Proyecto de Presupuesto De Egresos. Analítico de Metas por Unidad Responsable. Para el Ejercicio Fiscal

(1)

2017

Proyecto de Presupuesto

De Egresos

Analítico de Metas por

Unidad Responsable

Para el Ejercicio Fiscal

NOVIEMBRE

2016

(2)

Gobierno del

Estado de Sonora

Analítico de Metas por Unidad Responsable 2017

Índice

Poder Legislativo

H. Congreso del Estado

1 Poder Judicial

Supremo Tribunal de Justicia

2 Órganos Autónomos

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

8 Comisión Estatal de Derechos Humanos

9 Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales

13 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

14 Tribunal Estatal Electoral

22 Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de

Sonora

23 Poder Ejecutivo

Ejecutivo del Estado

24 Secretaría de Gobierno

27 Secretaría de Hacienda

30 Secretaría de la Contraloría General

39 Secretaría de Desarrollo Social

43 Secretaría de Educación y Cultura

46 Secretaría de Salud Pública

57 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

62 Secretaría de Economía

66 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

70 Procuraduría General de Justicia del Estado

74 Secretaría de Seguridad Pública

80 Secretaría del Trabajo

85 Secretaría de la Consejería Jurídica

89 Administración Pública Paraestatal

Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas

91 Instituto Sonorense de la Mujer

92 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano

95 Fideicomiso Puente Colorado

96 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

97 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del

Gobierno del Estado

98 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

99 Instituto Sonorense de la Juventud

100 Comisión del Deporte del Estado de Sonora

102 Instituto de Innovación Y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

103 Instituto Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora

105 Instituto Crédito Educativo del Estado de Sonora

106 El Colegio de Sonora

108

(3)

Gobierno del

Estado de Sonora

Instituto Sonorense de Cultura

111 Servicios Educativos del Estado de Sonora

113 Museo Sonora en La Revolución

127 Museo del Centro Cultural Musas

128 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

129 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

130 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

131 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

134 Universidad Estatal de Sonora

138 Universidad de la Sierra

140 Universidad Tecnológica de Hermosillo

142 Universidad Tecnológica de Nogales

146 Universidad Tecnológica de Sur de Sonora

149 Universidad Tecnológica de Etchojoa

151 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

154 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

156 Instituto Tecnológico de Sonora

157 Instituto Tecnológico Superior de Cananea

158 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

161 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

163 Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

165 Instituto de Capacitación para el Trabajo

167 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

169 Centro Regional de Formación Docente del Estado de Sonora

171 Universidad Tecnológica de Guaymas

172 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

174 Fondo Estatal de Solidaridad

179 Servicios de Salud Sonora

180 Centro Estatal de Trasplantes

198 Junta de Caminos del Estado de Sonora

199 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

200 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable

201 Telefonía Rural de Sonora

204 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

205 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

208 Comisión de Energía del Estado de Sonora

210 Sistema de Parques Industriales

211 Comisión de Fomento al Turismo del Estado

212 Consejo para la Promoción Económica de Sonora

217 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora

219 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON)

221 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

222 Impulsor-Fideicomiso Operadora de Proyectos

223 Comisión Estatal del Agua

225 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

228 Fondo de Operación de Obras Sonora Si

230 Instituto Superior de Seguridad Pública

232 Centro de Evaluación y Control de Confianza

233 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado de Sonora

(4)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL CÁMARA DE DIPUTADOS 2 01 01 001 00 1 1 01 E1 02 R 02 293

ACTIVIDADES DERIVADAS DEL TRABAJO LEGISLATIVO

01 TRABAJO LEGISLATIVO INFORME ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFICIALÍA MAYOR 2 01 01 002 00 1 1 01 E1 02 R 02 292

01

APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL PODER LEGISLATIVO

INFORME ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCAL

2 01 01 003 00 1 1 01 E1 02 R 02 133

01

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA

INFORME ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRALORÍA INTERNA 2 01 01 004 00 1 1 01 E1 02 R 02 294

01

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

(5)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL PRESIDENCIA 3 02 02 001 00 1 2 01 E1 06 R 14 248

ACTIVIDADES PROPIAS DEL PODER JUDICIAL

01

PORCENTAJE DE ASUNTOS TRAMITADOS QUE SON COMPETENCIA DEL PLENO Y DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

ASUNTO PORCENTUAL NO 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 305.00 306.00 258.00 240.00 240.00 DENOMINADOR 305.00 306.00 258.00 240.00 240.00 02

AUXILIAR A LA JUSTICIA FEDERAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RELATIVAS.

ASUNTO ABSOLUTA SI 56.00 55.00 44.00 45.00 200.00 NUMERADOR 56.00 55.00 44.00 45.00 200.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

SOMETER A LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

DOCUMENTO ABSOLUTA NO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

ATENDER A TRAVÉS DE AUDIENCIA AL PÚBLICO EN GENERAL LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL.

ÍNDICE DE COBERTURA DE EVENTOS OFICIALES.

EVENTO PORCENTUAL SI 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 12.00 14.00 11.00 14.00 51.00 DENOMINADOR 12.00 14.00 11.00 14.00 51.00 SALAS MIXTAS 3 02 02 002 00 1 2 01 E1 06 R 14 248

01

PORCENTAJE DE ASUNTOS TRAMITADOS QUE SON COMPETENCIA DEL PLENO Y DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

RESOLUCIÓN PORCENTUAL SI 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 263.00 276.00 220.00 241.00 1000.00 DENOMINADOR 263.00 276.00 220.00 241.00 1000.00

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

3 02 02 003 00 1 2 02 E1 06 R 14 248

01

PORCENTAJE DE ASUNTOS CON TRÁMITE CONCLUIDO.

ASUNTO PORCENTUAL SI 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 305.00 306.00 258.00 240.00 1109.00 DENOMINADOR 305.00 306.00 258.00 240.00 1109.00 02

ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO ABSOLUTA SI 1680.00 1650.00 1543.00 1427.00 6300.00 NUMERADOR 1680.00 1650.00 1543.00 1427.00 6300.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS CIVILES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO ABSOLUTA SI 595.00 643.00 571.00 521.00 2330.00 NUMERADOR 595.00 643.00 571.00 521.00 2330.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL 05

TURNAR Y LEGALIZAR LOS EXHORTOS QUE LLEGAN O SALEN DEL ESTADO.

ELABORAR Y REMITIR REQUISITORIAS, OFICIOS Y TESTIMONIOS DE RESOLUCIONES EN LAS DIFERENTES MATERIAS.

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 2383.00 2377.00 2285.00 1689.00 8734.00 NUMERADOR 2383.00 2377.00 2285.00 1689.00 8734.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO

3 02 02 004 00 1 2 01 E1 06 R 14 286

01

PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS.

ASUNTO PORCENTUAL NO 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 959.00 1062.00 947.00 939.00 939.00 DENOMINADOR 959.00 1062.00 947.00 939.00 939.00 02

ELABORAR LOS ACUERDOS CIVILES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ELABORAR LOS ACUERDOS PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.

ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA CIVIL.

ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA PENAL.

ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO INDIRECTOS PENALES POR COMPETENCIA CONCURRENTE.

RESOLVER LOS AMPAROS INDIRECTOS QUE EN MATERIA PENAL SE ATIENDEN POR COMPETENCIA CONCURRENTE.

RESOLUCIÓN ABSOLUTA SI 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 NUMERADOR 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08

EMITIR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL TRÁMITE DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, HASTA CITAR PARA RESOLUCIÓN O SENTENCIA.

EMITIR LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A LOS AMPAROS DIRECTOS O INDIRECTOS PLANTEADOS EN LOS ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

ACUERDO ABSOLUTA SI 3.00 2.00 2.00 2.00 9.00 NUMERADOR 3.00 2.00 2.00 2.00 9.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

3 02 02 005 00 1 2 01 E1 06 R 14 285

01

LLEVAR EL CONTROL DE INCULPADOS DE LOS PROCESOS COMPETENCIA DE LA MATERIA PENAL.

INCULPADO ABSOLUTA SI 304.00 322.00 282.00 292.00 1200.00 NUMERADOR 304.00 322.00 282.00 292.00 1200.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

LLEVAR EL CONTROL DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES DICTADAS EN ASUNTOS DE COMPETENCIA EN MATERIA PENAL.

RECIBIR Y RADICAR LAS REMISIONES QUE EFECTÚE EL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

RADICACIÓN ABSOLUTA SI 17.00 16.00 14.00 7.00 54.00 NUMERADOR 17.00 16.00 14.00 7.00 54.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

LLEVAR EL CONTROL DE ADOLESCENTES, A LOS QUE SE LES ATRIBUYA UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.

PERSONA ABSOLUTA SI 19.00 19.00 16.00 10.00 64.00 NUMERADOR 19.00 19.00 16.00 10.00 64.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05

DICTAR LAS RESOLUCIONES EN LOS PROCESOS INSTRUIDOS A ADOLESCENTES A QUIENES SE LES ATRIBUYE UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.

RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL.

ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL.

PROMOCIÓN ABSOLUTA SI 27474.00 29188.00 25412.00 24493.00 106567.00 NUMERADOR 27474.00 29188.00 25412.00 24493.00 106567.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08

RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL.

ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL.

RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR.

ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR.

PROMOCIÓN ABSOLUTA SI 52995.00 56796.00 50922.00 49691.00 210404.00 NUMERADOR 52995.00 56796.00 50922.00 49691.00 210404.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL

ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL

LLEVAR EL CONTROL DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES DICTADAS EN ASUNTOS DE MATERIA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES.

PORCENTAJE DE SENTENCIAS RESUELTAS EN PRIMERA INSTANCIA.

SENTENCIA PORCENTUAL NO 44.51% 47.63% 44.66% 50.15% 50.15 NUMERADOR 6310.00 6803.00 5837.00 5995.00 5995.00 DENOMINADOR 14177.00 14282.00 13069.00 11955.00 11955.00 16

ÍNDICE DE SENTENCIAS RESUELTAS EN TÉRMINO POR JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA PORCENTUAL NO 52.92% 54.53% 53.26% 52.34% 52.34 NUMERADOR 3339.00 3710.00 3109.00 3138.00 3138.00 DENOMINADOR 6310.00 6803.00 5837.00 5995.00 5995.00 17

ÍNDICE DE APELACIONES CONFIRMADAS EN LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL

APELACIONES PORCENTUAL NO 100% 50% 40% 50% 50.00 NUMERADOR 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 DENOMINADOR 2.00 4.00 5.00 2.00 2.00 18

PROMEDIO DE DURACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL EN LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL.

MINUTO ABSOLUTA NO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 NUMERADOR 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19

RECIBIR Y RADICAR LAS CONSIGNACIONES DE SU COMPETENCIA QUE EFECTÚE EL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA PENAL.

RADICACIÓN ABSOLUTA SI 278.00 298.00 258.00 266.00 1100.00 NUMERADOR 278.00 298.00 258.00 266.00 1100.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA

3 02 02 006 00 1 2 01 E1 06 R 14 165

01

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

CONVENIO PORCENTUAL NO 77.71% 74.71% 76.05% 70.64% 70.64 NUMERADOR 509.00 774.00 654.00 527.00 527.00 DENOMINADOR 655.00 1036.00 860.00 746.00 746.00 02

BRINDAR ORIENTACIÓN LEGAL A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LOS CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.

CONSULTA ABSOLUTA SI 250.00 350.00 300.00 200.00 1100.00 NUMERADOR 250.00 350.00 300.00 200.00 1100.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

EVENTO ABSOLUTA SI 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 NUMERADOR 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES

3 02 02 007 00 1 2 01 E1 06 R 14 114

01

PORCENTAJE DE DILIGENCIAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS

ASUNTO PORCENTUAL NO 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 17250.00 19273.00 16261.00 15818.00 15818.00 DENOMINADOR 17250.00 19273.00 16261.00 15818.00 15818.00 OFICIALÍA MAYOR 3 02 02 008 00 1 2 01 E1 06 R 14 009

01

PORCENTAJE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS.

DOCUMENTO PORCENTUAL NO 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 2429.00 2845.00 3673.00 2605.00 2605.00 DENOMINADOR 2429.00 2845.00 3673.00 2605.00 2605.00 02

ÍNDICE DE REPORTES ATENDIDOS Y PENDIENTES.

SERVICIO PORCENTUAL NO 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 498.00 687.00 565.00 524.00 524.00 DENOMINADOR 498.00 687.00 565.00 524.00 524.00 03

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

PORCENTAJE ABSOLUTA NO 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES

PORCENTAJE ABSOLUTA NO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 NUMERADOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE

3 02 02 009 00 1 2 01 E1 06 R 14 090

01

ÍNDICE DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

ÍNDICE SERVICIOS DE APOYO PRESTADOS.

SERVICIOS PORCENTUAL NO 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 10458.00 10126.00 8798.00 8466.00 8466.00 DENOMINADOR 10458.00 10126.00 8798.00 8466.00 8466.00 03

ÍNDICE DE OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

ÍNDICE DE CAPACITACIÓN JUDICIAL.

EVENTO PORCENTUAL NO 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 27.00 40.00 25.00 28.00 28.00 DENOMINADOR 27.00 40.00 25.00 28.00 28.00 05

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

(10)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA

3 02 02 010 00 1 2 01 E1 06 R 14 161

01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES Y REVISIONES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.

INSPECCIÓN PORCENTUAL NO 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 53.00 55.00 53.00 51.00 51.00 DENOMINADOR 53.00 55.00 53.00 51.00 51.00 02

REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL.

REGISTRO ABSOLUTA SI 9.00 967.00 0.00 0.00 976.00 NUMERADOR 9.00 967.00 0.00 0.00 976.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL.

REGISTRAR, DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZAR EXPEDIENTES PERSONALES DEL DESEMPEÑO DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS.

ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

3 02 02 011 00 1 2 01 E1 06 R 14 180

01

PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO DE ARCHIVO.

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VISITAS A ÓRGANOS JURISDICCIONALES RELATIVAS A REVISIÓN, ASESORÍA Y TRASLADO DE ARCHIVOS.

EVENTO ABSOLUTA SI 10.00 15.00 11.00 10.00 46.00 NUMERADOR 10.00 15.00 11.00 10.00 46.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

RECIBIR TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y PROCEDER A SU REVISIÓN Y ARCHIVO.

(11)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

4 15 01 001 00 1 2 01 E1 10 E 22 072

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA

01

ÍNDICE DE ATENCIÓN A DEMANDAS PRESENTADAS

JUICIO ABSOLUTA SI 210.00 220.00 210.00 210.00 850.00 NUMERADOR 210.00 220.00 210.00 210.00 850.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 15 01 001 00 1 2 01 E1 10 E 22 078

01

ÍNDICE DE OPERACIONES FINANCIERAS EN EL EJERCICIO DEL GASTO

REGISTRO ABSOLUTA SI 80.00 80.00 80.00 80.00 320.00 NUMERADOR 80.00 80.00 80.00 80.00 320.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO

CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 20.00 20.00 10.00 20.00 70.00 NUMERADOR 20.00 20.00 10.00 20.00 70.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 15 01 001 00 1 2 01 E1 10 E 22 072

02

ÍNDICE DE ACUERDOS REALIZADOS

ÍNDICE DE NOTIFICACIONES ELABORADAS

NOTIFICACIÓN ABSOLUTA SI 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 12000.00 NUMERADOR 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 12000.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN ABSOLUTA SI 150.00 150.00 150.00 150.00 600.00 NUMERADOR 150.00 150.00 150.00 150.00 600.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(12)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL PRESIDENCIA 4 18 01 001 00 1 2 04 E6 01 E 01 378

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

01

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PROGRAMA ABSOLUTA SI 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 AUDITORIAS OPERATIVAS-ADMINISTRATIVAS AUDITORÍA ABSOLUTA SI 4.00 3.00 4.00 3.00 14.00 NUMERADOR 4.00 3.00 4.00 3.00 14.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

REVISIÓN A EXPEDIENTES DE QUEJAS

ACCIÓN ABSOLUTA SI 160.00 160.00 160.00 160.00 640.00 NUMERADOR 160.00 160.00 160.00 160.00 640.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS INSTITUCIONALES

SERVICIOS ABSOLUTA SI 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 NUMERADOR 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

PORCENTAJE ABSOLUTA NO 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECRETARIA EJECUTIVA 4 18 01 002 00 1 2 04 E6 01 E 01 378

01 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CONVENIO ABSOLUTA SI 12.00 10.00 25.00 25.00 72.00 NUMERADOR 12.00 10.00 25.00 25.00 72.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

ACCIONES DE VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN

REUNIÓN ABSOLUTA SI 3.00 3.00 9.00 9.00 24.00 NUMERADOR 3.00 3.00 9.00 9.00 24.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECRETARIA TÉCNICA 4 18 01 003 00 1 2 04 E6 02 E 02 378

EDUCACIÓN EN LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS

01

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 NUMERADOR 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

PERSONA ABSOLUTA SI 2190.00 2140.00 2580.00 2190.00 9100.00 NUMERADOR 2190.00 2140.00 2580.00 2190.00 9100.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

CAPACITACIÓN A ALUMNOS DE SISTEMA DE EDUCACIÓN

ALUMNO ABSOLUTA SI 8500.00 8000.00 8000.00 8500.00 33000.00 NUMERADOR 8500.00 8000.00 8000.00 8500.00 33000.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(13)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

4 18 01 004 00 1 2 04 E6 01 E 01 378

01 OBLIGACIONES FISCALES DOCUMENTO ABSOLUTA SI 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 NUMERADOR 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 ADMINISTRAR LA NOMINA PAGO ABSOLUTA SI 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 NUMERADOR 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 REGISTRO CONTABLE INFORME ABSOLUTA SI 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

SERVICIOS ABSOLUTA SI 120.00 120.00 120.00 120.00 480.00 NUMERADOR 120.00 120.00 120.00 120.00 480.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 DIGITALIZACIÓN DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 4500.00 NUMERADOR 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 4500.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06

PORCENTAJE ABSOLUTA NO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 NUMERADOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFICIALÍA MAYOR 4 18 01 005 00 1 2 04 E6 01 E 01 378

01

CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

INFORME ABSOLUTA SI 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 NUMERADOR 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 CAPACITACIÓN AL PERSONAL CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 NUMERADOR 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

SOLICITUD ABSOLUTA SI 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 NUMERADOR 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

(14)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

4 18 01 006 00 1 2 04 E6 01 E 01 378

01

DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS

4 18 01 008 00 1 2 04 E6 01 E 01 378

01

APOYO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

EVENTO ABSOLUTA SI 5.00 7.00 5.00 6.00 23.00 NUMERADOR 5.00 7.00 5.00 6.00 23.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 REUNIONES DE TRABAJO REUNIÓN ABSOLUTA SI 4.00 5.00 5.00 4.00 18.00 NUMERADOR 4.00 5.00 5.00 4.00 18.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

ORIENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA

ASESORÍA ABSOLUTA SI 1000.00 1000.00 900.00 900.00 3800.00 NUMERADOR 1000.00 1000.00 900.00 900.00 3800.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 ORIENTACIÓN Y ASESORÍA ASESORÍA ABSOLUTA SI 850.00 950.00 850.00 850.00 3500.00 NUMERADOR 850.00 950.00 850.00 850.00 3500.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 CANALIZACIONES SERVICIO ABSOLUTA SI 100.00 100.00 85.00 85.00 370.00 NUMERADOR 100.00 100.00 85.00 85.00 370.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

4 18 01 009 00 1 2 04 E6 01 E 01 378

01 SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIO ABSOLUTA SI 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

4 18 01 011 00 1 2 04 E6 04 E 05 378 IGUALDAD DE GÉNERO 01

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

PERSONA ABSOLUTA SI 0.00 600.00 600.00 600.00 1800.00 NUMERADOR 0.00 600.00 600.00 600.00 1800.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS SEXUALES

4 18 01 012 00 1 2 04 E6 01 E 01 378

01 ORIENTACIONES ORIENTACIÓN Y QUEJAS ABSOLUTA SI 60.00 55.00 50.00 60.00 225.00 NUMERADOR 60.00 55.00 50.00 60.00 225.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(15)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES

PERSONA ABSOLUTA SI 500.00 500.00 600.00 600.00 2200.00 NUMERADOR 500.00 500.00 600.00 600.00 2200.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 CAPACITACIONES CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 5.00 6.00 8.00 7.00 26.00 NUMERADOR 5.00 6.00 8.00 7.00 26.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 REUNIONES DE TRABAJO REUNIÓN ABSOLUTA SI 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 NUMERADOR 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VISITADURÍAS 4 18 01 013 00 1 2 04 E6 01 E 01 378

01 ACCIONES PENITENCIARIAS ACCIÓN ABSOLUTA SI 90.00 90.00 90.00 90.00 360.00 NUMERADOR 90.00 90.00 90.00 90.00 360.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 ATENCIÓN A VICTIMAS PERSONA ABSOLUTA SI 100.00 120.00 120.00 100.00 440.00 NUMERADOR 100.00 120.00 120.00 100.00 440.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD

INFORME ABSOLUTA SI 11.00 10.00 10.00 11.00 42.00 NUMERADOR 11.00 10.00 10.00 11.00 42.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 QUEJAS CONCLUIDAS QUEJA ABSOLUTA SI 400.00 400.00 400.00 400.00 1600.00 NUMERADOR 400.00 400.00 400.00 400.00 1600.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 NOTIFICACIONES ENTREGADAS NOTIFICACIÓN ABSOLUTA SI 635.00 635.00 635.00 635.00 2540.00 NUMERADOR 635.00 635.00 635.00 635.00 2540.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(16)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

4 19 01 001 00 1 8 04 E5 01 E 05 295

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

01

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA SUJETOS OBLIGADOS

TALLER PORCENTUAL SI 50% 0% 0% 50% 50.00 NUMERADOR 13.00 0.00 0.00 13.00 26.00 DENOMINADOR 26.00 0.00 0.00 26.00 52.00 02

RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN

RESOLUCIÓN PORCENTUAL SI 24.81% 28.15% 22.22% 24.81% 25.00 NUMERADOR 67.00 76.00 60.00 67.00 270.00 DENOMINADOR 270.00 270.00 270.00 270.00 1080.00 03

EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO

SOLICITUD PORCENTUAL SI 25% 25% 25% 25% 25.00 NUMERADOR 570.00 570.00 570.00 570.00 2280.00 DENOMINADOR 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 9120.00

(17)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL CONSEJO 4 24 01 001 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

01

CONVOCAR LAS SESIONES DEL INSTITUTO

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 NUMERADOR 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 ATENCIÓN DE DENUNCIAS DOCUMENTO ABSOLUTA SI 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 NUMERADOR 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

SESIONES DE LAS COMISIONES

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 NUMERADOR 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

FUNCIONES ENCOMENDADAS POR ACUERDO DE CONSEJO

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRALORÍA 4 24 01 010 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01

REVISIONES ADMINISTRATIVAS AL CONTROL PRESUPUESTAL

AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CAPACITACIONES A CONSEJEROS ELECTORALES

INFORME ABSOLUTA SI 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

CAPACITACIÓN AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INFORMÁTICA 4 24 01 011 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

(18)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL 03 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROGRAMA DE RESULTADOS OPORTUNOS Y PRELIMINARES

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA EN CONSEJOS ELECTORALES

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 NUMERADOR 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VINCULACIÓN 4 24 01 012 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01

ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE VINCULACIÓN

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 VÍNCULOS INSTITUCIONALES CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPARENCIA 4 24 01 014 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01

CONSULTAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESIDENCIA 4 24 01 020 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01 PROGRAMAS INSTITUCIONALES DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 VÍNCULOS INSTITUCIONALES DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNIDAD TÉCNICA COMUNICACIÓN

4 24 01 022 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01

REVISTA "YO CIUDADANO"

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 PROMOCIÓN DE VALORES DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 NUMERADOR 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO

COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

COORDINACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA

4 24 01 023 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01

SEMINARIO DE CULTURA DEMOCRÁTICA

CURSO ABSOLUTA SI 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 NUMERADOR 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 TALLER DE FOMENTO TALLER ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DOCUMENTO ABSOLUTA SI 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 NUMERADOR 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UNIDAD TÉCNICA SPEN

4 24 01 024 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01

SISTEMA DE SERVICIO DEL PERSONAL

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECRETARÍA EJECUTIVA 4 24 01 030 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01 OFICIALÍA ELECTORAL DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COORDINACIÓN DE DIRECCIONES EJECUTIVAS

MATERIAL DERECHO ELECTORAL

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 FORMACIÓN PERMANENTE CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 SIMULACRO DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO

4 24 01 032 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01

PETICIONES OFICIALÍA DE PARTES

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 NOTIFICACIONES DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 ARCHIVO ELECTORAL DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

FORMACIÓN DEL PERSONAL

CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05

SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 PRERROGATIVAS DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07

MINISTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL FISCALIZACIÓN 4 24 01 040 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01 TALLERES DE CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASUNTOS JURÍDICOS 4 24 01 050 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 PROYECTOS DE LINEAMIENTOS DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 30.00 30.00 45.00 45.00 150.00 NUMERADOR 30.00 30.00 45.00 45.00 150.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 REPRESENTACIÓN LEGAL DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTO ABSOLUTA SI 2.00 42.00 60.00 60.00 164.00 NUMERADOR 2.00 42.00 60.00 60.00 164.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 FORMACIÓN PERMANENTE CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07 PROYECTOS DE ACUERDO DOCUMENTO ABSOLUTA SI 72.00 90.00 103.00 145.00 410.00 NUMERADOR 72.00 90.00 103.00 145.00 410.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ORGANIZACIÓN 4 24 01 060 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL

CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 NUMERADOR 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONVOCATORIAS PARA ASPIRANTES A CONSEJEROS

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 NUMERADOR 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 MATERIAL ELECTORAL DOCUMENTO ABSOLUTA SI 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DOCUMENTO ABSOLUTA SI 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 NUMERADOR 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05

EQUIPAMIENTO PARA CONSEJOS ELECTORALES

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07

VIGILANCIA PARA CONSEJOS ELECTORALES

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 NUMERADOR 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 CONVENIO INSTITUCIONAL CONVENIO ABSOLUTA SI 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 NUMERADOR 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CAPACITACIÓN 4 24 01 070 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01 DIPUTADO INFANTIL EVENTO ABSOLUTA SI 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 NUMERADOR 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 CERTAMEN DE DIBUJO EVENTO ABSOLUTA SI 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 NUMERADOR 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03

CONFERENCIAS (ART. 111 LIPEES)

EVENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 CULTURA CÍVICA EVENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL 05 EXPOSICIÓN DE DIBUJOS EVENTO ABSOLUTA SI 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 NUMERADOR 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 VISITAS GUIADAS DOCUMENTO ABSOLUTA SI 3.00 3.00 1.00 2.00 9.00 NUMERADOR 3.00 3.00 1.00 2.00 9.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07 VALORES CÍVICOS EVENTO ABSOLUTA SI 5.00 4.00 3.00 3.00 15.00 NUMERADOR 5.00 4.00 3.00 3.00 15.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EVENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL

CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 NUMERADOR 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 MATERIALES DIDÁCTICOS DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 0.00 0.00 3.00 4.00 NUMERADOR 1.00 0.00 0.00 3.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11

RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DOCUMENTO ABSOLUTA SI 10.00 0.00 0.00 100.00 110.00 NUMERADOR 10.00 0.00 0.00 100.00 110.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACIÓN 4 24 01 080 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01 PAGO DE REMUNERACIONES DOCUMENTO ABSOLUTA SI 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 NUMERADOR 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS BÁSICOS Y GENERALES

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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL 04 ADEFAS DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05

PORCENTAJE PORCENTUAL NO 0% 0% 0% 0% 0.00 NUMERADOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 ARMONIZACIÓN CONTABLE DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARTICIPACIÓN 4 24 01 090 00 1 3 06 E1 02 E 04 047

01 PLEBISCITO DOCUMENTO ABSOLUTA SI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 NUMERADOR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y ASESORÍA EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EVENTO ABSOLUTA SI 31.00 24.00 31.00 16.00 102.00 NUMERADOR 31.00 24.00 31.00 16.00 102.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 FORMACIÓN PERMANENTE CAPACITACIÓN ABSOLUTA SI 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

FORO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EVENTO ABSOLUTA SI 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 NUMERADOR 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

1 17 00 001 00 1 2 01 E1 02 E 04 047

01

RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL LOCAL Y FEDERAL

JUICIO PORCENTUAL SI 100% 100% 100% 100% 100.00 NUMERADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 DENOMINADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

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CONSEJO

CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

4 26 01 001 00 3 5 06 E2 09 E 14 174

MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

01

REUNIONES DE SESIONES REALIZADAS

SESIÓN ABSOLUTA SI 20.00 17.00 19.00 18.00 74.00 NUMERADOR 20.00 17.00 19.00 18.00 74.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

LINEAMIENTOS DE TARIFAS ESPECIALES

ESTUDIOS TÉCNICOS DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

ESTUDIO ABSOLUTA SI 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00 NUMERADOR 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 DICTAMEN DE TARIFAS DICTAMEN ABSOLUTA SI 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 NUMERADOR 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 NORMAS DE CALIDAD DOCUMENTO ABSOLUTA SI 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 NUMERADOR 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06

INFRAESTRUCTURA DE VIALIDADES DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE POBLACIÓN

EVALUACIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

DOCUMENTOS NORMATIVOS Y LEGALES

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA

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EJECUTIVO DEL ESTADO

OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL

1 03 00 001 00 1 3 01 E5 04 M 08 081

PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

01

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES BINACIONALES

REUNIÓN ABSOLUTA SI 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00 NUMERADOR 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 00 001 00 1 3 01 E5 04 M 08 190

01 REUNIONES DE GABINETE REUNIÓN ABSOLUTA SI 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 NUMERADOR 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

EVALUACIONES INTERMEDIAS DEL PED INTEGRADOS

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DE LOS GABINETES SECTORIALES A LA C. GOBERNADORA.

REPORTE ABSOLUTA SI 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00 NUMERADOR 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04

SEGUIMIENTO SECTORIAL A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO.

REPORTE ABSOLUTA SI 6.00 0.00 6.00 0.00 12.00 NUMERADOR 6.00 0.00 6.00 0.00 12.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05

INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO

INFORME ABSOLUTA NO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06

INFORME DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EQUIPO ABSOLUTA SI 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 NUMERADOR 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

PORCENTAJE ABSOLUTA NO 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 NUMERADOR 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 00 001 80 1 3 01 E5 04 M 08 033

01

AVANCE DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS

(28)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

EJECUTIVO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META VALOR ACUMULADO ELEMENTOS DE LA META CALENDARIO DE METAS GOBIERNO DEPENDENCIA / SECTOR SECTOR INSTITUCIONAL UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN EJE RECTOR RETO MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD / PROYECTO META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META ANUAL SECRETARIA PARTICULAR 1 03 00 002 00 1 3 01 E5 04 M 08 254

01

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DE LA C. GOBERNADORA.

ACCIÓN ABSOLUTA SI 400.00 400.00 400.00 400.00 1600.00 NUMERADOR 400.00 400.00 400.00 400.00 1600.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 00 002 80 1 3 01 E5 04 M 08 053

01

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS.

EVENTO ABSOLUTA SI 559.00 576.00 563.00 566.00 2264.00 NUMERADOR 559.00 576.00 563.00 566.00 2264.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 00 002 81 1 3 01 E5 04 M 08 255

01

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

EFICIENCIA DE ACCIONES DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ACCIÓN ABSOLUTA SI 36.00 36.00 36.00 18.00 126.00 NUMERADOR 36.00 36.00 36.00 18.00 126.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARIA TÉCNICA DEL EJECUTIVO

1 03 00 003 00 1 3 01 E5 04 M 08 256

01

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL

GESTIÓN ABSOLUTA SI 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 140000.00 NUMERADOR 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 140000.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 00 003 00 1 3 01 E5 04 M 08 257

01

EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS ESTRATÉGICOS DE COYUNTURA

INFORME ABSOLUTA SI 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 NUMERADOR 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 00 003 00 1 3 01 E5 04 M 08 256

02

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE GIRAS

SOLICITUD ABSOLUTA SI 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 4000.00 NUMERADOR 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 4000.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 00 003 80 1 3 01 E5 04 M 08 258

01

ÍNDICE DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ANÁLISIS ABSOLUTA SI 2601.00 2644.00 2600.00 2520.00 10365.00 NUMERADOR 2601.00 2644.00 2600.00 2520.00 10365.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(29)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ANALITICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2017

EJECUTIVO DEL ESTADO

ÍNDICE DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES

BOLETÍN ABSOLUTA SI 1140.00 1120.00 1440.00 1400.00 5100.00 NUMERADOR 1140.00 1120.00 1440.00 1400.00 5100.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 00 003 81 1 3 01 E5 04 M 08 259

01

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES

CAMPAÑA ABSOLUTA SI 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 NUMERADOR 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

SOLICITUD ABSOLUTA SI 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00 NUMERADOR 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

1 03 00 005 00 1 3 01 E5 04 M 08 010

01

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO

01

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE UNIDADES Y PALACIO DE GOBIERNO

01

ÍNDICE DE ATENCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

TRÁMITE ABSOLUTA SI 600.00 600.00 600.00 300.00 2100.00 NUMERADOR 600.00 600.00 600.00 300.00 2100.00 DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02

ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES