B C D E F G H I J K L M N O P CODIGO: SAT-F03 MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES ESTRATÉGICOS Y METAS 2017

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B C D E F G H I J K L M N O P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO CONCEPTUALIZACIÓN PROCESO RESPONSABLE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO

TIPO DE

INDICADOR PERIODICIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

DISPONIBILIDAD DEL INDICADOR (SI/NO) META 2017

META I TRIMESTRE MARZO 2017 LOGRO I TRIMESTRE MARZO 2017

1 FORTALECER EL APOYO SOCIAL Y _{ECONÓMICO DE LAS REGIONES} ESTRATÉGICO

FORTALECER LA PRESENCIA ESTATAL, EL SERVICIO SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DEL TRANSPORTE AÉREO A LAS REGIONES ESTRATÉGICAS.

1. ESTRATÉGICO _{TRANSPORTADOS}PASAJEROS

MIDE EL CUMPLIMIENTO ENLACANTIDADDE PASAJEROS TRANSPORTADOS FRENTE A LO PROYECTADO PARA LA VIGENCIA.

(PASAJEROS TRANSPORTADOS / PASAJEROS PROYECTADOS) * 100

ESTRATÉGICO -

EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 100% 100% 100%

FORTALECER EL APOYO SOCIAL Y

ECONÓMICO DE LAS REGIONES. ESTRATÉGICO

FORTALECER LA PRESENCIA ESTATAL, EL SERVICIO SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DEL TRANSPORTE AÉREO A LAS REGIONES ESTRATÉGICAS.

1. ESTRATÉGICO PASAJEROS SOCIALES _{TRANSPORTADOS}

MIDE LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA OFERTA DE SILLAS Y DEMANDA DE PASAJEROS EN LAS RUTAS SOCIALES ÚNICAS QUE OPERA

(NÚMERO DE PASAJEROS EN RUTAS SOCIALES (ITINERARIOS) / TOTAL DE PASAJEROS ABORDADOS

(ITINERARIOS)) * 100

ESTRATÉGICO -

EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 100% 100% 99%

2 MANTENER LA SOSTENIBILIDAD _FINANCIERA COMERCIAL

GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA, QUE ESTE EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LABORALES, Y DE DIFERENTE ÍNDOLE, ASIMISMO, PRESENTAR RESULTADOS POSITIVOS EN SU GESTIÓN QUE PERMITAN INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA AEROLÍNEA.

2. COMERCIAL VENTAS POR PASAJES

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS COMERCIALES

FRENTE A LAS

PROYECTADAS PARA LA

VIGENCIA. ESTE

INDICADOR INCLUYE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR VENTA DE PASAJES AÉREOS DONDE SE INCLUYE: TARIFA, TARIFA ADMINISTRATIVA, IVA, TASAS, PENALIDADES. ESTE INDICADOR SE PROYECTA CON LA DIRECTRIZ DE LA ALTA DIRECCIÓN QUIENES INFORMAN QUE EL VALOR ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE POR VENTAS POR PASAJES DEBE SER $260.000 MILLONES.

(INGRESOS POR VENTAS DE PASAJES ALCANZADAS / INGRESOS POR VENTAS DE PASAJES PROYECTADAS)

* 100 ESTRATÉGICO - EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE - AUMENTO SI 92% 92% 104% MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA COMERCIAL

2. COMERCIAL VENTAS POR CARGA

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS COMERCIALES

FRENTE A LAS

PROYECTADAS PARA LA

VIGENCIA. ESTE

INDICADOR INCLUYE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR TRANSPORTE DE CARGA, CORREO Y SEGUROS EN LAS RUTAS DE SATENA. ESTE INDICADOR SE PROYECTA DEACUERDO ALAS VARIABLES SOCIALIZADAS POR LAOFICINA DE PLANEACIÓN Y LA META COINCIDE CON LAS CIFRAS DE PROYECCIÓN DE INGRESOSPOR LA DIRECCIÓN COMERCIAL.

(INGRESOS POR VENTAS DE CARGA ALCANZADAS / INGRESOS POR VENTAS DE CARGA PROYECTADAS) *

100 ESTRATÉGICO - EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE - AUMENTO SI 90% 90% 113% MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA FINANCIERO

GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA, QUE ESTE EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LABORALES, Y DE DIFERENTE ÍNDOLE, ASÍMISMO, PRESENTAR RESULTADOS POSITIVOS EN SU GESTIÓN QUE PERMITAN INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA AEROLÍNEA.

6. FINANCIERO EBITDA

DETERMINA LAS

GANANCIAS O LA

UTILIDAD OBTENIDA POR LA EMPRESA, SIN TENER EN CUENTA LOS GASTOS FINANCIEROS, LOS IMPUESTOS Y DEMÁS GASTOS CONTABLES QUE NO IMPLICAN SALIDA DE DINERO EN EFECTIVO,

COMO LAS

DEPRECIACIONES Y LAS AMORTIZACIONES.

(RESULTADO ANTES DE AJUSTES+DEPRECIACIÓN EQUIPO AÉREO+LEASING FINANCIERO+LEASING DE INFRAESTRUCTURA+IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS, PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES, GASTOS FINANCIEROS)

ESTRATÉGICO -

EFECTIVIDAD MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 100% 100% 130%

MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES ESTRATÉGICOS Y METAS 2017

CODIGO: SAT-F03

OBJETIVOS INDICADORES

A PARTIR DE: 25 JULIO 2013 VERSIÓN: 03 PÁG.: 1 / 1

DOCUMENTO

(2)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 B C D E F G H I J K L M N O P

3 MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE OPERACIONES

BRINDAR LA MEJOR EXPERIENCIA DE VUELO CON UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD QUE SATISFAGA VERDADERAMENTE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES. LA EXPERIENCIA DE VUELO SATENA INICIA DESDE EL PRIMER CONTACTO DEL CLIENTE CON NUESTRA EMPRESA (CALL CENTER, AGENCIA DE VIAJES, AGENCIA COMERCIAL), INCLUYENDO AEROPUERTOS DE ORIGEN Y EN VUELO; HASTA LA ENTREGA DEL EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO DESTINO Y UNA POSIBLE ACTIVIDAD DE POS VENTA.

3. OPERACIONES CUMPLIMIENTO AEROCOMERCIAL PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS VUELOS PROGRAMADOS POR SATENA,

ANALIZANDO LAS CAUSAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE GENERAN EL

VUELOS CUMPLIDOS X 100 / (VUELOS NACIONALES PROGRAMADOS - VUELOS CANCELADOS Y DEMORADOS POR FACTORES EXTERNAS)

ESTRATÉGICO - IMPACTO / EFECTIVIDAD

MENSUAL PORCENTAJE -

AUMENTO SI 94% 95% 90%

MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE AEROPUERTO

5. AEROPUERTO CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS EN RAMPA ATR42 Y EMB145 MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE VUELO PARA AERONAVES ATR42 Y EMB145, DESDE

EL MOMENTO QUE

ATERRIZAN, ABREN PUERTAS Y VUELVEN A

1/(PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR TIEMPO EN

RAMPA / TIEMPO EN RAMPA ESTANDAR) EFECTIVIDAD MENSUAL

PORCENTAJE-

DISMINUCIÓN SI 100% 100% 109%

MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE AEROPUERTO

5. AEROPUERTO CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS EN RAMPA EMB170 MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE VUELO PARA AERONAVES EMB170, DESDE EL

MOMENTO QUE

ATERRIZAN, ABREN PUERTAS Y VUELVEN A

1/(PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR TIEMPO EN

RAMPA / TIEMPO EN RAMPA ESTANDAR) EFECTIVIDAD MENSUAL

PORCENTAJE-

4 MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN _{DE SEGURIDAD OPERACIONAL} CONTROL INTEGRAL GARANTIZAR QUE LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA MEJOREN A_{TRAVÉS DE PROCESOS SISTEMÁTICOS DE GESTIÓN DE RIESGOS.} 9. CONTROL INTEGRAL CUMPLIMIENTO NASO

PERMITE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POSIBLE OCURRENCIA DE EVENTOS QUE AFECTAN EL NIVEL ACEPTABLE DE SEGURIDAD OPERACIONAL.

(NO. DE EVENTOS QUE AFECTAN EL NASO / NO. DE

CICLOS) * 1000 CICLOS EFECTIVIDAD MENSUAL

NÚMERO -

DISMINUCIÓN NO 2,96 1,89 1,36

OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA EMPRESA TÉCNICO

MEJORAR E INNOVAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO CON EL FIN DE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA PARA ASÍ REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LA MEJORA CONTINÚA DE ESTOS PROCESOS.

3. TÉCNICO INDICE DE ALISTAMIENTO

ESTE INDICADOR

PERMITE EVALUAR LA DISPONIBILIDAD TOTAL DE LA FLOTA PARA LAS OPERACIONES AEREAS, DENTRO DE LO CUAL SE CONSIDERAN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LIMITAN LA DISPONIBILIDAD YA SEA POR FACTORES NORMALES DE MANTENIMIENTO O IMPREVISTOS ASOCIADOS A LIMITACIONES DE LA AERONAVEGABILIDAD.

(TIEMPO DE OPERACIÓN (TDO) - TIEMPO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (TMP) - TIEMPO DE MANTENIMIENTO IMPREVISTO (TMI) - TIEMPO

DE DEMORAS (DEM)) / TIEMPO

EFECTIVIDAD MENSUAL PORCENTAJE -

OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA EMPRESA AEROPUERTO

5.AEROPUERTO SERVICIO DE EQUIPAJE _TRANSPORTADO MANTENER A CONFORMIDAD IGUAL O POR ENCIMA DEL 97% DE EFICACIA EN LA RECEPCION, TRASLADO Y ENTREGA DE EQUIPAJES.

CONSOLIDADO: E SAQUEADOS,E PERDIDOS,E

RETRASADOS EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE-

6

FORTALECER EL CLIMA, LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO

AFIANZAR EL CONJUNTO DE VALORES, PRINCIPIOS Y CREENCIAS QUE DEBEN TENER LOS INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN; OFRECIENDO FORMAS DEFINIDAS DE PENSAMIENTO QUE GUÍAN LA TOMA DE DECISIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.

7. TALENTO HUMANO EJECUCIÓN PLAN DE _{CAPACITACIÓN}

REFORZAR EL

APRENDIZAJE DE LOS FUNCIONARIOS DE SATENA Y ASÍ MISMO, UNA CULTURA SOBRE LAS CAPACITACIONES.

(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100

ESTRATÉGICO -

EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 100% 100% 92%

TALENTO HUMANO

7. TALENTO HUMANO INDICADOR DE ROTACIÓN DE PERSONAL

MIDE LA ROTACIÓN DE PERSONAL YA SEA POR

RENUNCIAS Y/O

DESPIDOS.

(NO. DE RENUNCIAS Y DESPIDOS) / NO. TOTAL DE FUNCIONARIOS

ESTRATÉGICO -

EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

TALENTO HUMANO

7. TALENTO HUMANO ÍNDICE DE FRECUENCIA DE _{ACCIDENTALIDAD}

MIDE EL NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS DURANTE EL AÑO.

NÚMERO DE AT * K / NÚMERO DE HORAS - HOMBRE TRABAJADAS

ESTRATÉGICO -

EFICACIA MENSUAL

ÍNDICE -

DISMINUCIÓN SI 4,0 1,4 1,4

TALENTO HUMANO

7. TALENTO HUMANO INDICADOR DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN INDICADOR DE EFICIENCIA. MIDE LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ASISTENTES A JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO VS. LA CANTIDAD DE

(NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES AL CURSO/ NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS) * 100

ESTRATÉGICO -

EFICACIA MENSUAL

ÍNDICE -

(3)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 B C D E F G H I J K L M N O P MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA FINANCIERO

6. FINANCIERO RENTABILIDAD HACE REFERENCIA AL BENEFICIO, LUCRO, UTILIDAD O GANANCIA QUE SE HA OBTENIDO DE UN RECURSO O DINERO INVERTIDO. ESTE INDICADOR SE MIDE PERIODO A PERIODO EN

(UTILIDAD BRUTA / COSTO VENTAS) * 100 EFECTIVIDAD MENSUAL PORCENTAJE - _AUMENTO SI 40% 66% 79%

MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA FINANCIERO

6. FINANCIERO RENDIMIENTO OPERACIONAL

REPRESENTA EL

PORCENTAJE DE

UTILIDAD OPERACIONAL OBTENIDO FRENTE A LAS VENTAS TOTALES; ES DECIR, EXPRESA EL MARGEN DE BENEFICIO POR CADA PESO

(UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS) * 100 EFECTIVIDAD MENSUAL PORCENTAJE -

AUMENTO SI 10% -10% -19%

MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA FINANCIERO

6. FINANCIERO RENDIMIENTO NETO

MIDE LA RENTABILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, INDEPENDIENTEMENTE DE SI CORRESPONDEN AL DESARROLLO DE SU

(UTILIDAD NETA / VENTAS) * 100 EFECTIVIDAD MENSUAL PORCENTAJE -

AUMENTO SI -3% -45% -16%

MANTENER LA SOSTENIBILIDAD

FINANCIERA FINANCIERO

6. FINANCIERO LIQUIDEZ CORRIENTE

ESTE ÍNDICE DETERMINA LA CAPACIDAD CON QUE CUENTA LA EMPRESA PARA PAGAR LAS DEUDAS A CORTO PLAZO.

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE _EFICIENCIATÁCTICO - MENSUAL PORCENTAJE - _AUMENTO SI 18% 59% 56%

6. FINANCIERO ENDEUDAMIENTO

MUESTRA LA CAPACIDAD QUE TIENE LA EMPRESA PARA RESPONDER POR LAS DEUDAS A LARGO PLAZO.

PASIVO / (PASIVO + PATRIMONIO) TÁCTICO -

EFECTIVIDAD MENSUAL

PORCENTAJE -

6. FINANCIERO EBITDAR

LA ‘‘R’’ QUE SE AÑADE PARA CREAR EL EBITDAR REFLEJA EL COSTE DE LOS GASTOS BRUTOSPOR ARRENDAMIENTOS, QUE SE DEFINEN COMO LOS GASTOS POR ‘‘LEASINGS’’ OPERATIVOS MÁS (EBITDA+LEASING OPERATIVO+ARRIENDO AERONAVES) TÁCTICO - EFECTIVIDAD MENSUAL PORCENTAJE - AUMENTO SI 100% 100% 104% MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA FINANCIERO

6. FINANCIERO Z-SCORE MIDE LA PROBABILIDAD DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL (QUIEBRA) DE UNA EMPRESA EN EL FUTURO INMEDIATO. (CAPITAL DE TRABAJO/(TOTAL ACTIVO*1,2))+(RESULTADO EJERCICOS ANTERIORES/(TOTAL ACTIVO*1,4))+(((RESULTADO OPERACIONAL*(12/NÚMERO DE MES)/TOTAL ACTIVOS))*3,3)+((TOTAL PATRIMONIO/TOTAL PASIVO)*0,6)+(((VENTA DE SERVICIO*(12/NÚMERO

DEL MES))/TOTAL ACTIVO)*1)

TÁCTICO - EFECTIVIDAD MENSUAL NÚMERO - AUMENTO SI -0,29124 -0,38892 -0,34694 MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA FINANCIERO

6. FINANCIERO ROE MIDE LA PROBABILIDAD DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL (QUIEBRA) DE UNA EMPRESA EN EL FUTURO INMEDIATO.

(UTILIDAD NETA/PATRIMONIO)*100 TÁCTICO -

EFECTIVIDAD MENSUAL

NÚMERO -

AUMENTO SI -1% -3% -3%

6. FINANCIERO INDICADOR DE TESORERIA

ESTE INDICADOR DE EFICIENCIA, PERMITE MEDIR LA EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR SUPERIORES A 90 DÍAS,

POR LO QUE UN

RESULTADO INFERIOR A 1, INDICA QUE SON

(CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES SUPERIORES A 90 DÍAS / TOTAL CUENTAS POR

PAGAR A PROVEEDORES) TÁCTICO - EFECTIVIDAD MENSUAL PORCENTAJE - DISMINUCIÓN SI 59% 63% 35%

DOCUMENTO WEB

(4)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 B C D E F G H I J K L M N O P

MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE COMERCIAL 2. COMERCIAL _{SATISFACCIÓN AL CLIENTE}ENCUESTA DE

MIDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓNDELOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA.

CALIFICACIÓN PROMEDIO DE ENCUESTAS EFECTIVIDAD MENSUAL NÚMERO-

MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE AEROPUERTO 5. AEROPUERTO

AFECTACION SERVICIOS OFRECIDOS POR CONTRATISTA GROUND HANDLING MIDE EL PORCENTAJE DE AFECTACION DEL CONTRATISTA DE

GROUND HANDLING POR INCUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS QUE HAYAN GENERADO

(NO. VUELOS AFETADOS POR INCUMPLIMIENTO GROUND HANDLING / NO. VUELOS ATENDIDOS

TOTALES) * 100

TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE -

DISMINUCIÓN SI 0,3% 0,3% 0,1%

4MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN _{DE SEGURIDAD OPERACIONAL} CONTROL INTEGRAL GARANTIZAR QUE LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA MEJOREN A_{TRAVÉS DE PROCESOS SISTEMÁTICOS DE GESTIÓN DE RIESGOS.} 9. CONTROL INTEGRAL CIERRE DE HALLAZGOS A _{LAS AGENCIAS}

PERMITE EVALUAR EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, SEGÚN LOS REQUISITOS

(NO. HALLAZGOS DE AUDITORÍA CERRADOS / NO.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA GENERADOS) * 100% TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO NO 100,0% 100,0% 183,3%

OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA

EMPRESA ESTRATÉGICO

1. ESTRATÉGICO RASK

MIDE LA GESTIÓN DEL ÁREA DE REVENUE

MANAGEMENT EN

CUANTO A LA EFICIENCIA DEL INGRESO POR SILLA KILÓMETRO (RASK), INDICADOR QUE PERMITE

(INGRESO POR TARIFA / SILLAS DISPONIBLES POR KILOMETRO RECORRIDO)

TÁCTICO-

EFICIENCIA MENSUAL

PESO POR SILLA KILÓMETRO-

AUMENTO

NO 100% 100% 98%

1. ESTRATÉGICO CASK

EL INDICADOR CASK (COST PERAVAILABLE SEATS KILOMETER), MIDE LA RELACIÓN DEL COSTO CON RESPECTOA LA OFERTA DE SILLAS POR KILÓMETRO.

(COSTO POR TARIFA / SILLAS DISPONIBLES POR KILOMETRO RECORRIDO)

TÁCTICO-

EFICIENCIA MENSUAL

AUMENTO

NO 100% 100% 117%

1. ESTRATÉGICO TARIFA MEDIA

DETERMINAR EL PRECIO

PROMEDIO POR

PASAJERO TRANSPORTADO ITINERARIO.

INGRESOS POR PASAJES / PASAJEROS TRANSPORTADOS ITINERARIO

TÁCTICO-

EFICIENCIA MENSUAL

AUMENTO

NO 100% 100% 98%

1. ESTRATÉGICO _{COMUNICACIÓN}GESTION DE LA

FORTALECER LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS Y DARLE CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE RESPOSABILIDAD SOCIAL

(NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL

ACTIVIDADES PROYECTADAS) * 100 TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 100% 100% 87%

EMPRESA OPERACIONES

3. OPERACIONES _{TRIPULANTES DE VUELO}OPTIMIZACIÓN

PARÁMETROS DE

MEDICIÓN: PARA MEDIR ESTE INDICADOR AL MOMENTO DE TOMAR EL PROMEDIO DE LAS

HORAS DE VUELO

EFECTUADAS POR LAS

(PROMEDIO HORAS DE VUELO EFECTUADAS / PROMEDIO HORAS DE VUELO PROYECTADAS) * 100

TÁCTICO -

EFICIENCIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 100% 100% 72%

EMPRESA TÉCNICO

3. TÉCNICO INDICE DE CONFIABILIDAD EN EL DESPACHO

ESTE INDICADOR MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE VUELOS PROGRAMADOS DURANTE LA OPERACIÓN POR FACTOR MANTENIMIENTO. MIDE

CONFIABILIDAD EN EL DESPACHO = 1-((VUELOS DEMORADOS + VUELOS CANCELADOS) / VUELOS

PROGRAMADOS)

TÁCTICO -

EFECTIVIDAD MENSUAL

PORCENTAJE -

EMPRESA ADMINISTRATIVO

GARANTIZAR QUE EL DESARROLLO DE LA CADENA LOGÍSTICA SATISFAGA LA

NECESIDAD DE TODOS LOS PROCESOS DE MANERA OPORTUNA. 5. ADMINISTRATIVO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PERMITE MEDIR EL NIVEL DESATISFACCIÓNDEL CLIENTE INTERNO CON

RESPECTO AL

SUMINISTRO OPORTUNO

CONSOLIDADO DE INDICADORES (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,ENCUESTA SATISFACCION

CLIENTE INTERNO)

TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL NÚMERO -

AUMENTO SI 100% 100% 100%

(5)

42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C D E F G H I J K L M N O P GARANTIZA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION

ADMINISTRATIVO

ROBUSTECER Y UNIFICAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN, A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, QUE CONSTITUYAN RESULTADOS VISIBLES EN TÉRMINOS DE SERVICIO AL USUARIO, COMERCIALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL.

5. ADMINISTRATIVO GESTIÓN TECNOLOGICA

GARANTIZAR CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADECUADA, QUE PERMITA A LOS CONSOLIDADO DE INDICADORES (IMPLEMENTACIÓN GEL, IMPLEMENTACION DEL

SIIS)

AUMENTO SI 100% 100% 83%

5OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA

EMPRESA JURÍDICO

MEJORAR E INNOVAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO CON EL FIN DE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA PARA ASÍ REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LA MEJORA CONTINÚA DE ESTOS PROCESOS. 8. JURÍDICO CONTESTACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN MIDE EL CUMPLIMIENTO EN ATENDER Y RESOLVER LOS DERECHOS DE PETICIÓN ALLEGADOS O SOLICITADOS A LA OFICINA.

(NO. DERECHOS DE PETICIÓN CONTESTADOS / NO.

DERECHOS DE PETICIÓN RECIBIDOS) * 100 TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 535 133 117

EMPRESA JURÍDICO

8. JURÍDICO TIEMPO DE RESPUESTA DERECHOS DE PETICION MIDE LA EFICACIA DE LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONTESTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS

1/(TIEMPO CONTESTACION DERECHOS DE PETICIÓN /TIEMPO META PROPUESTO PARA LA

CONTESTACIÓN )

AUMENTO SI

EMPRESA JURÍDICO

8. JURÍDICO ATENCIÓN DE DEMANDAS

EJERCER UNA ADECUADA

DEFENSA DE LOS

INTERESES DE LA ENTIDAD, RESPECTO DE LAS DEMANDAS

(NO. DEMANDAS ATENDIDAS / NO. DEMANDAS

INTERPUESTAS) *100 TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 17 7 7

EMPRESA JURÍDICO

8. JURÍDICO REQUERIMIENTOS _{CONTRACTUALES}

CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA DESDE EL

PUNTO DE VISTA

CONTRACTUALDENTRO DE LOS TÉRMINOS

(NO. REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / NO.

REQUERIMIENTOS RECIBIDOS) * 100 TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 222 100 94

EMPRESA CONTROL INTEGRAL

MEJORAR E INNOVAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO CON EL FIN DE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA PARA ASÍ REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LA MEJORA CONTINÚA DE ESTOS PROCESOS. 9. CONTROL INTEGRAL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO MEDIR LA GESTIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMADOS.

(NO. ENTRENAMIENTOS EJECUTADOS / NO.

ENTRENAMIENTOS PROGRAMADOS) * 100% TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 100% 100% 124%

9. CONTROL INTEGRAL OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS OPTIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS MEDIANTE UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN CUPOS DISPONIBLES POR CURSO Y ENTRENAMIENTOS ADICIONALES NO

(COSTO REAL POR CUPO / COSTO PROYECTADO

POR CUPO) - 1 TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL

NUMERO -

AUMENTO SI $ 55.304 $ 8.407 $ 397.675

MEJORAR E INNOVAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO CON EL FIN DE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA PARA ASÍ REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LA MEJORA CONTINÚA DE ESTOS PROCESOS. 9. CONTROL INTEGRAL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS AUDITORÍAS PROYECTADAS DE ASEGURAMIENTO.

(NO. AUDITORÍAS EJECUTADAS / NO. AUDITORÍAS

PROGRAMADAS) * 100% TÁCTICO - EFICACIA MENSUAL

PORCENTAJE -

AUMENTO SI 100% 100% 131%

9. CONTROL INTEGRAL

CONTRIBUCIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

MIDE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA CONTRIBUCIÓN AL MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

((AUDITORÍAS REALIZADAS / AUDITORÍAS PROGRAMADAS) * (0,30)) + ((PROCESOS AUDITADOS / PROCESOS PROGRAMADOS A AUDITAR) * (0,30)) + ((AUDITORÍAS QUE AGREGAN VALOR / AUDITORÍAS ESTIMADAS QUE AGREGAN

VALOR) * (0,40))

AUMENTO NO 100% 100% 76%