Plan de negocios “ECOLAMP”

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(1)PLAN DE NEGOCIOS “ECOLAMP”. Autor DORA MARÍA ROCHA LÓPEZ. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA PEREIRA 2019.

(2) 2 PLAN DE NEGOCIOS “ECOLAMP” Trabajo de grado como requisito para optar al título de Contador Publico. Autor DORA MARÍA ROCHA LÓPEZ. Docente Asesor CARLOS ALBERTO NARANJO VALENCIA. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA PEREIRA 2019.

(3) 3. Contenido. Pág. Introducción .................................................................................................................................. 11 1.. Módulo de Mercados ........................................................................................................ 12. 1.1 Investigación de Mercados ..................................................................................................... 12 1.1.1 Objetivos .............................................................................................................................. 12 1.1.1.1 Objetivo General ............................................................................................................... 12 1.1.1.2 Objetivos Específicos........................................................................................................ 12 1.1.2 Justificación y Antecedentes del Proyecto ........................................................................... 13 1.1.2.1 Justificación ...................................................................................................................... 13 1.1.2.2 Antecedentes ..................................................................................................................... 14 1.1.3 Análisis del Sector ............................................................................................................... 16 1.1.4 Análisis del mercado ............................................................................................................ 18 1.1.4.1 Población objetivo. ........................................................................................................... 18 1.1.5 Análisis de la competencia................................................................................................... 18 1.2 Estrategias de Mercado ........................................................................................................... 20 1.2.1 Concepto del producto o servicio ........................................................................................ 20 1.2.2 Estrategias de Distribución .................................................................................................. 20 1.2.3 Estrategia de precios ............................................................................................................ 21 1.2.4 Estrategias de promoción ..................................................................................................... 21 1.2.5 Estrategias de comunicación ................................................................................................ 21 1.2.6 Estrategias de servicio.......................................................................................................... 21.

(4) 4 1.2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercado ................................................................................. 22 1.2.8 Estrategias de Aprovisionamiento ....................................................................................... 22 1.2.8.1 Proveedores ....................................................................................................................... 22 1.3 Proyección de ventas............................................................................................................... 23 1.3.1 Como alimentar tabla Proyección de Ventas ....................................................................... 23 1.3.2 Justificación de las ventas .................................................................................................... 24 2.. Módulo de Operación ....................................................................................................... 34. 2.1 Operación ................................................................................................................................ 34 2.1.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio ................................................................................ 34 2.1.2 Estado de Desarrollo ............................................................................................................ 34 2.1.3 Descripción del Proceso ....................................................................................................... 35 2.1.4 Necesidades y Requerimientos ............................................................................................ 38 2.1.5 Plan de Producción .............................................................................................................. 39 2.2 Plan de Compras ..................................................................................................................... 40 2.2.1 Como alimentar tabla Consumos Por Unidad de Producto ................................................. 40 2.3 Costos de Producción.............................................................................................................. 42 2.3.1 Como Alimentar tabla de costos de producción con base al plan de compras .................... 42 2.4 Infraestructura ......................................................................................................................... 43 2.4.1 Como Alimentar tabla infraestructura ................................................................................. 43 2.4.2 Parámetros Técnicos Especiales .......................................................................................... 43 3.. Módulo de Organización................................................................................................... 44. 3.1 Estrategia Organizacional ....................................................................................................... 44 3.1.1 Análisis DOFA..................................................................................................................... 44 3.1.2 Organismos de apoyo ........................................................................................................... 46 3.2 Estructura Organizacional ....................................................................................................... 47.

(5) 5 3.2.1 Estructura Organizacional .................................................................................................... 47 3.2.2 Manual de Funciones ........................................................................................................... 47 3.2.2.1 Gerente General ................................................................................................................ 47 3.2.2.2 Operario ............................................................................................................................ 49 3.3 Aspectos Legales .................................................................................................................... 50 3.3.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales .......................................................................... 50 3.3.1.1 Trámites comerciales ........................................................................................................ 50 3.4 Costos administrativos ............................................................................................................ 52 3.4.1 Como Alimentar tabla Gastos de Personal .......................................................................... 52 3.4.2 Como alimentar tabla de Gastos de Puesta en Marcha. ....................................................... 52 3.4.3 Como alimentar tabla de Gastos Anuales de Administración ............................................. 53 4.. Módulo de Finanzas .......................................................................................................... 54. 4.1 Ingresos ................................................................................................................................... 54 4.1.1 Alimentar casilla de recursos solicitados al fondo emprender ............................................. 54 4.2 Egresos .................................................................................................................................... 54 4.2.1 Casilla índice de actualización monetaria ............................................................................ 54 4.2.2 Tablas de Egresos, como se generan (inversiones fijas y diferidas, costos de puesta en marcha ........................................................................................................................................... 55 4.2.3 Costos anualizados administrativos, gastos de personal anualizados .................................. 56 4.3 Capital de trabajo .................................................................................................................... 56 4.3.1 Alimentar tabla de capital de trabajo ................................................................................... 56 5.. Plan Operativo .................................................................................................................. 57. 5.1 Cronograma de actividades ..................................................................................................... 57 5.1.1 Como alimentar tabla de cronograma de actividades .......................................................... 57 5.2 Metas sociales ......................................................................................................................... 58.

(6) 6 5.2.1 Aportes del plan de negocio al Plan Nacional de Desarrollo ............................................... 58 5.2.2 Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo ............................................... 59 5.2.3 Aportes del plan de negocio al Clúster o Cadena Productiva .............................................. 60 5.2.4 Empleo a generar calificado, mano de obra directa y clasificación por vulnerabilidad ...... 60 5.2.5 Número de Empleos indirectos ............................................................................................ 60 5.2.6 Emprendedores con participación accionaria ...................................................................... 60 6.. Impactos ............................................................................................................................ 61. 6.1 Impactos .................................................................................................................................. 61 6.1.1 Impacto Económico ............................................................................................................. 61 6.1.2 Impacto Regional ................................................................................................................. 61 6.1.3 Impacto Social ..................................................................................................................... 62 7.. Resumen Ejecutivo ........................................................................................................... 63. 7.1 Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 63 7.1.1 Concepto del Negocio .......................................................................................................... 63 7.1.2 Potencial del Mercado en Cifras .......................................................................................... 66 7.1.3 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor....................................................................... 68 7.1.4 Resumen de las Inversiones Requeridas .............................................................................. 69 7.1.5 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad ............................................................................... 70 7.1.6 Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad ........................................................ 73 7.2 Equipo de trabajo .................................................................................................................... 76 7.2.1 Como Alimentar tabla equipo de trabajo ............................................................................. 76 Bibliografía ................................................................................................................................... 77.

(7) 7 Lista de Tablas. Pág.. Tabla 1 Análisis de la Competencia ......................................................................................... 19 Tabla 2 Presupuesto de la mezcla de mercado ......................................................................... 22 Tabla 3 Proyección de ventas ................................................................................................... 23 Tabla 4 Proceso Muestreo ........................................................................................................ 24 Tabla 5 Ficha técnica del producto .......................................................................................... 34 Tabla 6 Materia prima .............................................................................................................. 38 Tabla 7 Maquinaria .................................................................................................................. 38 Tabla 8 Muebles y enseres ....................................................................................................... 39 Tabla 9 Producción .................................................................................................................. 39 Tabla 10 Consumo por unidad de producto ............................................................................. 40 Tabla 11 Costos de producción con base al plan de compras .................................................. 42 Tabla 12 Infraestructura ........................................................................................................... 43 Tabla 13 Matriz DOFA ............................................................................................................ 44 Tabla 14 Análisis DOFA .......................................................................................................... 45 Tabla 15 Gastos de Personal .................................................................................................... 52 Tabla 16 Gastos de puesta en marcha ...................................................................................... 52 Tabla 17 Gastos anuales de administración ............................................................................. 53 Tabla 18 Recursos solicitados al fondo emprender.................................................................. 54.

(8) 8 Tabla 19 Actualización monetaria ........................................................................................... 54 Tabla 20 Egresos ...................................................................................................................... 55 Tabla 21 Gastos de personal anualizado .................................................................................. 56 Tabla 22 Capital de trabajo ...................................................................................................... 56 Tabla 23 Cronograma de actividades ....................................................................................... 57 Tabla 24 Inversiones requeridas............................................................................................... 69 Tabla 25 Ventas y rentabilidad ................................................................................................ 70 Tabla 26 Estado de pérdidas y ganancias ................................................................................. 73 Tabla 27 Balance general ......................................................................................................... 74 Tabla 28 Flujo de caja .............................................................................................................. 75 Tabla 29 Indicadores ................................................................................................................ 76.

(9) 9 Lista de Figuras. Pág. Figura 1 Canal de distribución ................................................................................................. 20 Figura 2 Pregunta No. 1 de la Encuesta ................................................................................... 26 Figura 3 Pregunta No. 2 de la Encuesta ................................................................................... 27 Figura 4 Pregunta No. 3 de la Encuesta ................................................................................... 28 Figura 5 Pregunta No. 4 de la Encuesta ................................................................................... 29 Figura 6 Pregunta No. 5 de la Encuesta ................................................................................... 30 Figura 7 Pregunta No. 6 de la Encuesta ................................................................................... 31 Figura 8 Pregunta No. 7 de la Encuesta ................................................................................... 32 Figura 9 Pregunta No. 8 de la Encuesta ................................................................................... 33 Figura 10 Flujograma ............................................................................................................... 35 Figura 11 Organigrama ............................................................................................................ 47 Figura 12 Logo de Eco Lamp ................................................................................................... 64 Figura 13 Portafolio principal de productos ............................................................................. 65 Figura 14 Oportunidades en el sector manufacturero .............................................................. 66 Figura 15 Oportunidades en el sector manufacturero .............................................................. 67.

(10) 10 Lista de Anexos. Pág.. Anexo 1 Encuesta ..................................................................................................................... 78.

(11) 11 Introducción. En el presente proyecto se formula un plan de negocio donde se determina la factibilidad de una empresa que produzca y comercialice lámparas a partir de materiales de llantas recicladas, utilizando luces con tecnología LED, en el área metropolitana, mediante la elaboración de estudios que determinen la evaluación y viabilidad socioeconómica y ambiental. Para ello se realizó un análisis de mercado a fin de determinar las oportunidades de venta y definir el plan de mercado a utilizar. Asimismo se establecieron las ventajas que tiene utilizar llantas y luces Led con respecto a lo económicas que pueden ser y a su impacto con el medio ambiente. Se estableció el alcance del producto, sus ventajas y beneficios, estandarizando los procesos administrativos que permitan el desarrollo eficiente de la empresa a través del diseño del marco legal. También se evalúa la viabilidad económica y financiera del proyecto y se identifican y caracterizan los clientes potenciales del negocio. En el capítulo 1 se desarrolló el Módulo de Mercados, en el capítulo 2 el Módulo de Operación, en el Capítulo 3 el Módulo de Organización, en el Capítulo 4 el Módulo de Finanzas, en el Capítulo 5 el Plan Operativo, en el Capítulo 6 el Impacto y en el Capítulo 7 se elaboró el Resumen Ejecutivo..

(12) 12 1. Módulo de Mercados. 1.1 Investigación de Mercados. 1.1.1 Objetivos 1.1.1.1 Objetivo General Formular un plan de negocio donde se determine la factibilidad de una empresa que produzca y comercialice lámparas a partir de materiales de llantas recicladas, utilizando luces con tecnología LED, en la ciudad de Pereira, mediante la elaboración de estudios que determinen la evaluación y viabilidad socioeconómica y ambiental.. 1.1.1.2 Objetivos Específicos . Realizar un análisis de mercado con el fin de determinar las oportunidades de venta y definir el plan de mercado.. . Evaluar las ventajas que tiene la utilización de llantas recicladas y luces LED con relación a lo económico y al impacto ambiental. . Establecer el alcance del producto, sus ventajas y beneficios, estandarizando los procesos administrativos que permitan el desarrollo eficiente de la empresa a través del diseño del marco legal.. . Evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto.. . Identificar y caracterizar los clientes potenciales del negocio..

(13) 13 . Posicionarse en el mercado de la ciudad de Pereira como una de las empresas impulsadoras de la Economía Naranja.. . Contribuir al cuidado del medio ambiente mediante el desarrollo de un producto reciclable que disminuyan el impacto ambiental. . Alcanzar un posicionamiento sostenible y viable dentro del mercado de Pereira.. 1.1.2 Justificación y Antecedentes del Proyecto 1.1.2.1 Justificación La contaminación a nivel mundial es uno de los factores más importantes siendo muchos los elementos que afectan al medio ambiente y al ser humano, el cual a vez buscan más estrategias para mitigar este flagelo, como muestra del problema ambiental que se vive en estos tiempos es una publicación en la revista el tiempo, en donde Colombia ocupa el puesto 42 en escalafón ambiental de todo el mundo (2018), de 180 países evaluados Colombia ocupó el puesto 42; mejor que el 85 que obtuvo en 2014 y el 57 en 2016. Existen varios factores que han sido indispensables para la disminución de la contaminación en Colombia como lo fue la prohibición del uso de bombilla incandescente, debido que estas contienen gases que mezclan pequeñas cantidades de mercurio y argón, siendo luces ineficientes ya que el 90% de la electricidad que utilizan la trasforman en calor, causando esto el aumento del cambio climático, por esta razón se generó una nueva tecnología de luces LED que consume menos energía produciendo luz y siendo amigable al medio ambiente, no utilizan químicos que son nocivos para la salud y no produce ningún tipo de erradicación ultravioleta o infrarroja causantes de daños en la piel..

(14) 14 Colombia ha incrementado considerablemente el sector automotriz, generando esto mayor desecho de llantas por parte de los usuarios de vehículos, motocicletas y bicicletas. Las llantas usadas en Colombia no son consideradas como un residuo peligroso, pero generan un grave problema ambiental y de salud pública ya que las llantas están fabricadas en caucho (80%), acero (15%) y fibra (15%) siendo estos elementos que pueden causar incendios, o el incremento de plagas y los mosquitos, debido que en Colombia se cuenta con poca cultura para la correcta forma de reciclar siendo insuficientes los proyectos de recolección de llantas y/o transformación de estas. Por ello se tomó como referencia estos factores para desarrollar y crear una nueva línea de negocio, la cual se basará en una conciencia ambientalista y social para la disminución del mal desecho de llantas usadas, que por un proceso de transformación se generará un nuevo producto con tecnología LED. A partir de esto nace la idea de crear una empresa que produzca y comercialice lámparas con llantas recicladas adaptadas con luces LED, generando un favorecimiento al medio ambiente y a la generación de empleo en la ciudad de Pereira.. 1.1.2.2 Antecedentes La humanidad, ha venido encaminando una serie de acciones para mitigar el cambio climático y redimir sus acciones negativas como principal responsable de este fenómeno, es así como tenemos que la degradación del medio ambiente no debe ser garante de la economía sostenible de un país o región “El ABC del financiamiento climático” de Sebastián Valdomir y José Elósegui describe cómo se han asignado y utilizado los recursos destinados al clima en los últimos años, con ejemplos que demuestran que éstos han sido usados para influir sobre las políticas nacionales y no han contribuido a la mitigación ni adaptación al cambio climático. Los autores analizan el rol de.

(15) 15 los Estados, de las empresas y las instituciones multilaterales en el aplazamiento de las soluciones al cambio climático. (Forero Torres, Ibarra, & Fernández Durán, 2012) De esta manera, en 2015, se inician las conversaciones y el trabajo correspondiente de la Política Nacional de Cambio Climático, se dio apertura a la elaboración de un articulado del proyecto. Durante 2016 se desarrollaron diferentes reuniones con el fin de recoger las impresiones, comentarios y solicitudes de ajuste del documento proyecto de Ley, en las cuales han participaron dependencias y entidades del MADS, Nodos Regionales de Cambio Climático, Corporaciones Autónomas Regionales y expertos en temas de sectoriales. (Sostenible, 2019) En el marco de esta decisión de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, entre el 16 de junio y el 6 de octubre se desarrollaron seis sesiones de trabajo de este comité temporal creado por la CICC y en esta se presentaron los contenidos de la ley y se acordó el envío de los documentos relacionados y la agenda de discusión. En este proceso han participado además de los responsables del MADS para el tema, delegados de los ministerios y entidades que hacen parte del SISCLIMA. (Sostenible, 2019) Las empresas activas en la decisión de participar cooperando activando en este proceso y desarrollando proyectos, han obtenido beneficios económicos aportando también a la reducción de gases de efecto invernadero. De esta manera el tratamiento en especial del caucho de las llantas que ya no circulan el cual se estima existe en grandes cantidades alrededor del todo el mundo por el gran crecimiento de la industria. Jaime Fox, analista principal del grupo de iluminación y LED, IHS Markit, comentó: “La eficiencia de los LED es lo que los hace respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, la conversión LED es diferente a otras medidas que requieren que las personas reduzcan el consumo o realicen cambios en el estilo de vida”..

(16) 16 1.1.3 Análisis del Sector El sector de la iluminación Led se proyecta como un mercado de amplio potencial de crecimiento, las tendencia y proyecciones del mercado están encaminadas hacia suplir una necesidad cada vez más urgente de mitigar el impacto ambiental y reemplazar la luz tradicional, pues a diferencia de los tubos fluorescentes y bombillos ahorradores, la luz led no impacta negativamente al medio ambiente con las emanaciones de mercurio una vez termina su vida útil. Con el fin de ahorrar más consumo de energía. Tal situación ha hecho posible que a lo largo de los años se fortalezca esta categoría de producto en el mercado, desplazando casi por completo a bombillos y luminarias alógenas y fluorescentes. El mercado de luces Led cada vez se convierte en una oportunidad para los nuevos oferentes con el objetivo de tener valores agregados, los cuales se puedan percibir lo mejor posible frente a los consumidores, para que estos pueden adaptar cualquier espacio con este tipo de tecnología Led. El sector del reciclaje de llantas, es un mercado que todavía falta por explorar, existen varias entidades en el país han adelantado campañas de recolección de llantas usadas o desgastadas, con el fin de generar una mayor conciencia ambiental alrededor de la disposición final de esta clase de residuos, Programas como Rueda Verde entre otros, realizan jornadas de aprovechamiento de neumáticos usados capacitándolos en el buen uso y manejo de los neumáticos en desuso y las maneras en que se pueden reutilizar. Para que de esta forma se pueda generar impacto social, económico y político a lo largo plazo para un desarrollo sostenible y equilibrado de nuestro diario vivir. Muchas de las llantas en desuso en Colombia se reutilizan en materias primas para fabricar muebles, materas, juegos de niños, adicional a esto también se puede utilizar el caucho de la.

(17) 17 llanta para producir asfalto, utilizar granulado para canchas sintéticas y para reemplazar combustibles fósiles tradicionales. En Colombia en los últimos años se ha visto con mucha fuerza la ejecución de la economía naranja, una economía que une y apoya varios sectores como lo son las industrias creativas las cuales tienen una participación anual en el PIB de $6 billones aproximadamente, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, lo cual demuestra el amplio potencial de este sector. Las principales necesidades de la economía naranja son, fortalecer capacidades en innovación y excelencia creativa, en oficios técnicos gerenciales de promoción y mercadeo, para la recepción y consumo, apostarle al fortalecimiento de las industrias creativas a través de una estrategia de promoción, organización y estímulos, es el camino ideal para aprovechar el potencial de este sector de la economía en materia de generación de empleo, exportación de talento colombiano, transferencia de tecnología y, en últimas, contribuir al crecimiento económico del país. La economía naranja brinda grandes oportunidades en el sector porque además de la Presidencia de la República, la economía naranja se ha convertido en prioridad en los ministerios de las TIC, Comercio e Industria, Cultura y entidades como Bancoldex, el Sena e INNPulsa Colombia. A ello se suma el respaldo del sector privado, especialmente de las instituciones financieras y los industriales representados en la Andi y las cámaras de comercio..

(18) 18 1.1.4 Análisis del mercado 1.1.4.1 Población objetivo. La empresa se ubica dentro del sector de iluminación y reciclaje del caucho en las llantas de los diferentes medios de transporte. Es importante tener en cuenta que el producto tiene 2 mercados a los cuales puede ir dirigido: el mercado de consumo (hace referencia a las personas naturales, que pueden adquirir el producto para la iluminación del hogar o de sus residencias) y el mercado industrial (Bares, Oficinas, Restaurantes, Cafés, entre otros) En este caso, la empresa tendrá su producto enfocado al mercado de consumo. De tal manera que puede ser visto como un adorno que sobresaldrá en el espacio donde se instale, contribuyendo con el planeta en el cuidado al medio ambiente, el reciclaje reutilizable y una parte muy importante y sin menos valor es la mano de obra colombiana, esto se da por la concientización utilizando los bombillos LED y las llantas de caucho reutilizables. Entonces, el mercado objetivo está comprendido por todas las personas y demás personas naturales y jurídicas que son conscientes de la conservación del planeta y de los buenos hábitos, sin discriminación de sexo entre 20 y 65 años y pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. Esta consideración de estrato, se debe a que al fabricar el producto en nuestro país el precio será asequible a una gran parte de la población.. 1.1.5 Análisis de la competencia En la ciudad de Pereira no se encuentran empresas que se dediquen a la fabricación y distribución de lámparas decorativas con llantas recicladas, por lo tanto, podemos decir que ECO LAMP, es la primera empresa que entraría a incursionar con un producto para la iluminación y decoración de espacios, utilizando llantas recicladas y luces Led..

(19) 19 Es fundamental reconocer las principales empresas en Pereira que elaboran y comercializan lámparas convencionales y luces led, ya que son estas la competencia directa que tendrá ECO LAMP. Tabla 1 Análisis de la Competencia EMPRESA. PRODUCTO O SERVICIO. DIRECCION Cr. 8 #30 – 31 San Andresito. Energy Led. Importación y distribución de luminarias, ofrece variedad en iluminación Led y decoración. Homecenter. Comercializa todo lo relacionado con la Avenida américas # 46 construcción, entre ellos iluminación y 06, lámparas decorativas. Luxentro Centro iluminación Restaurar iluminación. Empresa comercializadora de productos Calle 16 # 9-21 Centro de destinados a la iluminación doméstica y empresarial de ambientes internos y externos Venta de todo lo relacionado con iluminación residencial. Venta de toda clase de repuestos y accesorios para lámparas. Limpieza y mantenimiento para que siempre tengas tus lámparas como nuevas. Fuente: Elaboración propia. Cr16 4 - 80 Edificio Portal del Cerro Local 1 Pinares.

(20) 20 1.2 Estrategias de Mercado 1.2.1 Concepto del producto o servicio Con este producto se pretende contribuir a la decoración de espacios utilizando llantas recicladas y luces con tecnología Led, siendo innovadores y creativos haciendo que encajen con las tendencias de decoración de los bares, café y restaurantes en la ciudad de Pereira El proyecto recibe el nombre ECO LAMP, destacando que es una empresa que está firmemente comprometida con la preservación del medio ambiente y tiene como propósito principal diseñar, producir y vender diferentes modelos de lámparas decorativas para todo tipo de espacios.. 1.2.2 Estrategias de Distribución El proceso de producción, venta y entrega del producto se hará de manera directa con el consumidor final. Este canal tiene como beneficios brindar servicios de asesoría y entregas personalizados.. Fabricante. Punto de venta. Consumidor final. Figura 1 Canal de distribución Fuente: Elaboración propia.

(21) 21 1.2.3 Estrategia de precios Se busca ingresar al mercado, el establecimiento de precios es de penetración buscando que sean precios atrayentes y con esto ir fortaleciendo nuestros clientes por esta razón. 1.2.4 Estrategias de promoción Con el fin de tener una mayor aceptación en el mercado, se busca incentivar la cantidad de compra del producto a través de: . Ofrecer descuentos a nuestros clientes poniendo topes de venta.. . Por cada cliente referido se otorgará un descuento al nuevo cliente, así como a quien lo ha referido.. . Para nuevas colecciones se realizarán combos donde se refleje un descuento significativo.. 1.2.5 Estrategias de comunicación Se creará una página web y redes sociales, donde los clientes puedan consultar características del producto y realizar sus pedidos. Otra de las estrategias de comunicación, es la presencia en eventos, y ferias donde se proporcione material publicitario como: volantes, tarjetas de presentación y folletos.. 1.2.6 Estrategias de servicio Se va a brindar un servicio de asesoría personalizada con el cliente, donde se analice el espacio a decorar. Los clientes tendrán comunicación directa con la empresa, de manera.

(22) 22 telefónica y por correo electrónico a través de estos medios se garantizará la oportuna respuesta a sus requerimientos e inquietudes sobre sus pedidos, precios y quejas.. 1.2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercado Tabla 2 Presupuesto de la mezcla de mercado Producto: Lámparas decorativas con llantas reciclada y luces Led Estrategias de Precio El precio del producto que se define de acuerdo al diseño de la lámpara. Estrategia de Distribución. Valor. Centro de Almacenamiento. $. Estrategia de Comunicación y. 500.000 Valor. promoción Tarjetas de presentación. $. 120.000. Página web. $. 350.000. Redes sociales. $. 400.000. Volantes. $. 120.000. Fuente: Elaboración propia. 1.2.8 Estrategias de Aprovisionamiento 1.2.8.1 Proveedores Como ya es conocida la materia prima a utilizar en la elaboración de las lámparas decorativas son las llantas recicladas, las cuales se obtendrán gratuitamente en montallantas, servitecas y sectores donde estén abandonados..

(23) 23 APOLO importaciones SAS será el aliado estratégico el cual se encargará de proveernos todo lo relacionado con la adquisición de las luces Led. Para los otros materiales tales como brocas, tornillos, cableado, pintura, se comprarán en el almacén Homecenter.. 1.3 Proyección de ventas 1.3.1 Como alimentar tabla Proyección de Ventas Tabla 3 Proyección de ventas Precio por Producto Precio Producto 1 Precio Producto 2 Precio Producto 3 Precio Producto 4 Precio Producto 5 Precio Producto 6 Precio Producto 7 Precio Producto 8 Precio Producto 9 Precio Producto 10 Unidades Vendidas por Producto Unidades Producto 1 Unidades Producto 2 Unidades Producto 3 Unidades Producto 4 Unidades Producto 5 Unidades Producto 6 Unidades Producto 7 Unidades Producto 8 Unidades Producto 9 Unidades Producto 10 TOTAL UNIDADES TOTAL VENTAS. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. $. Año 1 546.000 435.000 700.000 780.000 264.000 512.500 765.000 460.000 810.000 560.000 Año 1 68 103 29 12 230 79 17 95 6 55 694 305.165.500. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. $. Año 2 562.380 448.050 721.000 803.400 271.920 527.875 787.950 473.800 834.300 576.800 Año 2 78 117 33 14 262 90 19 108 7 63 791 358.325.330. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. $. Año 3 579.251 461.492 742.630 827.502 280.078 543.711 811.589 488.014 859.329 594.104 Año 3 90 136 38 16 304 104 22 126 8 73 918 428.127.243. Fuente: Elaboración propia. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. $. Año 4 596.629 475.336 764.909 852.327 288.480 560.023 835.936 502.654 885.109 611.927 Año 4 106 161 45 19 359 123 27 148 9 86 1083 520.345.654. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. $. Año 5 614.527 489.596 787.856 877.897 297.134 576.823 861.014 517.734 911.662 630.285 Año 5 127 193 54 22 431 148 32 178 11 103 1300 643.146.899.

(24) 24 1.3.2 Justificación de las ventas Con esta investigación se pretende la validación del modelo de negocio inicial de una empresa productora y comercializadora de lámparas con luces Led y llantas reciclables. Se estableció la metodología de investigación de tipo cuantitativa, para la recolección de la información se ha empleado la herramienta de encuestas. En el Anexo 1 se presenta el formulario de preguntas que contiene la encuesta..  Población: La población objeto de estudio está constituida por los cafés, bares y restaurantes de la ciudad de Pereira de los estratos 3, 4, 5 y 6..  Muestra: La población dentro es de 1.208 según información suministrada por la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la formula mostrada a continuación:. N* Z^2 p * q ______________________ E^2*(N -1) + Z^2 * p * q. Tabla 4 Proceso Muestreo n. Es el tamaño de la muestra. Z. Es el nivel de confianza. 95%. p. Es a variabilidad positiva. 0,5. q. Es la variabilidad negativa. 0,5. N. Es el tamaño de la población. 1208. E. Es la precisión o el error.. 0,05. Fuente: Elaboración propia.

(25) 25 La muestra de la población es de 291 encuestas con el cual se obtendrá un margen de confianza del 95% y estas fueron aplicadas en los cafés, bares y restaurantes de la ciudad de Pereira en los estratos 4, 5,6.. . Ficha técnica. Objetivo general: Analizar el mercado con el fin de determinar las oportunidades de venta y establecer el alcance del producto. Naturaleza metodológica: Encuesta Tipo de cuestionario: Estructurado Numero de preguntas: 9 preguntas Ámbito geográfico: Ciudad de Pereira Tamaño de la muestra: 291 cafés, bares, restaurantes en los estratos 4, 5,6. . Resultados de la investigación. Pregunta 1. ¿Piensa usted que el proyecto de lámparas con llantas reciclables y luces LED es una idea innovadora?.

(26) 26 Pregunta 1. ¿Piensa usted que el proyecto de lámparas con llantas reciclables y luces LED es una idea innovadora?. Figura 2 Pregunta No. 1 de la Encuesta. El 1% de los encuestados piensa que el proyecto de lámparas con llantas reciclables y luces LED es una idea innovadora, el 99% no está de acuerdo..

(27) 27 Pregunta 2. ¿Ha observado alguna vez lámparas elaboradas con llantas recicladas?. Figura 3 Pregunta No. 2 de la Encuesta. El 7% de los encuestados responde que sí ha observado alguna vez lámparas elaboradas con llantas recicladas, mientras que el 93% nunca las ha visto..

(28) 28 Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes diseños de llantas preferiría usted?. Figura 4 Pregunta No. 3 de la Encuesta. Ante la pregunta de cuál diseño de llantas preferiría, el 45% de los encuestados eligió la respuesta b, el 19% la respuesta a, el 9% la c, otro 9% la f, 4% la d, un 3% la e, 1% la g, un 9% la h, y un 1% la respuesta i..

(29) 29 Pregunta 4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto?. Figura 5 Pregunta No. 4 de la Encuesta. El 31% de los encuestados se siente atraído por la materia prima, el 40% porque es un producto innovador y el 29% por su diseño..

(30) 30 Pregunta 5. ¿Qué tipo de lámparas compraría?. Figura 6 Pregunta No. 5 de la Encuesta. El 66% de los encuestados compraría lámparas decorativas, un 17% compraría para uso exterior y un 17% para sala interna..

(31) 31 Pregunta 6. ¿En que otro espacio utilizarías este producto, aparte de establecimientos comerciales (cafés, bares, restaurantes)?. Figura 7 Pregunta No. 6 de la Encuesta. El 10% de los encuestados las usaría en salas principales de hogares, el 36% en fincas, 30 3% en habitaciones de niños y el 51% eligió todas las anteriores..

(32) 32 Pregunta 7. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este producto?. Figura 8 Pregunta No. 7 de la Encuesta. El 67% estaría dispuesto a pagar entre $300.000 y $400.000 pesos, el 19% pagaría entre $400.000 y $500.000 pesos y el 14% restante pagaría entre $500.000 y $600.000..

(33) 33 Pregunta 8. ¿Conoces alguna empresa que venda este tipo de productos ecológicos?. Figura 9 Pregunta No. 8 de la Encuesta. El 99% de los encuestados afirma que conoce alguna empresa que venda este tipo de productos ecológicos, mientras que el 1% dice no conocer ninguna.. 1.3.3 Políticas de cartera Todas las facturas se generaran con una forma de pago de contado, no se otorgaran créditos..

(34) 34 2. Módulo de Operación. 2.1 Operación 2.1.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio. Tabla 5 Ficha técnica del producto Lámparas de muebles hechos de llantas Nombre de la empresa Diseño. Eco Lamp. Materiales. Llanta reciclada, luces Led, cableado. Usos. Para establecimientos y/o usos en hogares Actividades: decorativas, iluminación de espacio. Dimensiones. Las dimensiones cambian de acuerdo al tamaño de llanta, y al espacio que el cliente desee decorar. Empaque y embalaje. El producto será transportado en cajas, el cual protegerá de posibles daños causados. Características de la etiqueta. Nombre del producto, nombre de la empresa, composición de materiales, usos, fecha de fabricación, dirección de la empresa. Los diseños son variados de acuerdo a la necesidad del cliente. Fuente: Elaboración propia. 2.1.2 Estado de Desarrollo La idea de negocio se encuentra en el proceso de construcción. Donde inicialmente se está desarrollando desde la parte académica, como modalidad de grado, generando la creación,.

(35) 35 planeación y análisis financiero, que permiten realizar un estudio de mercado y una investigación del sector, por lo que se pretende dar comienzo con las actividades de producción y comercialización a finales del año 2019.. 2.1.3 Descripción del Proceso. INICIO. FIN Adquisición. Recolección de llantas. de bombillos. Transporte del producto final. Transporte de materia prima. Almacena miento. Limpieza y alistamiento de las llantas. Diseño del. producto. Inspección de calidad. Corte de llantas. Pintura. Montaje y acabados. Figura 10 Flujograma Fuente: Elaboración propia.

(36) 36 Proceso de Producción . Recolección de las llantas a utilizar e inspección de los mismas. Este proceso inicia con la recolección de llantas, las cuales encontraremos en las calles y/o monta llantas que no cuenten con un sistema de recolección de llantas adecuado.. . Adquisición de bombillos Led. Se realiza un pedido al distribuidor estratégico, el cual envía las luces desde Bogotá por una empresa de envidos autorizados y se hace la recepción de la mercancía en la bodega.. . Transporte de materia prima:. El transporte de las llantas debe hacerse hacia la bodega, con las medidas de seguridad necesarias. . Limpieza y alistamiento de llantas. En esta parte del proceso se deben lavar y desinfectar las llantas con jabón y cepillo de alambre, revisando a detalle que la llanta no quede con ningún tipo de elemento, que pueda cortar o lastimar en el momento del montaje de la lámpara. Se debe dejar totalmente seca y lista para el ensamble. . Diseño del producto. Este proceso se hace directamente con el cliente de acuerdo a sus necesidades y requerimientos y el espacio en el que se desee instalar la lámpara..

(37) 37 . Corte de llantas. En este proceso se realiza la elaboración de la forma en que se requiere la llanta y se realizan las perforaciones necesarias para adaptar las luces y el cableado.. . Pintura. El proceso de pintura se realiza si es requerido por el cliente y desea la lámpara de un color en concreto, este proceso puede tardar un día, por el secado de la pintura.. . Montaje y acabados. Se realiza el proceso de armado de la lámpara, instalación de luces, cableado, y acabados. . Inspección de calidad. Se verifica que las luces funcionen correctamente, que cuente con todos los elementos necesarios para la instalación.. . Almacenamiento. Si es necesario se almacena el producto, en espera de la entrega final. . Transporte del producto final. El transporte de la lámpara, de acuerdo al desplazamiento que se requiera se hará por medio de una empresa de envíos autorizados.

(38) 38 2.1.4 Necesidades y Requerimientos. Tabla 6 Materia prima. Descripción. Cantidad. Costo total. 2. Costo Unitario 150.000. 4 pares. 12.000. 48.000. Cepillo de alambre. 2. 6.000. 12.000. Jabón desinfectante. 1. 35.000. 35.000. Taladro Guantes de protección. 300.000. Fuente. Elaboración propia. Tabla 7 Maquinaria Nombre. Cantidad. Precio. Costo total. unitario Comprensor de. 1. 350.0000. pintura Fuente. Elaboración propia. 350.000.

(39) 39 Tabla 8 Muebles y enseres Nombre. Cantidad. Precio unitario. Costo total. Escritorio. 2. 100.000. 200.000. Sillas ergonómicas. 2. 60.000. 120.000. computador. 2. 620.000. 1.240.000. impresora. 1. 220.000. 440.000. Fuente: Elaboración propia. 2.1.5 Plan de Producción Tabla 9 Producción Unidades producidas por producto Unidades Producto 1 Unidades Producto 2 Unidades Producto 3 Unidades Producto 4 Unidades Producto 5 Unidades Producto 6 Unidades Producto 7 Unidades Producto 8 Unidades Producto 9 Unidades Producto 10 TOTAL UNIDADES. Año 1 69 104 30 13 231 80 18 96 7 56 704. Año 2 78 118 33 15 262 91 19 109 7 64 796. Fuente: Elaboración propia. Año 3 91 137 39 17 305 105 23 127 9 74 927. Año 4 107 161 46 19 360 123 28 148 10 86 1088. Año 5 127 194 54 23 431 149 32 179 12 103 1304.

(40) 40 2.2 Plan de Compras. 2.2.1 Como alimentar tabla Consumos Por Unidad de Producto Tabla 10 Consumo por unidad de producto. Producto 1 Lámpara base circular 3W Panel led 6W luz blanca o cálida. 6 $ 4 $. 42.890 15.470. Cable encauchetado Cable #16 alimentación lámparas # 1000 Llanta reciclada Cadena Total PRODUCTO 2 Bombillos filamento 3W globo Socker Panel led 24W luz cálida o blanca Cadena Llanta reciclada Total PRODUCTO 3 Panel redondo de 40w luz blanca Cable por 12 AWG Driver dimerizable Cadena Llanta reciclada. 3 2 1 2. $ $ $ $. 2.000 15.000 8.000. 6 6 1 2 1. $ $ $ $ $. 20.230 17.850 32.130 8.000 -. 1 3 1 2 1. $ $ $ $ $. 320.000 15.000 59.500 8.000 -. Tiner. 1 $. 2.000. Anticorrosivo. 1 $. 2.500. Pintura en laca Total PRODUCTO 4 Regleta RGB Cable #16 alimentación lámparas Cadena Llanta reciclada Total PRODUCTO 5. 1 $. 3.000. 4 3 2 1. $ $ $ $. 110.230 15.000 8.000 -. $ 257.340 $ 61.880 $ 6.000 $ 30.000 $ $ 16.000 $ 371.220 $ $ $ $ $ $. 121.380 107.100 32.130 16.000 276.610. $ 320.000 $ 45.000 $ 59.500 $ 16.000 $ $ 2.000 $ 2.500 $ 3.000 $ 448.000 $ $ $ $ $. 440.920 45.000 16.000 501.920.

(41) 41 Panel led 6W luz blanca o cálida. 4 $. 15.470. Cable encauchetado Cable #16 alimentación lámparas # 1000 Driver dimerizable Cadena Llanta reciclada Total PRODUCTO 6 Bombillo filamento pequeño Cable AWG Cable #16 alimentación lámparas # 1000 Botellas de vino Cadena Llanta reciclada Total PRODUCTO 7 Bombillos filamento 3W globo Socker Panel led 24W luz cálida o blanca Cadena Llanta reciclada Total PRODUCTO 8 Araña con bombillo filamento 3W globo Socker Cadena Llanta reciclada Total PRODUCTO 9 Lámpara diseños Cadena Llanta reciclada Total PRODUCTO 10 Lámpara base tubos Cadena. 3 2 1 2 1. $ $ $ $ $. 2.000 15.000 59.500 8.000 -. 12 20 3 15 2 1. $ $ $ $ $ $. 13.470 6.000 15.000 8.000 -. $ $ $ $ $ $ $. 161.640 120.000 45.000 16.000 342.640. 8 6 1 2 1. $ $ $ $ $. 20.230 17.850 32.130 8.000 -. $ $ $ $ $ $. 161.840 107.100 32.130 16.000 317.070. 1 8 2 1. $ $ $ $. 191.500 17.850 8.000 -. $ $ $ $ $. 191.500 142.800 16.000 350.300. 3 $ 2 $ 1 $. 71.400 8.000 -. $ $ $ $. 214.200 16.000 230.200. 1 $ 2 $. 180.000 8.000. 3 $ 1 $. 2.000 -. Cable encauchetado Llanta reciclada Total. Fuente: Elaboración propia. $ 61.880 $ 6.000 $ 30.000 $ 59.500 $ 16.000 $ $ 173.380. $ 180.000 $ 16.000 $ 6.000 $ $ 202.000.

(42) 42 2.3 Costos de Producción 2.3.1 Como Alimentar tabla de costos de producción con base al plan de compras. Tabla 11 Costos de producción con base al plan de compras. Producto. Und.. Producto 1 68 Producto 2 103 Producto 3 29 Producto 4 12 Producto 5 230 Producto 6 79 Producto 7 17 Producto 8 95 Producto 9 6 Producto 10 55 TOTAL 694. Año 1 Año 2 Costo Costo Costo total Und. Costo total unitario unitario $ 371.220 $ 25.242.960 78 $ 382.357 $ 29.640.284 $ 276.610 $ 28.490.830 117 $ 284.908 $ 33.453.933 $ 448.000 $ 12.992.000 33 $ 461.440 $ 15.255.206 $ 501.920 $ 6.023.040 14 $ 516.978 $ 7.072.254 $ 173.380 $ 39.877.400 262 $ 178.581 $ 46.824.043 $ 342.640 $ 27.068.560 90 $ 352.919 $ 31.783.903 $ 317.070 $ 5.390.190 19 $ 326.582 $ 6.329.161 $ 350.300 $ 33.278.500 108 $ 360.809 $ 39.075.615 $ 230.200 $ 1.381.200 7 $ 237.106 $ 1.621.805 $ 202.000 $ 11.110.000 63 $ 208.060 $ 13.045.362 $ 190.854.680 791 $ 224.101.565. Año 3 Und. 90 136 38 16 304 104 22 126 8 73 918. Costo unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. 393.827 293.456 475.283 532.487 183.939 363.507 336.380 371.633 244.219 214.302. Costo total. Und.. $ 35.414.211 $ 39.970.759 $ 18.226.921 $ 8.449.929 $ 55.945.367 $ 37.975.407 $ 7.562.082 $ 46.687.544 $ 1.937.733 $ 15.586.599 $ 267.756.550. 106 161 45 19 359 123 27 148 9 86 1.083. Fuente: Elaboración propia. Año 4 Costo unitario $ 405.642 $ 302.259 $ 489.542 $ 548.462 $ 189.457 $ 374.412 $ 346.471 $ 382.782 $ 251.546 $ 220.731. Costo total. Und.. $ 43.042.432 $ 48.580.460 $ 22.152.999 $ 10.270.043 $ 67.995.999 $ 46.155.310 $ 9.190.954 $ 56.744.042 $ 2.355.120 $ 18.943.952 $ 325.431.311. 127 193 54 22 431 148 32 178 11 103 1.300. Año 5 Costo unitario $ 417.811 $ 311.327 $ 504.228 $ 564.915 $ 195.141 $ 385.644 $ 356.865 $ 394.266 $ 259.092 $ 227.353. Costo total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $. 53.200.446 60.045.449 27.381.107 12.693.773 84.043.054 57.047.963 11.360.019 70.135.635 2.910.929 23.414.724 402.233.100.

(43) 43. 2.4 Infraestructura 2.4.1 Como Alimentar tabla infraestructura Tabla 12 Infraestructura Inversiones fijas Unidad Maquinaria y equipos Compresor de pintura Muebles y enseres Escritorio Sillas ergonómicas Equipos, comunicación, computación, herramienta Computador Impresora Taladro Martillo Total Inversiones por arrendamiento Local de 100 m2 Total TOTAL INVERSIONES. Valor Unitario. Total. 1 $. 350.000 $. 350.000. 2 $ 2 $. 100.000 $ 60.000 $. 200.000 120.000. 2 1 2 2 12. $ $ $ $. 1 $. 620.000 220.000 150.000 30.000. $ $ $ $ $. 1.240.000 220.000 300.000 60.000 2.490.000. 2.000.000 $ $ $. 2.000.000 2.000.000 4.490.000. Fuente: Elaboración propia. 2.4.2 Parámetros Técnicos Especiales La industria de Eco Lamp no tiene parámetros técnicos especiales..

(44) 44 3. Módulo de Organización. 3.1 Estrategia Organizacional 3.1.1 Análisis DOFA Tabla 13 Matriz DOFA FORTALEZAS (F). DEBILIDADES (D).  Innovación en productos de uso  Escaso capital disponible para casero y local comercial como Bares, ejecución café y restaurantes.  Falta de publicidad  Oportunidad de generar empleo  Poca experiencia e insuficiente  Atención directa y personalizada al capacitación en el tema ecológico cliente  Desarrollo de una Responsabilidad social empresarial enfocada al cuidado del Medio Ambiente. OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)  Irrumpir en un mercado con poca  las compañías mundiales con mayor variabilidad de productos infraestructura, trayectoria y  Interés de la humanidad en el posicionamiento. cuidado del medio ambiente  Inestabilidad en la economía  Innovación en los cafés, Bares y colombiana restaurantes en ejecución de  Bajo consumo del producto en los proyectos no perjudiciales con el consumidores colombianos para su medio ambiente uso en el hogar. Fuente. Elaboración Propia..

(45) 45 Tabla 14 Análisis DOFA. . . . . . ESTRATEGIAS (F.O) Encaminar la empresa, en la integración del cliente, principalmente con el proceso de servicio y atención, fortaleciendo la relación entre ambos. Destacar la importancia de nuestros valores agregados, ahorro de energía + cuidado del medio ambiente, como punto de fortalecimiento. Extractar a los proveedores de insumos certificados para que garanticemos la calidad en el producto final. ESTRATEGIAS (FA) Fructificar el uso que se pretende dar a los Bombillos led para uso en bares, cafés, restaurante, y el hogar mediante el ahorro de energía, duración y cuidado con el ambiente, como un valor agregado y diferenciador aumentando la adquisición del mismo. Manejar el tema de generación de empleo como punto a favor para sobresalir como una empresa que contribuye a los problemas sociales y económicos del país.. ESTRATEGIAS (D.O)  Ejecutar acciones relacionadas con la concientización de adquirir productos que cuiden el medio ambiente  Efectuar campañas difusoras para informar al consumidor sobre los esfuerzos de la compañía en fabricar productos confiables tanto para su uso como para el entorno ambiental debido a la estética utilizada en el producto.. ESTRATEGIAS (DA)  Asistir a capacitaciones, ruedas de negocios propiciadas por la cámara de comercio con clientes potenciales tanto nacionales como internacionales de cuidado ambiental dando a conocer los beneficios de adquirir y promover el producto.  Realizar eventos ambientales que incentiven la participación de los ciudadanos y particulares para dar a conocer el beneficio de adquirir el producto en cada uno de los hogares siendo un atractivo para ellos los diferentes diseños para cada espacio.  Apoyar y estar atentos a todos los eventos de manejo ambiental para promover e impulsar el producto al consumidor final. Fuente: Elaboración Propia..

(46) 46 3.1.2 Organismos de apoyo Cámara de Comercio: Buscaremos apoyo en esta entidad debido a que dispone de recursos y convocatorias para apoyar el emprendimiento y asesoría legal para la estructura organizacional de la empresa. Fondo Emprender: Presentaremos el proyecto ante el FONDO EMPRENDER el cual Es un fondo de Capital Semilla creado por el Gobierno Nacional en el 2002, que pertenece al SENA, y que tiene la función de financiar ideas de negocio que sean desplegadas por practicantes universitarios o aprendices. Tecnoparques: Al igual que el FONDO EMPRENDER postularemos el proyecto a este programa que acoge el SENA y apoya proyectos desarrollados en la parte del medio ambiente y cuidados del planeta. Bancoldex: Incursionaremos la idea de negocio con BANCOLDEX que impulsa el crecimiento, el progreso y la competitividad de los empresarios del país. Créame: Es una incubadora que acelera proyectos de innovación y promueve servicios para maximizar el potencial empresarial de sus clientes. Universidad Cooperativa de Colombia: A través de los docentes, especializados en diferentes áreas apoyan el proyecto en asesorías y ayudas para el emprendimiento de estudiantes..

(47) 47 3.2 Estructura Organizacional 3.2.1 Estructura Organizacional. GERENTE GENERAL. OPERARIO. Figura 11 Organigrama Fuente. Elaboración propia. 3.2.2 Manual de Funciones 3.2.2.1 Gerente General Descripción del Cargo: Persona responsable por la dirección y representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, encargada del establecimiento de las políticas generales que regirán el desarrollo económico comercial de la misma. Desarrolla y define los objetivos organizacionales. Planifica el crecimiento de la empresa a corto y a largo plazo, delegando las tareas necesarias para lograrlo. Además, encargado de presentar los estados financieros, el presupuesto, programas de trabajo y demás obligaciones que requiera..

(48) 48 Perfil: Formación Académica Graduado en Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. Experiencia Previa: De 2 a 8 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares.. Competencias: . Visión de Negocios. . Orientación a Resultados. . Planificación estratégica. . Liderazgo. . Negociación. . Comunicación efectiva a todo nivel. Descripción funcional: . Ejercer la representación legal de la Empresa.. . Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando su mejoramiento organizacional, técnico y financiero.. . Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e instructivos internos y los establecidos por las entidades de regulación y control.. . Participar en reuniones con el Directorio, para analizar y coordinar las actividades de la empresa en general.. . Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico.. . Participar en reuniones con Asociaciones, Cámaras, Ministerios y demás Instituciones Públicas y Privadas..

(49) 49 3.2.2.2 Operario Perfil: El operario es el profesional que controla y realiza los procesos de recepción, manipulación, transformación y elaboración de productos que se solicitan. Esta fabricación está formada por diferentes procesos, inicio, clasificación, ensamble y pintura y todos se deben realizar respetando en todo momento las normas de calidad, de medio ambiente, seguridad y técnico-sanitarias establecidas por la empresa.. Experiencia Previa: De 1 a 2 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares.. Competencias: . Orientación a Resultados. . Proactivo. . Trabajo bajo presión.. . Liderazgo.. Descripción funcional: . Recibir el plan de fabricación. . Entiende y aclara todas las dudas de la orden de fabricación. . Recibir las materias primas con las cuales realizara su labor.. . Comprueba que las materias recibidas son las que se necesitan para el proceso productivo, y que cumplen las especificaciones necesarias para su posterior utilización..

(50) 50 . Realiza las operaciones de transformación y elaboración establecidas por el plan de fabricación del producto a manufacturar. . Realiza el almacenamiento de los productos en condiciones adecuadas para asegurar su conservación.. . Gestiona adecuadamente los residuos (limpieza de equipos y maquinaria, restos, subproductos intermedios, etc.).. . Adopta en todo momento las medidas establecidas en la normativa de la empresa, y trabaja según las prácticas correctas de seguridad en el trabajo.. 3.3 Aspectos Legales 3.3.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales 3.3.1.1 Trámites comerciales  Ante la cámara de comercio . Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU). . Departamento administrativo de planeación distrital (consulta de uso de sueldos). . Diligenciar el formulario de registro único empresarial (RUE).  Documentos a entregar: . Registro único empresarial RUE. . Fotocopia original del propietario o el representante legal. . Certificado de matricula.

(51) 51  Ante la DIAN . Inscripción del registro único tributario RUT. . Obtención del NIT.  Ante la secretaria de hacienda . Registro de industria y comercio. . Registro de uso del suelo, condiciones sanitarias y de seguridad.  Ante la caja de compensación . Registro a la caja de compensación familiar.  Ante la administradora de riesgos laborales . Registro de la empresa en la (ARL).  Ante el fondo de pensiones . Afiliar a los empleados al sistema de pensiones.  Ante las entidades de salud . Inscribir a los empleados a un plan obligatorio de salud.  Ante fondo de cesantías . Inscribir a los empleados en el fondo de cesantías.

(52) 52 3.4 Costos administrativos 3.4.1 Como Alimentar tabla Gastos de Personal Tabla 15 Gastos de Personal. Fuente: Elaboración Propia.. 3.4.2 Como alimentar tabla de Gastos de Puesta en Marcha. Tabla 16 Gastos de puesta en marcha Gastos de puesta en marcha Precio Arrendamientos $ 2.000.000 Nómina gerente $ 3.625.000 Nómina vendedor $ 1.891.500 Nómina operario $ 1.204.495 Honorarios Contador $ 300.000 Servicios Públicos $ 580.000 Dotaciones $ 100.000 Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia $ 250.000 Seguro Todo Riesgo $ 200.000 Publicidad y Mercadeo $ 520.000 Gastos mercantiles y notariales $ 251.500 TOTAL $ 10.922.495. Fuente: Elaboración Propia..

(53) 53 3.4.3 Como alimentar tabla de Gastos Anuales de Administración Tabla 17 Gastos anuales de administración Gastos de administración Nómina Arriendo Energia Agua Internet y Telefono Suministros de oficina Contador Plan de Celular Total gastos de administración Gastos de venta Nómina Subsidio de transporte Tarjetas de presentación Redes sociales Volantes Total gastos de venta Gastos operativos Nómina Subsidio de transporte Total gastos operativos TOTAL. Valor. Año 1. $ $ 2.000.000 $ $ 200.000 $ $ 100.000 $ $ 150.000 $ $ 50.000 $ $ 300.000 $ $ 80.000 $. $ $ $ $. $. 43.500.000 24.000.000 2.400.000 1.200.000 1.800.000 600.000 3.600.000 960.000. Año 2 $ $ $ $ $ $ $ $. 44.805.000 24.720.000 2.472.000 1.236.000 1.854.000 618.000 3.708.000 988.800. Año 3 $ $ $ $ $ $ $ $. 46.149.150 25.461.600 2.546.160 1.273.080 1.909.620 636.540 3.819.240 1.018.464. Año 4 $ $ $ $ $ $ $ $. 47.533.625 26.225.448 2.622.545 1.311.272 1.966.909 655.636 3.933.817 1.049.018. Año 5 $ $ $ $ $ $ $ $. 48.959.633 27.012.211 2.701.221 1.350.611 2.025.916 675.305 4.051.832 1.080.488. $. 78.060.000 $. 80.401.800 $. 82.813.854 $. 85.298.270 $. 87.857.218. $ $ $ $ $ $. 22.698.000 988.800 1.440.000 4.800.000 1.440.000 31.366.800. 38.271.613 2.036.928 1.483.200 4.944.000 1.483.200 48.218.941. $ $ $ $ $ $. 39.419.761 2.098.036 1.527.696 5.092.320 1.527.696 49.665.509. 40.602.354 2.160.977 1.573.527 5.245.090 1.573.527 51.155.474. 41.820.424 2.225.806 1.573.527 5.245.090 1.573.527 52.438.374. $ 80.000 $ $ $. 14.453.937 960.000 15.413.937 124.840.737. $ 16.123.555 $ 988.800 $ 17.112.355 $ 145.733.095. $ $ $ $. 17.880.341 1.018.464 18.898.805 151.378.168. 960.000 120.000 400.000 120.000. $ $ $ $ $ $. Fuente: Elaboración Propia.. $ $ $ $ $ $. $ 19.728.024 $ 1.049.018 $ 20.777.042 $ 157.230.786. $ $ $ $ $ $. $ 32.536.066 $ 2.160.977 $ 34.697.043 $ 174.992.635.

(54) 54 4. Módulo de Finanzas. 4.1 Ingresos 4.1.1 Alimentar casilla de recursos solicitados al fondo emprender. Tabla 18 Recursos solicitados al fondo emprender. Fuente: Elaboración propia. 4.2 Egresos 4.2.1 Casilla índice de actualización monetaria Tabla 19 Actualización monetaria IPC Depreciación. 3,40%. Construcciones y Edificaciones. Adecuaciones y Mejoras Maquinaria y Equipo de Operación Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipo de Oficina. 20 20 10 10 5 5. Fuente: Elaboración propia. años años años años años años.

(55) 55 4.2.2 Tablas de Egresos, como se generan (inversiones fijas y diferidas, costos de puesta en marcha Tabla 20 Egresos. Fuente: Elaboración propia.

(56) 56 4.2.3 Costos anualizados administrativos, gastos de personal anualizados. Tabla 21 Gastos de personal anualizado Gastos personal administrativo. Cargo Gerente Total Gastos personal ventas Administrador punto de venta Auxiliar de ventas Total Gastos personal operativo Operario Operario Personal por jornada Operario asistente Total TOTAL GASTOS DE PERSONAL. Salario Salario con mensual prestaciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 $ 2.500.000 $ 3.625.000 $ 43.500.000 $ 44.805.000 $ 46.149.150 $ 47.533.625 $ 48.959.633 $ 43.500.000 $ 44.805.000 $ 46.149.150 $ 47.533.625 $ 48.959.633 $ 1.300.000 $ $ 828.116 $ $. 1.885.000 $ 22.698.000 $ 23.378.940 $ 24.080.308 $ 24.802.717 $ 25.546.799 1.200.768 $ 14.892.673 $ 15.339.453 $ 15.799.636 $ 16.273.625 3.085.768 $ 22.698.000 $ 38.271.613 $ 39.419.761 $ 40.602.354 $ 41.820.424. $ 828.116 $ $ 828.116 Valor por jornada. 1.200.768 $ 14.453.937 $ 14.887.555 $ 15.334.181 $ 15.794.207 $ 32.536.066 $ 32.536.066. $. Año 1. Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 $ 1.236.000 $ 2.546.160 $ 3.933.817 $ 14.453.937 $ 16.123.555 $ 17.880.341 $ 19.728.024 $ 32.536.066 $ 80.651.937 $ 99.200.167 $ 103.449.252 $ 107.864.002 $ 123.316.124. 20.000. Fuente: Elaboración propia. 4.3 Capital de trabajo 4.3.1 Alimentar tabla de capital de trabajo. Tabla 22 Capital de trabajo Capital de trabajo a 30 días Inventario materia prima Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Total. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. Año 5. $ 15.904.557 $ 18.675.130 $ 22.313.046 $ 27.119.276 $ 33.519.425 $ 25.430.458 $ 29.860.444 $ 35.677.270 $ 43.362.138 $ 53.595.575 $ 10.403.395 $ 12.144.425 $ 12.614.847 $ 13.102.565 $ 14.582.720 $ 51.738.410 $ 60.679.999 $ 70.605.163 $ 83.583.979 $ 101.697.720. Fuente: Elaboración propia.

(57) 57 5. Plan Operativo. 5.1 Cronograma de actividades 5.1.1 Como alimentar tabla de cronograma de actividades. Tabla 23 Cronograma de actividades TIEMPO EN SEMANAS. MARZO. ABRIL. ACTIVIDADES. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. Programa de introducción y planificación Definición de objetivos, justificación Análisis del sector Elaboración del producto Presentación en feria Investigación mercado y resultados Estrategias de mercado Estructura organizacional Elaboración del proyecto Presentación del proyecto Fuente: Elaboración Propia.. MAYO. JUNIO.

(58) 58 5.2 Metas sociales 5.2.1 Aportes del plan de negocio al Plan Nacional de Desarrollo El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. El plan nacional de desarrollo tiene entre sus metas: . Crear 1,6 millones de empleos y reducir la tasa de desempleo de 9,4% a 7,9%, el más bajo desde los 90.. . Que los sectores de la Economía Naranja tengan una mayor dinámica; pasar de un crecimiento real de 2,9% a 5,1% en cuatro años.. . Aumentar la capacidad de generación, con energías limpias, en 1.500 MW, frente a 60 MW que se generan hoy. (Prieto, 2019). Enfocados en el plan de desarrollo, Eco Lamp aporta al sector de la economía naranja donde esta ley busca generar bienes y servicios capaces de producir beneficios sociales y económicos, y es precisamente lo que Eco Lamp busca, satisfacer una necesidad, generando un impacto positivo en el medio ambiente y creando conciencia en la sociedad, en base a la reutilización de llantas usadas. Otra de las metas del plan de desarrollo es aumentar la capacidad de generación, con energías limpias, y de una manera indirecta lo que pretende Eco Lamp es que cada vez más personas cambien de luz tradicional a luz Led, que ayuda al cuidado del calentamiento global y la contaminación..

(59) 59 Eco Lamp se proyecta a futuro para ser una empresa que pueda generar más empleos y así contribuir para mitigar el desempleo en la región.. 5.2.2 Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo Este Plan de Desarrollo de “Pereira Capital del Eje” 2016 – 2019 busca cambiar las dinámicas sociales, económicas y políticas de Pereira. Para hacerlo se debe modificar el enfoque de la administración pública y la forma como ella se relaciona con los ciudadanos El plan de desarrollo de Pereira menciona uno de los pilares competitivos importantes: Emprendimiento, Gestión y Desarrollo Empresarial. (Mercado laboral y formalización) este pilar se da después de encontrar como problemática base la debilidad en la integración empresarial de los sectores identificados, debilidad en sistemas de información y planificación y poca flexibilidad en las fuentes de financiamiento. Debilidad en la articulación institucional. Algunos de los objetivos priorizados en el plan de desarrollo de “Pereira Capital del Eje” 2016 – 2019 están:  Fortalecer el mercado interno y la internacionalización de la economía (PRC)  Promover la competitividad territorial y empresarial del Municipio  Conocimiento y adaptación al cambio climático Protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de los bienes y servicios ambientales (Maya, 2016) Orientados en el plan de desarrollo de Pereira, Eco Lamp aporta a la región reduciendo la informalidad de empleo, generando condiciones de empleo dignos. Eco Lamp, busca ejecutar un plan de negocio viable que fomente la inversión y los procesos de emprendimiento aportando a la competitividad en la región..

(60) 60 5.2.3 Aportes del plan de negocio al Clúster o Cadena Productiva Según la red clúster colombiana, las iniciativas clúster son esfuerzos deliberados para catalizar el desarrollo de las aglomeraciones económicas. Un ejemplo de ello son las Rutas Competitivas que han desarrollado iNNpulsa junto a Cámaras de Comercio locales, por medio de las que se construyen hojas de ruta y proyectos para dinamizar algunas de las apuestas productivas regionales. (COLOMBIA, 2019) Eco Lamp inicialmente no contara con alianzas estratégicas con agremiaciones de empresas en esta misma actividad económica dado que en la ciudad de Pereira no se cuenta con una implementación fuerte en lo relacionado con clúster y cadenas productivas.. 5.2.4 Empleo a generar calificado, mano de obra directa y clasificación por vulnerabilidad Eco Lamp asignara dos empleos directos los cuales serán: Gerente general sin ningún tipo de vulnerabilidad y un operario el cual será contratado como población joven, brindándole la oportunidad a una persona de adquirir experiencia laborar a temprana edad.. 5.2.5 Número de Empleos indirectos En la puesta en marcha de Eco Lamp se espera tener un número indefinido de empleos indirectos.. 5.2.6 Emprendedores con participación accionaria El plan de negocio inicialmente se está desarrollando por un emprendedor, con una participación accionaria del 100%..