INFORME DE FONDOS DE CONTRIBUCION ESPECIAL A DIC 2016

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INFORME DE FONDOS DE

CONTRIBUCION ESPECIAL A DIC 2016

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA Comisión de Seguimiento y Articulación

Enero 10 de 2017.

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Institución Monto Asignado Enero-Marzo

Monto Pagado

%

Monto Comprometido

%

Ubicación Acciones Observaciones

MJSP 5,900,000 90% 10%

PNC 5,700,000 89% 11% -

Pago de bonos

Fortalecimiento Institucional para el desarrollo de actividades de prevención.

Pago bonificación sin mayor detalle.

En 87 sectores, PNC realiza actividades operativas de seguridad y prevención.

DGCP 200,000 100% 0% - Pago de bonos Pago de bono a personal de seguridad.

MDN 1,900,000 100% 0%

10 Municipios Priorizados en

PESS

Pago de bonos Pago bonificación sin mayor detalle.

FGR 1,200,000 - - - Fortalecimiento Institucional -

MINED 1,000,000 0% 0% Apopa Colaboración a la construcción de un

Megatec.

Aspectos legales de propiedad del terreno han retrasado ejecución.

INJUVE 1,000,000 27% 65%

PESS

Dinamización Espacios Públicos

Desarrollo Habilidades y Competencias para la Vida y el Trabajo.

Jóvenes incorporados en pasantías laborales.

Contratos de aprendizaje.

Convenio de Subvención ITCA-FEPADE (Ajuste por utilización de remanentes)

Se utilizan los remanentes del componente No.1 y 2 Empleo y empleabilidad para complementar el convenio de subvención con ITCA- FEPADE por $690,000.00 (D1+D4)

Total Asignado $ 11,000,000 PRIMER DESEMBOLSO

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Institución Monto Asignado $ Abril- Junio

Monto Pagado

%

Monto Comprometido

% Ubicación Acciones Observaciones

MJSP 6,700,000 82% 12%

VMP 400,000 79% 14% 10 Municipios Priorizados en

PESS.

Dinamización de Espacios Públicos.

Plan “0 Grafitis” 113,499 Metros cuadrados, en 578 comunidades.

Se tiene comprometido y pagado el 93% con un monto de $371,224.19 y un 7% Remanente $28,775.81.

PNC 4,526,400 99% 0% - Pago de bonos.

Se pagó el 99% de bonos con un monto de $4,494,600 y un 1% de personal que no cobro, equivalente a

$31,800.

DGCP 1,217,600 39% 39% 10 Municipios Priorizados en

PESS.

Programa “Yo Cambio

“Adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de actividades.

Pago Bonos.

Comprometido y pagado el 78% con un monto de $955,510 y el 22% en proceso con un monto de $262,090.

ANSP 500,000 31% 59% -

Formación de Agentes en dos promociones de 125 estudiantes cada una de las cuales una se ha finalizado, implementación de cursos virtuales, mejoramiento y ambientación de instalaciones.

Comprometido y pagado se tiene un 90% equivalente a $451,326 y un 10% $48,674 que entro a proceso, pero no se logró contratar.

UTE 56,000 96% 0% - Pago de bonos.

Pagado un 96% con un monto de

$53,800 y un 4% de remanente de

$2,200 como remanentes que no fueron cobrados.

INFORME DE EJECUCIÓN DE FONDOS DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SEGUNDO DESEMBOLSO ($ 16,500,000)

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MDN 2,500,000 100% 0% - Pago de bonos.

Pago bonificación sin mayor detalle.

MINED 3,100,000 100% 0% 10 Municipios

Priorizados en PESS.

Reparación de Escuelas 93 Centros escolares (67 ya finalizaron y 26 están en ejecución).

Incorporación 4 mil Adolescentes al Sistema Educativo (4715 están siendo atendidos en 69 sedes.

Atención Psicosocial a 71,000 personas: 3,000 docentes en autocuido y primeros auxilios psicológicos; 8,000 padres/madres de familia en pautas de crianza; y 70,000 adolescentes en mejoramiento de convivencia, y autoestima; y reducción del acoso y el abuso.

Se atienden 93 de los 116 C.E. priorizadas porque 23 de ellos no son objeto de inversión por estar en locales alquilados y 6 con privados.

La oferta educativa va desde primer grado hasta segundo año de bachillerato.

Para dar atención psicosocial a 110 centros escolares públicos, el MINED está aportando adicionalmente

$135,000.00

MINSAL 1,400,000 30% 40% 6 Municipios

Priorizados en PESS

Atención a víctimas Hospitales de Red Nacional.

Contrataciones y Remuneraciones, Adquisición de insumos, Adecuación y equipamiento de áreas de atención, Capacitación del personal.

Comprometido y pagado 70% con un monto de

$974,361.48 y un 30% que se encuentra en proceso equivalente a $425,638.52.

FISDL 800,000 4% 32.55% 10 Municipios

Mejora Infraestructura de 31 obras contratadas:

Canchas de Futbol y baloncesto, zonas verdes, ampliación y mejoramiento de energía eléctrica, mejoramiento de centro escolar reparto la campanera.

36.55% pagado y comprometido con un monto de

$292,363.74, en proceso se refleja un 59.52% con un monto de $476,146, un 3.63% de remanente con un monto de $29,075.83 y un 0.30% equivalente a

$2,414.32 que no entraron a proceso.

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INDES 150,000 77% 23%

10 Municipios Priorizados en

PESS.

Dinamización Espacios Públicos, Monitores Deportivos, Escuelas de Iniciación Deportiva de fútbol, Torneos de futbol calle, Clubes de aeróbico, Deporte nocturno por la Convivencia con la participación de 2854 jóvenes, niñas y niños.

100% pagado y comprometido.

SECULTURA 150,000 50% 31% 10 Municipios

Dinamización Espacios Públicos, Planificación y Realización de Caravana en diferentes, colonias, comunidades, barrios, entre otras de los municipios identificados.

81% pagado y comprometido con un monto de $ 121,347 y un 19% se encuentra en proceso

$28,653.

INJUVE 1,700,000 86% 3% 10 Municipios

Jóvenes con todo: participación de 17 plazas contratadas, Colocación de pasantes en el sector público y privado 64 instituciones. Convenio Cursos de especialización en carreras técnicas en el ITCA 287 participantes, Convenio con CONAMYPE para financiar capital semilla a iniciativas juveniles 480 jóvenes. Programa actívate. Viáticos a jóvenes facilitadores 67 jóvenes, Pasantías laborales especializadas 20 pasantías.

89% como pagado y

comprometido $1,519,410.75 y un 11% como remanente equivalente a $ 180,589.25 Se utilizarán remanentes y montos no ejecutados para un nuevo convenio de subvención.

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Institución

Monto Asignado

$ Julio- Septiembre

Monto Pagado

%

MJSP $5,993,200 84% 7%

VMP 500,000 0% 58%

PESS.

Plan 0 Grafitis.

Dinamización de Espacios Públicos.

58% se encuentra $ 291,561

comprometido, 24% de remanente con un monto $121,047.12 y un 18% $87391.21 no entrado a proceso.

PNC 4,737,200 100% 0% - Pago de bonos. Pago bonificación sin mayor detalle.

DGCP 200,000 100% 0% - Pago de bonos. Pago bonificación sin mayor detalle.

UTE 56,000 98% 0% - Pago de bonos.

98 pagado y un 2% equivalente a $1,400 de Remanentes de procesos ya que solo se remunero a 273 supernumerarios.

DAV 500,000 15% 26% - Atención a víctimas.

41.45% pagado y comprometido con un monto de $207,237.55

47.77% En proceso $238,856 y no entrado a proceso $53,907 con un 10.78%.

MDN 2,500,000 100% 0% - Pago de bonos. Pago bonificación sin mayor detalle.

INFORME DE EJECUCIÓN DE FONDOS DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TERCER DESEMBOLSO ($ 10,743,200)

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MINED 1,500,000 0% 95%

10 Municipios Priorizados en

PESS.

Reparación de Escuelas 94 CE están en proceso del levantamiento de perfiles y presupuestos, 18 CE contratados la ejecución de obras.

Desarrollo: "Programa Escuela Abierta para la Convivencia", implementándose en 250 CE (financiamiento de medidas extraordinarias) y 68 CE atendidos con fondos MINED.

95% comprometido con un monto

$1,428,659.50 y 5% $71,341 en proceso de diseño y contratación.

INDES 250,000 0% 70% 10 Municipios

Priorizados en PESS. Dinamización Espacios Públicos.

70% comprometido ($175,217) y 30%

($74,783) en proceso, No ha entrado a proceso $892.

SECULTURA 250,000 0% 92% 10 Municipios

92% $229,700 En proceso y no entrado a proceso $20,300 con un 8%.

INJUVE 250,000 26% 0% 10 Municipios

26% pagado $ 65,800, 74% $184,200 En proceso.

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Institución

Monto Asignado $ Octubre- Diciembre

Monto Pagado

%

MJSP 397,870 0% 0%

DGCP 397,870 0% 0% Penales de C.

Barrios, Izalco, Zacatecoluca y Quezaltepeque.

Fortalecimiento Salas Audiencias Virtuales.

Se está en asignación para iniciar procesos.

INJUVE 1,500,000 0% 100% 10 Municipios

Priorizados en PESS. Programa Jóvenes con Todo.

Convenios (CONAMYPE:

$581,000.0; MINED+OEI:

$500,000.0;ITCA-FEPADE:

$419,000.0 + el uso de fondos remanentes de desembolsos 1 y 2 equivalente a $690,409 y de estos $ 286105.16 para cubrir empleo empleabilidad ).

FGR 1,000,000 - - Fortalecimiento Institucional. -

SEGOB 1,500,000 0% 0% 10 Municipios

Mejora de espacios públicos.

Se está en asignación para iniciar procesos.

INFORME DE EJECUCIÓN DE FONDOS DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CUARTO DESEMBOLSO ($ 4,397,870)

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Institución Monto Asignado $ Octubre-Diciembre

Monto Pagado

%

Monto Comprometido

% Ubicación Acciones Observaciones

MJSP $5,050,000 99.97% 0%

PNC 4,686,400 100% 0% - Pago de bonos.

DGCP 307,600 100% 0% -

Pago de bonos. Pago bonificación sin

mayor detalle.

UTE 56,000 98% 0% -

Pago de bonos. 2% $1,200 no cobrados

MDN 2,500,000 100% 0% -

Pago de bonos. Pago bonificación sin

mayor detalle.

FGR 350,000 - - - Fortalecimiento Institucional.

-

INFORME DE EJECUCIÓN DE FONDOS DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL QUINTO DESEMBOLSO ($ 7,900,000)

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DESEMBOLSO MONTO ASIGNADO $ MONTO UTILIZADO $ % OBSERVACIÓN

1 $ 11,000,000 $ 8,720,000.00 89% $ 1,200,000 correspondientes a FGR

2 $ 16,500,000 $ 14,920,500.00 90%

3 $ 10,743,200 $ 9,848,812.00 92%

4 $ 4,397,870 $ 1,500,000.00 44% $ 1,000,000 correspondientes a FGR

5 $ 7,900,000 $ 7,247,000.00 96% $ 350,000 correspondiente a FGR

TOTAL $ $50,541,070 $42,236,312.00 90%

CUADRO RESUMEN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LOS FONDOS CESC 2016.