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1
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
1. Rectoría Institucional
El Ministerio de Gobernación, es el responsable del mantenimiento de la paz y el orden público del
país; le corresponde formular las políticas de seguridad pública, cumplir y hacer cumplir el
régimen jurídico relativo a la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus
derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio, el registro y
certificación de personas jurídicas, la representación del Estado, a través del Escribano de
Gobierno y refrendar los nombramientos de los Ministros de Estado, incluyendo el de quien lo
suceda en el cargo.
Es rector del Sistema Penitenciario, de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, posee la
representación del Organismo Ejecutivo en los departamentos por medio de las Gobernaciones; y
le compete la difusión escrita y de imprenta oficial del Estado a través de la Dirección General del
Diario de Centro América y Tipografía Nacional.
2. Breve Análisis Situacional
En el 2012 la incidencia delictiva a nivel nacional mostró una baja, principalmente en el número de
homicidios, el cual disminuyó en un 9.3 por ciento con relación al 2011. Los delitos de mayor
impacto en la población guatemalteca son los homicidios, las lesiones, las extorsiones, secuestros,
robos y hurtos de vehículos y motocicletas. Para el primer semestre del 2014, en términos
cuantitativos estos fenómenos muestran una reducción promedio del 13.3 por ciento en 7 de los
delitos más recurrentes
1.
La distribución geográfica del delito, señala al departamento de Guatemala como el más violento
en los últimos seis años, con un promedio de 37.0 por ciento de todos los homicidios cometidos en
el país. Sobre este tipo de delito, los registros existentes muestran una tendencia al descenso a
partir del 2009, que fue de 46.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que en el 2012,
dicho indicador se situó en 34.2, lo cual se encuentra por encima del estándar internacional
(8 homicidios por cada 100,000 habitantes)
2. Al realizar el comparativo estadístico para el primer
semestre del 2014, a nivel nacional, se observa una reducción en dicha tasa del orden del 15.0 por
ciento y se tiene la expectativa que al finalizar el 2014 sea una tasa inferior a 29.2 homicidios por
cada 100,000 habitantes.
No obstante los esfuerzos realizados, los índices de hechos delictivos en el territorio nacional
continúan en niveles elevados, dado que el origen del crimen y la violencia es un problema
complejo y multicausal que involucra y concierne a todo el entretejido social guatemalteco, en
virtud de que conforma aspectos socioculturales, económicos, históricos y psicológicos, que
demandan acciones gubernamentales en el ámbito de la seguridad pública y otras que la sociedad
guatemalteca debe realizar para atender las causas que la provocan.
1Ministerio de Gobernación, Plan Operativo Anual 2015, Pág. 22. 2 Idem Pág. 25.
2
Colombia, Perú y México con 3.6, 3.4 y 3.3, respectivamente.
Respecto al Sistema Penitenciario Nacional, actualmente cuenta con una población de privados de
libertad de 18,062 (8.9 por ciento mujeres y 91.1 por ciento hombres), cifra que supera la
capacidad de albergue del sistema; este incremento en la población penal ha originado la
formación consecutiva del personal penitenciario
4.
En cuanto al tema migratorio, las deportaciones de guatemaltecos de México vía terrestre y de
Estados Unidos de Norteamérica vía aérea, al finalizar el 2013, ascendieron a 79,819 y al mes de
agosto de 2014 un total de 58,946. Al realizar un comparativo al mismo mes y año existen 5,131
deportados más que en el 2013 (9.5 por ciento), por lo que de continuar la misma tendencia al
finalizar el 2014 podría superarse esa cantidad
5.
3. Resumen de los Resultados Estratégicos e Institucionales
El Ministerio de Gobernación como coordinador del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, es
partícipe de una estrategia cooperativa, que incorpora y corresponsabiliza a todos los sectores
sociales e instituciones del Estado, con el fin que permita alcanzar mejores niveles de
gobernabilidad, seguridad y protección frente a la criminalidad, la violencia y la impunidad en el
país.
Como primer resultado estratégico, se busca que para el 2015, la tasa de hechos delictivos
reportados, cometidos contra el patrimonio de las personas, se reduzca con respecto a lo registrado
en el 2011 de 112 a 102 por 100,000 habitantes; se estima avanzar en dicho resultado, a través de
patrullajes policiales en áreas de mayor incidencia criminal y programas de inducción conductual a
personas en riesgo de cometer hechos delictivos.
El segundo resultado estratégico al que está vinculado la entidad, se refiere a la reducción en un
5.5 por ciento en la tasa de homicidios de 38.6 a 28.0 por cada 100,000 habitantes del 2011 al
2015, al cual contribuirá con operativos para prevenir el tráfico ilícito de armas en puertos y zonas
fronterizas conjuntamente con entidades como el Ministerio de la Defensa Nacional,
Superintendencia de Administración Tributaria y la Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica en nuestro país, los cuales han sido coordinados y planificados de común acuerdo e
incluidos en un plan operativo.
En cuanto al resultado institucional de incidencia criminal, los esfuerzos van encaminados a la
disminución de delitos como el robo y hurto (motocicletas, vehículos, armas, residencias y
comercios), secuestros y lesionados, a través de intervenciones como servicios de seguridad
policial, investigación criminal, combate a la narcoactividad, formación y especialización del
3 Ministerio de Gobernación. Ficha técnica indicador Número de policías por cada mil habitantes 2015.
4 Ministerio de Gobernación, Dirección General del Sistema Penitenciario, Situación de los Privados de Libertad. Agosto 2014
5 Ministerio de Gobernación, Dirección General de Migración. http://www.migracion.gob.gt/index.php/descargas/category/24-estadisticas-2014.html. Consultado el 20/08/2014.
3
personal policial, entre otras, con una participación del 69.0 por ciento del presupuesto asignado
para el 2015.
El Ministerio de Gobernación, realiza acciones para modernizar la Policía Nacional Civil, con el
fin de cumplir con los estándares internacionales para contrarrestar actividades ilícitas
cometidas por delitos conexos con la delincuencia organizada; así también, se busca adoptar
nuevas herramientas como el análisis de inteligencia, procedimientos de investigación y gestión,
seguimiento y coordinación de todas las unidades policiales por medio de un sistema telefónico de
emergencia e instalación de cámaras de seguridad.
La entidad implementó una serie de acciones de fortalecimiento institucional encaminadas a la
fidelidad de la información que genera, agilización y automatización de los procesos migratorios
mediante la dotación de equipo y formación de las unidades y sus funcionarios. Se recuperó el
proceso de emisión de pasaportes y se implementó la verificación de la identidad de los solicitantes
por medio de registros biométricos
6. Por lo que a consecuencia de dicha implementación se
incrementó en 12.0 por ciento el registro y emisión de los documentos migratorios (pasaportes,
certificación de arraigos, movimientos migratorios, visas, la obtención de prórroga o cambio de
categoría migratoria; así como el tránsito legalizado de personas nacionales y extranjeras) y en
23.0 por ciento la atención a personas sin tránsito legalizado.
En lo referente a los servicios de divulgación oficial, se implementó la difusión de los contenidos
por medio de las redes sociales, optimización de los procesos de las ediciones diarias del Diario de
Centro América en la parte legal e informativa; asimismo se logró que el 100 por ciento de las
publicaciones emitidas por el Registro Mercantil, recibidas cada día, se publicaran al día siguiente,
y se obtuvo una calificación de 99.7 puntos en cuanto a los indicadores de acceso de información
pública en Guatemala 2013.
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCTO Y META (Montos en Quetzales) PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA PR OD U C T O S U B PR OD U C T O DESCRIPCIÓN APROBADO 2015 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 4,526,514,967 01 Actividades Centrales 294,300,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación Superior 160,651,076
002 Servicios Administrativos Generales 102,462,896
003 Servicios de Auditoría Interna 6,285,539
004 Servicios de Planificación 20,339,787
005 Servicios de Administración Financiera 4,560,702
4 S U S 03
Servicios de Inteligencia Civil (Actividad Común a los
Programas 11, 12 y 13) 98,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Dirección y Coordinación 34,449,550 002 Investigación Civil 63,550,450 PARA EL 2015, SE HA REDUCIDO EN UN 5.5% LA
INCIDENCIA CRIMINAL (RI)
11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio 3,124,459,670
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 257,261,953
1 Dirección y Coordinación 257,261,953 967,793 Evento
002 Servicios de Seguridad Policial 2,333,178,128
2 Servicios de seguridad policial 2,333,178,128 1,444,564 Evento
2 Personas por agresión atendidas 3,000,000 18,000 Evento
3 Monitoreo a través de video vigilancia 800,100 1,200 Evento
5 Patrullajes policiales (incluye nómina) 2,294,499,628 593,402 Evento
6 Operativos policiales 5,000,100 246,662 Evento
7 Patrullajes policiales en mercados 2,170,000 32,400 Evento
8 Patrullajes motorizados 1,220,000 18,000 Evento
9 Patrullajes policiales en protección a la naturaleza 1,412,500 33,000 Evento
10 Operativos policiales en protección a la naturaleza 1,415,000 9,900 Evento
11 Patrullajes policiales en protección turística 2,760,800 30,000 Evento
12 Seguridad a personalidades, edificios y entidades 18,000,000 420,000 Evento
13 Servicios policiales para mantener y resguardar el orden
público 2,900,000 42,000 Evento
003 Formación y Especialización de Personal Policial 154,000,000
3 Personal policial formado y especializado 154,000,000 9,000 Persona
1 Agentes de Policía Nacional Civil formados 149,594,124 7,000 Persona
2 Personal policial con formación especial 4,405,876 2,000 Persona
004 Servicios de Atención Médica y Hospitalaria a Personal
Policial 21,884,351
4 Personal policial y beneficiarios con asistencia
médico-hospitalaria 21,884,351 140,000 Persona
1 Personal policial y beneficiarios con servicio de atención
médico-hospitalaria 21,608,682 140,000 Persona
4 Personal policial beneficiado con jornadas médicas 275,669 20 Evento
005 Servicios de Educación y Seguridad Vial 138,899,140
5 Programas de educación y seguridad vial 138,899,140 9,004 Evento
1 Licencias de conducir emitidas a personas 71,239,400 718,583 Documento
2 Señalización de tránsito y semaforización en carreteras 64,806,140 4 Evento
3 Operativos de tránsito 833,600 9,000 Evento
4 Personas capacitadas en materia de seguridad vial 2,020,000 20,350 Persona
006 Reforma Policial 40,000,000
6 Planes y programas vinculados con el proceso de la
Reforma de la Policía Nacional Civil 40,000,000 4 Documento
007 Servicios de Control y Regulación de Prestadores de
Servicios de Seguridad Privada 18,109,000
10 Servicios de control y regulación de prestadores de
5 PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA PR OD U C T O S U B PR OD U C T O DESCRIPCIÓN APROBADO 2015 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1 Prestadores de servicios de seguridad privada con licencia
de operación y funcionamiento 3,169,226 90 Documento
2 Prestadores de servicios de seguridad privada certificados 1,343,926 10,000 Persona
3 Prestadores de servicios de seguridad privada con
supervisión y fiscalización de sus centros de capacitación
y desarrollo tecnológico 192,000 98 Documento
4 Prestadores de servicios de seguridad privada con el
control, supervisión y fiscalización de los materiales y
equipos 404,076 300 Documento
5 Prestadores de servicios de seguridad privada con
supervisión y fiscalización especializada de operaciones 3,491,276 300 Documento
6 Dirección y coordinación 9,508,496 12,879 Documento
008 Servicios de Investigación Criminal 58,650,000
7 Servicios de investigación criminal 58,650,000 74,670 Evento
1 Investigación y desactivación de artefactos explosivos 1,393,040 940 Evento
2 Expertajes para el control de vehículos robados 2,040,582 42,000 Evento
3 Peritajes e informes técnicos en apoyo a la investigación
criminal 9,153,427 12 Documento
4 Personas con orden de captura internacional localizadas y
capturadas 1,214,892 26 Persona
5 Operativos conjuntos de impacto 1,199,822 180 Evento
6 Casos de investigación criminal, atendidos en apoyo al
Ministerio Público 23,648,237 31,500 Caso
12 Investigación criminal especializada en el departamento de
Guatemala en apoyo al Ministerio Público 20,000,000 12 Caso
009 Servicios de Seguridad Preventiva y del Delito 5,477,098
8 Servicios de seguridad preventiva y del delito 5,477,098 12,880 Evento
1 Personas de la sociedad civil que reciben talleres de
inducción y sensibilización en prevención del delito 2,423,998 865 Persona
2 Comunidad educativa con talleres de capacitación y
sensibilización en prevención del delito 1,279,100 2,150 Entidad
3 Comisiones comunitarias capacitadas en prevención del
delito 679,000 315 Entidad
4 Patrullajes policiales en beneficio de la población escolar
(Escuelas Seguras) 1,095,000 9,550 Evento
010 Combate a la Narcoactividad para Contrarrestar el
Consumo, Tráfico y Distribución de Drogas 97,000,000
9 Combate a la narcoactividad 97,000,000 15,710 Evento
1 Personal antinarcótico con cursos de capacitación para la
especialización 2,528,610 250 Persona
2 Operativos policiales antinarcóticos 3,023,040 15,100 Evento
3 Investigaciones antinarcóticas 1,448,350 600 Evento
7 Planes estratégicos diseñados para la coordinación interinstitucional para el desarrollo de la estrategia
nacional contra la narcoactividad 90,000,000 10 Documento
6 S U S PARA EL 2015, SE HA INCREMENTADO EN UN 9.0% LA COBERTURA EN PROGRAMAS DE
REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD (RI)
12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de
Libertad 522,370,675
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 302,464,729
1 Dirección y Coordinación 302,464,729 42,500 Documento
002 Operativización y Administración de Centros de
Detención 81,109,982
3 Centros de detención operativizados y administrados 81,109,982 11,367 Evento
2 Centros de detención con requisas realizadas 383,400 1,512 Evento
3 Centros de detención con operativos de vigilancia diaria 27,811,296 9,855 Evento
4 Centros de detención administrados 52,915,286 109,593 Documento
003 Atención a Centros de Detención 125,554,311
4 Atención a Centros de Detención 125,554,311 6,860,158 Ración
1 Privados de libertad de centros de detención con
alimentación servida 118,036,633 6,394,330 Ración
2 Personal operativo de centros de detención con
alimentación servida 7,517,678 465,828 Ración
004 Formación de Personal Penitenciario 4,176,151
2 Agentes penitenciarios y personal operativo graduado y
especializado 4,176,151 569 Persona
1 Agentes penitenciarios graduados 4,123,678 500 Persona
2 Agentes penitenciarios con formación especializada 52,473 69 Persona
005 Privados de Libertad Atendidos en Programas de
Rehabilitación 9,065,502
5 Privados de libertad atendidos en programas de
rehabilitación 9,065,502 220,536 Evento
1 Personas privadas de libertad con atención psicológica 513,000 33,831 Evento
2 Personas privadas de libertad con atención médica y
odontológica 4,776,282 144,990 Evento
3 Personas privadas de libertad con atención en trabajo
social 2,349,000 20,250 Evento
4 Personas privadas de libertad con atención en área laboral 405,000 14,985 Evento
5 Personas privadas de libertad con educación formal y
extraescolar 1,022,220 6,480 Evento
PARA EL 2015, SE HA INCREMENTADO EN 8.0% EL REGISTRO DEL CONTROL MIGRATORIO (RI)
13 Servicios de Migración y Extranjería 169,416,700
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 49,593,622
1 Dirección y Coordinación 49,593,622 12 Documento
002 Registro y Emisión de Documentos Migratorios 117,681,752
2 Registro y emisión de documentos migratorios a personas 117,681,752 5,535,959 Documento
1 Pasaportes emitidos a personas 75,760,572 508,300 Documento
7 PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA PR OD U C T O S U B PR OD U C T O DESCRIPCIÓN APROBADO 2015 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
3 Certificación de movimientos migratorios emitidas a
personas 1,054,226 25,000 Documento
4 Visas emitidas a personas 4,063,962 13,876 Documento
5 Prórroga o cambio de categoría migratoria emitida a
personas 93,490 9,906 Documento
6 Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado 36,101,686 4,966,877 Persona
003 Atención a Personas Extranjeras sin Tránsito Legalizado 2,141,326
3 Personas extranjeras sin tránsito legalizado atendidas 2,141,326 400 Persona
DEL 2012 AL 2016, SE HA INCREMENTADO EN
60.0% ANUAL LA DIVULGACIÓN LEGAL E
INFORMATIVA (15.0% ANUAL) (RI)
14 Servicios de Divulgación Oficial 58,313,800
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 14,709,000
1 Dirección y Coordinación 14,709,000 12 Documento
002 Documentos Impresos 26,867,577
3 Documentos diversos impresos 26,867,577 7,624,743 Documento
003 Diario de Centro América 16,737,223
2 Diario oficial impreso y distribuido 16,737,223 2,425,200 Documento
15 Servicios de Gobierno Departamental 89,613,761
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 82,478,848
4 Dirección y Coordinación 82,478,848 3,686,145 Documento
002 Resoluciones, Autorizaciones y Certificaciones Emitidas 1,234,913
3 Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones
emitidas 1,234,913 115,392 Documento
003 Personas Jurídicas Registradas 5,900,000
5 Personas jurídicas registradas 5,900,000 16,500 Documento
1 Personas jurídicas registradas 2,262,000 14,000 Entidad
2 Personas jurídicas certificadas 3,638,000 2,500 Documento
PARA EL 2015, SE HA INCREMENTADO Y
EJECUTADO EN 7.0%, LOS PLANES,
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA (RI)
16 Prevención de la Violencia y Organización
Comunitaria de la Sociedad Civil 72,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Dirección y Coordinación 17,720,850
1 Dirección y Coordinación 17,720,850 5,000 Documento
002 Servicios de Capacitación en Seguridad Ciudadana y
Prevención Comunitaria de la Violencia 13,674,150
2 Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y
8
S
U S
003 Servicios de Prevención de la Violencia a Jóvenes 40,605,000
3 Jóvenes con participación en actividades de prevención de
la violencia 40,605,000 85,000 Persona
1 Personas orientadas en prevención de la violencia en las
escuelas 4,128,825 80,000 Persona
2 Juntas de participación juvenil organizadas 1,951,350 50 Entidad
3 Jóvenes participando en servicio cívico 34,524,825 5,000 Persona
PARA EL 2015, LA TASA DE HECHOS
DELICTIVOS REPORTADOS, COMETIDOS
CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, SE HA REDUCIDO DE 112 X 100,000 HABITANTES
EN EL 2011 A 102 X 100,000 HABITANTES (RE)
17 Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio 30,422,500
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Patrullajes Policiales en Áreas de Mayor Incidencia
Criminal 16,118,210
1 Patrullajes policiales en áreas de mayor incidencia
criminal 16,118,210 540,000 Evento
002 Programas de Inducción Conductual para Personas en
Riesgo de Cometer Hechos Delictivos 14,304,290
2 Personas en riesgo de cometer hechos delictivos
beneficiados con programas de inducción conductual 14,304,290 775 Evento
PARA EL 2015, LA TASA DE HOMICIDIOS SE HA REDUCIDO DE 38.6 X 100,000 HABITANTES EN EL 2011 A 28 POR 100,000 HABITANTES (REDUCCIÓN
ANUAL DE 5.5% EN EL NÚMERO DE
HOMICIDIOS) (RE)
18 Reducción del Índice de Homicidios 50,817,861
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Operativos de Control para Prevenir el Tráfico ilícito de
armas de fuego en puertos y zonas fronterizas 50,817,861
1 Operativos de control para prevenir el tráfico ilícito de
armas en puertos y zonas fronterizas 50,817,861 1,800 Evento
99 Partidas no Asignables a Programas 16,800,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Aportes a instituciones nacionales e internacionales 15,900,000
002 Aportes culturales 900,000
Notas:
1. Las categorías Actividades Centrales y Comunes no muestran producción, por ser de apoyo a los demás programas, así como Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.
2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y las Instituciones vinculadas.
3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.
9
CUADRO 2 INDICADOR
Nombre: Número de Policías por cada mil habitantes Tipo: Producto
Descripción: Relaciona la cantidad total de policías (plantilla policial), que presta sus servicios durante el año a nivel nacional, con el número total de habitantes del país.
Resultado: Para el 2015, se ha reducido en un 5.5% la incidencia criminal
Comportamiento: Base 2011 Comportamiento Recomendado 2015 Multianual 2011 2012 2013 2014 2016 2017 1.6 1.6 1.5 1.8 2.1 2.5 2.8 3.1
Fuente: Ministerio de Gobernación.
Fórmula de cálculo: (Agentes de la Policía Nacional Civil formados ) + (plantilla policial) – (proyección de personal que se retira) * 1,000 habitantes / Proyección de la Población 2015, según INE
Programa: 11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio
CUADRO 3 RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
ENERO 2014 2015 TOTAL (A+B+C+D): 41,083 41,101 A. PERSONAL PERMANENTE 40,468 40,468 Directivo 1,040 1,040 Profesional 515 515 Técnico 38,370 38,370 Administrativo 185 185 Operativo 358 358 B. PERSONAL TEMPORAL 533 531 Directivo 132 130 Profesional 362 362 Técnico 39 39 C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 38 58
D. PERSONAL POR JORNAL 44 44
10 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2014 2015 TOTAL (A+B): 4,428,700,000 4,526,514,967 11 Ingresos corrientes 2,646,720,584 2,901,197,214 17 Ingresos derivados de la extinción de dominio 10,000,000 10,900,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz 930,859,653 1,013,595,833 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 107,226,763 56,990,140 31 Ingresos propios 280,693,000 277,122,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 100,000,000 75,000,000 41 Colocaciones internas 168,640,000 52 Préstamos externos 350,000,000 20,000,000 61 Donaciones externas 3,200,000 3,069,780 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,720,064,458 4,306,973,850 11 Ingresos corrientes 2,324,265,384 2,897,041,826 17 Ingresos derivados de la extinción de dominio 6,000,000 10,900,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz 907,788,699 988,962,517 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 107,226,763 56,990,140 31 Ingresos propios 272,183,612 274,173,087 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 100,000,000 75,000,000
52 Préstamos externos 1,350,000
61 Donaciones externas 2,600,000 2,556,280
B. INVERSIÓN 708,635,542 219,541,117
11 Ingresos corrientes 322,455,200 4,155,388 17 Ingresos derivados de la extinción de dominio 4,000,000
21 Ingresos tributarios IVA Paz 23,070,954 24,633,316 31 Ingresos propios 8,509,388 2,948,913 41 Colocaciones internas 168,640,000 52 Préstamos externos 350,000,000 18,650,000 61 Donaciones externas 600,000 513,500
11
CUADRO 5
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO
2014 APROBADO 2015 TOTAL: 4,428,700,000 4,526,514,967 2.1 Gastos Corrientes 3,720,064,458 4,306,973,850 2.1.1 Gastos de Consumo 3,609,839,218 4,211,350,224 2.1.1.1 Remuneraciones 2,226,895,117 2,768,368,950 2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,381,297,064 1,440,329,979 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,647,037 2,651,295 2.1.3 Rentas de la Propiedad 5,513,225 5,968,360
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 5,513,225 5,968,360
2.1.7 Transferencias Corrientes 104,712,015 89,655,266 2.1.7.1 Al Sector Privado 98,312,015 83,255,266 2.1.7.2 Al Sector Público 5,700,000 5,700,000 2.1.7.3 Al Sector Externo 700,000 700,000 2.2 Gastos de Capital 708,635,542 219,541,117
2.2.1 Inversión Real Directa 708,635,542 219,541,117
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 708,635,542 219,541,117
CUADRO 6
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO
2014 APROBADO 2015 TOTAL (A+B): 4,428,700,000 4,526,514,967 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,720,064,458 4,306,973,850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 199,023,094 175,658,512 0 SERVICIOS PERSONALES 79,475,833 79,309,745 011 Personal permanente 16,878,888 17,096,592 012 Complemento personal al salario del personal permanente 8,616,276 9,909,576 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 373,560 378,180 014 Complemento por calidad profesional al personal
permanente 38,250 117,000
015 Complementos específicos al personal permanente 15,518,760 14,595,125 021 Personal supernumerario 138,000 022 Personal por contrato 2,850,816 3,046,020 024 Complemento personal al salario del personal temporal 93,600 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 85,500 63,000 027 Complementos específicos al personal temporal 271,200 159,600 029 Otras remuneraciones de personal temporal 22,009,185 24,033,047 031 Jornales 1,170,591 1,238,052
12
063 Gastos de representación en el interior 756,000 792,000 071 Aguinaldo 5,041,644 3,601,355 072 Bonificación anual (Bono 14) 5,041,643 3,602,768 073 Bono vacacional 183,200 163,176 1 SERVICIOS NO PERSONALES 42,168,132 43,181,601 111 Energía eléctrica 4,727,969 3,687,219 112 Agua 744,440 724,993 113 Telefonía 4,727,216 2,855,108 121 Divulgación e información 654,000 339,500 122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,245,081 1,230,282 133 Viáticos en el interior 1,783,401 1,369,600 151 Arrendamiento de edificios y locales 1,866,375 2,671,880 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 174,000 105,000 158 Derechos de bienes intangibles 690,092 161 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
producción 2,854,000 2,400,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,063,875 571,479 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,205,885 1,976,012 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 652,466 187,965 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 324,800 606,021 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 514,639 602,330 171 Mantenimiento y reparación de edificios 4,909,912 3,192,755 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,117,943 1,335,326 183 Servicios jurídicos 1,980,000 2,525,999 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 1,535,999 185 Servicios de capacitación 948,000 304,000 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 990,000 1,127,199 189 Otros estudios y/o servicios 2,884,000 5,936,145 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,400,600 1,237,928 196 Servicios de atención y protocolo 2,198,965 2,669,411 Resumen de otros renglones del grupo 2,200,565 3,299,358
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,195,196 28,801,966
211 Alimentos para personas 811,000 1,221,403 232 Acabados textiles 329,800 152,209 233 Prendas de vestir 611,500 1,031,152 241 Papel de escritorio 20,701,500 5,588,392 242 Papeles comerciales, cartones y otros 5,033,600 5,500,000 243 Productos de papel o cartón 372,590 1,011,082 253 Llantas y neumáticos 353,000 542,230 262 Combustibles y lubricantes 3,324,425 3,731,964 266 Productos medicinales y farmacéuticos 30,500 181,054 267 Tintes, pinturas y colorantes 2,356,276 2,881,852 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 494,250 606,229 269 Otros productos químicos y conexos 51,500 180,940 282 Productos metalúrgicos no férricos 31,000 710,102 284 Estructuras metálicas acabadas 185,000 279,000 291 Útiles de oficina 642,025 702,434 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 327,625 573,880 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 496,400 192,203 298 Accesorios y repuestos en general 3,072,965 2,354,856 Resumen de otros renglones del grupo 970,240 1,360,984
13
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO
2014
APROBADO 2015
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 35,933,933 23,000,000
341 Equipo militar y de seguridad 35,933,933 23,000,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,250,000 1,365,200
411 Ayuda para funerales 59,200 413 Indemnizaciones al personal 200,000 303,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 150,000 303,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 900,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 700,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 3,521,041,364 4,131,315,338
0 SERVICIOS PERSONALES 2,142,463,762 2,680,953,205
011 Personal permanente 888,989,520 1,050,337,693 012 Complemento personal al salario del personal permanente 12,664,400 11,378,130 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 10,916,195 9,050,700 014 Complemento por calidad profesional al personal
permanente 1,001,484 907,314
015 Complementos específicos al personal permanente 801,432,153 1,171,346,618 021 Personal supernumerario 3,612,000 3,132,000 022 Personal por contrato 35,243,848 36,416,364 024 Complemento personal al salario del personal temporal 3,578,400 4,146,000 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 840 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 686,455 463,500 027 Complementos específicos al personal temporal 9,088,660 9,406,800 029 Otras remuneraciones de personal temporal 104,085,784 102,062,220 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 15,400,000 19,414,076 042 Servicios extraordinarios de personal temporal 300,000 600,000 063 Gastos de representación en el interior 1,656,000 1,896,000 071 Aguinaldo 112,989,131 126,535,095 072 Bonificación anual (Bono 14) 111,969,925 126,535,095 073 Bono vacacional 6,174,967 7,325,600 079 Otras prestaciones 22,674,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 739,908,945 877,154,015 111 Energía eléctrica 36,609,236 50,487,032 112 Agua 10,415,587 23,421,104 113 Telefonía 52,486,539 63,381,382 114 Correos y telégrafos 171,280 361,500 115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 409,899 121 Divulgación e información 1,638,583 1,612,777 122 Impresión, encuadernación y reproducción 41,095,017 29,986,714 131 Viáticos en el exterior 17,386,865 7,966,852 133 Viáticos en el interior 31,797,867 50,691,938 141 Transporte de personas 1,748,396 7,042,009
142 Fletes 55,000 130,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 50,645,993 82,976,841 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 3,146,768 2,066,304 155 Arrendamiento de medios de transporte 4,755,953 50,646,800 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 118,710,371 56,743,445 157 Arrendamiento de equipo de cómputo 1,800,000 950,000 158 Derechos de bienes intangibles 5,513,225 5,278,268 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 828,500 446,600 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 26,201,046 68,027,234 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 296,647 232,500 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 827,150 546,800 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 76,899,446 6,848,964
14
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,960,000 4,704,000 182 Servicios médico-sanitarios 5,201,884 6,480,246 183 Servicios jurídicos 10,479,667 21,110,500 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 489,389 5,052,000 185 Servicios de capacitación 12,838,027 25,194,700 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 2,932,400 6,704,800 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 549,000 8,196,000 189 Otros estudios y/o servicios 89,785,640 131,763,702 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 32,508,789 42,238,471 195 Impuestos, derechos y tasas 752,988 2,300,825 196 Servicios de atención y protocolo 3,244,873 7,914,600 198 Recompensas para seguridad del Estado 7,501,088 18,172,000 199 Otros servicios no personales 3,465,322 4,448,492 Resumen de otros renglones del grupo 3,293,037 1,243,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 528,273,761 475,662,052
211 Alimentos para personas 170,590,081 211,610,332 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus
manufacturas 141,362 989,146
231 Hilados y telas 1,656,440 152,975 232 Acabados textiles 2,860,091 1,748,902 233 Prendas de vestir 82,358,003 21,089,084 239 Otros textiles y vestuario 2,985,031 2,556,848 241 Papel de escritorio 4,634,615 5,623,202 242 Papeles comerciales, cartones y otros 547,448 515,135 243 Productos de papel o cartón 2,495,275 3,436,838 244 Productos de artes gráficas 1,019,337 1,990,883 252 Artículos de cuero 940,479 428,692 253 Llantas y neumáticos 10,289,922 13,557,325 254 Artículos de caucho 499,507 242,492 261 Elementos y compuestos químicos 691,966 687,421 262 Combustibles y lubricantes 128,810,781 112,625,605 266 Productos medicinales y farmacéuticos 6,703,973 8,405,308 267 Tintes, pinturas y colorantes 17,614,501 13,961,238 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,672,669 3,053,923 269 Otros productos químicos y conexos 741,153 408,527 273 Productos de loza y porcelana 229,884 361,054 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 415,588 432,652 281 Productos siderúrgicos 152,877 208,781 282 Productos metalúrgicos no férricos 213,000 160,936 283 Productos de metal 132,951 214,427 284 Estructuras metálicas acabadas 640,529 1,061,334 285 Materiales y equipos diversos 72,857,594 34,105,913 286 Herramientas menores 256,255 483,681 291 Útiles de oficina 2,934,517 5,932,250 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,948,524 4,008,393 294 Útiles deportivos y recreativos 337,630 1,530,395 296 Útiles de cocina y comedor 149,090 340,200 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,576,779 2,195,575 298 Accesorios y repuestos en general 5,450,265 17,873,853 299 Otros materiales y suministros 597,134 561,610 Resumen de otros renglones del grupo 2,128,510 3,107,122
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108,417,537 96,396,066
15
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO
2014 APROBADO 2015 412 Prestaciones póstumas 1,505,000 875,000 413 Indemnizaciones al personal 3,000,000 5,100,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 1,605,522 2,400,000 416 Becas de estudio en el interior 38,648,362 34,000,000 417 Becas de estudio en el exterior 131,757 150,000 419 Otras transferencias a personas individuales 46,816,896 37,196,066 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,500,000 10,400,000 451 Transferencias a la Administración Central 5,700,000 5,700,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 700,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,977,359 1,150,000 913 Sentencias judiciales 1,977,359 1,150,000 B. INVERSIÓN 708,635,542 219,541,117 INVERSIÓN FÍSICA 708,635,542 219,541,117
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 708,635,542 219,541,117
321 Maquinaria y equipo de producción 1,000,196 322 Equipo de oficina 5,187,152 7,488,094 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 175,100 60,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,551,063 5,602,035 325 Equipo de transporte 17,106,178 89,329,597 326 Equipo para comunicaciones 4,400,650 54,117,650 328 Equipo de cómputo 19,938,621 34,393,670 329 Otras maquinarias y equipos 4,576,582 28,550,071 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 650,700,000
CUADRO 7
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO
2014
APROBADO 2015
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,800,000 16,800,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,400,000 10,400,000
Comité Permanente Pro-festejos de la Independencia
Nacional 900,000 900,000
Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) 9,500,000 9,500,000
451 Transferencias a la Administración Central 5,700,000 5,700,000
Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al
Fortalecimiento de la Justicia 5,700,000 5,700,000
472 Transferencias a organismos e instituciones
internacionales 700,000 700,000
Organismo Internacional de la Policía Criminal (Interpol) 550,000 550,000 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 150,000 150,000
