UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) ENTIDAD SISTEMA DE GESTION a

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 402 Arrendamiento de bien inmueble, para uso del Bufete Popular del Centro Universitario de

Izabal. Monto: 36,000.00 Fecha Adjudicación: 25/05/2020 19:10:02

3,000.00

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

754 ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA MONTO: 49,940.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/02/2021 13:00:15

49,940.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 856 ARRENDAMIENTO DEL SEGUNDO NIVEL DEL BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS

ADMINISTRATIVAS Y AULA VIRTUAL, TERCER NIVEL DEL MISMO DONDE FUNCIONARAN OFICINAS DE DIRECCIÓN Y LABORATORIO, Y CUARTO NIVEL CON UN AMBIENTE PARA AGENTES DE SEGURIDAD Y AUXILIAR DE SERVICIOS, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU,

28,800.00

8888841 DOMINGUEZ MARTINEZ EDGAR GUSTAVO

TOTAL POR PROCESO

81,740.00

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1091 ARCHIVADORES Y TOLDOS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

16,138.80

1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO

291 ÚTILES DE OFICINA

212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES

1093 ALIMENTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL

24,629.00

37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.

174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

1094 SERVICIO POR REORDENAMIENTO DE TODO EL CABLEADO ELECTRICO UBICADO EN LOS SALONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA

113 TELEFONÍA 1095 CONTRATACION DE HOSTING POR SERVICIO Y CREACION DE PROGRESSIVE WEB APP

PARA USO DEL ESTUDIANTADO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

24,000.00

39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

1096 SERVICIO DE PINTURA A DOS MANOS EN TODO EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

23,443.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1098 LAS IMPRESIONES DE LOS TRÁMITES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA

QUE ACTUALMENTE ESTÁN UBICADOS EN EL EDIFICIO S-12 Y ÁREA DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS EDIFICIO S-13 Y LAS OFICINAS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,800.00

43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 241 PAPEL DE ESCRITORIO 1099 LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CORRESPONDENCIA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE

REGISTRO Y ESTADÍSTICA.

20,000.00

113 TELEFONÍA 1102 SERVICIO DE TELEFONÍA, INCLUYE: 2 LÍNEAS CON PLAN DE LLAMADAS ILIMITADAS A

TODOS LOS OPERADORES, 20 MEGAS ASIMÉTRICOS DE INTERNET, PARAINMUEBLE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

12,912.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

1106 MANTENIMIENTO DE BAÑOS ALEDAÑOS A ANTIGUO TANQUE DE AGUA, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

23,500.00

173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

1107 MANTENIMIENTO DE DRENAJES DE AGUAS SERVIDAS EN BOSQUE DE LAS ARDILLAS, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,100.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1113 GASTOS POR ATENCIONES EN SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

PROGRAMADA PARA DESARROLLAR ENTREVISTAS A LOS PROFESIONALES ASPIRANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS (AS) TITULAR Y SUPLENTE POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEM

10,761.00

87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

1116 PROYECTORES MULTIMEDIA, PARA LA DOCENCIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ

19,600.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 1117 SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ACCESO A LA INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD HINARI

DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021.

11,640.00

PANAMERICANA

199 OTROS SERVICIOS 1124 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE UNA PANTALLA LED DE 7 METROS DE

LARGO POR 3 METROS DE ALTO PARA PROYECTAR ENTREVISTAS QUE REALIZARÁ EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A LOS PROFESIONALES ASPIRANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS (AS) TITULAR Y SUPLENTE POR EL CO

12,285.00

98253573 INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

1126 55 CENAS SERVIDAS, 25 BOX LUNCH Y 55 AGUAS GASEOSAS

_14,410.00

87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO 1197 COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

18,100.20

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 291 ÚTILES DE OFICINA

219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS 1226 PLANTAS ORNAMENTALES PARA VIVEROS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA.

24,900.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1227 DISPENSADORES PLÁSTICOS PARA JABÓN DE MANOS, PARA INSTALARLOS DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

12,600.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1228 DISPENSADORES PLÁSTICOS PARA PAPEL DE TOALLA EXTENDER, PARA INSTALARLOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

19,500.00

168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1257 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD.

5,120.00

47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID

113 TELEFONÍA 1289 para pago de servicio telefónico correspondiente al mes de enero de 2021 Monto: 1,663.06

Fecha Creación: 17/02/2021 20:55:49

1,663.06

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

1299 500 FOLDERS TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN CARTULINA LINO DEEP BLUE, TROQUELADOS, REALZADOS Y ESTAMPADOS EN SECO CON FOIL PLATA LOGO USAC Y 300 FOLDERS TAMAÑO OFICIO IMPRESOS EN CARTULINA LINO DEEP BLUE, TROQUELADOS, REALZADOS Y ESTAMPADOS EN SECO CON FOIL PLATA LOGO USAC.

14,500.00

7495285 RODRIGUEZ VASQUEZ SERGIO GIOVANNI

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 1306 LICENCIAMIENTO EDUCATIVO PARA REALIZAR CLASES VIRTUALES DEL MES DE ENERO DE

2021

22,390.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1365 PAPEL DE BAÑO, INSECTICIDAS Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE

ESTA FACULTAD

24,649.00

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1366 PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA (6X8 MÓDULOS) FULL COLOR, EN EDICIÓN DEL 29 DE ENERO DE

2021 DE PRENSA LIBRE, MEDIANTE LA CUAL EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EMITE CONVOCATORIA PARA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO (A) TITULAR Y SUPLENTE POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVE

24,976.00

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1367 PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA (6X8 MÓDULOS) FULL COLOR, EN EDICIÓN DEL 29 DE ENERO DE

2021 DE EL PERIÓDICO, MEDIANTE LA CUAL EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EMITE CONVOCATORIA PARA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO (A) TITULAR Y SUPLENTE POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVE

23,591.32

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1368 PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA (6X8 MÓDULOS) FULL COLOR, EN SUPLEMENTO DIGITAL

TURNING POINTS DE EL PERIÓDICO, CONTENIDO: RED DE APOYO DIGITAL DOCENTE (RADD) DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

16,800.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1369 PUBLICACIÓN DE MEDIA PÁGINA HORIZONTAL (6X4 MÓDULOS), FULL COLOR EN EDICIÓN

DEL 11/02/2021 DE PRENSA LIBRE, MEDIANTE LA CUAL EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO INFORMA LOS NOMBRES DE LOS POSTULANTES ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS DURANTE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS (AS) TITULAR Y SUPLENTE POR

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1370 PUBLICACIÓN DE MEDIA PÁGINA HORIZONTAL (6X4 MÓDULOS), FULL COLOR EN EDICIÓN

DEL 11/02/2021 DE EL PERIÓDICO, MEDIANTE LA CUAL EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO INFORMA LOS NOMBRES DE LOS POSTULANTES ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS DURANTE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS (AS) TITULAR Y SUPLENTE POR

11,795.66

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1380 25 COFFEE BREAK I AM, 50 COFFEE BREAK II AM, 50 ALMUERZOS SERVIDOS, 25 BOX

LUNCH, 50 GASEOSAS, 50 COFFEE BREAK II PM Y 25 COFFEE BREAK I PM

20,680.00

113 TELEFONÍA

1381 SERVICIO TELEFONICO ENERO 2021 Monto: 2,124.06 Fecha Creación: 23/02/2021 09:42:05

2,124.06

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS

1382 ALQUILER E INSTALACION DE 12 PANTALLAS Y SUS IMPLEMENTOS.

17,650.00

98253573 INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1460 PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA FULL COLOR, EN EDICIÓN DEL 29 DE ENERO 2021 Y

PUBLICACIÓN DE MEDIA PÁGINA BLANCO Y NEGRO, EN EDICIÓN DEL 11 DE FEBRERO 2021. EN RELACIÓN AL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS (AS) TITULAR Y SUPLENTE POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE G

12,240.00

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

1514 70 CENAS SERVIDAS, 25 CENAS EN BOX LUNCH Y 70 GASEOSAS

16,802.50

87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 1523 1 IMPRESORA HP LASER 137FNW MONO MF PRINTER, 1 IMPRESORA EPSON ECO TANK L805

COLOR NEGRO Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL C11CG02301 WORKFORCE PRO WF-5790 UPS.

11,397.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS 1529 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MODULOS DEL AREA DE GRADAS UBICADOS EN EL

EDIFICIO S-9 Y EDIFICIO S-10 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

21,952.00

4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO

199 OTROS SERVICIOS 1531 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES TIPO LED EN POSTES

EXISTENTES, EN ÁREA SUR OESTE DEL EDIFICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS, UNIVERSIDAD

DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,800.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1533 PROTECTORES PARA PROTECCIÓN DE COLUMNAS EN EL POLIDEPORTIVO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

14,055.00

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 1535 ESTRUCTURAS METÁLICAS CON COSTANERAS PARA SER INSTALADOS EN PARQUEO DE

LA 10MA. CALLE Y 10MA. AVENIDA DE LA ZONA 1, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA.

24,952.60

71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL

173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

1540 MANTENIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE BASE DE BUSTO MANUEL COLOM ARGUETA, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

25,000.00

ANONIMA

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

1544 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CLÍNICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, CUNORI, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,995.00

199 OTROS SERVICIOS

1553 ALQUILER DE SALON, INTERNET Y 75 TICKETS DE PARQUEO

19,115.00

87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 1600 COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PUERTAS DE USO DE LA ESCUELA DE

POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

11,473.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y

ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES

1605 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES UBICADOS EN EL ÁREA DE ZOOTECNIA DEL CUNOROC.

15,436.88

17256852 ALVAREZ HERNANDEZ HUGO ARMANDO

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

1689 SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA ESTA FACULTAD

4,800.00

762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1726 SERVICIO DE ENERGÌA ELECTRICA Monto: 21,613.03 Fecha Creación: 23/02/2021 15:27:39

21,613.03

6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

113 TELEFONÍA

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1825 25 COFFEE BREAK PRENSA, 50 COFFEE BREAK ENERGIZANTE, 50 ALMUERZOS SERVIDOS,

25 BOX LUNCH, 50 COFFEE BREAK MANZANA, 50 LIMONADAS, 25 COFFEE BREAK I PRENSA E INTERNET.

21,132.50

87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1832 GASTOS POR ATENCIONES EN SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

PROGRAMADA PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS (AS) TITULAR Y SUPLENTE POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ANTE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PERI

13,755.00

87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS 1842 SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE DOS VEHÍCULOS DEL 01-01-2021 AL

31-05-2021, 1 PICK UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA P-338CVX, MODELO 2007 INVENTARIO 6M-20817-2008 Y 1 CAMIONETA MARCA MITSUBISHI PLACA O-061BBF MODELO 2006 INVENTARIO 6M-19365-2005.

5,200.00

12514616 REPRESENTACIONES MARCEL SOCIEDAD ANONIMA

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 1851 CORTINA TIPO MICROPERFORADO PARA EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

MECÁNICA

19,945.00

212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES

1868 CUNOR (EU-420)COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO SEGUN FACTURA NO.-A5-20150 DE FECHA 25/02/2021.

18,509.00

38850117 AGRICA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS 1869 DEMOLICIÓN DE TRES MÓDULOS UBICADOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD

DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

25,000.00

176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES

1870 MANTENIMIENTO DE CASETA UBICADA EN EL ESTADIO REVOLUCIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

23,450.00

199 OTROS SERVICIOS 1871 COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA Y TANQUE HIDRONEUMÁTICOS, UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA.

24,600.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1872 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA ELECCION ELECTORAL ESTUDIANTIL QUE

ELEGIRÁ DECANO PARA EL PERÍODO 2021-2025

24,950.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

113 TELEFONÍA 1875 SERVICIO DE AMPLIACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2021 DE INFRAESTRUCTURA Y

PERMITIR CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN, SERVICIO DE BACKUP PARA MIGRACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES

17,999.00

101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 366 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA MAESTRÍA EN SALUD PUBLICA AÑO 2020-2021, EN

EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, CON COBERTURA EN TODO EL PAÍS, QUE CONTENGA NIVEL SOCIO ECONÓMICO A,B, Y C. TAMAÑO DEL AVISO 6X4 MÓDULOS (MEDIA PÁGINA) - COLOR BLANCO Y NEGRO VERSIÓN PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

-12,902.40

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS 367 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA LA VENTANERIA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 Y

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FAUCLTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

24,225.00

25909916 GARCIA CIFUENTES EDIC ROLANDO

113 TELEFONÍA

371 SERVICIO DE INTERNET EN LA EXTENSION DE SAN JUAN LA LAGUNA

1,800.00

107486652 REDES Y TELECOMUNICACIONES ATITLAN, SOCIEDAD ANONIMA

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

376 PRODUCTOS DE MADERA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES,

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,703.00

81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 377 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE 5HP Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO 85

GALONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO S-13, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

14,810.00

36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 378 BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP PARA ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS, UNIVERSIDAD DE

SAN CARLOS DE GUATEMALA.

17,580.00

173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

383 MANTENIMIENTO DE MURO OESTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARQUEO DE 10 CALLE ZONA 1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,703.00

173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

384 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLAZA NÉSTOR ORTIZ, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,850.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

385 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES PARA INSTALARLO EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,500.00

275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

386 BLOQUES DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CICLOVÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,542.24

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

387 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DEL AÑO 2021 A 5 UPS DEL CENTRO DE CÁLCULO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

9,000.00

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 389 MASCARILLAS KN-95 PARA USO DE PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

13,797.00

76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

390 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

15,840.00

199 OTROS SERVICIOS 394 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA.

11,700.00

113 TELEFONÍA 397 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2021 MONTO: 1,092.00 FECHA

CREACIÓN: 3/02/2021 14:59:11

1,092.00

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

399 SERVICIO DE EXTRACCIÒN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

600.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

403 IMPRESIONES DE 70,000 BOLETAS ELECTORALES IMPRESA EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS DE COLOR BLANCO, IMPRESA EN TINTA COLOR CELESTE RÉFLEX PERFORADO PARA LOS EVENTOS ELECTORALES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

18,200.00

60512105 CHAVARRIA JUAREZ IRMA YOLANDA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 404 CAJAS DE CARTÓN Y DE PLÁSTICO PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS DE

PRIMER INGRESO Y DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA.

22,800.00

7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 415 LICENCIAMIENTO PARA ACCESIBILIDAD A HERRAMIENTA DE VIDEO INTEGRACION SOCIAL,

ZOOM LICENCIAMIENTO PRO

2 ANFITRIONES DE 1000 USUARIOS DEL 01/02/2021 AL 31/12/2021

23,639.00

101102631 PROYECTOS Y SERVICIOS ALFA SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

484 SERVICIO DE TREN DE ASEO MONTO: 3,600.00 FECHA CREACIÓN: 4/02/2021 09:58:28

600.00

6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

113 TELEFONÍA

502 LINEA TELEFONICA CELULAR MONTO: 1,791.00 FECHA CREACIÓN: 4/02/2021 10:35:10

1,791.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 510 50 REFACCIONES SERVIDAS, 50 DESAYUNOS SERVIDOS, 25 DESAYUNOS EMPACADOS,

75 REFACCIONES, 75 BOTELLAS DE AGUA PURA Y SERVICIOS DE AUDIOVISUALES

17,660.00

113 TELEFONÍA

511 DOCUMENTO DE RESPALDO Monto: 510.56 Fecha Creación: 4/02/2021 10:49:43

510.56

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS

546 ALQUILER DE SALON Y SERVICIOS LOS DIAS 9 AL 26 DE FEBRERO 2021.

17,610.00

87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA

242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS

698 16,000 PLIEGOS DE CARTULINA TIPO LINO TEXTURIZADO DE 216 GRAMOS CON MEDIDAS DE 14 * 22 PULGADAS COLOR BLANCO PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOSUNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,320.00

96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

699 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GARITA PRINCIPAL DE INGRESO EN PERIFÉRICO UNIVERSITARIO Y MANTENIMIENTO DE CINCO ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,490.00

9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN CARLOS

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 700 ALCOHOL ETÍLICO PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS

GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

23,770.00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

701 FIANZAS PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

20,427.71

142 FLETES 702 TRASLADO DE ESCRITORIOS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA Y CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE.

24,800.00

19688008 REYES URIZAR JUAN CARLOS

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 705 1,500 MASCARILLAS DE POLIPROPILENO EN TRES CAPAS Y SUJETADORES ELÁSTICOS;

CON LOGOTIPO BORDADO

12,750.00

96940980 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LEMUS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 710 COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO E INSUMOS PARA DISINFECCIÓN DE ÁREAS DE LA

FACULTAD DE INGENSIERÍA

14,762.50

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

729 SERVICIO DE CREACIÓN DE UN MÓDULO EN EL SITIO WEB

HTTPS://WWW.POSTGRADOS-ECONOMICASUSAC.INFO/, EN EL CUAL LOS DOCENTES ENVIARÁN DE FORMA DIGITAL LOS DOCUMENTOS Y ACTUALIZARÁN SU INFORMACIÓN PERSONAL SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA TESORERÍA DE LA ESCUELA DE POSTGRADO PARA CONTRATACIÓN.

23,000.00

43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

730 CREACIÓN DE MÓDULO EN LÍNEA EN EL SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO PARA QUE CADA ESTUDIANTE ACTUALICE SU INFORMACIÓN PERSONAL Y SUBA EN FORMA DIGITAL LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO

24,500.00

61997587 CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 731 LICENCIA DE 1 AÑO PARA USO DE PLATAFORMA HELPDESK Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

23,400.00

61997587 CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

732 COMPRA DE FORMULARIOS VARIOS Y CARPETAS A FULL COLOR DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

22,500.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

199 OTROS SERVICIOS 733 SERVICIO DE SANITIZACION DE 2,190 M3 EN EL AREA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO

S-11 DEL AREA DE POSTGRADO Y TODO EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

12,000.00

44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 734 COMPRA DE LAMPARAS PARA PROYECTORES ORIGINALES MARCA EPOSN Y CHIP DMD

PROCESADORES DE VIDEO PARA PROYECTORES MARCA BENQ DE USO DE LOS PROYECTORES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

22,062.00

70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 735 11 MESES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE DE

COMPUTACION, PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

16,500.00

113 TELEFONÍA

736 ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET

6,552.00

83786597 BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

746 CARPETAS IMPRESAS EN FULLCOLOR TAMAÑO OFICIO EN TEXCOTE CALIBRE 14 CON BARNIZ ULTRAVIOLETA, JURAMENTOS PARA GRADUANDOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS IMPRESOS A FULL COLOR EN LINO BLANCO TAMAÑO OFICIO , JURAMENTO UNIVERSITARIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS IMPRESOS A FULL COLOR EN LINO BLANCO

24,600.00

15122565 ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 752 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CON ASISTENCIA DE CARRO PATRULLA, POR 12

MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021.

5,856.96

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 753 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, PARA EL USO DEL AREA

ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO

10,276.00

ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

756 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, POR 11 MESES, DE ENERO A NOVIEMBRE 2021.

2,090.00

104365013 EQUITE RODRIGUEZ INGRID YULISA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

772 LA IMPRESIÓN DE FICHAS ESTUDIANTILES DE PRIMER INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EFPEM.

20,400.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

199 OTROS SERVICIOS 778 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ÁREAS ABIERTAS, EN EL PERIODO DE

UN (1) MES DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

25,000.00

17297427 VILLAVICENCIO AQUINO JOSE HUMBERTO

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 785 LADRILLOS TUBULARES PARA CONSTRUCCIÓN DE KIOSCOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE

LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

15,410.50

162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

786 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TÓNER. POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. HACIENDO UN TOTAL DE 10 MESES. FOTOCOPIADORA DE LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA E INSTITUCIONAL

-DEAI-3,150.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

788 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS COMPUTADORAS EN CONDICIÓN DE PRÉSTAMO DE BIBLIOTECA CENTRAL, FACULTAD DE HUMANIDADES Y LAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO EN ATENCIÓN AL ESTUDIANTE DE PRIMER INGRESO Y REINGRESO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATE

19,926.00

39177521 RODRÍGUEZ AGUILAR LAURA ESPERANZA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

DE OFICINA

790 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA

10,308.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

792 20 LICENCIAS ZOOM MEETINGS PARA UN AÑO DE SERVICIO

22,000.00

97052299 YOC GÁLVEZ ALEX GABRIEL

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 795 EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA EN

TELETRABAJO Y OFICINAS BRINDANDO SERVICIO EN EDIFICIO S-12, S-13, PADEP Y OFICINAS INTERNACIONALES ZONA 14 PARA DIVERSOS TRÁMITES QUE DEPARTAMENTO BRINDA A LOS ESTUDIANTES.

22,165.00

952231K MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

952231K MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

796 EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS TEMPORALES CON EL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA QUE FUNCIONAN ACTUALMENTE EN EL EDIFICIO S-12, S-13 Y EFPEM

24,155.00

43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN 797 IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA LE

EDUCACIÓN DEL FUTURO" DEL AUTOR EDGAR MORIN. EDICIONES UNESCO. PARA PROPORCIONAR A DOCENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS DE LA USAC.

21,000.00

37842234 LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 798 Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2021, para uso del centro

Universitario de Baja Verapaz. Monto: 6,846.12 Fecha Creación: 11/02/2021 15:32:07

6,846.12

162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

799 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TÓNER, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. HACIENDO UN TOTAL DE 10 MESES. FOTOCOPIADORA DE LA TESORERÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA

-DIGED-9,600.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 801 SERVICIO DE ELECTRICIDAD NIS 2000270 MONTO: 11,290.00 FECHA CREACIÓN: 11/02/2021

17:52:57

11,290.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 877 50 COFFEE BREAK MANZANA, 50 COFFEE BREAK I, 50 ALMUERZOS SERVIDOS, 25 BOX

LUNCH, 50 COFFEE BREAK GLUTEN FREE, 75 AGUA PURA, 75 GASEOSAS E INTERNET.

23,085.00

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 881 8 SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO IMITACION PIEL, 1 SILLA PRESIDENCIAL COLOR

NEGRO IMITACION PIEL, 1 SILLA CON BRAZOS PARA ATENCION AL PUBLICO, 5 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO MESH Y 1 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO MESH Y BRAZOS AJUSTABLES.

23,235.00

67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 882 250 KIT BASICO DE PROTECCION PERSONALIZADO CON LOGO USAC (1 MASCARILLA

KN95, 1 ALCOHOL EN GEL DE 120ML, DOS TOALLITAS DE ALCOHOL) EN BOLSA HERMETICA CON CIERRE ZIPPLOC.

11,250.00

101702213 JOSE MANOLO RAMIREZ LOPEZ, KRISHA NAUSHIKA LOPEZ AYALA

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

883 MANTENIMIENTO DE BODEGA ALEDAÑA AL VIVERO DEL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA

173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

884 JARDINIZACIÓN DE PARADAS DE BUSES DE TRANSPORTE INTERNO, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

24,920.00

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 885 USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DEBIDO A LA

TOMA DEL EDIFICIO DIGA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

14,798.00

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 950 SERVICIO DE ELECTRICIDAD NIS 6065769 MONTO: 6,670.00 FECHA CREACIÓN: 11/02/2021

18:03:37

6,670.00

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 951 SERVICIO DE ELECTRICIDAD NIS 6065769 MONTO: 7,868.39 FECHA CREACIÓN: 13/02/2021

18:33:47

7,868.39

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

954 servicio de electricidad nis 5071015 Monto: 47.86 Fecha Creación: 11/02/2021 18:16:46

47.86

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

957 servicio de electricidad nis 5071015 Monto: 47.36 Fecha Creación: 11/02/2021 18:21:03

47.36

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

959 servico de electricidad nis 5012593 Monto: 413.00 Fecha Creación: 11/02/2021 18:25:43

413.00

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

962 servicio de electricidad nis 5012593 Monto: 415.00 Fecha Creación: 11/02/2021 18:34:40

_415.00

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

964 servicio de electricidad de nis 5012593 Monto: 465.55 Fecha Creación: 13/02/2021 18:39:53

465.55

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 965 servicio de electricidad de nis 2000270 de 08/12/2020 al 08/01/2021 Monto: 10,920.92 Fecha

Creación: 13/02/2021 18:27:01

10,920.92

164 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

966 SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LOGICO A 60 PROYECTORES MULTIMEDIA Y 60 PANTALLAS DE PROYECCION UBICADOS EN LOS EDIFICIOS S-9, S-11 SEGUBDO NIVEL Y S-12 SEGUNDO NIVEL DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

19,500.00

61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA

164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 967 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA PAREDES EN LATEX Y ACEITE DE MARCA DE

RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 971 COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK EN ALMACEN Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LA

FACULTAD DE AGRONOMÍA

23,612.50

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL POR PROCESO

2,126,749.65

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 1097 ADQUISICION DE 54 LAMPARAS LED TIPO COBRA PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA Monto: 89,100.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2021 16:17:02

89,100.00

6009166 PEREZ HERRERA ERICK FRANCISCO

113 TELEFONÍA 1109 1 (UN) SERVICIO CORPORATIVO DE INTERNET Y COMUNICACIONES DE 17 MBPS CON

ENLACE DEDICADO A INTERNET POR FIBRA OPTICA DEL MES DE FREBRERO 2021 AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR Monto: 38,825.57 Fecha Adjudicación: 16/02/2021 13:50:45

38,825.57

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

1110 COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA INFRAESTRUCTURA NO. 09-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE VENTANERÍA PARA OFICINAS DEL EDIFICIO S-6 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12" MONTO: 56,700.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 5/11/2020 13:50:00

56,700.25

1576836 GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1111 CDM OFERTA ELECTRÓNICA MAQ. Y EQUIPO NO. 03-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE

MÓDULOS TABIQUE DE MELAMINA, PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE JORNADA MATUTINA, SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-2 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA USAC" MONTO: 32,073.83 FECHA ADJUDICACIÓN: 1/10/2020 16:09:10

32,073.83

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 1118 Compra de estructura metálica tipo baranda de tubo redondo de acero inoxidable, para la

Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 84,075.00 Fecha Adjudicación: 18/02/2021 10:23:20

84,075.00

76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

1119 Mantenimiento y tabicación en la Unidad de Informática de la Escuela de Trabajo Social, primer nivel, edificio S-1, campus central zona 12. Monto: 50,300.00 Fecha Adjudicación: 18/02/2021 10:44:58

50,300.00

43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA

174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

1120 Mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas del parqueo techado de la Unidad de Vinculación y Gestión de Recursos UVIGER, Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 47,000.00 Fecha Adjudicación: 18/02/2021 11:35:49

47,000.00

5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD

173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

1204 Mantenimiento de área de parqueo en terreno ubicado en 10ma Calle y 10ma Avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 29,450.00 Fecha Adjudicación: 18/02/2021 14:41:15

29,450.00

107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

1377 LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE POR (1) AÑO.

30,435.84

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

363 Mantenimiento de la cubierta del patio central del edificio S -12, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,460.00 Fecha Adjudicación: 2/02/2021 09:07:17

89,460.00

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

365 COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA INFRAESTRUCTURA NO. 10-2020 USAC/BCIE "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EDIFICIO RECURSOS EDUCATIVOS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12" MONTO: 43,303.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/11/2020 13:40:

43,303.00

51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 368 COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA INFRAESTRUCTURA NO. 12-2020

USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CAMINAMIENTO TECHADO EN ACCESO A EDIFICIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-, PUERTO BARRIOS, IZABAL", MONTO: 83,995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/1

83,995.00

90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO

176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES

369 COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA INFRAESTRUCTURA NO. 11-2020 USAC/BCIE ¿MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERCO EXISTENTE EN EL POLIGONO DE LA EXTENSIÓN CUNIZAB-USAC, EN LA ALDEA LAS POZAS, MORALES, IZABAL¿, MONTO: 85,713.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 7/12/2020 19:47:34

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO

113 TELEFONÍA 372 Servicio de telefonía móvil para la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 38,500.00

Fecha Adjudicación: 2/02/2021 15:13:06

38,500.00

212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES

375 Alimento balanceado para especies porcina, bovina y aviar. Monto: 29,999.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2021 18:34:53

29,999.00

12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 391 Licencia Educativa anual para impartir clases virtuales y /o conferencias con uso de 50 salas

virtuales de 1 anfitrión y 100 participantes por sala, uso de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingenieria Monto: 40,900.00 Fecha Adjudicación: 2/02/2021 13:22:15

40,900.00

4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 697 CONTRATACION DE CUATRO (4) AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 01/02/2021 AL

31/05/2021, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU Y DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. Monto: 80,000.00 Fecha Adjudicación: 27/01/2021 19:03:14

80,000.00

8415900 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 789 COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA MAQUINARIA Y EQUIPO NO. 05-2020

USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE SISTEMAS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA SALONES VARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" MONTO: 88,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/12/2020 15:48:

88,000.00

43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

1,037,831.24

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

373 COMPRA DE AGUA PURIFICADA.

8,400.00

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

26,400.00

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

1122 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO -CUNZAC- FINCA PUEBLO MODELO, ALDEA MANZANOTES, ZACAPA, ZACAPA., UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Monto: 899,795.00 Fecha Adjudicación: 21/08/2020 11:58:48

148,939.70

36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS 1270 COMPRA E INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE

ZACAPA, CUNZAC, LÍNEA TRIFÁSICA 13.2 KV, LOCALIZADO EN ALDEA MANZANOTES, PUEBLO MODELO, ZACAPA

MONTO: 712,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2020 13:38:49

712,000.00

5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD

113 TELEFONÍA 388 1. COMPRA DE SERVICIO DE 01 ENLACE HACIA INTERNET CORPORATIVO DE 1GBPS. PARA

EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021.

37,961.00

26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA 706 COMPRA DE SERVICIO DE 01 ENLACE HACIA INTERNET CORPORATIVO DE 1GBPS PARA EL

ÁREA ADMINISTRATIVA Y

UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

614,900.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

1123 MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 13,963,774.65 Fecha Adjudicación: 3/07/2019 15:29:02

719,333.10

45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA

331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

430 MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 13,963,774.65 Fecha Adjudicación: 3/07/2019 15:29:02

719,866.41

45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

1,439,199.51

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

113 TELEFONÍA

747 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET

63,500.00

2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

TOTAL POR PROCESO

63,500.00

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

11 PERSONAL PERMANENTE 1462 PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2021 AL PERSONAL DE LA FACULTAD DE

AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, SEGÚN PROCESO 25594.

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

17 DERECHOS ESCALAFONARIOS 22 PERSONAL POR CONTRATO 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL

PERSONAL PERMANENTE 1502 PAGO BONO MENSUAL / NOMINA NORMAL FEBRERO 2021 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN

DE ASUNTOS JURÍDICOS, PROCESO NO. 25594.

26,400.00

27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

TOTAL POR PROCESO

2,649,724.11

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1004 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES

F86617 Y M39134.

9,174.10

113 TELEFONÍA 1105 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 1971013288 REF E.P. 025/2021 MES DE ENERO 2,021 D.S.G. Monto: 900.00 Fecha Creación: 17/02/2021 12:24:34

900.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1229 Servicio de energía eléctrica, mes de febrero 2021. Monto: 27,645.21 Fecha Creación:

19/02/2021 19:03:49

27,645.21

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1264 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 240271862 REF E.P. 027/2021 MES DE ENERO 2,021 D.S.G. Monto: 53,784.17 Fecha Creación: 22/02/2021 10:12:43

53,784.17

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1384 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 1590970352 REF. E.P. 026/2021 MES DE ENERO 2,021 D.S.G. MONTO: 48,780.49 FECHA CREACIÓN: 22/02/2021 11:40:29

48,780.49

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1517 CUNOR (EU-420) PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DE 2021, SEGUN FACTURA NO.2F2D21EC-252071518 DE FECHA 12/02/2021, POR UN MONTO DE Q.18,548.08 FECHA CREACIÓN: 17/02/2021 08:34:11.

18,548.08

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1735 SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERISDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3330100698 REF. E.P. 030/2021 MES DE ENERO 2,021 D.S.G. MONTO: 138,044.37 FECHA CREACIÓN: 25/02/2021 10:39:59

138,044.37

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA 1779 SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERISDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 73884 REF. E.P. 029/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. MONTO: 379.42 FECHA CREACIÓN: 25/02/2021 10:43:04

379.42

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1865 CUNORI, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO I, NIS 3305895,

PERIODO DEL 20/01/2021 AL 16/02/2021, Y PARA EDIFICIO 2, NIS 5766445, PERIODO DEL 14/01/2021 AL 15/02/2021. MONTO: 40,892.47 FECHA CREACIÓN: 26/02/2021 11:01:38

40,892.47

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 364 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA SEGÚN FACTURA No.831999690 REF. E.P. 013/2021 MES DE DICIEMBRE 2,020 Y ENERO 2,021 Monto: 61,049.82 Fecha Creación: 2/02/2021 11:47:16

61,049.82

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 374 CUNORI, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS I Y II, PERIODOS

DEL 20/12/2020 AL 20/01/2021 Y 14/12/2020 AL 14/01/2021, DE ESTA UNIDAD ACADÉMICA. MONTO: 36,507.37 FECHA CREACIÓN: 2/02/2021 17:40:33

36,507.37

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 393 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1029393591 REF. E.P. 014/2021 MES DE ENERO 2021 D.S.G. MONTO: 2,539.69 FECHA CREACIÓN: 3/02/2021 13:29:05

2,539.69

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

112 AGUA 396 SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 18748 REF. E.P. 016/2021 MES DE ENERO 2021 D.S.G. MONTO: 22,842.95 FECHA CREACIÓN: 3/02/2021 13:37:10

22,842.95

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 398 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 529878828 REF. E.P. 015/2021 MES DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 13,248.14 FECHA CREACIÓN: 3/02/2021 15:30:55

13,248.14

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 680 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3631959117 REF. E.P. 019/2021 MES DE ENERO 2,021 D.S.G. MONTO: 85,043.50 FECHA CREACIÓN: 5/02/2021 12:31:22

85,043.50

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 685 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 831209775 REF. E.P. 018/2021 MES DE ENERO 2,021 D.S.G. MONTO: 86,016.37 FECHA CREACIÓN: 5/02/2021 12:28:26

86,016.37

37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 690 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2098941410 REF. E.P. 017/2021 MES DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 212,567.39 FECHA CREACIÓN: 5/02/2021 12:25:28

212,567.39

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA 751 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CLARO PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1279411373 REF. E.P. 021/2021 MES DE ENERO 2,021 D.S.G. MONTO: 77,758.87 FECHA CREACIÓN: 9/02/2021 11:29:38

77,758.87

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA 758 SERVICIO DE GUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 54681 REF. E.P. 020/2021 MES DE ENERO 2,021 D.S.G. Monto: 3,290.90 Fecha Creación: 9/02/2021 14:31:12

3,290.90

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

113 TELEFONÍA 759 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CLARO PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 689655415 REF. E.P. 022/2021 MES DE ENERO 2,021 D.S.G. MONTO: 5,393.61 FECHA CREACIÓN: 9/02/2021 11:44:26

5,393.61

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 791 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2940486940 REF. E.P. 023/2021 MES DE ENERO 2021 Monto: 10,426.50 Fecha Creación: 11/02/2021 11:56:53

10,426.50

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 793 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2471840959 REF. E.P. 024/2021 MES DE FEBRERO 2021 MONTO: 665.56 FECHA CREACIÓN: 11/02/2021 11:52:28

665.56

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

794 RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS CLINICAS DE LA FOUSAC

7,500.00

26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA 800 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR,

DISTRIBUIDO EN 5 PUNTOS DE ENLACE, EN LAS ÁREAS DE: MODULO ADMINISTRATIVO, TESORERIA, CONTROL ACADEMICO, BIBLIOTECA Y SALON VIRTUAL POR EL PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021.

49,445.00

74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

1,012,443.98

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 703 AGUA PURA ENVASADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS

GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

76,800.00

TOTAL POR PROCESO

76,800.00

10,028,189.19