INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS. Octubre Diciembre de 2013

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INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Octubre – Diciembre de 2013

Enero 2014

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1 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

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2 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

OCTUBRE – DICIEMBRE 2013

PÁGINA

INTRODUCCIÓN 5

1. FINANZAS PÚBLICAS 6

1.1 PANORAMA GENERAL 6

1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 7

1.2.1 GLOBAL 7

1.2.2 RECURSOS TOTALES 8

1.2.3 GASTO EJERCIDO 9

1.3 SECTOR CENTRAL 10

1.3.1 GLOBAL 10

1.4 PODER EJECUTIVO 11

1.4.1 GLOBAL 11

1.4.2 INGRESOS 11

1.4.3 GASTO 14

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO 14

1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO 17

1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 18

1.5 SECTOR PARAESTATAL 22

1.5.1 GLOBAL 22

1.5.2 RECURSOS TOTALES 23

1.5.3 GASTO EJERCIDO 26

1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 29

1.6.1 GLOBAL 29

1.6.2 RECURSOS TOTALES 30

1.6.3 GASTO EJERCIDO 31

1.7 FIDEICOMISOS 32

1.7.1 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 32

2. DEUDA PÚBLICA 35

2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 35

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 35

2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 36

2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 36

2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 36

2.3 CALIFICADORAS 37

3. DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS 38

4. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES Y DE GESTIÓN DE GOBIERNO 40

NOTA 40

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3 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO 41

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4 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de enero de 2014. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2013 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2013.

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5 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

INTRODUCCIÓN

Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el destino de los recursos públicos, así como del desempeño de las instituciones gubernamentales y proporciona las bases para un análisis público con base en información amplia.

El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre octubre – diciembre de 2013 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2013. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2013, así como las cifras acumuladas de enero a diciembre.

En este documento se reafirma lo observado desde el primer informe de 2013, en cuanto a los resultados de los lineamientos y medidas esenciales y acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que establece el titular del Poder Ejecutivo en su acuerdo número 1 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 4 de octubre de 2012.

En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2013, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán.

Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo octubre – diciembre de 2013.

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6 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1. FINANZAS PÚBLICAS

1.1 PANORAMA GENERAL

El comportamiento de los ingresos del Poder Ejecutivo del Estado se presenta con un incremento de 249.4 millones de pesos en relación con el presentado en el tercer trimestre. Los ingresos de las Entidades Paraestatales crecieron en 61.1%, Por otra parte, los ingresos de los Poderes y Entes Autónomos se incrementaron en 59.7%. Ello trae como efecto global que los ingresos observados del Sector Público, vistos de manera total, aumenten en 19.4% en relación con el periodo julio‐septiembre.

En el aspecto de gasto ejercido no consolidado se observa, en relación con el trimestre anterior, un incremento global del orden de 56%. En el gasto del Poder Ejecutivo este porcentaje representa 33.5%. Este incremento es por tratarse del periodo de cierre de año, en donde las gratificaciones al personal por aguinaldo, prima vacacional, etc., representan un monto considerable. De la misma manera, el cierre de proyectos requirió una mayor cantidad de recursos que en los trimestres anteriores.

La información contenida en relación con la posición de las finanzas estatales acumuladas al 31 de diciembre muestra un remanente de 1,522.1 millones de pesos.

A partir del informe anterior se dejó de incluir la Fundación Cultural Macay, A.C. en virtud de que no es una entidad paraestatal. Por ello, en los cuadros que se presentan existe una pequeña diferencia en las cifras como consecuencia de esta exclusión.

También es importante resaltar que nuestro estado ocupa el cuarto lugar entre las entidades menos endeudadas del país, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del tercer trimestre de 2013. Ello indica que bajó un lugar más, del quinto que ocupaba hasta el trimestre pasado.

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7 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

1.2.1 GLOBAL

El resultado global de las finanzas del Gobierno de Yucatán (Poder Ejecutivo, Poderes y Organismos Autónomos y Sector Paraestatal) acumulado en el periodo enero – diciembre de 2013 fue superavitario en 1,522.1 millones de pesos.

CUADRO 1

RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS 8,947.1 9,283.3 11,037.1 13,640.5 42,908.1 INGRESOS OBSERVADOS 8,901.7 9,097.5 10,953.9 13,076.3 42,029.5

SECTOR CENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6

Poder Ejecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3

Poderes Autónomos 140.4 139.9 139.1 156.7 576.1

Organismos Autónomos 581.3 471.9 487.4 716.6 2,257.2

SECTOR PARAESTATAL 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 45.4 185.8 83.2 564.2 878.6 GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO 7,705.6 8,548.5 9,818.5 15,313.3 41,386.0 CON RECURSOS DEL AÑO 7,664.3 8,521.7 9,694.8 14,629.1 40,509.9

SECTOR CENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4

Poder Ejecutivo 5,565.1 6,046.6 6,933.1 9,258.4 27,803.2

Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0

Transferencias a Poderes

Autónomos 133.5 137.5 135.7 142.8 549.5

Transferencias a Organismos

Autónomos 506.6 413.6 419.2 642.5 1,981.9

Transferencias a Paraestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0

Ramos Generales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

Gasto de Poderes y Organismos

Autónomos 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2

SECTOR PARAESTATAL

²

1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6 CON REMANENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

¹

41.3 26.8 123.7 684.2 876.1

REMANENTE 1,241.6 734.8 1,218.5 ‐1,672.8 1,522.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1

Poder Ejecutivo

2

GASTO SECTOR PARAESTATAL

Sector público estatal presupuestario sujeto a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación

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8 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.2.2 RECURSOS TOTALES

Los recursos totales (no consolidados) del Gobierno de Yucatán sumaron 13,640.5 millones de pesos en octubre – diciembre. Del total del trimestre, 8,787.4 millones corresponden al Sector Central, 4,289 millones al Sector Paraestatal y 564.2 millones a remanentes de años anteriores del Poder Ejecutivo.

CUADRO 2

RECURSOS TOTALES EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO

MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

SECTOR CENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6

Poder Ejecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3

Poderes Autónomos 140.4 139.9 139.1 156.7 576.1

Organismos Autónomos 581.3 471.9 487.4 716.6 2,257.2

SECTOR PARAESTATAL 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

¹

45.4 185.8 83.2 564.2 878.6

RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS 8,947.1 9,283.3 11,037.1 13,640.5 42,908.1

NETEO

²

1,857.4 1,854.3 2,686.5 3,801.7 10,200.0

RECURSOS TOTALES CONSOLIDADOS 7,089.7 7,429.0 8,350.5 9,838.9 32,708.1

Cabe señalar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del Gobierno de Yucatán, por un total de 3,801.7 millones de pesos, los recursos totales consolidados resultan de 9,838.9 millones.

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9 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.2.3 GASTO EJERCIDO

Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto consolidado de 10,827.5 millones de pesos.

CUADRO 3

GASTO EJERCIDO EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

SECTOR CENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4

RAMOS GENERALES 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

Servicio de la Deuda Pública 42.3 39.1 48.4 98.6 228.3

Jubilaciones y Pensiones 130.9 131.1 141.6 186.8 590.4

Participaciones y

Aportaciones 1,227.7 1,269.7 1,347.1 1,215.5 5,060.0

GASTO PROGRAMABLE 4,748.1 5,253.5 6,061.4 8,671.7 24,734.7

Poder Ejecutivo 4,164.2 4,606.7 5,396.1 7,757.5 21,924.4

Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0

Transferencias a Poderes

Autónomos 133.5 137.5 135.7 142.8 549.5

Transferencias a Organismos

Autónomos 506.6 413.6 419.2 642.5 1,981.9

Transferencias a Paraestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0 Gasto de Poderes y

Organismos Autónomos 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2

SECTOR PARAESTATAL

²

1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6

GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO 7,664.3 8,521.7 9,694.8 14,629.1 40,509.9

NETEO

¹

1,857.4 1,854.3 2,686.5 3,801.7 10,200.0

GASTO EJERCIDO CONSOLIDADO 5,806.8 6,667.4 7,008.3 10,827.5 30,310.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1

Resta de Transferencias del Poder Ejecutivo

Transferencias Autónomos 640.1 551.2 552.5 785.2 2,528.9

Transferencias Descentralizados 999.0 1,041.7 1,946.0 2,783.1 6,769.7

Transferencias Educación 173.6 210.9 141.4 164.4 690.3

Transferencias Inter‐ Entidades 44.8 50.6 46.6 69.1 211.1 1,857.4 1,854.3 2,686.5 3,801.7 10,200.0

2

INTEGRACIÓN GASTO SECTOR PARAESTATAL

Sector público estatal presupuestario sujetos a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación

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10 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.3 SECTOR CENTRAL

1.3.1 GLOBAL

La evolución de los recursos totales y del gasto del sector central determinó que en el periodo enero – diciembre 2013 se registre un remanente presupuestal de 967.7 millones de pesos. El cuadro 4 muestra el detalle de las cifras.

CUADRO 4

RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE SECTOR CENTRAL

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS 7,205.9 7,525.4 8,374.3 9,351.6 32,457.2 I.1 INGRESOS OBSERVADOS 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6

SECTOR CENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6

Poder Ejecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3

Poderes Autónomos 140.4 139.9 139.1 156.7 576.1

Organismos Autónomos 581.3 471.9 487.4 716.6 2,257.2

I.2 REMANENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

¹

45.4 185.8 83.2 564.2 878.6

GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO 6,190.3 6,720.3 7,722.1 10,856.8 31,489.4 CON RECURSOS DEL AÑO 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4

SECTOR CENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4

Poder Ejecutivo 5,565.1 6,046.6 6,933.1 9,258.4 27,803.2

Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0

Transferencias a Poderes Autónomos 133.5 137.5 135.7 142.8 549.5 Transferencias a Organismos

Autónomos 506.6 413.6 419.2 642.5 1,981.9

Transferencias a Paraestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0

Ramos Generales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

Gasto Poderes y Organismos Autónomos 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2

CON REMANENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

¹

41.3 26.8 123.7 684.2 876.1

REMANENTE 1,015.6 805.1 652.2 ‐1,505.2 967.7

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1

Poder Ejecutivo

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11 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.4 PODER EJECUTIVO

1.4.1 GLOBAL

Los recursos totales del Poder Ejecutivo en el periodo enero – diciembre sumaron 29,623.9 millones de pesos, incluyendo 878.6 millones correspondientes a remanentes de años anteriores.

Por otro lado, el gasto ejercido fue de 28,679.2 millones, suma que contempla la aplicación de 876.1 millones de remanentes de años anteriores. Así, en el ejercicio 2013 se registró un remanente de 944.7 millones, confirmando la estabilidad de las finanzas del Ejecutivo.

CUADRO 5

RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

RECURSOS TOTALES 6,484.2 6,913.7 7,747.8 8,478.3 29,623.9

INGRESOS OBSERVADOS 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

¹

45.4 185.8 83.2 564.2 878.6

GASTO EJERCIDO 5,606.3 6,073.4 7,056.9 9,942.6 28,679.2

CON RECURSOS DEL AÑO 5,565.1 6,046.6 6,933.1 9,258.4 27,803.2

Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0

Transferencias a Poderes Autónomos 133.5 137.5 135.7 142.8 549.5 Transferencias a Organismos Autónomos 506.6 413.6 419.2 642.5 1,981.9 Transferencias a Paraestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0

Ramos Generales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

CON REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

1

41.3 26.8 123.7 684.2 876.1

REMANENTE 877.8 840.2 691.0 ‐1,464.3 944.7

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1

Poder Ejecutivo

1.4.2 INGRESOS

En el periodo enero – diciembre los ingresos observados por el Poder Ejecutivo fueron de 28,745.3 millones de pesos, que representa el equivalente a 110.2% del total que contempla la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, de acuerdo con lo que aparece en el cuadro 6.

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12 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

CUADRO 6

INGRESOS EN 2013. ENERO – DICIEMBRE PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

LEY DE INGRESOS ORIGINAL

ACUMULADO ENERO‐DICIEMBRE CALENDARIO

ORIGINAL OBSERVADO VARIACIÓN INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 8,216.5 8,216.5 8,617.9 401.4

INGRESOS PROPIOS 1,792.6 1,792.6 1,882.4 89.8

IMPUESTOS 974.2 974.2 1,001.2 27.0

DERECHOS 491.4 491.4 499.5 8.1

PRODUCTOS 45.2 45.2 43.0 ‐2.1

APROVECHAMIENTOS 281.9 281.9 338.7 56.8

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 6,423.9 6,423.9 6,735.5 311.6 PARTICIPACIONES FEDERALES 6,169.5 6,169.5 6,429.4 259.9

IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 183.3 183.3 190.3 7.0

INCENTIVOS Y MULTAS 71.1 71.1 115.8 44.7

0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS ETIQUETADOS 17,859.2 17,859.2 20,127.4 2,268.2 INGRESOS PROPIOS CON DESTINO ESPECIFICO 81.8 81.8 28.1 ‐53.7

PARA MUNICIPIOS 2,427.0 2,427.0 2,493.1 66.2

PROPIOS PARA MUNICIPIOS 154.6 154.6 156.8 2.3

PARTICIPACIONES FEDERALES A

MUNICIPIOS 2,258.4 2,258.4 2,322.8 64.4

IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 14.1 14.1 13.5 ‐0.6

INGRESOS FEDERALES 10,124.0 10,124.0 10,442.4 318.4 FONDO DE APORT EDUC BÁSICA 5,248.9 5,248.9 5,522.7 273.8 FONDO DE APORT SERVICIOS DE SALUD 1,375.4 1,375.4 1,361.9 ‐13.4 FONDO DE APORT INFRAESTRUCTURA

SOCIAL 1,275.8 1,275.8 1,295.5 19.7

FONDO DE APORT FORTALECIMIENTO

MPAL 942.5 942.5 945.3 2.8

FONDO DE APORT MÚLTIPLES 404.0 404.0 391.1 ‐12.9

FONDO DE APORT EDUC TEC Y DE

ADULTOS 137.4 137.4 145.3 7.9

FONDO DE APORT PARA LA SEG PUBLICA 165.5 165.5 165.9 0.4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORT

ENT FED 574.6 574.6 614.7 40.1

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13 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

CONCEPTO

LEY DE INGRESOS ORIGINAL

ACUMULADO ENERO‐DICIEMBRE CALENDARIO

ORIGINAL OBSERVADO VARIACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY 1,379.7 1,379.7 1,545.8 166.2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3,140.2 3,140.2 5,311.0 2,170.8

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 0.0 0.0 74.3 74.3

FEIEF 0.0 0.0 125.0 125.0

PROFIS 5.6 5.6 6.3 0.7

CONVENIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR CENTRAL 3,134.5 3,134.5 5,105.4 1,970.8

FINANCIAMIENTO 706.6 706.6 306.9 ‐399.7

2/ INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR

PARAESTATAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS

1/

TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013 26,075.7 26,075.7 28,745.3 2,669.6

¹ El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas para el cálculo de las participaciones que corresponden a los municipios y otros ingresos etiquetados.

2 No está considerado el ingreso por las Paraestatales y Autónomos.

En cuanto a los ingresos propios, tres de sus cuatro rubros cerraron el periodo con un monto superior al estimado.

También en el rubro de Convenios de Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos y Sector Central se observa un ingreso superior al estimado, ya que se recibieron 1,970.8 millones de pesos más.

(15)

14 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.4.3 GASTO

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO

El gasto ejercido por ramo en octubre – diciembre de 2013 sumó 9,942.6 millones de pesos. De este monto 684.2 millones reflejan la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores. Del total del gasto ejercido, 785.2 millones correspondieron a los Poderes y Organismos Autónomos, 1,500.9 millones al gasto de los Ramos Generales y 7,656.5 millones al Poder Ejecutivo.

La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se explica por el de la UADY (592.5 millones), siguiéndole en monto el del Poder Judicial (96 millones), el del Poder Legislativo (46.8 millones) y el del IPEPAC (28.8 millones).

CUADRO 7

GASTO EJERCIDO POR RAMO EN 2013. ENERO – DICIEMBRE PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

RAMO ENERO

MARZO ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 640.1 551.2 554.9 785.2 2,531.4

PODER LEGISLATIVO 37.8 41.8 39.9 46.8 166.3

PODER JUDICIAL 95.7 95.7 95.8 96.0 383.2

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.4 5.3 5.3 6.9 22.8 INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN 27.0 24.6 25.6 28.8 106.0 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DE YUCATÁN 6.7 6.8 6.8 8.5 28.8

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA 6.5 5.3 4.6 5.8 22.2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 461.0 371.7 377.0 592.5 1,802.1 GASTO NO PROGRAMABLE 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

JUBILACIONES Y PENSIONES 130.9 131.1 141.6 186.8 590.4

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,227.7 1,269.7 1,347.1 1,215.5 5,060.0

DEUDA PÚBLICA 42.3 39.1 48.4 98.6 228.3

PODER EJECUTIVO 3,565.3 4,082.4 4,965.0 7,656.5 20,269.2

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 82.7 72.9 88.4 158.3 402.3

CULTUR 66.7 51.8 42.4 20.5 181.4

RESTO 16.0 21.1 46.0 137.8 220.9

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 200.7 234.3 702.3 954.8 2,092.1

INCAY 123.3 114.2 236.3 427.5 901.4

(16)

15 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

RAMO ENERO

MARZO ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

INCCOPY 52.0 55.2 84.9 237.8 429.8

IVEY 5.0 0.0 2.6 51.8 59.4

JAPAY 9.3 21.0 201.4 95.5 327.1

JEDEY 2.6 35.0 33.6 37.1 108.3

IDEFEY 6.3 5.9 140.9 101.0 254.1

RESTO 2.2 3.0 2.7 4.2 12.1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 143.5 163.1 188.3 475.0 969.9

DIF 118.6 126.5 95.4 107.7 448.2

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE

YUCATÁN 1.8 1.2 1.1 1.3 5.4

RESTO 23.1 35.4 91.9 366.0 516.3

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 10.6 14.2 15.4 14.5 54.6 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO

AMBIENTE 10.9 13.6 63.5 136.7 224.7

SECRETARÍA DE SALUD 516.9 519.2 903.8 1,132.3 3,072.2

CONSEJERÍA JURÍDICA 33.6 38.8 110.5 134.5 317.4

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 208.3 301.2 375.9 396.8 1,282.2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,959.8 2,066.8 1,821.6 3,209.2 9,057.4

IDEY 38.5 35.9 35.2 344.0 453.5

RESTO 1,921.3 2,030.9 1,786.4 2,865.3 8,603.8

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 135.4 233.7 228.8 302.4 900.3

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 54.3 65.5 72.7 103.4 295.9

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 27.6 118.0 99.5 109.2 354.4

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 13.5 14.2 14.6 21.7 64.1 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 97.6 98.1 120.1 195.4 511.1

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 20.5 54.9 37.4 108.3 221.1

SIFIDEY 3.8 3.7 4.2 3.8 15.5

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.2 2.2 2.3 2.7 9.5

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 4.3 0.0 1.3 6.8 12.4

RESTO 10.1 49.0 29.6 95.0 183.7

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 3.8 5.0 7.9 14.1 30.8

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 9.8 13.3 13.0 22.1 58.3

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 35.7 55.6 101.2 168.0 360.4

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 4.7 4.9 4.8 6.5 20.8

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 0.0 20.7 60.2 73.1 154.0

RESTO 31.0 30.0 36.2 88.4 185.6

(17)

16 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

RAMO ENERO

MARZO ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

TOTAL 5,606.3 6,073.4 7,056.9 9,942.6 28,679.3

*Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

En cuanto al gasto de 1,537 millones de pesos de los ramos generales, 1,215.5 millones corresponden a las participaciones y aportaciones a municipios. El resto fue por concepto de jubilaciones y pensiones (186.8 millones) y por la deuda pública (98.6 millones).

En términos generales, la evolución del gasto ejercido total del Poder Ejecutivo se incrementa de la manera esperada para este trimestre, pues es este periodo de cierre anual, tanto en la ejecución de los programas y proyectos prioritarios, como en lo referente al pago de prestaciones de fin de año para los trabajadores. Por estas razones el incremento representa 40% en relación con el trimestre anterior.

(18)

17 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO

La distribución del total del gasto ejercido entre sus distintos usos aporta información importante sobre las finanzas del sector central.

CUADRO 8

GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

MILLONES DE PESOS ENERO‐

MARZO

ABRIL‐

JUNIO

JULIO‐

SEPTIEMBRE

OCTUBRE‐

DICIEMBRE

ENERO‐

DICIEMBRE GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL 2,247.1 2,291.7 2,380.4 3,751.3 10,670.5 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,997.6 1,884.5 1,837.6 2,803.4 8,523.0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 84.3 134.5 160.5 234.1 613.5

3000 SERVICIOS GENERALES 165.3 272.7 382.2 713.7 1,533.9

INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 175.6 245.1 912.0 2,096.8 3,429.5 4000 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE

OBRAS PÚBLICAS 175.6 213.3 829.2 1,659.5 2,877.5

6000 OBRAS PÚBLICAS 0.0 31.9 82.8 437.4 552.0

RESTO DEL GASTO 3,183.7 3,536.6 3,764.5 4,094.5 14,579.3 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y

TRANSFERENCIAS

^1/

1,909.8 2,116.9 2,383.9 3,136.0 9,546.6

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3.8 66.6 68.9 92.2 231.5

7000 INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES

0.0 159.0 31.4 ‐173.5 16.9

8000 PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS

CONTRIBUCIONES FEDERALES 1,227.7 1,155.0 1,231.9 941.2 4,555.9

9000 DEUDA PÚBLICA

^/2

42.3 39.1 48.4 98.6 228.3

GASTO TOTAL 5,606.3 6,073.4 7,056.9 9,942.6 28,679.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

1/

Amortización, intereses y erogaciones complementarias.

El gasto corriente del Poder Ejecutivo en octubre – diciembre de 2013 representó 37.7% del gasto total ejercido, quedando por debajo de los niveles esperados. De igual manera, el gasto corriente acumulado a diciembre es equivalente a 37.2% del gasto total ejercido acumulado a esa fecha. No debe de perderse de vista que en este trimestre el importe pagado por las prestaciones de fin de año impacta directamente en el gasto corriente.

La inversión en obras y servicios públicos en el periodo que se informa sumó 1,723.4 millones de pesos, es decir, 21.1% del gasto total ejercido.

(19)

18 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo octubre – diciembre de 2013 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 2,640.3 millones de pesos. De este total, 718.9 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y 1,921.4 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 684.2 millones por concepto de la aplicación de remanentes de periodos anteriores.

Como puede apreciarse en el Cuadro 9, las ampliaciones brutas con recursos de libre disposición fueron de 718.9 millones de pesos en octubre – diciembre.

CUADRO 9

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

ENERO MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE AMPLIACIONES BRUTAS 43.0 309.2 395.3 718.9 1,466.3

NO COMPENSADAS 42.7 267.4 360.8 663.3 1,334.2

COMPENSADAS CON

INGRESOS 0.3 3.1 3.1 4.3 10.8

2.5% S/NÓMINAS 0.0 38.7 31.4 51.3 121.3

REDUCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RECORTE PRESUPUESTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONGELACIÓN DE SALDOS1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES NETAS 43.0 309.2 395.3 718.9 1,466.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como contrapartida un incremento de los ingresos que generan las propias dependencias.

Tomando en cuenta lo señalado, las ampliaciones brutas no compensadas sumaron 663.3 millones de pesos en el trimestre.

(20)

19 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

CUADRO 10

AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

^ENERO‐ MARZO ABRIL‐JUNIO

JULIO‐

SEPTIEMBRE

OCTUBRE‐

DICIEMBRE

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 5.0 0.7 4.0 105.3

LEGISLATIVO 0.0 0.7 0.0 0.0

JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

IPEPAC 0.0 0.0 0.0 0.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0

TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0

INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 5.0 0.0 4.0 105.3

GASTO NO PROGRAMABLE 13.6 127.4 101.5 292.0

JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A

MUNICIPIOS 0.0 127.4 115.1 275.0

DEUDA PÚBLICA 13.6 0.0 ‐13.6 17.0

PODER EJECUTIVO 134.7 725.0 1,040.6 2,243.0

DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.0 0.3 1.2

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 7.1 84.8 94.6 123.0

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

SOCIAL 4.6 50.7 48.1 63.5

CANAL 13 1.5 3.6 4.2 4.3

OTROS 1.0 30.5 36.3 54.5

INDEMAYA 0.0 0.0 6.0 0.7

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 64.9 300.8 161.9 370.8

JEDEY 1.2 2.1 19.1 11.9

IDEFEY 0.0 0.0 9.2 0.2

INCAY 36.9 275.3 27.0 227.7

JAPAY 0.0 0.9 92.6 30.2

INCCOPY 26.8 22.5 14.0 99.3

IVEY 0.0 0.0 0.0 1.5

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.2 119.7 235.1 33.4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 8.5 104.3 54.4 693.4

IDEY 0.0 8.3 8.6 309.4

RESTO 8.5 96.0 45.8 384.0

(21)

20 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

^ENERO‐ MARZO ABRIL‐JUNIO

JULIO‐

SEPTIEMBRE

OCTUBRE‐

DICIEMBRE

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 0.3 1.6 3.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.0 13.6 43.9 6.0

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 4.7 0.6 2.4 43.1

INICC 0.0 0.0 0.0 0.0

SIFIDEY 0.0 0.6 1.1 0.0

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.4 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 4.3 0.0 1.3 6.8

RESTO 0.0 0.0 0.0 36.3

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.2 ‐6.0 63.3 46.0

CULTUR 0.0 ‐12.0 32.3 14.7

RESTO 0.2 6.0 31.0 31.3

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y

MEDIO AMBIENTE 0.8 0.7 5.6 38.3

COMEY 0.0 0.0 1.6 2.2

RESTO 0.0 0.0 4.0 36.1

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.0 0.3 1.7 0.8

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 30.6 6.7 14.6 218.4

DIF 0.6 1.0 0.1 ‐8.8

RESTO 30.0 5.7 14.5 227.2

SECRETARÍA DE SALUD 3.4 72.6 200.7 559.0

CONSEJERÍA JURÍDICA 0.0 2.0 130.7 29.0

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 0.0 1.1 1.3

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN

SOCIAL 0.0 0.4 1.8 3.0

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 1.2 21.9 7.6 23.3

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 20.3 0.0 12.0

RESTO 0.0 1.6 7.6 11.3

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS 13.1 2.5 19.3 49.8

AFI 0.0 0.0 0.0 0.0

RESTO 13.1 2.4 19.3 49.8

TOTAL 153.3 853.0 1,146.1 2,640.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

(22)

21 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

Las ampliaciones netas autorizadas en octubre – diciembre sumaron 2,640.3 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 105.3 millones de pesos para los Poderes y Organismos Autónomos, 292 millones para los Ramos Generales y 2,243 millones para el Poder Ejecutivo.

En el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, el total de la ampliación, 105.3 millones de pesos se autorizó para la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante hacer mención que las ampliaciones a este organismo autónomo son automáticas debido a que provienen de recursos federales.

Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedieron en el rubro participaciones y aportaciones a municipios por 275 millones y 17 millones en el rubro de la Deuda Pública.

De las ampliaciones netas, por 2,243 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo algunos de los principales receptores fueron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras Públicas, a través de sus paraestatales, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud con recursos federales se asignaron a la compra de medicamentos, productos farmacéuticos, materiales y accesorios médicos, al Seguro Popular, al programa de apoyo para fortalecer los servicio de salud, a la adquisición de equipo médico con recursos del Ramo 23 y al ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para 2013, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la modernización de carreteras y caminos, la unión de los dos malecones de Progreso, para el pago de liberaciones ambientales, arqueológicas y de tierras, para obras de electrificación, para programas de agua potable, entre otros.

En cuanto a la Secretaría General de Gobierno, las ampliaciones netas autorizadas a su presupuesto fueron la alimentación de internos de los centros de readaptación social, para aportaciones del paripaso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para la Dirección General de Comunicación Social y para programas de apoyo a personas de escasos recursos.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se distribuyeron por el ajuste que recibe de la federación correspondiente a los recursos del FAEB de 2013, por el programa recreativo Bienestar en Vacaciones, para el programa Ponte al cien y por concepto de intereses generados en el FAETA.

Siempre es importante hacer notar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.

(23)

22 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.5 SECTOR PARAESTATAL

1.5.1 GLOBAL

El Sector Paraestatal cerró el cuarto trimestre del año 2013 con un remanente acumulado de 554.3 millones de pesos. Ello como resultado de recursos totales en 2013 por 10,450.9 millones y de un gasto ejercido de 9,896.6 millones.

CUADRO 11

RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE SECTOR PARAESTATAL

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

RECURSOS TOTALES 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9

I.1 INGRESOS OBSERVADOS 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9

Propios 523.9 454.7 528.7 1,272.5 2,779.9

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0

GASTO EJERCIDO 1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6

Servicios personales 730.3 700.0 846.8 1,380.2 3,657.3

Materiales y suministros 130.1 201.6 251.5 944.9 1,528.0

Servicios generales 233.6 379.2 386.1 1,046.4 2,045.3

Ayudas, Subsidios y Transferencias 327.4 323.6 513.7 778.0 1,942.7 Participaciones y Aportaciones a Municipios

1

5.2 33.0 0.0 0.0 38.2

Otros Gastos Netos 88.8 190.8 98.4 307.1 685.1

REMANENTE 225.9 ‐70.3 566.3 ‐167.6 554.3

(24)

23 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.5.2 RECURSOS TOTALES

El desglose de los recursos totales por el Sector Paraestatal es el que se presenta en el cuadro 12 a continuación.

CUADRO 12

RECURSOS TOTALES EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

RECURSOS TOTALES 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO

DE YUCATÁN 40.1 37.9 41.3 350.0 469.2

SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 122.5 131.3 98.6 115.4 467.9 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y

CERTIFICACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DE YUCATÁN 20.2 8.4 168.5 145.4 342.5

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE

GÉNERO EN YUCATÁN 4.5 5.0 20.9 4.3 34.7

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN,

CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2.6 3.1 4.2 4.0 13.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE

YUCATÁN 4.6 4.5 10.7 9.2 29.1

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y

MUNICIPAL 4.7 5.4 5.9 8.4 24.4

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,

YUCATÁN 14.8 22.1 26.7 23.4 87.0

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 0.7 0.7 0.7 0.7 2.7

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

DEL ESTADO DE YUCATÁN 74.6 61.1 54.0 32.3 222.0

JUNTA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 80.7 94.3 268.9 171.7 615.6

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO

DE YUCATÁN 4.0 4.4 4.9 6.2 19.6

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL

ESTADO DE YUCATÁN 2.6 35.1 33.6 37.1 108.4

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO

DE YUCATÁN 18.8 14.7 18.9 107.6 160.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 5.6 1.2 4.4 40.7 51.8

(25)

24 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

FABRICA DE POSTES 1.0 3.5 4.1 3.1 11.7

ISSTEY 215.7 114.8 102.6 104.3 537.4

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE

LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN 1.5 1.7 1.8 2.0 7.0

SISTEMA TELE YUCATÁN 8.2 7.2 7.6 10.1 33.0

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE

YUCATÁN 5.4 5.7 5.7 8.1 24.9

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐

MÉXICO 10.3 10.2 11.3 14.0 45.8

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 564.2 590.0 941.5 1,534.6 3,630.4

PROCESADORA DE BEBIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO

DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE

YUCATÁN COMEY 3.3 4.0 50.6 31.3 89.2

FIDEICOMISO GARANTE DE LA

ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.0 9.2 7.5 10.4 36.2

SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL

DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.0 3.9 4.4 9.0 26.3

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN

YUCATÁN 54.0 56.3 85.8 334.4 530.6

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA

CARRETERA DE YUCATÁN 125.5 115.1 245.7 614.3 1,100.6

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.7 5.9 6.3 7.1 25.9

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 3.6 7.5 7.3 11.7 30.2

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL 1.1 1.9 1.4 2.4 6.8

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.1 1.5 1.3 1.7 5.6

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA

PATRIMONIAL DE YUCATÁN 13.7 13.4 48.8 75.4 151.4

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y

CONTROL DE CONFIANZA 1.5 1.6 1.7 2.7 7.6

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL

ESTADO DE YUCATÁN 1.8 1.2 1.1 1.4 5.4

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL

DE YUCATÁN 23.6 26.2 26.7 39.9 116.4

(26)

25 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE

YUCATÁN 0.0 21.0 75.2 92.9 189.1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

PROGRESO 9.5 9.6 9.9 11.8 40.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL

DEL SUR (UTR TEKAX) 10.9 3.1 6.4 3.5 24.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

VALLADOLID 9.1 7.9 8.3 10.4 35.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

MOTUL 7.5 3.7 7.4 17.0 35.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

METROPOLITANA (UTM) 16.8 24.4 29.4 31.8 102.5

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DEL SUR (OXKUTZCAB) 10.3 7.8 8.3 9.6 36.0

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE

ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.5 22.5 30.8 26.0 102.8

COLEGIO DE BACHILLERES 85.0 113.8 62.3 84.1 345.2

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN 21.9 23.7 25.0 21.7 92.3

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.5 3.1 3.6 6.8 16.9

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL

TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.3 23.1 27.3 25.5 105.3

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE

VALLADOLID 6.0 5.6 5.8 7.3 24.6

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO

EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 35.4 60.4 27.7 60.0 183.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

PONIENTE MAXCANÚ 1.0 6.5 3.7 1.5 12.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

CENTRO IZAMAL 2.4 3.8 4.2 0.8 11.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

MAYAB (PETO) 2.4 3.8 2.3 4.0 12.6

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

(27)

26 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

1.5.3 GASTO EJERCIDO

La distribución del gasto ejercido total por el Sector Paraestatal al cierre del cuarto trimestre se presenta en el cuadro 13.

CUADRO 13

GASTO EJERCIDO A DICIEMBRE DE 2013 SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE GASTO EJERCIDO TOTAL 1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO

DE YUCATÁN 33.7 39.8 40.6 55.4 169.5

SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 123.8 114.9 78.0 137.6 454.3 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y

CERTIFICACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DE YUCATÁN 5.2 5.7 5.5 8.0 24.5

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE

GÉNERO EN YUCATÁN 5.5 0.7 8.6 16.6 31.3

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN,

CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2.0 2.9 4.0 5.0 13.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE

YUCATÁN 2.9 5.3 8.8 11.5 28.4

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL

Y MUNICIPAL 4.6 5.3 5.6 8.2 23.8

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,

YUCATÁN 7.9 20.0 23.7 34.0 85.6

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 0.6 3.9 0.7 0.7 6.0

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

DEL ESTADO DE YUCATÁN 74.0 70.0 52.3 30.9 227.2

JUNTA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 91.2 108.4 289.8 196.9 686.2

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO

DE YUCATÁN 3.6 3.9 4.3 5.8 17.6

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL

ESTADO DE YUCATÁN 2.5 23.6 35.0 47.3 108.5

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO

DE YUCATÁN 23.7 31.0 25.4 38.9 118.9

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 2.1 6.3 5.3 35.8 49.5

(28)

27 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

FABRICA DE POSTES 1.3 3.5 4.3 3.3 12.5

ISSTEY 185.3 198.7 194.4 235.2 813.6

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE

YUCATÁN 2.3 1.4 2.0 2.3 8.0

SISTEMA TELE YUCATÁN 7.1 8.0 7.4 8.4 30.9

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE

YUCATÁN 4.4 5.5 5.3 9.8 24.9

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐

MÉXICO 10.0 10.3 10.4 13.6 44.3

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 408.7 527.3 651.3 1,946.5 3,533.8

PROCESADORA DE BEBIDA 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO

DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE

YUCATÁN COMEY 3.1 3.9 50.7 33.3 91.0

FIDEICOMISO GARANTE DE LA

ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 6.3 10.7 7.0 11.9 35.9

SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE

YUCATÁN 4.5 1.5 2.6 8.9 17.4

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN

YUCATÁN 123.2 98.7 32.1 289.0 543.0

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA

CARRETERA DE YUCATÁN 80.3 168.9 140.2 606.8 996.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 5.0 7.6 7.5 7.8 27.9

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 5.5 7.8 6.4 9.0 28.6

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL 2.1 2.4 2.4 2.5 9.5

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ 0.7 1.0 1.1 1.3 4.1

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 2.8 3.1 2.9 3.7 12.5

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA

PATRIMONIAL DE YUCATÁN 12.2 22.2 12.8 64.6 111.8

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y

CONTROL DE CONFIANZA 1.5 1.6 1.7 2.7 7.6

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL

ESTADO DE YUCATÁN 1.2 0.9 1.4 1.2 4.8

(29)

28 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL

DE YUCATÁN 23.6 26.2 26.7 39.9 116.4

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE

YUCATÁN 0.0 21.1 89.0 117.8 227.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE PROGRESO 6.8 6.1 7.7 12.2 32.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) 6.8 7.4 6.8 9.8 30.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE VALLADOLID 5.8 6.5 6.3 15.1 33.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE MOTUL 6.8 5.5 5.5 7.1 25.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

METROPOLITANA (UTM) 22.7 23.9 26.4 37.5 110.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DEL SUR (OXKUTZCAB) 5.7 5.9 7.0 12.7 31.4

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE

ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 15.6 20.1 23.6 38.5 97.9

COLEGIO DE BACHILLERES 74.8 68.3 72.3 110.4 325.7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN 19.6 17.7 22.4 30.7 90.3

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.4 2.9 3.6 7.3 17.2

COLEGIO DE EDUCACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE

YUCATÁN 20.5 22.5 23.6 38.3 104.9

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE

VALLADOLID 5.5 6.1 6.2 8.7 26.5

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO

EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 36.3 47.2 28.2 58.2 169.9 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

PONIENTE MAXCANÚ 1.2 5.1 3.2 6.8 16.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

CENTRO IZAMAL 3.3 3.4 3.9 4.7 15.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

MAYAB (PETO) 1.7 1.8 2.6 6.0 12.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo