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PAGUtsE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO

C.P 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL 01 (614) 439-gg.()(j

R.F.C. SSC-971029-MU9

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El Banco Nacional de Méxic

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SUC SAN FEUPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

1 CONCEPTO DEl PAGO

rtCHA

riRMAS AUTORIZADAS

C5-015-2021 APOYO DE ENTREGA DE CONTRATOS E INVENTARIOS. FIRM-t..S DE

I~IVFNTARif'l~ Y r"l"'ll"'r"At'lf'lN m: Cf'ln!Gf'l~ nF INVEt~TARIO 16 Y 17 MZO 21 NVf'l

C. SA~ C::RAt.lriF~ Y .11 IARF7 ~HIH

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ESPI NOZA SOSA JON/O:fHAN

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MONEDA NACIONAL

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DIARIO: POLIZANo.

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7

p

PAGUES E POR ESTE CHEOUE A

SERVICIOS DE

SALUD DE CHIHUAHUA

CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL. 01 (614) 439-99-00 R.F C. SSC-971029-MU9

cffibanamexO

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EI Banco Nacional

de

Méxi

co

SUC. SAN FELIPE. CHIHUAHUA. CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

SP CUENTAS Y CONCEPTOS

HECHO POR; REVISADO: AUTORIZADO·

No.

0006251

F'ECHA

MONEDA NACIONAL

F'IRMAS AUTORIZADAS

l

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES

SECRETARÍA

DIIULUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Chihuahua

1100& IMJIO

Subdirección de Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

del Estado de Chihuahua

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PLIEGO DE COMISIÓN

Nombre del Comisionado: JONATHAN ARMANDO ESPINOZA SOSA Oficio número COESPRIS CS-015-2021

RFC: EISJ890501MQS ~

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Centro de costo: 05261

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Denominación del Cargo: ADMINISTRATIVO ~-_ ~~

Clave o Nivel del CF40004 ~ r--:l!r.. /""'...

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Proyecto Prioritario: CUOTAS DE RECUPERACION

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COLOCA N DE CODIGOS DE CONTRATOS DE INVENTARIO

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RECURSQS

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LIC. OSCARt-1A_RiO AGU!~!:

GERENCIA ADI\IINI'S,.TRACIÓ,,,

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M.A. MARTIN MAR1 NEZ TREVIZO SECRETARIO GE~RAL

SE AUTORIZAN

Concepto del gasto ~dice Cuota diaria Olas

37504 Viáticos por pernocta 1,050.00 $

37504 Viaticos $ 250.00 $

Litros Precio por litro

26102 Combustible $

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AEROLÍNEA

37201 Pasajes terrestres $ $

37104 Pasajes aéreos

Total $

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo:

₁

05261

Autorización

Presupuesta!

Lic. 0-Lan González Wong

Subdirectora de Programaclon y Presupuesto

Programa:

EJERCIDO

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: S 3,158.00 Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 00/100

Importe Importe SALDO 1,050.00 250.00 1,300.00 558.00

.

3,158.00

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo

máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, en caso contrario autorizó para que me sean descontados via nómina.

Firma del Empleado Comisionado

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de

efect~lnj~lf'41W~"'¡o

mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, en caso contrario se descontará vía nómina.

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31000 Chihuahua, Chih·

Tel

Cb14) 439-99-00

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UNIDOS

SECRETARIA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Chihuahua

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Subdirección de Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

l del Estado de Chihuahua

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-PLIEGO DE COMISIÓN

Nombre del Comisionado: JONATHAN ARMANDO ESPINOZA SOSA Oficio número COESPRIS CS-015-2021

RFC: EISJB90501MQS {,

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Centro de costo: 05261

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Clave o Nivel del CF40004

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Proyecto Prioritario: CUOTAS DE RECUPERACION

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Periodo:

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RECURSOS FINANCIEROS

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F¡ ncionaño ~olicitantl · Funcionario que a~ toliza:

LIC. OSCAf{.MARIO All:tiu ~41\Ri'litO

GERENCIA

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C.P. y M.A. MARTIN MM\'ilN~Z TREVIZO

SECRETARIO G~NERAL

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SE AUTORIZAN

Concepto del gasto '\..índice Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos por pernocta 1,050.00 1 $

37504 Viaticos $ 250.00 1 $

Litros Precio por litro

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Importe

26102 Combustible $ 39202 Casetas $ AEROLÍNEA 37201 Pasajes terrestres $ $ 37104 Pasajes aéreos Total $ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 05261 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Lic. 0-Lan González Wong

Subdirectora de Programacion y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibl la cantidad de:

S

3,158.00 Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 00/100

1,050.00 250.00 1,300.00 558.00

-3,158.00

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempelio de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, en caso contrario autorizó para que me sean descontados vi a nómina.

Firma del Empleado Comisionado

e

JONATHAN A-x,

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de

efec~

su comisión, en caso contrario se descontará vía nómina.

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Tel

(614> 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00

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..<o mayor a 5 dias hábiles al término de

UNIDOS

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Chltuahua

. . . ,111>0

SECRETARIA

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Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa Subdirección de Programación y Presupuesto Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

del Estado de Chihuahua Oficio Número COESPRIS C5..015-2021

Lugar de la comisión· VO CASAS GRANDES y CD JUAREZ, C FECHA DEL 16-mar-21 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA CONCEPTO

VIATICOS

1610312021 OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO 17103/2021 HOTELES COLONIAL SA DE CV 1710312021 RESTAURANT ARIZONA SA DE CV

CASETAS

1610312021 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA

GASOLINA 17103/2021 ~: n~ ·;:;, '"''-' """ •v ~" ·~~ PASAJES TERRESTRES TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIÁTICOS TOTAL REINTEGRO ~ COMPROBACION

\ \

NO. FACTURA 8043 FCJ3918 42961 PNR89891 E 360796 $ $ $ IMPORTE 258.99

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188.01• TOTAL VIATICOS $ $ 558.00 './ TOTAL CASETAS $ $ 1,300.00 / TOTAL GASOLINA $ TOTAL PASAJES T. $ $ $ $ Elatoró~

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\. Nombre y Firma ~ comisionado

AL 17-mar-21 TOTAL 947.00 558.00 1,300.00

.

2,805.00 3,158.00 353.00

LIC. OSCAR ~RIO Ad\JI~ rPRIElp

GERENCIA

ADMtMsTRAC~

FINANZA.S

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_{C.P. Y M.A. MARTI~R'\;¡NEZ TREVIZO} SECRETARIO VENERAL

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... RECIBO A LOS SERVICIOS DE S .t.UD

Recibí la cantidad de: - . ~ • 1 =~·~

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobaci.ó t,l~ · ada.

Firma del Empleado Comisionado

1:\\.

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Recibí la cantidad de:

Por concepto de gastos no efectuados. Nombre y Firma de la Cajera:

~,;aue 1 ercera 11 bU4 1..01. ~,;entro

C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. (614) 439-99.00 ext. 21542 SPP..()0004100

•

RECIBO AL C~l ~Q~ O .. , ,... ' Revisó:!( t-I 11 k' SClS

J.

IN lUir' 1~ Dnc;:

Departamento de Control del Presupuesto - ' - """" Nombre y firma

$353.00

UNIDOS

OPERADORA DE ALIMENTOS

GIVO

Fecha y Hora

2021-03-16T19:41 :55

RFC: OAG120221PB8 Fecha de consumo /

16 de Marzo de 2021 Regimen Fiscal 601 -General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566484190 E-mail: facturacionlacabanamisiones@gmail.com

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681

PARTIDO IGLESIAS

JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32663

Cliente:

RFC:

1079

SSC971029MU9 /

Datos del Cliente

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de paqo: 28 -Tarjeta de débito

Factura 8043

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Domicilio: TERCERA No. 604

CENTRO

CHIHUAHUA.CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31000

No. Código Descr1pclón

01

Partida Base Impuesto Tjpo factor Tasa

01 239.81 IVA Tasa 8.00%

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos 99/100 MXN

Uso CFDI:

O.C.II

Moneda:

Clave Clave

Producto Unidad Unidad Cantidad

90101500 C62 Uno 1.0000

Tjpo Importe

trasladado

Sello Digital del CFDI

19.18 Subtotal: IVA Trasladado Total: Propina: G03 -Gastos en general 20182 MXN Precio Descuento 239 8148 0.00 8%

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1ij/J/ll:ll1 venttcacton de comprobantes t-tscales Utgtlales por Internet

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Verificación de

comprobantes

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Chihuahua

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Gobierno del Estado

Secf•teria d• Selud

REFERENCIA

:

139731/23MAR2021

USUARIO: COESPRIS FECHA: 23/03/21

COESPRIS

ARCHIVO PDF: OAG120221 PB8_8043.pdf

ARCH

I

VO XML

:

OAG120221 PB8_8043.xml

FECHA DE

LA

FACTURA: 16/03/21

RFC: OAG120221 PB8

PROVEEDOR:

OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO

SERIE

:

FOLIO

:

8043

VÁLIDA: SI

IMPORTE:

$258.99

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FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo flrma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

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T E L EMISOR: HOTELES COLONIAL SA DE CV BLVD LOPEZ MATEOS 1048 CENTRO CIVICO MEXICALI BC MEXICO 21000 R.F.C. HC0881215LY1 E S

Reglmen fiscal: 601-General ele Ley Personas Morales

RECEPTOR:

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA TERCERA604

CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Mexte:O 31000

R F C. SSC971029MU9 /

USO CFDI: GOl-Gastos en general

ENTREGADO A: ESPINOZA SOSA JONATHAN 2021-03-16 202Hl3-17

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso FACTURA

F CJ3918

NO.OTHELO

88437

MEXICALI, BC a 17 de marzo del 2021 10:08:50 No. Serie Certificado:

00001000000506065195

DATOS TIMBRADO

:

Fecha Emisión: a 17 de marzo del2021 10:08:50

Certificado Emisor: 00001000000506065195

Certificado SAT: 00001000000505371432

Follo fisc.al: Fecha Timbrado Forma de Pago: Moneda: Método de Pago: re QU

qu

50822436-7BAD-4989-990F -9EE49A08ABB8 17-03-2021 13:13:09 / O 1-Efectivo M.N

PUE-Pago en una sola exhibición

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1te factura

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HACIENDA

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Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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Ficha

de

Captura de Comprobante Fiscal

USUARIO: COESPRIS FECHA: 23103121 COESPRIS

Chih

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- I ' C I •~• fOOOS Gobierno dtl Estado S<luetarl• do Salud

REFERENCIA: 139733/23MAR2021

ARCHIVO PDF: FCJ3918SSC971 029MU9.pdf

ARCH

I

VO XML: FCJ3918SSC971 029MU9.xml

FECHA DE LA FACTURA

:

17/03/21

RFC

:

HC0881215LY1

PROVEEDOR

:

HOTELES COLONIAL SA DE CV

SERIE

:

FC

J

FOLIO: 3918

IMPORTE:

$

500.00

VÁLIDA: SI

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FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que Jo flrma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Comprobante Fiscal

EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504508008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801 SERIE Y FOLIO: F10061 FECHA DE EMISIÓN 18/03/202111:40:26 a. m. FECHA DE CERTIFICACIÓN 18/03/202112:40:26 p. m.

-FOLIO FISCAL: 8F795CDB-5370-4484-BA 1 A-4306219F3149

RECEPTOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV NOMBRE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971029MU9 / RFC: RAR951204AK8 RFC:

RéGIMEN FISCAL: 601 -General de Ley Personas Morales USOCFDI: G03 -Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800 TIPO COMPROBANTE: 1 -Ingreso

MéTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN -Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 28- Tarjeta de débito

CLAVE 90101501 UNIDAD C62 CANT 1.00 NO. ID 42961

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS / $162.08

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 -IVA Tasa 16.00% $25.93

DESC $0.00 IMPORTE $162.08 OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 42961(17/03/2021 11 :44:49) SUBTOTAL

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS, 1/100 MXN

002- IVA Tasa 16.00%

IMPUESTOS TRASLADADOS

$162.08

$25.93 $25.93

SIMBOLOG(A DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT TOTAL

$1B&

.

o

t.-

V

CLAVE SAT DESCRIPCIÓN

90101501 C62

Restaurantes

Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LS01306189R5 ll1.1(8f795cdb-5370-44b4-ba1 a-43d6219f3149(2021-03

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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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Imprimir

Ficha de Captura de Comprobante Fiscal

Chihuahua

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Cobitrno dtl Estado

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Selud

REFERENCIA: 139737/23MAR2021

ARCH

I

VO PDF: fc10061F.pd

f

ARCH

I

VO XML: fc10061F.xml

FECHA DE

L

A FA

C

TURA: 18/03/21

RFC

:

RAR951204AK8

PROVEEDOR

:

RESTAURANT ARIZONA SA DE CV

SERIE

:

F

FOLIO: 10061

IMPORTE:

$

188.01

USUARIO: COESPRIS FECHA: 23/03/21

COESPRIS

FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

•

Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIF

I

CADO DE PA

G

O POR DEREC

H

O DE PEAJE

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Anes no Lucrativos

Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA / R.F.C: SSC971029MU9

Uso del CFDI: G03- Gastos en general Folio FiS<:al: b1d64c8f-6811-47a0.98e3-038d1dea5a49

No. Certificado: 00001000000413455725 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clavo Producto Clave cantidad Unidad de Descripción Oeecuonto

o Sorvk:lo Unidad Medida

93161700 C62 1 N/ A MA3690083550

o

SACRAMENTO 93161700 C62 1 N/ A OA2300344325

o

OJO LAGUNA 93161700 C62 1 N/ A TA3286906494

o

GALEANA 93161700 C62 1 N/ A LA4506205838

o

VILLA AHUMADA 93161700 C62 1 N/ A MA5613923817

o

SACRAMENTO

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 001100.-MXN

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhlblclón Forma de Pago: 01-Efectivo

Cadena ()1glnal del Complemento de oettlllcadón digital del SAT:

U1.1lb1d64c8f-6811-47a0.98e3-038d1dea5a4911810312021 01:47:13 p.

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FOLIO

:

PNR

8

9891

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Chihuahua 31136 18-03-2021 Versíón:3.3

Precio Unita~o lmpolle

$73.00 $73.00 $99.00 $99.00 $119.00 $119.00 $194.00 $194.00 $73.00 $73.00 SubUJI8I $558.00 Tolal $558.00

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Tipo De Comprobante: 1- Ingreso

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SelloSAT:

A

A

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DERECHO POR USO DE CARRETERAS

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Caseta:

GALEANA

Clase:

TOlA

Tarifa:

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16/03/2021 10:1Ó:40

Sentido:

SUR-NORTE

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DE

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ta

:

VILLA

AHUMADA

Clase:

TOlA

Tarifa:

194.00

Eje

Ex:

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0.00

Fecha:

17/03/2021 12:49:33

Sentido:

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Carril:

48

Folio:

0506205

Importe

Total:

194.00

FACTURACION

: LA4506205838

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caso

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Fecha:

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Sentido:

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73.00

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: MA5613923817

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Gobltrno d~l Estado

S..crelarfa dG Salud

REFERENCIA: 1397 45/23MAR2021

USUARIO: COESPRIS FECHA: 23/03121 COESPRIS

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.

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FECHA DE LA FACTURA

:

18/03/21

RFC: FEC151125BQ8

PROVEEDOR:

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA

SERIE: PNR

FOLIO

:

89891

IMPORTE: $558.00

1

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Este documento ha sido verificado por el usuario que lo flrma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

•

PEMEX

®

CLAVE PEMEX: 0000104850

SUPER

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MIN

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DE

CV

E01152 1 RFC SCC940928636

CARA. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N

LOMAS DEL PUENTE ALTO

CIUDAD JUAREZ,CD. JUAREZ. CHIHUAHUA

C.P. 32675, MÉXICO

TEUFAX: 6566331107 6566330109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

E 360

79

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e45675de-77

6

8-43a5-8

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9e-94c63ac2e9c5

32675

FECHA: 2021-03·17 HORA: 11 :31 :13 R.F.e.: SSC971029MU9 / USO CFDt: G03 Gutos en general CLIENTE: 15836

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

CALLE TERCERA 604

COL CENTRO

CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Cantidad No. Identificación Descripción

87.6600 LTR Litros RAn~~ 15101514 32011 MAGNA (Despacho 65352400·0)

Precio Unitario Descuento

$13.764922 $1.206.63 $0.00

Sello Digital del Emisor:

hMYWT9TvmZNQAYYSX31U1Ed4trNoeOmSZrPpmP1vXn08V2zg30MMEIOxfHol3/q8GJmAppOJFLrTL9wQvyG+DtBEHwmolfr/8bMWK2FB4Fm3w9Hiian2JQ60DKf1yUtiZmiJre

dBkPw71EZZlGmUMgmW20YDwWDAIDPZwEeGciH03Jyi2sWADv64x7wtyTwNtc6FVAQ1CgdMSq87oJOtH2TIW5eMSE1XBXkiNztx2r9+ar+KISiptSOxKHoY31hZvsOxcwWpm4

glw¡Tw5QBfCiTIZj6o571 +k 1 yJL8JZCNGfPWCjQ 1 P09BhV3HS+ VAbg T JoByGcgY82YbUsJjxYT oO•• Sello del SAT:

eXdnoemeLPXINhKYidlxRBcEexiLTipH229VqJI53Gd4MRWscn3uVK51KUxX7TSNMm7xqwT58qL7hil61ksONea8N4+ZaiBKbP2pqxHd/Zw6wi5m76FXIKN9E9piPAdBCbocGbuU zl8061iOGPiiBDAcgVPr5uGDY +NWJ9vU5jm9CeuoVY8mXzOISp36igpYE 1 QcW8sV2Smjh8cp+OZhL3bt2NerEHYda 1 fVgCX3jOQJOvjlhFOH L+gd11 HWanMPheg92n5NINXF4BLh

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Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

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Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: 1

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Chihuahua

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Gobierno dtl Estedo

S.tret•rl• de S•IIXI

REFERENCIA: 1397 46/23MAR2021

USUARIO: COESPRIS FECHA: 23/03/21

COESPRJS

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SERIE

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GOBIERNO Da ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRET.AJUA DE SALUD

COMISJON ESTATAL PARA LA PROTECOON CONTRA RIESGOS SANITARIOS

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