Cancelación de CFDI en Aspel ADM

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Customer Support 27/04/2022 1

Para llevar a cabo la cancelación bajo el nuevo esquema se deberá de considerar lo siguiente:

a) Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del portal del SAT o de los servicios de un proveedor certificado.

b) Al momento de realizar la cancelación se deberá indicar los motivos de la cancelación conforme a las siguientes claves:

Clave Descripción Supuesto de uso

01 Comprobante emitido con errores con relación

Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir.

En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

02 Comprobante emitido con errores sin relación

Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

03 No se llevó a cabo la operación Aplica cuando se facturó una operación que no se concreta.

04 Operación nominativa

relacionada en la factura global

Aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

A partir del 1 de enero de 2022 será requerido señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante, esto aplica a todas las versiones del CFDI, es decir, CFDI 3.3 o CFDI 4.0.

Fundamento legal:

Artículos 29 y 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Reglas 2.7.1.34 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

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c) Cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura recibirá un mensaje de interés en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de cancelación.

d) El receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo de la cancelación a través del Portal del SAT o bien vía un proveedor de certificación dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud. De no emitir respuesta, se considera como una positiva ficta y la factura será cancelada.

e) En caso de que la solicitud de cancelación no requiera aceptación por parte del receptor, la factura se cancelará de manera inmediata.

Las peticiones de cancelación, consulta de estado de la factura, aceptación o rechazo de la cancelación y la consulta de documentos relacionados, se podrá realizar por el portal del SAT o mediante los servicios de un proveedor de certificación.

Para llevar a cabo la cancelación de comprobantes de ingreso, deberás de tomar en cuenta que existen 2 procesos:

• Cancelación sin aceptación (consulta las excepciones)

• Cancelación con aceptación.

A continuación, se describen los pasos para llevar a cabo el proceso de cancelación:

a) En la parte superior izquierda de la ventana principal localiza el botón al dar clic despliega el menú, debes ingresar a:

Módulo de > Despliega el menú y da clic en .

b) En la consulta de tus comprobantes te podrás apoyar de la personalización de columnas e incluir: Fecha de cancelación y Resultado cancelación.

1 Consulta de comprobantes

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Selecciona el comprobante a cancelar > Da clic en .

a) Si el comprobante fue saldado deberás realizar el proceso de devolución de abonos.¹ b) Posteriormente desplegará la ventana en la cual se deberá seleccionar el motivo de

la cancelación.

1Manejo de CxC disponible en versión Premium

2 Realiza la petición de cancelación

Personalización de columnas.

Figura 1. Ventana consulta módulo de facturas.

Figura 2. Ventana Cancelación de documentos.

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c) Una vez seleccionado el motivo de la cancelación esta se envía al SAT para que este determine que se trata de una cancelación sin aceptación.

d) Dentro de la consulta la factura se encontrará con un estatus Timbrada y en la columna de resultado cancelación se muestra la leyenda En proceso de cancelación, al dar clic en mostrará el mensaje Cancelación enviada al SAT.

1. Cancelación sin Aceptación

a) Al tratarse de una cancelación sin aceptación al dar clic en la aplicación muestra nuevamente la ventana para la devolución de bonos.

b) Desplegará la ventana para la selección del motivo de la cancelación.

Figura 3. Cancelación enviada al SAT.

Figura 4. Consulta de factura - Resultado cancelación.

3 Verifica la respuesta de la cancelación

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c) Desplegará el mensaje de envío de solicitud de cancelación al receptor, misma que podrá enviarse por correo electrónico.

d) Y se realiza la descarga del PDF y XML del Acuse de cancelación en el cual se indica el estado de CFDI: CFDI Cancelado Sin aceptación.

Figura 6. Envío del acuse de cancelación al receptor.

Figura 5. Ventana Cancelación de documentos.

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e) Dentro de la consulta la factura se encontrará con un estatus Cancelado, en la columna Fecha de cancelación mostrará el día y en la columna de resultado cancelación se muestra la leyenda CFDI Cancelado, al dar clic en mostrará el mensaje Cancelación sin Aceptación.

f) Para consultar el estado del CFDI en el portal del SAT, selecciona el documento y presiona el botón , el cual indicará el estatus ante el SAT.

Mediante esta opción se agiliza la consulta del estado del CFDI en el SAT.

Figura 7. Acuse de cancelación-cancelación sin aceptación.

Figura 8. Consulta factura- Resultado cancelación / Cancelado sin aceptación.

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2. Cancelación con Aceptación

a) Si la factura a cancelar requiere la aceptación por parte del receptor al dar clic en

, desplegará el mensaje indicando si se está seguro de la cancelación.

b) Desplegará la ventana para la selección del motivo de la cancelación.

Figura 9. Ventana verificación CFDI con el SAT.

Figura 10. Ventana cancelación de documentos.

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c) Posteriormente se realiza la descarga de la solicitud de cancelación, la cual se envía por correo electrónico al receptor para que la acepte o rechace.

Por parte del SAT el receptor también recibirá el acuse de solicitud para cancelar.

d) El receptor recibirá el correo electrónico en el cual se le indicará la solicitud de cancelación del comprobante, podrá realizar el proceso al dar clic en Acepta/rechaza solicitud.

Figura 11. Envío de la solicitud de cancelación.

Figura 12. Solicitud de cancelación CFDI.

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Para más información consulta el siguiente documento:

Cancelador de comprobantes CFDI

e) Dentro de la consulta la factura se encontrará con un estatus Timbrada y en la columna de resultado cancelación se muestra la leyenda En proceso de cancelación, al dar clic en mostrará el mensaje En espera de aprobación.

Al tratarse de una cancelación con aceptación, deberás de esperar el tiempo de respuesta que tiene el receptor a partir de la solicitud.

Figura 13. Correo de solicitud de cancelación.

Figura 14. Consulta Factura- Resultado cancelación.

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f) Para consultar dicha respuesta ingresa a la consulta de facturas selecciona el documento en espera de aprobación y da clic en , en el caso de que fuera aceptada la cancelación se realiza la afectación en el sistema así mismo permite obtener y enviar el acuse de cancelación.

Podrán darse los siguientes casos:

•

Cancelado con aceptación

Este sucede cuando el cliente ha aceptado la cancelación de la factura. El estatus será cancelado y el resultado de la cancelación indicará CFDI Cancelado. Cancelado con Aceptación.

•

Cancelado plazo vencido

Este sucede cuando el cliente se le olvida aceptar o rechazar la solicitud de cancelación en el lapso de las 24 horas. El estatus será cancelado y el resultado de la cancelación indicará CFDI Cancelado. Cancelado plazo vencido.

Figura 15. Acuse de cancelación Cancelado con aceptación.

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•

Solicitud rechazada

Este sucede cuando el cliente ha rechazado la cancelación de la factura. El estatus será vigente y el resultado de la cancelación indicará CFDI No Cancelable. Solicitud rechazada.

Figura 16. Acuse de cancelación-Cancelado plazo vencido.

Figura 17. Consulta de factura-Solicitud rechazada.

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¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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