Cedula de Ciudadania No. Documento: GUERRERO MARTINEZ

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Impreso el 12 de Julio de 2013

Apoyo DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO de Aguazul,

Casanare

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

33.645.516 NIDIA

GUERRERO MARTINEZ

SECRETARIA DE DESPACHO

6384314

[email protected]

ALCALDIA MUNICIPAL

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21601. Apropiación social del patrimonio cultural

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Educación - Número de educadores acompañados en sus prácticas para desarrollar competencias básicas

Unidad de medida

Numero de educadores

70000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

La que gana es la gente, 2012 - 2015.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Con mejor y más cultura, la que gana es la gente.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Hechos de Gobierno

Educación y cultura para el desarrollo humano.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Bajo índice de acciones institucionales tendientes al fortalecimiento de la cultura y la lúdica en los últimos 4 años

Descripción de la situación existente

Se requiere generar los espacios para desarrollar actividades lúdicas y artísticas que permitan fortalecer las habilidades de muchos habitantes del municipio

en diferentes disciplinas, de igual forma con el fin de propiciar encuentros que permitan la integración y convivencia entre los habitantes del municipio.

Magnitud actual

5/11 manifestaciones culturales de promoción de la identidad - 0 programas para el desarrollo cognitivo de niños de 0 a 5 años

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Deficiencia del conocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio

Escaso reconocimiento de las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio

Insuficiente gestión y formalización laboral de los cultores y gestores culturales

Subutilización de espacios y dotación de formación y promoción cultural y lúdica en el municipio.

Indirecta

Tipo:

Inventarios desactualizados del patrimonio cultural del municipio.

(4)

Inadecuada conservación y preservación de los atractivos culturales y naturales del municipio.

Aumento de la población flotante en el municipio

Escasa divulgación de las tradiciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio

Escasa realización de intercambios generacionales

Deficiencia en el acceso al Sistema de Seguridad Social

Deterioro de las instalaciones destinadas al desarrollo de actividades artísticas y culturales

Deserción en los procesos de formación cultural por parte de la población.

Carencia de la continuidad en los procesos de formación cultural

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

Insuficiente sentido de pertenencia con el patrimonio cultural del municipio

Pérdida generacional del patrimonio histórico y cultural del municipio.

Desinterés por la lectura

Indirecto

Tipo:

Visión individualista de los habitantes generando dasarraigo y carencia de procesos de construcción colectiva del municipio

Escaso sentido de pretenencia e identidad de la población con el municipio

Desventaja de los estudiantes frente al desarrollo de las competencias y conocimientos que aporta la cultua de la lectura.

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

(5)

Municipal Aguazul Cooperante Formula políticas y dispone los recursos del sector cultura y educación

Otro Cooperante Actuar en coordinación para

la planeación, toma de decisiones y ejecución de las diferentes activida

Gestores culturales

Otro Cooperante Actuar de manera articulada

para el fomento, la promoción y la difusión de las actividades artística

Consejo Municipal de Cultura

Otro Cooperante Sensibilizar e incentivar

para que hagan uso de la oferta cultural del municipio

Grupos juveniles

Otro Cooperante Cuentan con experiencia en

procesos fortalecimiento de la lectura y la lúdica. Podrían aportar su ex

Biblioteca(s) Municipal(es)

Otro Cooperante Podria gestionar su

participación en la ejecución del proyecto, bien sea con recursos económicos, hu

Grupos Empresariales.

Concertación entre los participantes

Se desarrollaran reuniones periódicas de articulación y programación de eventos con los diferentes actores ya identificados.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

33579

Fuente de información

SISBEN

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

(6)

Orinoquía Casanare Aguazul Cabecera Municipal No aplica El proyecto se desarrollara especialmente en el casco urbano del municipio sin embargo algunas actividades se desconcentraran y se desarrollaran en las diferentes zonas rurales especialmente en las instituciones educativas o salones comunales.

Número de personas Objetivo

33579

Fuente de información

SISBEN

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Orinoquía Casanare Aguazul Cabecera Municipal No aplica El proyecto se

desarrollara especialmente en el casco urbano del municipio sin embargo algunas actividades se desconcentraran y se desarrollaran en las diferentes zonas rurales especialmente en las instituciones educativas o salones comunales. Y la población beneficiada es el total del municipio ya que el que quiera puede acceder a las actividades a desarrollar.

(7)

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

16769

_SISBEN

Género

Mujer

16810

_SISBEN

Edad (años)

0 - 6

3625

_SISBEN

Edad (años)

7 - 14

4720

_SISBEN

Edad (años)

15 - 17

3860

_SISBEN

Edad (años)

18 - 26

5781

_SISBEN

Edad (años)

27 - 59

13107

_SISBEN

Edad (años)

60 en adelante

2546

_SISBEN

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

(8)

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

8/11 Manifestaciones culturales de promoción de la identidad - 1 Programa para el desarrollo cognitivo de niños de 0 a 5 años

Número 8

Objetivo Específicos

Generar reconocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio

Promocionar las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Fortalecer la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales

Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio Implementar programas de manejo de Inventarios del patrimonio cultural del municipio

Incremento de No. de muestras artisticas y culturales

Apoyar las investigaciones culturales e históricas en el municipio

Implementar acciones para la conservación y preservación de los atractivos culturales y naturales del municipio. Generar acciones de inclusión y promoción cultural dirigidos a la población flotante en el municipio

Imlementar estrategias de divulgación de las tradiciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Promover acciones para la realización de intercambios generacionales

Garantizar el acceso al Sistema de Seguridad Social

Recuperar y preservar las instalaciones destinadas al desarrollo de actividades artísticas y culturales Minimizar el riesgo de deserción en los procesos de formación cultural por parte de la población. Garantizar la continuidad en los procesos de formación cultural

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL

CASANARE

(9)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(10)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Año inicio: 2012

Año final: 2015

LEY GENERAL DE CULTURA, ley 397 de 1997

La educación tiene como objeto, la formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

Ley 397 de 1997: art. 2° del papel del estado en relación con la cultura. el objetivo primordial de la política estatal... son la preservación del patrimonio

cultural de la Nación y el apoyo y estimulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales

en los ámbitos locales, regionales y Nacionales.

Garantiza la dotación y adquisición de instrumentos apropiados autóctonos, arpas cuatros, maracas bandolas.... para la prestación de servicios

pedagógicos complementarios a los niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, discapacitados y la mujer que reciben clases en instituciones de formación

artística y cultura

Promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, brindando cobertura a la zona urbana y rural del Municipio, diseñando e

implementando programas de lectura y escritura, ofreciendo servicios bibliotecarios de facil acceso a las fuentes de información, con conocimiento de

manera efectiva y provechosa en cualquier momento de la vida y bajo cualquier condición étnica, regional o social para la población aguazuleña.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Personas que utilizan los servicios culturales.

Año

Personas que utilizan los servicios culturales. Número Personas que utilizan los servicios culturales a traves de la oferta y espacios generados en el municipio.

2011 2015 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2011 2.604,00 26.341,00 -23.737,00 2012 2.943,00 31.532,00 -28.589,00 2013 3.325,00 35.631,00 -32.306,00 2014 3.757,00 40.263,00 -36.506,00

(11)

2015 4.246,00 45.497,00 -41.251,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

3.1 Capacidad Generada

Manifestaciones culturales de promoción de la identidad

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

33.579

Total Capacidad generada

8

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

(12)

Orinoquía Casanare Aguazul Cabecera Municipal El proyecto se desarrollara No aplica especialmente en el casco

urbano del municipio sin embargo algunas actividades se desconcentraran y se desarrollaran en las diferentes zonas rurales especialmente en las instituciones educativas o salones comunales.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos Estructura impositiva y legal Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere

NO NO NO NO

(13)

5.1 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

5.2 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

5.3 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(14)

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por: Fecha:

Número de resolución:

Otra Información relevante

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Desconocimiento del marco legal de la seguridad social de los gestores de cultura

Ocasional No se daria cumplimiento a las

metas para ese fin

Moderado revisar la normatividad

legal previamente

Escaso interés de la comunidad Probable Escasa asistencia a los

programas o espacios de encuentro diseñados y desarrollados.

Alto Concientización a traves

de promoción y difusión.

Interrupción en la ejecución del proyecto por trámites contractuales

Ocasional Incumplimiento de las metas

establecidas en el proyecto.

Moderado Preveer los

requerimientos y proceso de contratación pertinente de acuerdo a los tiempos

establecidos.

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(15)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Fortalecer la gestión y la

formalización laboral de los cultores y gestores culturales

Fortalecimiento de la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales

Aseguramiento social a gestores culturales

Generar reconocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio

RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO Y TALENTO CULTURAL

Atención integral de cultura y arte

Fomento, promoción y difusion de las manifestaciones artisticas y culturales

Formular, orientar y ejecutar proyectos y actividades artistico culturales enmarcadas en el proyecto de cultura municipal

(16)

Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio

Gestion de inventarios para la formacion y promocion cultural del municipio

Adquisición de instrumentos y vestuario

Elaboración de inventario y control de existencia de instrumentos y vestuario

Promocionar las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio

Optimizacion de los espacios para la formacion y promocion en habitos de lectura de cero a siempre

Fortalecimiento a la ludoteca y biblioteca municipal

Realizacion de la estrategia "lectores de cero a siempre"

Relación Productos

Generar reconocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO Y TALENTO CULTURAL Número 12

(17)

Promocionar las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio Objetivo:

Codigo CPC

Optimizacion de los espacios para la formacion y promocion en habitos de lectura de cero a siempre

Número 1

0

Fortalecer la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Objetivo:

Codigo CPC

Fortalecimiento de la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales

Número 5

0

Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio Objetivo:

Codigo CPC

Gestion de inventarios para la formacion y promocion cultural del municipio Número 1

0

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2012 0 Fomento, promoción y difusion de las manifestaciones artisticas y culturales Si 8,658,000

(18)

Inversión 2013 0 Aseguramiento social a gestores culturales Si 630,447,113

Inversión 2013 0 Atención integral de cultura y arte Si 341,181,922

Inversión 2013 Formular, orientar y ejecutar proyectos y actividades artistico culturales

enmarcadas en el proyecto de cultura municipal

Si 31,500,000

0

Inversión 2013 0 Fortalecimiento a la ludoteca y biblioteca municipal Si 31,600,000

Inversión 2013 0 Realización de eventos y ferias culturales Si 575,555,874

Inversión 2013 0 Realizacion de la estrategia "lectores de cero a siempre" Si 33,000,000

Inversión 2014 0 Adquisición de instrumentos y vestuario Si 65,000,000

Inversión 2014 0 Elaboración de inventario y control de existencia de instrumentos y vestuario Si 45,000,000

Si 35,000,000

0

(19)

Inversión 2015 0 Elaboración de inventario y control de existencia de instrumentos y vestuario Si 10,000,000

Si 35,000,000

0

Inversión 2015 0 Realizacion de la estrategia "lectores de cero a siempre" Si 20,000,000

Valor Total 4,127,028,203

8 - Depreciación de activos fijos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamento Valor del activo

Equipo de Computación y Accesorios Adquisición de instrumentos y vestuario 187.600.000,00 2013 112.560.000,00

(20)

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Fortalecimiento del sentido de pertenencia a través de la participación en actividades lúdicas y culturales desarrolladas por la alcaldía

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Pesos Fortalecimiento del sentido de pertenencia a través de la participación en

actividades lúdicas y culturales desarrolladas por la alcaldía Otros Beneficio 2012 12.541,00 130.000,00 1.630.330.000,00 2013 12.666,00 135.200,00 1.712.443.200,00 2014 12.793,00 140.608,00 1.798.798.144,00 2015 12.921,00 146.232,00 1.889.463.672,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 1.630.330.000,00

2013 1.712.443.200,00

2014 1.798.798.144,00

(21)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

5,37

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Es la tasa de los Depositos a termino fijo DTF a la fecha de formulación del proyecto.

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 185,143,294 1,915,884,909 1,067,000,000 959,000,000

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 1,445,186,706 (203,441,709) 731,798,144 1,043,023,672

Ingresos y beneficios 1,630,330,000 1,712,443,200 1,798,798,144 1,889,463,672

Intereses créditos 0 0 0 0

(22)

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 Fortalecimiento del sentido de 1,304,264,000 1,369,954,560 1,439,038,515 1,511,570,938 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 0 1,067,729,035 669,000,000 601,000,000 1 4.2. Otros Servicios 131,451,739 602,190,671 282,580,000 254,180,000 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Adquisición de instrumentos y 0 0 0 96,801,600 1 Flujo Económico 1,172,812,261 (299,965,146) 487,458,515 753,192,538 0

Flujo Económico

(23)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

DIVULGACI ÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADE S ARTISTICAS Y CULTURALE S EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE 2.802.767. 116,68 No Aplica 1,70 529.948.525,38 126.257,13 3.880.340.982, 23 1.434.784.2 30,14 1.829.692. 753,40 No Aplica 1,61 451.016.430 ,54 107.452,02 2.989.745. 458,15 1.244.777.473 ,63

(24)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

1603 arte y cultura

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Aguazul

Propios

Valor

Año

2012

185.143.294,00

2013

1.915.884.909,00

2014

1.067.000.000,00

2015

959.000.000,00

(25)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012

0 185,143,294

0 2013

0 1,915,884,909

0 2014

0 1,067,000,000

0 2015

0 959,000,000

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Generar reconocimiento del patrimonio y talento cultural del municipio

Producto

RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO Y TALENTO CULTURAL

Código

Centros De Servicios Archivisticos Legalmente Creados

Y Asesorados

Número

Csa Csa1 - Csao

0700P033

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Promocionar las atracciones y manifestaciones artísticas y culturales del municipio

Producto

Optimizacion de los espacios para la formacion y promocion en habitos de lectura de cero a siempre

Código

Estudiantes beneficiados

Número

0700P230

Objetivo

Fortalecer la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales

Producto

Fortalecimiento de la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales

(26)

Sistemas de Información de Promoción y Protección

Laboral Diseñados

Número

1300P129

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio

Producto

Gestion de inventarios para la formacion y promocion cultural del municipio

Código

Usuarios Atendidos En La Biblioteca

Número

0700P210

Indicadores de producto

2012 2013 2014 2015 Fortalecer la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Fortalecimiento de la gestión y la formalización laboral de los cultores y gestores culturales Sistemas de Informaci ón de Promoció n y Protecció n Laboral Diseñado s 5 5 5 5 Optimizar los espacios y la dotación para la formación y promoción cultural y lúdica en el municipio Gestion de inventarios para la formacion y promocion cultural del municipio Usuarios Atendidos En La Biblioteca 820 850 830 815

Objetivo Producto Indicador

(27)

2012 2013 2014 2015 Normas Archivísticas Elaboradas Número Pne 1,00 1,00 1,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula