremento costos de

operación vehicular Accidentes de tránsito

Frena el desarrollo socio - económico de la

ciudad

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2.3 Línea Base.

Luego de 18 meses de intervención en la rehabilitación de las vías de circulación de la ciudad de Riobamba, se ha realizado obras de infraestructura vial en un 100%, constituido por capa de rodadura con pavimento rígido, parterre central, aceras y bordillos, iluminación y semaforización; en el componentes ambiental se cuenta con arborización en un 100%; y faltando por concluir el paso vehicular elevado en las Av. Lizarzaburu y la Av. La Prensa con un avance físico del 50%; es decir se cuenta con la infraestructura (Cimentación, Queisson y estribos) y en ejecución obras de superestructura (Encofrado, colocación de hierro para las vigas, etc.), señalización del puente, iluminación y accesos al puente.

En resumen, el estado actual de las vías de la Ciudad de Riobamba se presenta de la siguiente manera:

Tramo 1: Circunvalación, Av. Prensa, Av. De Los Héroes, Av. Antonio José De Sucre, Av. 9 De Octubre, presenta las siguientes características:

 Longitud: 11.915 km.

 Sección transversal: 24 m (23m Av. Sucre).

 Capa de rodadura: Pavimento rígido.

 Estado: Rehabilitado 100%.

 Drenaje: Implementado 100%.

 Pasos peatonales elevados: 2 Tramo 2: Av. José Lizarzaburo:

 Sección transversal: 24 m.

 Pasos elevados: 1.

Tramo 3: By Pass Av. Monseñor Leónidas Proaño:

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Tramo 4: Av. Pedro Vicente Maldonado.

2.4 Análisis de Oferta y Demanda.

2.4.1 Población de Referencia.

Las vías de circulación de la ciudad de Riobamba, constituye el eje central de conectividad de la provincia de Chimborazo que en los últimos tiempos ha contribuido a un franco desarrollo económico y social; así, su población tomada como referencia para la ejecución del proyecto, en el período inter censal 2001 – 2010, presenta un crecimiento promedio anual del 1,16%; tal como lo podemos observar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 02 PPOBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR ÁREAS PERÍODO INERCENSAL: 2001 - 2010

CENESO HABITANTES AREA

URBANA RURAL

2001 413.328 161.516 251.812 2010 458.581 187.119 271.462

FUENTE: Inec 2001 - 2010

Pn=Po x (1+i)^ⁿ i= 1,16%

Según la información del VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010, la provincia de Chimborazo cuenta con una población de 458.581 habitantes, de los cuales 187.119 habitantes viven en el área urbana (40.80%) y 271462 habitantes viven en el área rural (59.20%). Para

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efecto de análisis de nuestro proyecto y De acuerdo a la proyección de la población, se estima que en los próximos 20 años de vida útil del proyecto la población de referencia se incrementará a 596.019 habitantes, como se puede visualizar en el siguiente cuadro

CUADRO No. 03

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR ÁREAS PERÍODO INERCENSAL: 2010 - 20

n AÑO HABITANTES AREA

URBANA RURAL

2013 474.872 196.525 278.347 1 2014 475.798 199.765 276.033 2 2015 481.405 203.058 278.347 3 2016 487.086 206.405 280.681 4 2017 492.841 209.807 283.034 5 2018 498.672 213.265 285.407 6 2019 504.580 216.781 287.799 7 2020 510.566 220.354 290.212 8 2021 516.631 223.986 292.645 9 2022 522.777 227.678 295.099 10 2023 529.004 231.431 297.573 11 2024 535.314 235.246 300.068 12 2025 541.706 239.123 302.583 13 2026 548.185 243.065 305.120 14 2027 554.749 247.071 307.678 15 2028 561.402 251.144 310.258 16 2029 568.143 255.284 312.859 17 2030 574.973 259.491 315.482 18 2031 581.896 263.769 318.127 19 2032 588.911 268.117 320.794 20 2033 596.019 272.536 323.483

FUENTE: Inec 2001 - 2010

2.4.2 Población de Demanda Potencial.

La ciudad de Riobamba constituye el eje motor del desarrollo provincial; su población de demanda potencial asignado al proyecto, según la información proporcionadas por censo INEC-2010, es de 225.741 habitantes, de los cuales 146.741 habitantes viven en la zona urbana y 79.417 habitantes en la zona periférica; tal como se puede apreciar de la siguiente manera:

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CUADRO No. 04

PPOBLACIÓN DE DEMANDA POTENCIAL POR ÁREAS CANTÓN RIOBAMBA

PERÍODO INERCENSAL: 2001 - 2010

CENESO HABITANTES AREA

URBANA RURAL

2001 193.315 124.807 68.508 2010 225.741 146.324 79.417

FUENTE: Inec 2001 - 2010

Si consideramos, la tasa de crecimiento poblacional del período inter censal 2001 -2010, la tasa de crecimiento promedio anual de la población del Cantón Riobamba es de 1.74% , tomando en consideración el tiempo de vida útil del proyecto; se estima que para el año 2033, Riobamba contará con 307.781 habitantes; tal como lo podemos observar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 05

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL POR ÁREAS PERÍODO: 2010 - 2033

n AÑO HABITANTES AREA

URBANA RURAL

2012 235.225 151.588 83.637 2013 242.365 154.291 88.074 1 2014 245.116 157.042 88.074 2 2015 247.916 159.842 88.074 3 2016 250.766 162.692 88.074 4 2017 253.667 165.593 88.074 5 2018 256.619 168.545 88.074 6 2019 259.625 171.551 88.074 7 2020 262.683 174.609 88.074 8 2021 265.797 177.723 88.074 9 2022 268.965 180.891 88.074 10 2023 272.191 184.117 88.074 11 2024 275.473 187.399 88.074 12 2025 278.815 190.741 88.074 13 2026 282.216 194.142 88.074 14 2027 285.677 197.603 88.074 15 2028 289.200 201.126 88.074 16 2029 292.786 204.712 88.074 17 2030 296.436 208.362 88.074 18 2031 300.151 212.077 88.074 19 2032 303.933 215.859 88.074 20 2033 307.781 219.707 88.074

FUENTE: Inec 2001 - 2010

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2.4.3 Población de Demanda Efectiva.

Riobamba en los últimos tiempos tiene un crecimiento económico y social importante, pues se ha constituido un polo de desarrollo con todas sus implicaciones, como el proceso de urbanización poblacional con flujos importante que determina la necesidad de tomar en consideración la falta de una planificación territorial que oriente un crecimiento con equidad.

Así, si tomamos la información del INEC entre el período inter censal 2001 – 2010; en el área urbana se concentra el 64.56% y el 64.81% de la población, respectivamente para los años de análisis (VER CUADRO No. 05).

Si consideramos la tendencia histórica del crecimiento poblacional entre los Censos de población realizados por el INEC correspondiente a los años 2001 y 2010, la Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacional a nivel nacional, según el Inec es de 1,74%. Para efectos del proyecto se aplicará este índice para el cálculo de la Proyección de la demanda efectiva durante el tiempo de vida útil del proyecto y considerando la fórmula del crecimiento geométrico, se presenta de la siguiente manera:

CUADRO No. 06 DEMANDA EFECTIVA PROYECCIÓN: 2010 - 2033 n AÑO HABITANTES

1 2014 157.042 2 2015 159.842 3 2016 162.692 4 2017 165.593 5 2018 168.545 6 2019 171.551 7 2020 174.609 8 2021 177.723 9 2022 180.891 10 2023 184.117 11 2024 187.399 12 2025 190.741 13 2026 194.142 14 2027 197.603 15 2028 201.126 16 2029 204.712 17 2030 208.362 18 2031 212.077 19 2032 215.859 20 2033 219.707

FUENTE: Inec 2001 - 2010

(12)

2.4.4 Oferta.

El proyecto de rehabilitación de las vías de Riobamba permite la reactivación en económica y social, porque facilita el transporte y mejora el tránsito con la implementación de una vía segura, rápida y confortable. Por lo tanto, la rehabilitación vial es obligatoria en vista que el trazado de la vía existente no puede ser reemplazada por estar ubicado en una zona consolidad; es decir, la oferta de este servicio es CERO.

2.4.5 Demanda Insatisfecha.

Una vez estimado la oferta y la demanda, podemos definir claramente que nuestro proyecto se enmarca en una demanda insatisfecha; es decir, solo con la rehabilitación de las vías permitirá satisfacer las necesidades de movilidad. La demanda insatisfecha proyectada para el tiempo de vida útil de la infraestructura vial, se presenta de la siguiente manera:

CUADRO No. 07

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA PERIODO: 2010 - 2033

n AÑO OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA 2013 - 154.291 - 154.291

1 2014 - 157.042 - 157.042 2 2015 - 159.842 - 159.842 3 2016 - 162.692 - 162.692 4 2017 - 165.593 - 165.593 5 2018 - 168.545 - 168.545 6 2019 - 171.551 - 171.551 7 2020 - 174.609 - 174.609 8 2021 - 177.723 - 177.723 9 2022 - 180.891 - 180.891 10 2023 - 184.117 - 184.117 11 2024 - 187.399 - 187.399 12 2025 - 190.741 - 190.741 13 2026 - 194.142 - 194.142 14 2027 - 197.603 - 197.603 15 2028 - 201.126 - 201.126 16 2029 - 204.712 - 204.712 17 2030 - 208.362 - 208.362 18 2031 - 212.077 - 212.077 19 2032 - 215.859 - 215.859 20 2033 - 219.707 - 219.707

FUENTE: Información propia

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2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo.

El desarrollo urbanístico de la ciudad de Riobamba, propio de un polo de desarrollo soporta el movimiento poblacional campo – ciudad, donde se realizan los factores productivos de la zona, basados principalmente en la producción agrícola a través de grandes ferias (principalmente los días sábados) en los mercados: La Merced, La Condamine, San Alfonso, Mayorista, Oriental, Santa Rosa, San Francisco, Dávalos y La Esperanza. Por otro lado el desarrollo industrial ha tomado gran importancia en la economía local cuya importancia se muestra en la presencia de las industrias de cerámica, cementeras, lácteos, madereros, molineras, construcción, turismo, ensamblaje de computadores, fabricación de hornos, techos, tuberías, entre otros.

Esta estructura productiva ha generado cambios marcados por la presencia de fuentes de trabajo, constituyéndose en un polo de desarrollo donde la Población Económicamente Activa de la ciudad de Riobamba tiene las mismas características que la Provincia de Chimborazo; así, el 57.70% y el 54.92% de la población en edad de trabajar desarrolla alguna actividad productiva, respectivamente.

CUADRO No. 08

POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA CENSO INEC - 2010

CANTÓN / PROVINCIA

PEA PET %

Riobamba 100.585 183.896 54,70%

Chimborazo 200.034 364.243 54,92%

PEA.- POBLACION ECONOMICAMNETE ACTIVA PET,- POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR FUENTE: INEC-2010

Entre los indicadores sociales que marcan un proceso de cambio de las estructuras productivas propuestas por el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2014 – 2017; así:

La ciudad debido a la presencia de los centros de educación superior, desde los años 90, han provocado migraciones significativas de estudiantes de diversas provincias del país. Así mismo tenemos población del cantón que ha migrado hacia los polos de desarrollo (Quito, Guayaquil, y otros países). Riobamba cuenta con una población joven significativa la que se constituye económicamente activa. Nuestro cantón y ciudad a nivel nacional, es considerado como una ciudad intermedia en lo referente a número de habitantes.

Desde el punto de vista de auto identificación étnica, Riobamba tiene una población en su mayoría mestiza e indígena que representan el 70.91% y 24.24%, respectivamente;

configurada esencialmente por las migraciones campo ciudad (Ver cuadro No.02).

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En atención a la estructura poblacional por género, Riobamba cuenta con 106.840 habitantes de género masculino y 118.901 de género femenino, que representan el 47.32% y 52.67%, respectivamente; esto implica que existe equidad en su estructura. Con relación a la implementación del proyecto; cabe indicar que en la ejecución del mismo no se considera distinción de género.

CUADRO No. 09 POBLACIÓN POR SEXO

RIOBAMBA - 2010

SEXO HABITANTES %

HOMBRE 106.840 47,33%

MUJER 118.901 52,67%

TOTAL 225.741 100,00%

Resulta extraño pensar que en un entorno tan rico en recursos naturales, culturales, turísticos, etc. que fácilmente podrían garantizar una vida digna a la totalidad de la población, seamos testigos de un empobrecimiento alarmante de los ciudadanos de Riobamba, más aún en las zonas rurales donde la población en su mayoría indígena vive sin las condiciones básicas mínimas para una mediana calidad de vida.

Revisando la información existente encontramos que una de cada tres personas en el cantón es pobre, según el indicador de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el mismo que presenta un porcentaje de 28.9% de NBI. En las parroquias rurales la situación es extrema, como en el caso de Cacha, en donde toda su población es pobre, con un 99,8%de NBI; y en Flores alcanza un porcentaje de 99,51% de NBI. Estos indicadores en su conjunto reflejan las condiciones de pobreza que generan la migración del campo a la ciudad y por tanto determinan nuevas condiciones de pobreza en la zona urbana y de abandono del campo.

En consecuencia, contar con la implementación de la infraestructura vial en condiciones óptimas de circulación, contribuye a facilitar la movilidad poblacional, evitando que se vayan generando cinturones de miseria en la urbe; característica propia de una ciudad considerada en desarrollo.

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2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial.

El proyecto de rehabilitación de las vías Av. de Circunvalación de 11,915 km, Acceso Norte av.

Lizarzaburo de 2.843 km, Av. Pedro Vicente Maldonado de 4.225 km y Av. By Pass de 2.790 km., con una longitud de 22.00 km., se encuentra ubicado en el sector urbano de la ciudad de Riobamba – Provincia de Chimborazo, a 2.754 msnm, entre las coordenadas de ubicación geográficas a 1º 39’ 58’’ S de Latitud y 78º 39’ 33’’ O de longitud.

GRÁFICO No 3.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VÍA

FUENTE: Municipalidad del Cantón Riobamba

3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN.

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional.

Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la Matriz Productiva.

Indicador – Meta.- Porcentaje de Ingresos por Turismo sobre las Exportaciones de Servicios Totales.

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de

Desarrollo.

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Con el objeto de determinar la meta propósito del proyecto respecto del Plan Nacional de Desarrollo, el MTOP con la implementación de este proyecto se alinea al objetivo No. 10 y la meta corresponde a la meta 10.8, “Aumentar a 64% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales”.

Como metodología para el cumplimiento de la meta se ha tomado en consideración el peso del proyecto respecto al monto del Presupuesto General del Estado para el año 2014 y representa el 0,0171%, este valor se ha distribuido para el período 2014 – 2017, conforme a la inversión que se efectuará en cada año. La contribución del proyecto en el PND se presenta de la siguiente manera:

CUADRO No. 10

PROYECTO REHABILITACION DE LA AV. CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 22 KM

INDICADOR META 10,8 DEL PNBV 2014 – 2017

ITEM INGRESO POR

TURISMO

EXPORTAC.

SERVICIOS TOTALES

INDICADOR

Línea Base (Año 2012) 1.032,52 1.808,53 57,09%

Meta PND (año 2017) 64,0%

Aporte del proyecto (Benf. Econ. 2015) 0,29 1.808,53 0,02%

FUENTE: BCE " Balanza de Pagos"; Datos del proyecto Rehabilitación de las Vías de Riobamba ELABORACIÓN: MTOP- Planificación R-3

Las metas del proyecto que contribuye al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo conforme la ejecución presupuestaria se presenta de la siguiente manera:

CUADRO No. 11

PROYECTO REHABILITACION DE LA AV. CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 22 KM

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN EL P.N.D.

META PNBV LÍNEA BASE META ANUALIZADA

2015 2016 2017

64,0% 57,1% 64,00%

Proyecto 0,0160% 0,0166% 0,0171%

Fuente: PNBV 2013 - 2017; B:C:E:MTOP ELABORACIÓN: MTOP.

(17)

4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

4.1 Objetivo general y objetivos específicos.

4.1.1 Objetivo general o Propósito

Rehabilitar las vías de circulación de la ciudad de Riobamba mediante la Implementación de obras de infraestructura vial, bajo los estándares y normas de seguridad a fin de contribuir con el reordenamiento territorial urbano y por ende la transformación de la matriz productiva.

4.1.2 Objetivos específicos o componentes.

 Rehabilitar las vías de circulación de la Ciudad de Riobamba, mediante la implementación de obras de infraestructura que permitan contar con un sistema vial en óptimas condiciones de circulación.

 Contar con la aplicación de un plan de Manejo Ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución del proyecto.

 Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP y el INEN mediante la aplicación de señalética horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

 Contar con una fiscalización que permita garantizar el fiel cumplimiento de la ejecución del proyecto de acuerdo a las especificaciones contractuales.

4.2 Indicadores

4.2.1 Indicador de impacto.

Disminución de tiempo de conectividad del recorrido de la vía intervenida.

Meta.- Disminuir el tiempo de recorrido promedio en 40%.

4.2.2 Indicadores de resultados.

Al finalizar los 25 meses de construcción se podrá contar con un sistema vial en óptimas condiciones de circulación y seguridad vial con las siguientes características

Indicador 01.

Indicador: # Km de vías rehabilitadas/ # Km de vías programadas.

(18)

Meta.- 22 Km de vías rehabilitadas con una longitud de 22 Km y un ancho de vía a cuatro carriles de entre 24 y 23 m, capa de rodadura en asfalto rígido de 15 cm, un paso vehicular elevado, recto, con las siguientes características: Longitud total =182.00 m; Número de luces = 6, Luz principal (central) = 36.00m, Luz máxima en extremos = 25.00m, Luz mínima en extremos = 25.00m, Ancho del tablero = 9.30m, Ancho de la calzada = 8.50m, Número de celdas = 2; y, de cuatro pasos peatonales elevados de estructura conformada por plintos de hormigón, conectados con cadenas inferiores ortogonales, columnas de hormigón armado, y los tramos de rampas circulares donde se lanzara el tablero del puente que estará constituido por vigas metálicas con las siguientes características: Largo=35.80m; altura = 6.05 m;

ancho = 3 m; rampas circulares de diámetro promedio =8.5 m

Indicador 02.

Indicador: # actividades ejecutadas del PMA / # actividades programadas en el PMA.

Meta.- Durante la etapa de implementación del proyecto se ejecutará un plan de manejo ambiental que mitigue el impacto que genera el proyecto, con la aplicación de medidas correctivas, de prevención y control que contiene:

30 comunicaciones radiales, 331 charlas de socialización, 1Ha de predios indemnizados y 419,00 unidades de equipos de protección del personal.

Indicador 03.

Indicador: # Km de soluciones viales ejecutados / # Km de soluciones viales propuestos

Meta.- 22 Km de vías con seguridad vial y señalización horizontal y vertical, tomando en consideración la nomenclatura de las señales preventivas, reglamentarias e informativas de acuerdo a las normas y especificaciones de señalización establecidas por el MTOP y el INEN con la implementación de 155.707 marcas de pavimento, 420 señales al lado de la carretera, 1476 unidades de semáforos de policarbonato.

Indicador 04.

Indicador: # de obras ejecutas con estándares de eficiencia y calidad / # de obras contenidas en el contrato de concesión incluido contratos adicionales y adenda programadas.

Meta.- Al finalizar el proyecto se verificará que el 100% de obras programadas sean ejecutas y den complimiento con el objeto del contrato mediante accione de seguimiento y control mediante 25 informes ejecutivos de fiscalización, 1 acta de entrega recepción de la obra y un informe final del proyecto.

(19)

4.3 Matriz de Marco Lógico.

CUADRO No. 13

“PROYECTO REHABILITACION DE LA AV. CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 22 KM ”

PROVINCIA: CHIMBORAZO MARCO LÓGICO RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS E INICIATIVAS FIN.

Vincular y desarrollar armónicamente el territorio Ecuatoriano, mejorando las condiciones de accesibilidad de sus habitantes a fin de impulsar la transformación de la matriz productiva.

INDICADOR:

- % de los ingresos por turismo / exportaciones de servicios totales META:

- Al finalizar el proyecto, se contribuirá con el 0,0171% de los ingresos por turismo respecto a los ingresos por exportaciones de servicios totales.

• Cuentas Nacionales.

• Evaluación de proyecto.

•Que el Gobierno apoye decididamente todas las acciones de los proyectos encaminados a lograr la rehabilitación de las vías urbanas.

PROPOSITO

(20)

Rehabilitar las vías de circulación de la ciudad de Riobamba mediante la Implementación de obras de infraestructura vial, bajo los estándares y normas de seguridad a fin de contribuir con el reordenamiento territorial urbano y por ende la transformación de la matriz productiva.

INDICADOR:

- # Km. de vía propuesto/ # Km de vías urbanas rehabilitadas.

META:

- Al término de 25 meses de ejecución de obra, la ciudad de Riobamba contará con 22 Km de vías urbanas rehabilitadas bajo la normativa del MTOP.

• Contrato de Obra.

• Acta de entrega - recepción definitiva.

•Contar con la aprobación de presupuesto para la realización del proyecto de emergencia vial.

•El proyecto forma parte del plan de ordenamiento urbanístico de la ciudad de Riobamba.

COMPONENTES

(21)

C1.- Obras de infraestructura vial.

INDICADOR:

- # Km de vía con pavimento ejecutado / # Km de vía con

pavimento programado. - # de intersecciones ejecutados / # de intersecciones programados.

- # de pasos peatonales ejecutados /

# de pasos peatonales programado.

- # de pasos vehiculares elevados programados / # de pasos vehiculares elevados programados.

META:

- Al finalizar los 25 meses de

intervención la ciudad de Riobamba contará con 22 Km de vías

pavimentadas con 11 intersecciones vehiculares, 3 pasos peatonales elevados y 1 pasos vehicular elevado.

• Estudios y Diseño de ingeniería definitivo

• Contrato de obra

• Documento habilitantes para la ejecución del proyecto

• Que no existan restricciones que impidan la ejecución del proyecto.

• El Gobierno local contribuya y preste las facilidades para la ejecución de obra.

C2.- Plan de manejo ambiental.

INDICADOR:

- # de acciones de mitigación programadas / # de acciones

ejecutadas.

META:

- Durante la ejecución del proyecto se implementará 1 plan de Manejo Ambiental que permitirá mitigar el impacto ambiental

• Plan de Manejo Ambiental

•Vigencia de las disposiciones del MAE en materia de intervención en obras de infraestructura vial en zonas consolidadas.

(22)

C3.- Señalización. INDICADOR:

- # Km con señalización horizontal y vertical ejecutadas / # Km de vía intervenidas.

META:

- Al finalizar el proyecto se implementará 22 Km de las vías rehabilitadas con señalización

horizontal y vertical dan seguridad vial y permite la circulación vehicular en óptimas condiciones.

• Estudios y Diseño de ingeniería definitivo

•Cumplir con la normativa de señalización, respetando las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente.

C4.- Fiscalización de ejecución de obra.

INDICADOR:

- # de informe de fiscalización / # de meses de intervención del proyecto.

META:

- Al finalizar el proyecto se emitirán 25 informes de fiscalización y al finalizar el proyecto el informe final de cumplimiento con el objeto de trabajo.

• Documento habilitantes para la ejecución del proyecto.

• Vigencia de la normativa, reglamento y leyes en materia del buen manejo de los recursos del estado.

ACTIVIDADES

C1.a1. Obras Básicas. INDICADOR:

- # m3 de remoción de hormigón.

META:

- Al finalizar el proyecto se removerá 17.903,87 m3 de hormigón.

MONTO:

- 4'540.681,28 USD.

• Libro de obra

• Planillas de pagos

• Informes ejecutivos

• Fotografías

• Asignación oportuna de recursos conforme a cronograma de trabajo.

• Condiciones climáticas favorables.

(23)

C1. A2. Imprimación de calzada.

INDICADOR:

- # m3 de hormigón de cemento portland.

META:

-A finalizar el proyecto se implantará carpeta con 90.816,09 m3 de

hormigón cemento Portland f'c=350 Kg/cm3.

MONTO:

- 16'693.921,25 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

C1.a3. C1. A3. Obras de drenaje.

INDICADOR:

- # km. De vías con obras de drenaje META:

- al finalizar el proyecto 22 Km de vías contarán con obras de drenaje, donde se realizará 6.983,28 m2 de razanteo de fondo, 20.755,81 m3 de relleno compactado.

MONTO:

- 1'062.736,56 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

(24)

C1.a4. Construcción de paso vehicular a desnivel.

INDICADOR:

- # m de longitud del paso a desnivel implementado.

META:

Al finalizar el proyecto se

implementará un paso vehicular a desnivel de 182.00 m de longitud con las siguientes características:

- Número de luces: 6

- Luz principal (central): 36.00m - Luz máxima en extremos: 25.00m - Luz mínima en extremos: 25.00m - Ancho del tablero: 9.30m - Ancho de la calzada: 8.50m - Número de celdas: 2 MONTO:

- 1'864.241,55 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

(25)

C1.a5.- Pasos peatonales elevados.

INDICADOR:

- # de pasos peatonales elevados implementados.

META:

- Luego de 25 meses de rehabilitación se contará con 3 pasos peatonales elevados donde se empleará

19.631,49 Kg de acero de refuerzo de fy=4200, 476 m3 de hormigón estructural simple.

MONTO:

- 403.570,86 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

• No se produzcan cambios en la Ley Orgánica de Contratación Pública y el reglamento

correspondiente en lo referente al Costo +%

C2.a1. Mitigación de Impactos ambientales.

INDICADOR:

- # de acciones para control de contaminación ambiental.

META:

- Durante la ejecución del proyecto se implementará 1 plan de Manejo Ambiental que contiene: 30

comunicaciones radiales, 331 charlas de socialización, 1Ha de predios indemnizados y 419,00 unidades de equipos de protección del personal. . MONTO:

- 1'154.809,33 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

(26)

C3.a1. Señalización Horizontal y Vertical.

INDICADOR:

- # unid. de señalización horizontal y vertical ejecutados / # unid. de señalización horizontal y verticales propuestos.

META:

- Al finalizar el proyecto se contará con 22 Km de vías señalizadas con 155.707 marcas de pavimento, 420 señales al lado de la carretera, 1476 unidades de semáforos de

policarbonato.

MONTO:

- 1'650.686,86 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

C4.a1. Fiscalización. INDICADOR:

- # de informes ejecutivos de Supervisión del proyecto.

META:

- Durante la ejecución del proyecto se contará con 25 informes ejecutivos de fiscalización, 1 acta de entrega

recepción de la obra y un informe final del proyecto.

MONTO:

- 1'317.777,49 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

• Actas de entrega - Recepción de la obra

TOTAL INVERTIDO: USD 28.688.425,18 ELABORACIÓN: MTOP

(27)

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito.

Para la Anualización de las metas del proyecto, se ha tomado en cuenta los componentes del proyecto y la inversión que se realiza anualmente, estas son ponderadas de acuerdo al peso definido el proyecto; su cálculo se presenta de la siguiente manera:

CUADRO No.13

PROYECTO : REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE RIOBAMBA ANUALIZACIÓN DE METAS

Indicado r de propósit

o

unidad de

medida Meta propósit

o

Ponde ración

Año

TOTAL 2013 -

2014 (EJECUTA

DO)

2014 (POR

EJECUTAR)

2015 (POR

EJECUT AR)

Indicador 01

% de avance económico en

infraestructu ra

100,00 85,63

87,63

11,96

0,41 100,00

Meta anual ponderada

75,04

10,24

0,35 85,63

Indicador 02

% de avance económico en

señalización y seguridad vial.

100,00 5,75

35,227

59,66

5,11 100,00

2,03

3,43

0,29 5,75

Indicador 03

% de avance económico en Mitigación de impactos ambientales.

100 4,03

78,98

20,81

0,20 100,00

3,18

0,84

0,01 4,03 Indicador

04

% económico de avance en fiscalización

100 4,59

83,49

15,80

0,71 100

3,84

0,73

0,03 4,59 META ANUAL DEL PROYECTO

84,08

15,24

0,68 100,00

FUENTE: Estudios Definitivos ELABORACIÓN: MTOP

(28)

De acuerdo a lo descrito en el cuadro anterior, y la información financiera de la Unidad Ejecutora (MTOP – Dirección Provincial de Chimborazo) hasta la fecha de corte del proyecto, se ha ejecutado el 84.08%, quedando por ejecutar en el segundo semestre del año 2014 el 15.24% y como arrastre para el año 2015 la diferencia o lo que corresponde al 0.68%.

5 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 5.1 Viabilidad técnica.

5.1.1 Descripción de la ingeniería de proyectos

El proyecto de Rehabilitación de las vías de la Ciudad de Riobamba tiene como estrategia de ejecución la modalidad de Contratación Pública, se sustenta técnicamente en los estudios realizados, considerando la normativa vigente por el MTOP, INEN, GOBIERNO LOCAL (Plan Maestro), CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, entre otros;

determinando la zonificación por tramos de nuestro proyecto de la siguiente manera:

Tramo 1 Circunvalación, Av. Prensa, Av. De Los Héroes, Av. Antonio José De Sucre, Av. 9 De Octubre con una longitud de 11.98 km

Tramo 2 Av. José Lizarzaburu con una longitud de 3 km

Tramo 3 By Pass Av. Monseñor Leónidas Proaño con una longitud de 2.82 km Tramo 4 Av. Pedro Vicente Maldonado con una longitud de 4.28 km.

Las vías a intervenir se encuentran en un parte consolidada en el área urbana, no nos permite realizar cambios significativos dentro del trazado tanto horizontal como vertical. Por lo que nuestro diseño final tiene una similitud al trazado actual.

Los trabajos ejecutados se realizan en base a 3 tipos básicos de sección típica del proyecto, uno de 24 metros en casi todo el trayecto con diferencias en la distribución de las calzadas y aceras, otro de 23 metros en el sector de la Av. Sucre y la Av. Leónidas Proaño (bypass) cuentan con aceras irregulares. El diseño de vía a implantarse es de 2 calzadas de 8.5m, un parterre central de 2.0m y aceras laterales de 2.5m por lado,

Por otra parte también se ha considerado el remplazo de las alcantarillas (Sistema de Drenaje) por parte del MTOP. El cableado de teléfonos y luz eléctrica existentes en mal estado deberán ser remplazados por la EMAPAR, EMPRESA ELECTRICA, CNT y EMPRESA DE FERROCARRILES, antes de la rehabilitación vial, para evitar destruir la nueva carpeta asfáltica después de los trabajos. Se coordinará con todas las entidades para evitar estos inconvenientes.

(29)

El proyecto incluye la señalización horizontal y vertical tanto preventiva, informativa y reglamentaria; además, cuenta con el Plan de Manejo Ambiental que permitirá mitigar el impacto generado en la etapa de implementación de la infraestructura vial.

Hasta la presente fecha se ha ejecutado a lo largo de todo el proyecto los rubros principales de pavimentación de las vías con sus obras complementarias, se ha terminado la construcción del colector en el sector Las Abras y se ha dado inicio a la construcción del paso vehicular elevado en la Av. Lizarzaburu. El avance físico del proyecto representa el 83%, incluyendo la ejecución del contrato complementario.

Al momento se gestiona la realización del acto administrativo que permita cumplir con el objeto del contrato y corresponde para la ejecución del paso vehicular elevado, por lo que se realiza la reprogramación del proyecto hasta el 7 de enero de 2015.

5.1.2 Especificaciones técnicas.

El proyecto por su ubicación en una zona consolidada para su ejecución contempla las características de una avenida a cuatro carriles, la misma que tendrá las especificaciones en el detalle de las siguientes secciones típicas:

GRAFICO No. 04

PLANO ESQUEMÁTICO DEL PROYECTO

(30)

La implementación de un paso vehicular a desnivel (Ver gráfico No. 04), dada la magnitud de tráfico vehicular, es necesario implementar un paso vehicular elevado en el sector del redondel del colegio Riobamba; considerando la geometría de acuerdo a los parámetros siguientes:

- Longitud total: 182.70 m

- Número de luces: 6

- Luz principal (central): 36.0 m

- Luz en extremos: 30.0 m

- Luz en extremos: 25.0 m

(31)

GRAFICO No. 05 PASO VEHICULAR ELEVADO

Dentro de la rehabilitación vial también se contempla la construcción de 3 Pasos Peatonales (ver gráfico No. 05), ubicados en el Colegio Edmundo Chiriboga, la Gasolinera Arsentales y la ESPOCH.

La estructura ha sido estudiada en forma espacial; es decir, en tres dimensiones formada por columnas, vigas, losetas de hormigón, y tablero del puente constituido por vigas metálicas armadas con apoyos simples en los extremos, arriostradas horizontalmente y soportando un tablero deck metálico sobre el que se tiene la loseta de hormigón, que permite la transmisión de cargas muertas, vivas especificadas en el capítulo dos.

El análisis de la estructura considera así mismo las fuerzas horizontales producidas por los sismos, las cuales como especifica el código consideran los efectos de excentricidad accidental en planta.

GRAFICO No. 06 PASO PEATONAL

(32)

A lo largo de todas las vías en rehabilitación, existen 11 Intersecciones, que en nuestro proyecto se ha diseñado de la siguiente manera:

Gráfico Nº 7

Ubicación Geográfica de la intersección Av. Lizarzaburu y Av. La Prensa, redondel del Colegio Riobamba

(33)

Gráfico Nº 8

Ubicación Geográfica de la Intersección Av. 11 de Noviembre y Av. Pedro Vicente Maldonado

Gráfico Nº 9

Ubicación Geográfica de la Intersección Av. 9 de Octubre y Av. Atahualpa Colegio Chiriboga

(34)

Gráfico Nº 10

Ubicación Geográfica de la Intersección Av. Antonio José de Sucre vía al Cantón Guano- Colegio Pedro V. Maldonado

Gráfico Nº 11

Ubicación Geográfica de la Intersección Av.11 de Noviembre y Av. Lizarzaburu

(35)

Gráfico Nº 12

Ubicación Geográfica de la Intersección Av. Lizarzaburu y Av. Monseñor Leónidas Proaño redondel Dr. Bonilla vía a Quito.

Gráfico Nº 13

Ubicación Geográfica de la Av. Leopoldo Freire y Circunvalación redondel de la vaca cebra

(36)

Gráfico Nº 14

Ubicación Geográfica de la Intersección Av. Monseñor Leónidas Proaño y Av.

Canónigo Ramos

Gráfico Nº 15

Ubicación Geográfica de la Intersección Av. Pedro Vicente Maldonado y Av. Monseñor Leónidas Proaño Redondel de la Media Luna vía a Guayaquil

(37)

Gráfico Nº 16

Ubicación Geográfica de la Intersección Av. Pedro Vicente Maldonado (INGRESO PRINCIPAL ESPOCH)

Gráfico Nº 17

Ubicación Geográfica de la Intersección Av. De los Héroes y av. José Antonio de Sucre

(38)

5.2 Vialidad Financiera y Fiscal.

5.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.

La viabilidad financiera y fiscal, se utiliza cuando el proyecto persigue fines de lucro; en el caso de los proyectos de infraestructura vial son de beneficio eminentemente social, razón por la cual NO aplica su cálculo; sin embargo para fines de evaluación; consideraremos aspectos metodológicos relativos la inversión en términos financieros; es decir, son aquellos que incluyen el reajuste, impuestos fiscales y costo + %. Los ingresos en términos financieros se consideran en cero a lo largo del tiempo de vida útil del proyecto.

El resultado de los cálculos de indicadores financieros para proyectos sociales tiene importancia para determinar el monto real que el Estado destina para la ejecución de proyectos de infraestructura y su aplicación es un insumo en la conformación del presupuesto general para los años en vigencia del proyecto.

5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.

Inversión.- La ejecución del proyecto “Rehabilitación de las Vías de la Ciudad de Riobamba”, demanda de una inversión total de USD 34’288.017,07; los cuales son financiados con el Presupuesto General del Estado. Esta inversión financiera considera el monto de la obra por USD 28’688.425,18, reajustes en el pago de planillas por USD 1’157.946,221, se ha implementado acto administrativo con el rubro costo + % por un monto de USD 1’600.714,53 y se considera el pago del impuesto IVA por un valor de USD 2’840.931,15, programados y ejecutados conforme al detalle del siguiente cuadro:

(39)

CUADRO No. 14

PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA"

PRESUPUESTO FINANCIERO

AÑOS VALOR

PLANILLADO REAJUSTE COSTO + % IVA TOTAL REHABILITACIÓN

2013 10.229.608,93 232.342,49 - - 10.461.951,42

2014 12.790.467,45 392.431,03 698.196,08 2.073.969,00 15.955.063,56 TOTAL

EJECUTADO 23.020.076,38 624.773,52 698.196,08 2.073.969,00 26.417.014,98 SALDO POR

EJECUTAR 4.350.571,31 506.153,13 902.518,45 691.109,15 6.450.352,03 MONTO TOTAL

REHABILITACIÓN 27.370.647,69 1.130.926,65 1.600.714,53 2.765.078,15 32.867.367,01 FISCALIZACIÓN

2013 383.552,97 1.923,57 - - 385.476,54

2014 716.695,95 20.636,66 - 49.214,46 786.547,07

TOTAL

EJECUTADO 1.100.248,92 22.560,23 - 49.214,46 1.172.023,61 SALDO POR

EJECUTAR 217.528,57 4.459,34 - 26.638,55 248.626,45 MONTO TOTAL

DE FISCALIZACIÓN

1.317.777,49 27.019,57 - 75.853,01 1.420.650,06

COSTO TOTAL

DEL PROYECTO 28.688.425,18 1.157.946,21 1.600.714,53 2.840.931,15 34.288.017,07

Costo de administración y operación vial.- La administración de la vía corresponde al Gad Chimborazo y prevé el cumplimiento de estándares de calidad con actividades de mantenimiento para la conservación de las vías por un costo anual referencial en términos financieros de USD 145.635,79.

Los Ingresos.- El proyecto de NO contempla el pago del usuario de la vía, por lo tanto al tratarse de un proyecto de beneficio social no genera ingresos directos, para la evaluación financiera se consideran los ingresos en CERO (0).

(40)

5.2.3 Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y otros).

CUADRO No. 15

PROYECTO "REHABILITACION DE LA AV. CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 22 KM "

FLUJO FINANCIERO

(USD)

n AÑOS

INGRESOS COSTO E INVERSIÓN

FLUJO DE CAJA

FLUJO NETO DE CAJA USO DE VÍA TURISMO Otros ingresos

(Revalorización)

INVERSIÓN

Costos de Operación

0 2014 36.215.793,68 - 36.215.793,68 - 36.215.793,68

1 2015 145.635,79 - 145.635,79 - 130.031,96

2 2016 145.635,79 - 145.635,79 - 116.099,96

3 2017 145.635,79 - 145.635,79 - 103.660,68

4 2018 145.635,79 - 145.635,79 - 92.554,18

5 2019 145.635,79 - 145.635,79 - 82.637,66

6 2020 145.635,79 - 145.635,79 - 73.783,62

7 2021 145.635,79 - 145.635,79 - 65.878,24

8 2022 145.635,79 - 145.635,79 - 58.819,85

9 2023 145.635,79 - 145.635,79 - 52.517,73

10 2024 145.635,79 - 145.635,79 - 46.890,83

11 2025 145.635,79 - 145.635,79 - 41.866,81

12 2026 145.635,79 - 145.635,79 - 37.381,08

13 2027 145.635,79 - 145.635,79 - 33.375,96

14 2028 145.635,79 - 145.635,79 - 29.799,97

15 2029 145.635,79 - 145.635,79 - 26.607,11

(41)

16 2030 145.635,79 - 145.635,79 - 23.756,35

17 2031 145.635,79 - 145.635,79 - 21.211,03

18 2032 145.635,79 - 145.635,79 - 18.938,42

19 2033 145.635,79 - 145.635,79 - 16.909,30

20 2034 145.635,79 - 145.635,79 - 15.097,59

VAN^e - 37.303.612,01 Indicador Valor

VANe ($ 37.303.612,01)

TIR^e #¡NUM!

BAN $ 0,00

CAN

$ 37.303.612,01 B/C -

(42)

Como se indicó anteriormente, la naturaleza de este proyecto es social, el Estado es quién subsidia los costos de implementación del proyecto y el GAD Riobamba deberá mantener operativa la infraestructura vial sujeta a estándares de calidad que presten un servicio óptimo y seguro; Así:

 Se tiene un VAN negativo de: 37.303,612,01 USD; lo que indica que la inversión en esta infraestructura vial está sustentada por el Estado y considerando el factor de recuperación de capital el proyecto, no determina un retorno financiero.

 La TIR no se calcula porque no existe retorno financiero.

 La relación Costo /beneficio.- no se puede determinar, pues el proyecto no contempla el pago por el uso de este servicio.

5.3 VIABILIDAD ECONÓMICA.

5.3.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Los beneficios del proyecto social, son muy difíciles de medir; por lo que se ha tomado en consideración el método del costo evitado, y el aporte al turismo que el proyecto ofrece para cumplir con la meta propuesta en el objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017.

El costo de implementación del proyecto, se basa en los montos contractuales más los contratos adicionales, ordenes de cambio y costo + %; todos ellos justificados con los respectivos actos administrativos que permitan dar cumplimiento al objeto del contrato.

El tiempo de vida útil del proyecto para este tipo de infraestructura vial, se ha considerado 20 años; por lo tanto, el uso de esta vía en condiciones óptimas de circulación dependerá de otros factores exógenos, como el incremento de la demanda efectiva, misma que está en relación directa con el crecimiento del parque automotor.

Se considera el 12% como tasa de actualización de la corriente de beneficios y costos, tasa que es considerada el costo de oportunidad del capital.

A partir de los flujos anuales de costos y beneficios se calculan los indicadores económicos siguientes:

- El Valor Actual Neto (VAN).

- La Tasa Interna de Retorno (TIR).

- La razón Beneficio anual/Costos (B/C)

(43)

5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Inversión.- Los trabajo de Rehabilitación de las vías de la Ciudad de Riobamba, iniciaron el 17 de diciembre de 2012, por un monto de 23’052.812,20 con un plazo de 540 días, se ha celebrado tres actos administrativos; así: Un Contrato complementario, una orden de cambio y costo + % con lo que se establece un incremento del costo de inversión en 902.518,45 USD. El costo económico total de la inversión asciende a: USD 28.688.425,18.

A continuación ponemos a consideración el presupuesto contractual por rubro y cantidades, incluidos el aumento, disminución y creación de nuevos rubros para le ejecución del proyecto.

(44)

CUADRO No 16

PROYECTO "REHABILITACION DE LA AV. CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 22 KM "

REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO PRESUPUESTO CONTRACTUAL PLANILLADO A JUNIO 2014 RUBROS PARA REPROGRAMACION

UNITARIO TOTAL CANTIDAD VALOR

(USD) CANTIDAD VALOR (USD)

OBRA BASICA

Movilización e instalación glb

25.000,00 1,00 25.000,00

1,00

25.000,00 - -

Remoción de hormigón m3

9,00 17.903,87

161.134,81

17.753,87

159.784,81 150,00

1.350,00

Escombrera m3

0,41

173.899,37 71.298,74

168.899,37

69.248,74

5.000,00

2.050,00 Bordillo hormigón f´c= 210kg/cm2 h= 50

cm ml

15,94 86.577,18

1.380.040,25 78.577,18

1.252.520,25

8.000,00

127.520,00 Acera de hormigón simple 210kg/cm2

espesor 10 cm m2

16,12 94.559,30

1.524.295,92 85.559,30

1.379.215,92

9.000,00

145.080,00 Adoquinado con adoquin decorativo de

color espesor 6 cm 400kg/cm2, peatonal, adoquín de 20x10x6 cm

m2

24,46 27.964,49

684.011,43

22.964,49

561.711,43

5.000,00

122.300,00 Relleno Compactado para aceras m3

19,54 27.734,95

541.940,92

24.884,95

486.251,92

2.850,00

55.689,00

Alumbrado Público u

959,21 1,00

959,21 - - 1,00 959,21

CALZADA -

Excavación en suelo m3

1,62

148.226,29

240.126,59

145.522,89

235.747,08

2.703,40

4.379,51 Transporte de material de excavación

(Transporte libre 500m) m3/km

0,45

1.181.530,19

531.688,59

1.160.130,18

522.058,58

21.400,01 9.630,00

Sub base Clase III m3

15,28 37.163,13

567.852,63

35.635,73

544.513,95

1.527,40

23.338,67 Pavimento de Hormigón de Cemento

Portland f´c=350kg/cm3 M3

131,97 90.816,09

11.984.999,40 88.077,60

11.623.600,87

2.738,49

361.398,53