BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXV - Nº 142/15 - 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Intendente Municipal: Sr. Federico SCIURANO

Secretario General de Planeamiento Estratégico y Coord. de la Gestión: Ing. Juan MUNAFO Secretario de Gobierno: Sr. Oscar RUBINOS

Secretario de Hacienda y Finanzas: A/C. Ing. Juan MUNAFO Secretario de Desarrollo y Gestión Urbana: Ing. Mario Héctor BALDINI

Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos: Prof. Juan Manuel ROMANO Secretario de Turismo: Sr. Daniel Luis LEGUIZAMON

Secretaria Legal y Técnica: Dra. Patricia Rita BERTOLIN Secretaria de Cultura y Educación: Mónica SANDALI NOÉ

CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Damián DE MARCO Vicepresidente Primero: Sr. Mario LLANES Vicepresidente Segundo: Sr. Walter VUOTO

Concejal: Sr. Walter GAMBADORO Concejal: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Arq. Viviana GUGLIELMI Concejal: Arq. Luis Alberto CÁRDENAS

Secretaria: Licenciada Noelia BUTT

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez Interino: Dr. Walter Aníbal SOSA

Secretario Interino: Dr. Guillermo GOWLAND

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA

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U0302 1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

=REPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

USHUAIA,

2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

2JUN2i

VISTO el Expediente S..H. N° 1954/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 121/2015 se autorizó la contratación directa con la firma INSUMOS INDUSTRIALES SRL., por la suma total de PESOS SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 30/100 ($6.048,30) e IM.CO.FUE S.R.L., por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 06/100 ($956,06), correspondiente a la adquisicion de insumos que fueran utilizados en el armado del escenario denominado

“PINGÜINOS DE MADAGASCAR”, de conformidad con lo requerido por la Subsecretaría de Cultura, mediante Nota de Pedido N° 267/2015, emitiéndose a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 107/2015 y 108/2015 respectivamente.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., la Resolución S.H. y E. N° 1320/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 00036-00027087 de la referida firma, por la suma total de PESOS SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 30/1 00 ($6.048,30).

Que a fojas 22 obra Vale de Salida de Materiales N° 105/2015 emitido por el Departamento Almacenes donde consta la entrega de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 107/2015 al área requiriente, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada.

Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°

1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE:

ç4/

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 107/2015 emitida a favor de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 30/100 ($6.048,30), referente a la adquisición de insumos que fueran utilizados en el armado del escenario denominado “PINGÜINOS DE MADAGASCAR”, de conformidad con lo requerido por la Subsecretaría de Cultura, mediante Nota de Pedido N°

/112.-

Ø3O2 1

“Las isias Malvinas, Georgias, SándwiCh dei Sur, son y serán Argentinas”

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HO2 1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

/112.- 2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

267/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCION S. H. Y F. N°

I.b.r.

CP. $ebsÜan Robelln Secretario deHecierida_{y Fnenze}

Murcialloadde Ustiucia

003021 003821

12015.-

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

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003 OZ 2

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 2 JUN 2B15

VISTO el Expediente S.H. N° 8527/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 1038/2014 se autorizó la contratación directa con la firma RUEDAMOTOR S.A., por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/1 00 ($9.832,00), correspondiente a la contratación del servicio de reparación con provisión de repuestos y accesorios, destinados al Móvil Marca Hyundai, Modelo Hl, Dominio JEK-639, que presta servicios en la Intendencia Municipal, el cual es utilizado para el traslado del señor Intendente, de conformidad con lo solicitado por la Subsecretaria General de Gestión Interna Municipal, mediante Nota de Pedido N° 1768/2014, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1303/2014.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución SM. y E. N°5215/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N°0006-00003193 de la referida firma, por la suma antes consignada.

Que a fojas 30 obra Constancia emitida por la señor Subsecretaria General de Gestión Interna Municipal, donde consta que se ha realizado de manera satisfactoria el servicio contratado mediante la Orden de Compra mencionada, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma.

Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1303/2014 emitida a favor de la firma RUEDAMOTOR SA., por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/1 00 ($9.832,00), correspondiente a la contratación del servicio de reparación con provisión de repuestos y accesorios, destinados al Móvil Marca Hyundai, Modelo Hl, Dominio JEK-639, que presta servicios en la Intendencia Municipal, el cual es utilizado para el traslado del señor Intendente, de conformidad con lo solicitado por la Subsecretaria General de Gestión Interna Municipal, mediante Nota de Pedido N° 1768/2014.

/1/2.-

003022

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003022

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

1/12.- 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los PueblosLibres

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

Cumplido, archivar.

RESOLLiCION S R ^y E 00.30? ^12015.-

l.b.r.

.

.C.P Sebs Roben

y

fl 3022

“Las Islas Malvinas, Georcjias. Sándwich dI Sur. sn^yrin Arnnfn&’

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003e23

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, ^‘ UW Jfl1

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 331/2015 se autorizó la contratación directa con la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 82/100 ($10 671 ,82), referente a la adquislcion de insumos que serán utilizados en la refacción del piso del escenario del Centro Cultural Esther Fadul, de conformidad con lo requerido por la Subsecretaría de Cultura, mediante Nota de Pedido N°591/2015, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°340/2015.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma mencIonada, la Resolución S.H. y E. N° 21 34/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N°0008- 00019100 de la referida firma, por la suma antes consignada.

Que a fojas 20 obra Vale de Salida de Materiales N° 285/2015, emitido por el Departamento Almacenes, donde consta la entrega de los insumos detallados en la Orden cte Compra citada, al área requiriente, por lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la misma.

Por ello:

ARTICULO 1°- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 340/2015 emitida a favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 82/100 ($10.671,82), referente a la adquisición de insumos que serán utilizados en la refacción del piso del escenario del Centro Cultural Esther Fadul, de conformidad con lo requerido por la Subsecretaría de Cultura, mediante Nota de Pedido N°

591/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

Cumplido, archivar. g ₂₃

RESOLUCION 5. H. y E. N° /201 5.-

lbr —

C.P. Sebstian Roben Secretario deHactaday Finanzea

MurcipaHded de Ushuela

003023

Ushuaia, 04 de noviembre de 2015 Año XXV - N° 142/2015 página 5

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003024

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2O15-Aío del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, 12 JUN 2015

VISTO el Expediente S.H. N°3449/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N°307/2015 se autorizó la contratación directa con las firmas: ECO PRINT de ROMINA NOELIA ESCOFET, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($40.300,00), ATLANTICO SUR DUTY FREESHOP-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I., por la suma total de PESOS SIETE MIL NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($7.098,00) y BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L., por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 12/100 ($14.269,12), referente a la adquisición de obsequios protocolares consistentes en VEINTE (20) Tablets, DOS (2) Televisores de 32” y DOS (2) Pasajes Aéreos por los tramos USHUAIA-BUENOS AIRES-USHUAIA, que serán entregados como premios del Concurso

“PAGO ANUAL ANTICIPADO DE TRIBUTOS”, solicitados por la Dirección General de Rentas, emitiéndose a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 316/2015, 317/2015 y 318/2015 respectivamenté.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma ATLANTICO SUR DUTY FREESHOP-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I., la Resolución S.H. y E. N°

2139/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0129-00003483 de la referida firma, por la suma total de PESOS SIETE MIL NOVENTA Y OCHO CON 00/1 00 ($7.098,00).

Que a fojas 42 obra Vale de Salida de Materiales N° 300/2015 emitido por el Departamento Almacenes donde consta la recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 317/2015 a la Direccion General de Rentas, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma.

Por ello:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 317/2015 emitida a favor de la firma ATLANTICO SUR DUTY FREESHOP-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I., por la suma total de PESOS SIETE MIL NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($7.098,00), referente a la adquisición de obsequios protocolares consistentes en DOS (2) Televisores de 32”

003024

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwioh del Sur, son y serán Argentinas”

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0D3U24

/112.-

2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

00302k

que serán entregados como premios del Concurso “PAGO ANUAL ANTICIPADO DE TRIBUTOS”, solicitados por la Dirección General de Rentas. Ello por lo expuesto en et

exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RFSOL[JCION S H y F ^NOO 0302 _12fl1!i-

/

CP. Sesan RobeIn Secfetano yFanzas

Muncc&dad ceUshuaia

Lr.1

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003025

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

USHUAIA, ¹ JLJN ¿u

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 121 8/2014 se autorizó la contratación directa con las firmas: ECO PRINT de ROMINA NOELIA ESCOFET, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 98/100 ($5.623,98), referente a la adquisición de cartuchos faltantes en expediente A.V. N° 8496/2014 solicitados por la Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal, conforme lo requerido por el área, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1508/2014.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma mencionada, la Resolución S.H. y E. N° 6442/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0001- 00023703 de la referida firma, por la suma antes consignada.

Que a fojas 36 obra Vale de Salida de Materiales N° 850/2014 certificando la recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 1508/2014 por el área requiriente, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada.

legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°

/ ‘

Por ello

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1508/2014 emitida a favor de la firma ECO PRINT de ROMINA NOELIA ESCOFET, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 98/100 ($5.623,98), referente a la adquisición de cartuchos faltantes en expediente A.V. N° 8496/2014 solicitados por la Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal, conforme lo requerido por el área. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

003025

RESOLUCION S. H. y E. N° /2015.-

lbr /1;

0.RSBbsian Rober Secretarto de Hacienda y Finanze

Munieip4ked de Ushua

003025

“Las Islas Malvinas, Georqias, Sándwich del Sur, sonyserán Araentinas”

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.J L

USHUAIA, 12 2015

VISTO el Expediente G.U. N° 9362/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion S S H y E N° 118/2015 se autorizo la contratacion directa con la firma RG de RAUL CLAUDIO GUZMAN OYARZO, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($46.935,00), referente a la contratación por el servicio de reparación con provisión de repuestos y accesorios del vehículo oficial, Móvil N° 18/5, Marca Chevrolet, Modelo S 10, Dominio HSC 968, que presta servicios en la Subsecretaria de Fiscalizacion y Contralor Urbano, conforme lo requerido por dicha repartición, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°104/2015.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S.H. y E. Ñ° 1383/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00020824 de la referida firma, por la suma antes consignada.

Que a fojas 37 obra Certificacion de Cumplimiento de Trabajo, emitida por el area requiriente, donde consta el cumplimiento efectivo y satisfactorio del servicio detallado en la la Orden de Compra N° 104/201 5, por lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada.

legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°

Por ello:

ARTICULO 1° ^- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 104/2015 emitida a favor de la firma RG de RAUL CLAUDIO GUZMAN OYARZO, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($46.935,00), referente a la contratación por el servicio de reparación con provisión de repuestos y accesorios del vehículo oficial, Móvil N° 18/5, Marca Chevrolet, Modelo S 10, Dominio HSC-968, que presta servicios en la Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano, conforme lo requerido por

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

ÜO3O2

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003026

1112.-

dicha repartición. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

Cumplido, archivar.

302 5

RESOLUCION S. H. Y E. N° /201 5.-

Lb.r. ^- .

«

CP. Sebsti&n Robelin Secretano d Necenda_yFinanzea

Municipalidad Ushuaia

003026

“Las Islas Malvinas, Georqias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

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003027

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2O15 Año del Bicentenario delCongresode los PueblosLibres

USHUAIA, 1 2 JUN. 2015

VISTO el Expediente SG. N° 8449/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 131 4/2014 se autorizó la contratación directa con la firma INSTRUMENTAL PASTEUR S.R.L., por la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 29/1 00 ($7.726,29), referente a la adquisición de insumos necesarios para el normal funcionamiento del Departamento Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología perteneciente a la Secretaría de Gobierno, conforme lo requerido por el área, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1605/2014.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S.H. y E. N° 202/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo E N° 0004-00000088 de la referida firma, por la suma antes consignada.

Que a fojas 70 obra Vale de Salida de Materiales N° 307/2015 certificando la recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 1605/2015, por lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada.

171 7/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.

Por ello:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1605/2015 emitida a favor de la firma INSTRUMENTAL PASTEUR S.R.L., por la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 29/1 00 ($7.726,29), referente a la adquisición de insumos necesarios para el normal funcionamiento del Departamento Laboratorio dependiente de la Dirección de Bromatología perteneciente a la Secretaría de Gobierno, conforme lo requerido por el área. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

Cumplido, archivar,

RESOLUCION 5. H. Y E. N° 027/2015.-

Lb.r. ^-

-

1 -

Ser.reki ‘-c;sy

-

“Las islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” D327

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003029

USHUAIA, 2 J’JN 7B1!E.

VISTO el Expediente D.U. N° 4810/2014 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 804/2014 se autorizó la contratación directa con la firma CARPINTERIA SOLIER WANGLER S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($15.600,00), referente a la adquisición de mobiliario destinado a la Dirección de Urbanismo dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, de conformidad con lo requerido por el área mencionada, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1010/2014.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S.H. y E. N° 5099/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00003403 de la referida firma, por la suma antes consignada.

Que a fojas 35 obra Vale de Salida de Materiales N° 806/2014 emitido por el Departamento de Almacenes, certificando la recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 101 0/2014.

Que a fojas 36 a 38 inclusive obran Actas de Cargo Patrimonial Nros.: 696/2014, 697/2014 y 698/2014, por los insumos mencionados destinados a la Dirección de Urbanismo dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, por lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada.

Por ello:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N°1010/2014 emitida a favor de la firma CARPINTERIA SOLIER WANGLER S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($15.600,00), referente a la adquisición de mobiliario destinado a la Dirección de Urbanismo dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, de conformidad con lo requerido por el área mencionada. Ello por los motivos 1/12.-

002028

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003028

112.-

2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

expuestos en el exordio.

Cumplido, archivar.

RESOLUCION S. H. Y E. N°

003020

/2015.-

Lb.r.

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C.P. Sehstan Robr

See-retano ae Heeiona Rnnze Municpakd o Usha

(16)

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SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15- Año del Bicentenario del Congreso delosPueblos Libres”

USHUAIA, 2 JUN 2U15

n

VISTO el Expediente S.T. N° 5209/2014 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 702/2014 y su modificatoria Resolución 5 5 H Y E N° 1072/2014 se autorizo la contratacion directa con la firma ATLANTICO SUR DUTY FREESHOP-LONDON SUPPLY 5 A C 1 E 1, por la suma total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($8.956,00), referente a la adquisición de UN (1) televisor LED 46”, destinado a las oficinas que posee la Secretaría de Turismo en la Plaza Cívica de nuestra ciudad, de conformidad con lo solicitado por el área mediante Nota de Pedido N° 1221/2014, obrante a fojas 3, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N°

1340/2014.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución 5 H y F N° 5333/2014 Autorizo y Aprobo el pago de la Factura Tipo 8 N° 0129-00003114 de la referida firma, por la suma antes consignada.

Que a fojas 44 obra Vale de Salida de Materiales N° 770/2014 emitido por el Departamento Almacenes, donde consta la recepción del insumo descripto en la Orden de Compra mencionada por el area requiriente

Que a fojas 46 obra Acta de Cargo Patrimonial N° 710/2014 por el insumo citado, a la Secretaría de Turismo, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 1340/2014.

Por ello

ARTICULO 1°^- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1340/2014 emitida a favor de la firma ATLANTICO SUR DUTY FREESHOP-LONDON SUPPLY S.A.CJ.F.I., por la suma total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($8.956,00), referente a la adquisición de UN (1) televisor LED 46”, destinado a las oficinas que posee la Secretaría de Turismo en la Plaza Cívica de nuestra ciudad, de conformidad con lo solicitado

porel área mediante Nota de Pedido N° 1221/201 4, obrante a fojas 3. Ello por lo expuesto

1/12.-

003029

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“Las islas Ma’vinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Araentinas”

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/112.-

en el exordio.

“2015-Añodel Bicentenario del Congreso delosPueblos Libres”

íf0 3029/2015

RESOLUCION S. H. y F. N°

l.br

—2 7

OP. Sebs.tan Rober Secrelano de kecnday nnzae

MunicpallrIod de Ushuai

003029 003029

“Las Islas Malvinas, Georqias, Sándwich del Sur, son y serán Arcentinas”

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ao

³⁰³⁰

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS ‘2015-Año del Bicentenario del Conçreso de los Pueblos Libres

USHUAIA, 2

VISTO el Expediente S.H. N°11899/2014 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 5. 5. H. y E. N° 1355/2014 se autorizó la contratación directa con las firmas: OTHILA S.A., por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL SETENTA Y OCHO CON 20/100 ($17.078,20), PICATTO DANIEL ALEJANDRO, por la suma total de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 74/100 ($20.383,74), COSMOS DE KAYROS S.A., por la suma total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 90/100 ($15.358,90), DISTRI DE MARIEL ALEJANDRA RIGANO, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/1 00 ($35.640,00) y CELENTANO DE ANTONIO JAVIER CELENTANO, por la suma total de PESOS UN MIL CINCUENTA Y CINCO CON 40/1 00 ($1.055,40), correspondiente a la adquisición de insumos necesarios para la realización de viandas y colaciones destinadas a los asistentes a las colonias de verano 2015 y la elaboración de tortas para el cierre de los tres contingentes del 05 de enero al 13 de febrero de 2015, conforme lo requerido por la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, a través de la Nota de Pedido N°

2206/2014 obrante a fojas 11 y 12, emitiéndose a tal fin las Órdenes de Compra Nros:

1650/2014, 1651/2014, 1652/2014, 1653/2014 y 1654/2014 respectivamente.

-

- Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma PICATTO DANIEL ALEJANDRO, la Resolución S.H. y E. N° 212/2015 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N°0002-00001152 de la firma mencionada, por la suma total de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTAYTRES CON 74/100 ($20.383,74).

Que a fojas 21 obra Certificación emitida por la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, la que indica la efectiva recepción de los insumos solicitados mediante la Orden de Compra N° 1651/2014, por lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la misma.

Por ello:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1651 /2014 emitida a favor de la

“Las Islas MaMnas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” u

(19)

803030

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS _2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

/112.-

firma PICATTO DANIEL ALEJANDRO ^, por la suma total de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 74/100 ($20.383,74), correspondiente a la adquisición de insumos necesarios para la realización de viandas y colaciones destinadas a los asistentes a las colonias de verano 2015 y la elaboración de tortas para el cierre ^de los tres contingentes del 05 de enero al 13 de febrero de 2015, conforme lo requerido por la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, a través de la Nota de Pedido N°

2206/2014 obrante a fojas 11 y 12. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

C

Cumplido, archivar

RESOLUCION 5. H. y E. N° /2015.-

Lb.r.

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c.p. ^Robr

ecretano cie rCr Municddde Jse

003Ü30

“Las islas Malvinas, Georqias, Sándwich del Sur, son y serán Arcentinas”

(20)

003031

VISTO el Expediente SD. N° 8406/2014 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 1063/2014 se autorizó la contratación directa con la firma IDEOGRAMAS DE ARIEL E. ARRUDA, por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL ($88.000,00), referente a la contratación por el servicio de mantenimiento de paredes e impresión de vinilos con su colocación, destinado al Edificio Yamanas Bar, pronto a inaugurarse y Pista de Patinaje sobre Hielo “Carlos Víctor Oyarzún”, conforme lo requerido por la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, a través de la Nota de Pedido N° 1740/2014, obrante a fojas 5, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

131 9/201 4.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S H y E N° 5988/2014 Autorizo y Aprobo el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000017 de la referida firma, por la suma mencionada.

Que a fojas 33 obra Certificación de Servicios emitida por el señor Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, certificando el cumplimiento de la contratación detallada en la Orden de Compra N° 1319/2014, correspondiendo dar por finalizada la misma.

Por ello:

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1319/2014 emitida a favor de la firma IDEOGRAMAS DE ARIEL E. ARRUDA, por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL ($88.000,00), referente a la contratación por el servicio de mantenimiento de paredes e impresión de vinilos con su colocación, destinado al Edificio Yamanas Bar, pronto a inaugurarse y Pista de Patinaje sobre Hielo “Carlos Víctor Oyarzún”, conforme lo requerido por la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, a través de la Nota

/1/2.-

083031

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libre&

USHUAIA, 2 JUN 2i5

“Las islas MaMnas, Georgias, Sándwich dei Sur, son y serán Argentinas”

(21)

00 3031

///2.-

2O15 Año del Bicentenariodel Congreso de los PueblosLibres”

de Pedido N° 1740/2014, obrante a fojas 5. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. 003031

RESOLUCION S. H. y E. N° /2015.- Lb.r.

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ds Ushua

0U303 1

“Las Islas MaIvnas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

(22)

W1!!hh 003032

Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atiantico Sur

Republica Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Donar órganos es donar vida

“2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lihres

USHUAIA, 1

VISTO el Expediente N° 4842-SH-2015 del registro de esta Municipalidad y por el cual se gestiona el pago de Haberes, Aportes y Contribuciones correspondiente al 1° Semestre del Año 2.015 al personal de la Municipalidad de Ushuaia por la suma total de PESOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE. CON 72/100

($ 26.931.717,72); y

CONSIDERANDO:

Que el pago de los mismos es un gasto normal de funcionamiento de la Municipalidad de Ushuaia.

Que la Dirección de Haberes ha dado su conformidad a la liquidación de correspondiente.

Que se cuenta con las partidas presupuestarias para imputar dicho gasto.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 153°, de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2.011 y Decreto Municipal N° 642/2.014.

Por ello:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISEIS MILLONES

fl

NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 72/100 ($

26.931.717,72), correspondiente a la liquidación de Haberes, Aportes y Contribuciones al 1°

Semestre del Año 2.015 del personal de la Municipalidad de Ushuaia; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos y conforme a los Anexos 1 y II, que se adjuntan y forman parte del presente.- ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la suma total de PESOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 72/100

($ 26.931.717,72), en un todo de acuerdo con el articulo anterior.-

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.^- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° 00303 2 _/2.015

C.P. Sebtstian Robehn

Secretarto deHacenday Finnzts 1unicipa4idad de Ushuaitt

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 0030312

(23)

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(24)

Provincia de Tierra del Fuego Aa artida e Islas del Atlaotico Sur

Republica Argeotina MUNICIPAl IDAD DF USHUAIA

003032

Donar oreano es donar vida

“20b ‘\no del Bicentenario d 1 Conereso dc los Pueblos Libres’

ANEXO II RESOLUCIÓN N° iO 5

Codigo Descnpcon _Haberes _Descuentos 1

69 SAC $ 21.679.673,21

108 Devoluc. Título S -2.501,66 S ^-

299 Descuentos Varios-Convenio N° S ^- ^- S 1.88056

401 AporteJubilatorio S ^- S 2.818.032,53

403 Aporte Obra Social 1 ^- ^S ^650.315,06

404 Familiar a Cargo Obra Social S ^- $ 11.204,42

431 ATE^-Cuota sindical $ ^- $ 63.583,20

432 UPCN^-Cuota sindical $ - $ ^4.907,46

433 MOPOF ^-Aporte partidario $ ^- $ 5.491,50

445 APEL-Cuota Sindical 1% $ ^- $ 2.873,33

451 SOEM Cuota Sind 1,5% S - 3 90.952,93

455 Anticipo de haberes $ ^- ^‘ S 9.500,00

467 CuolaAlimentaria S - . S 329.310.28

468 Descuento Judicial S - S 38.204,12

475 Sind.Personal Jerarguico $ ^- 5 11.619,47

485-Ap.Partidario UCR-Ushuaia O S ^- S 87.90958

487 A.T.S.A. Cuota Sindical $ - S 518,03

1^Total $ ^{21 677 171} 55 $ 4126 302471

Total Liquido $ 17.550.869.08

—-. - -__-- . . --- --

- 401 AportePatronal Jubilatono $ 3.468 347,08 403 Aporte Patronal Obra Social $ 1.517.402.17

“ ART. $ 268.796,93

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)

C.R Sebastian Rohe1in Secretano de Kecinda y Finanzas

Municipalidad deUshuaia

00332

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 3

(25)

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

1 jUN2

VISTO el Expediente OP N° 3892-2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0003-00000054 a favor de la firma DIEGO A. PEREZ por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MiL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 ($ 41.333,33).

Que la misma corresponde a la contratación de una (1) cuadrilla compuesta or dos (2) operarios, destinada a tareas de señalización vial en la vía pública, para la elaboración y colocación de carteleria, durante el mes de Abril/2015.

Que de acuerdo a la Certificación de Servicio obrante a foja 20 se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.

Que a través de Resolución S.H. y F. y S.D. y G.U. N° 000033/2014 se adjuchca la Licitación Privada N° 11/2014 con la Firma antes citada, emitiéndose la Orden de Compra N° 598/2014.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012, y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°

1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y UÑ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 ($ 41 333,33), correspondiente a la contratacion de una (1) cuadrilla compuesta por dos (2) operarios, destinada a tareas de señalización vial en la vía pública, para la elaboración y colocación de carteleria, durante el mes de Abril/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio

,RTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0003-00000054 a favor

Ls IslasMalvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y sern Argentinas

3D3 3

(26)

003033

Provincia de Tierra del Izuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Hacienda y Rnanzas

111.2.

de la firma DIEGO A. PEREZ, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 ($ 41333,33), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3° ^.- Imputar la suma indicada en el Artículo Primero con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos ^- Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°0 03033/2015.

. C.R SebastianRobeiin Seaetaro ce Kscnda yFina4us

Municipatidad deUshuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

003033

(27)

USHUAIA, 15 JUN

VISTO el Expediente OP N° 3899-2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0003-00000053 a favor de la firma DIEGO A. PEREZ por la suma de PESOS CUARENTA Y UÑ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 ($ 41.333,33).

Que la misma corresponde a la contratación de una (1) cuadrilla compuesta por dos (2) operarios, destinada a tareas de señalización vial en la vía pública, para la elaboración y colocación de carteleria, durante el período comprendido desde el dos (02) al treinta y uno (31) del mes de Marzo/2015.

Que de acuerdo a la Certificación de Servicio obrante a foja 20 se ¡ndica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.

Que a través de Resolución S.H. y F. y S.D. y G.U. N° 000033/2014 se adjudica la Licitación Privada N° 11/2014 con la Firma antes citada, emitiéndose la Orden de Compra N° 598/2014.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 23912010, Ordenanza Municipal N°

4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012, y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/20 13.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°

17 17/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 ($ 41.333,33), correspondiente a la contratación de una (1) cuadrilla compuesta por dos (2) operarios, destinada a tareas de señalización vial en la vía pública, para la elaboración y colocación de carteleria, durante el período comprendido desde el dos (02) al treinta y uno (31) deI mes de Marzo del 2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0003-00000053 a favor

CPN_fr

ín,3n ¡ Provincia de Tierra del Fzuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Hacienda y Rnanzas

QO 303•

(28)

00303k

Provincia de Tierra del Puego Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Hacienda y Pinanzas

1/1.2.

de la firma DIEGO A. PEREZ, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 ($ 41.333,33), correspondiente a! servicio

indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3° ^.- Imputar la suma indicada en el Artículo Primero con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos ^- Partida 013.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. H. y F. N° 0303 _/2015.

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C.P.SBbsstian Robeliri Secretanc.• de HeciendayFinanze.

Municipabdad de Ushuaic

8030 4